平成30年度

小樽市各会計予算説明書

平成30年3月20日修正可決

目次

[1]予

算総括表・・・・・・・

・・・・・・4

[2] 一般会計及び特別会計

1. 科目別予算比較表・・・・・・

2. 歳入歳出予算事項別明細書・・・・・・

・・・・・・12

(1)

一般会計・・・・・・

・・・・・・12

(2)

港湾整備事業特別会計・・・・・・

・・・・・・186

(3)

青果物卸売市場事業特別会計・・・・・・

・・・・・・190

(4)

水産物卸売市場事業特別会計・・・・・・

・・・・・・194

(5)

国民健康保険事業特別会計・・・・・・

・・・・・・198

(6)

住宅事業特別会計・・・・・・

・・・・・・210

(7)

介護保険事業特別会計・・・・・・

・・・・・・216

(8)

産業廃棄物処分事業特別会計・・・・・・

・・・・・・228

(9)

後期高齢者医療事業特別会計・・・・・・

・・・・・・230

3.

給与費明細書・・・・・・・・・・・・

234

4.

債務負担行為に関する調・・・・・・・・・・・・

252

5.

市債に関する調・・・・・・・・・・・・

258

6.

一般会計科目別財源調・・・・・・・・・・・・

260

7.

性質別経費内訳調・・・・・・・・・・・・

262

8.

歳出費途別内訳調・・・・・・・・・・・・

266

9.

建設事業調・・・・・・・・・・・・

270

10.

地方消費税交付金(社会保障財源化分)充当額調・・・

274

[3]

企業会計

1.

病院事業会計・・・・・・・・・・・・

275

予算に関する説明書・・・・・・・・・・・・

275

附属説明資料・・・・・・・・・・・・

289

2.

水道事業会計・・・・・・・・・・・・

295

予算に関する説明書・・・・・・・・・・・・

295

附属説明資料・・・・・・・・・・・・

307

3.

下水道事業会計・・・・・・・・・・・・

321

予算に関する説明書・・・・・・・・・・・・

321

附属説明資料・・・・・・・・・・・・

331

4.

産業廃棄物等処分事業会計・・・・・・・・・・・・

341

予算に関する説明書・・・・・・・・・・・・

341

附属説明資料・・・・・・・・・・・・

353

5.

簡易水道事業会計・・・・・・・・・・・・

357

予算に関する説明書・・・・・・・・・・・・

357

附属説明資料・・・・・・・・・・・・

365

会区分

別議決年月日

当初予算額

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

一般会計

55,110,3n

港湾整備事業

1,944,257

青果物卸売市場事業

48,381

水産物卸売市場事業

33,897

国民健康保険事業

14,408,675

住宅事業

1,392,492

介護保険事業

14,638,871

産業廃棄物処分事業

85,259

後期高齢者医療事業

2,090,282

34,642,114

病院事業

12,292,622

水道事業

5,072,530

下水道事業

6,808,584

産業廃棄物等処分事業

144,220

簡易水道事業

206,797

24,524,753

合計

114,277,178

一般会計

(歳入)

科目

当初予算額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1 市税

13,220,700

2 地方譲与税

314,001

3 利子割交付金

17,000

4 配当割交付金

28,000

ス株式等譲渡所得割

5 交付金

29,000

6 地方消費税交付金

2,429,000

7 ゴルフ場利用税

7 交付金

37,000

A 自動車取得税

8 交付金

52,000

。国有提供施設等所在 9 市町村助成交付金

395

10 地方特例交付金

40,000

11 地方交付税

15,714,000

12 交通安全対策特別交付金

14,000

13 分担金及び負担金

254,968

14 使用料及び手数料

964,778

15 国庫支出金

11,192,870

16 道支出金

3,247,005

17 財産収入

49,198

18 寄附金

2

19 繰入金

1,371,598

20 繰越金

1

21 諸収入

3,000,295

22 市債

3,134,500

歳入合計

55,110,311

(歳出)

科目

当初予算額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1 議会費

268,307

2 総務費

1,395,503

3 民生費

24,711,350

4 衛生費

4,615,830

5 労働費

79,077

6 農林水産業費

101,898

7 商工費

2,629,585

8 土木費

4,692,252

9 消防費

324,290

10 教育費

2,032,891

11 公債費

5,243,088

12 諸支出金

542,699

13 職員給与費

8,443,541

14 予備費

30,000

歳出合計

55,110,311

予算

総括表

予算総括表

[1]予

算総括表

会計別

本年度

前年度

比較

伸び率

予算額

当初予算額

千円

千円

千円

%

一般会計

55,110,311

55,271,433

△161,122

△0.3

港湾整備事業

1,944,257

600,197

1,344,060

223.9

青果物卸売市場事業

48,381

46,698

1,683

3.6

水産物卸売市場事業

33,897

34,153

△256

△0.7

国民健康保険事業

14,408,675

17,738,491

△3,329,816

△18.8

住宅事業

1,392,492

1,219,957

172,535

14.1

介護保険事業

14,638,871

14,501,551

137,320

0.9

産業廃棄物処分事業

85,259

97,256

△11,997

△12.3

後期高齢者医療事業

2,090,282

2,052,571

37,711

1.8

34,642,114

36,290,874

△1,648,760

△4.5

病院事業

12,292,622

12,249,473

43,149

0.4

水道事業

5,072,530

5,080,219

△7,689

△0.2

下水道事業

6,808,584

6,960,276

△151,692

△2.2

産業廃棄物等処分事業

144,220

161,019

△16,799

△10.4

簡易水道事業

206,797

216,731

△9,934

△4.6

24,524,753

24,667,718

△142,965

△0.6

合計

114,277,178

116,230,025

△1,952,847

△1.7

[2] 一般会計及び特別会計

科目別予算比較表


科目別予算比較表


1科目別予算比較表

(1)一般会計

歳入

科目

本年

前年

比較

伸び率

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1市税

13,220,700

24.0

13,188,100

23.9

32,600

0.2

2地方譲与税

314,001

0.6

321,001

0.6

△7,000

△2.2

3利子割交付金

17,000

0.0

10,000

0.0

7,000

70.0

4配当割交付金

28,000

0.0

37,000

0.1

△9,000

△24.3

5株式等譲渡所得割交付金

29,000

0.1

17,000

0.0

12,000

70.6

6地方消費税交付金

2,429,000

4.4

2,353,000

4.2

76,000

3.2

7ゴルフ場利用税交付金

37,000

0.1

35,000

0.1

2,000

5.7

8自動車取得税交付金

52,000

0.1

44,000

0.1

8,000

18.2

q 国有提供施設等所在

9市町村助成交付金

395

0.0

400

0.0

△5

△1.3

10地方特例交付金

40,000

0.1

35,800

0.1

4,200

11.7

11地方交付税

15,714,000

28.5

15,709,000

28.4

5,000

0.0

12交通安全対策特別交付金

14,000

0.0

15,000

0.0

△1,000

△6.7

13分担金及び負担金

254,968

0.5

281,861

0.5

△26,893

△9.5

14使用料及び手数料

964,778

1.7

981,333

1.8

△16,555

△1.7

15国庫支出金

11,192,870

20.3

11,556,579

20.9

△363,709

△3.1

16道支出金

3,247,005

5.9

3,156,249

5.7

90,756

2.9

17財産収入

49,198

0.1

52,872

0.1

△3,674

△6.9

18寄附金

2

0.0

2

0.0

19繰入金

1,371,598

2.5

720,387

1.3

651,211

90.4

20繰越金

1

0.0

1

0.0

21諸収入

3,000,295

5.4

2,790,248

5.0

210,047

7.5

22市債

3,134,500

5.7

3,966,600

7.2

△832,100

△21.0

歳入合計

55,110,311

100.0

55,271,433

100.0

△161,122

△0.3

科目別予算比較表科目別予算比較表

歳出

科目

本年

前年

比較

伸び率

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

268,307

0.5

267,282

0.5

1,025

0.4

1議会費

(給)64,224

(給)70,550

計332,531

0.6

計337,832

0.6

△5,301

△1.6

1,395,503

2.5

1,192,929

2.2

202,574

17.0

2総務費

(給)2,745,388

(給)2,739,372

計4,140,891

7.5

計3,932,301

7.1

208,590

5.3

24,711,350

44.8

24,619,516

44.5

91,834

0.4

3民生費

(給)1,391,520

(給)1,326,340

計26,102,870

47.3

計25,945,856

46.9

157,014

0.6

4,615,830

8.4

4,373,247

7.9

242,583

5.5

4衛生費

(給)656,512

(給)634,950

計5,272,342

9.6

計5,008,197

9.1

264,145

5.3

79,077

0.1

58,411

0.1

20,666

35.4

5労働費

(給)14,272

(給)14,110

計93,349

0.2

計72,521

0.1

20,828

28.7

101,898

0.2

103,971

0.2

△2,073

△2.0

6農林水産業費

(給)64,224

(給)63,495

計166,122

0.3

計167,466

0.3

△1,344

△0.8

2,629,585

4.8

2,450,898

4.4

178,687

7.3

7商工費

(給)242,624

(給)218,705

計2,872,209

5.2

計2,669,603

4.8

202,606

7.6

4,692,252

8.5

4,132,443

7.5

559,809

13.5

8土木費

(給)734,051

(給)727,987

計5,426,303

9.8

計4,860,430

8.8

565,873

11.6

324,290

0.6

370,280

0.7

△45,990

△12.4

9消防費

(給)1,762,592

(給)1,693,200

計2,086,882

3.8

計2,063,480

3.7

23,402

1.1

2,032,891

3.7

3,389,569

6.1

△1,356,678

△40.0

10教育費

(給)768,134

(給)725,468

計2,801,025

5.1

計4,115,037

7.5

△1,314,012

△31.9

11公債費

5,243,088

9.5

5,529,123

10.0

△286,035

△5.2

12諸支出金

542,699

1.0

539,587

1.0

3,112

0.6

13職員給与費

8,443,541

15.3

8,214,177

14.8

229,364

2.8

14予備費

30,000

0.1

30,000

0.1

46,666,770

47,057,256

△390,486

△0.8

歳出合計

(給)8,443,541

(給)8,214,177

計55,110,311

100.0

計55,271,433

100.0

△161,122

△0.3

X 1(給)欄は、13款職員給与費に一括計上した職員給与費を関係科目に組み替えたものである。

2構成比欄の下段は職員給与費を含めた構成比である。

科目

本年度

前年度

比較

伸び率

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1港湾整備事業費

1,592,687

81.9

244,463

40.7

1,348,224

551.5

2公債費

351,470

18.1

355,634

59.3

△4,164

△1.2

3予備費

100

0.0

100

0.0

歳出合計

1,944,257

100.0

600,197

100.0

1,344,060

223.9

(3) 青果物卸売市場事業特別会計

歳入

科目

本年度

前年度

比較

伸び率

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1使用料及び手数料

11,018

22.8

11,515

24.6

△497

△4.3

2繰入金

23.949

49.5

21.510

46.1

2.439

11.3

3諸収入

13,414

27.7

13,673

29.3

△259

△1.9

歳入合計

48,381

100.0

46,698

100.0

1,683

3.6

科目

本年度

前年度

比較

伸び率

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1管理費

47,366

97.9

45,683

97.8

1,683

3.7

2公債費

915

1.9

915

2.0

3予備費

100

0.2

100

0.2

歳出合計

48,381

100.0

46,698

100.0

1,683

3.6

(4) 水産物卸売市場事業特別会計

科目

本年度

前年度

比較

伸び率

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1使用料及び手数料

17,168

50.6

17,251

50.5

△83

△0.5

2繰入金

5,118

15.1

5,222

15.3

△104

△2.0

3諸収入

11,611

34.3

11,680

34.2

△69

△0.6

歳入合計

33,897

100.0

34,153

100.0

△256

△0.7

科目

本年度

前年度

比較

伸び率

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1管理費

33,134

97.8

33,390

97.8

△256

△0.8

2公債費

713

2.1

713

2.1

3予備費

50

0.1

50

0.1

歳出合計

33,897

100.0

34,153

100.0

△256

△0.7

(5)

国民健康保険事業特別会計

歳入

L R

本年

前年

/由 7 ド宓

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1国民健康保険料

1,944,700

13.5

2,239,200

12.6

△294,500

△13.2

2道支出金

11,275,341

78.3

664,947

3.8

10,610,394

1,595.7

3財産収入

67

0.0

69

0.0

△2

△2.9

4繰入金

1,183,157

8.2

1,272,897

7.2

△89,740

△7.1

5諸収入

5,410

0.0

10,071

0.1

△4,661

△46.3

○国庫支出金

3,693,042

20.8

△3,693,042

皆減

○療養給付費等交付金

309,137

1.7

△309,137

皆減

○前期高齢者交付金

5,446,628

30.7

△5,446,628

皆減

○共同事業交付金

4,102,500

23.1

△4,102,500

皆減

歳入合計

14,408,675

100.0

17,738,491

100.0

△3,329,816

△18.8

科目

本年

前年

比較

伸び率

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1総務費

350,719

2.4

379,596

2.1

△28,877

△7.6

2保険給付費

11,046,648

76.7

11,361,820

64.1

△315,172

△2.8

3国民健康保険事業費納付金

3,002,736

20.8

3,002,736

皆増

4共同事業拠出金

5

0.0

3,938,721

22.2

△3,938,716

△100.0

5基金積立金

67

0.0

69

0.0

△2

△2.9

6諸支出金

7,500

0.1

7,500

0.1

7予備費

1,000

0.0

1,000

0.0

○後期高齢者支援金等

1,488,411

8.4

△1,488,411

皆減

○前期高齢者納付金等

5,486

0.0

△5,486

皆減

〇老人保健拠出金

38

0.0

△38

皆減

○介護納付金

555,850

3.1

△555,850

皆減

歳出合計

14,408,675

100.0

17,738,491

100.0

△3,329,816

△18.8

科目

本年度

前年度

比較

伸び率

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1住宅事業費

1,112,446

79.9

919,885

75.4

192,561

20.9

2公債費

279,946

20.1

299,972

24.6

△20,026

△6.7

3予備費

100

0.0

100

0.0

歳出合計

1,392,492

100.0

1,219,957

100.0

172,535

14.1

介護保険事業特別会計

歳入

科目

本年度

前年度

比較

伸び率

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1保険料

2,844,699

19.4

2,793,587

19.3

51,112

1.8

2国庫支出金

3.772.350

25.8

3.639.802

25.1

132.548

3.6

3支払基金交付金

3,800,498

26.0

3,897,197

26.9

△96,699

△2.5

4道支出金

2,047,545

14.0

2,030,298

14.0

17,247

0.8

5財産収入

281

0.0

215

0.0

66

30.7

6繰入金

2,173,298

14.8

2,140,252

14.7

33,046

1.5

7諸収入

200

0.0

200

0.0

歳入合計

14,638,871

100.0

14,501,551

100.0

137,320

0.9

科目

本年

前年

比較

伸び率

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1総務費

326,208

2.2

311,177

2.2

15,031

4.8

2保険給付費

13,585,839

92.8

13,401,135

92.4

184,704

1.4

3地域支援事業費

717,690

4.9

748,591

5.2

△30,901

△4.1

4基金積立金

3,034

0.0

215

0.0

2,819

1,311.2

5諸支出金

5,100

0.1

6,100

0.0

△1,000

△16.4

6予備費

1,000

0.0

1,000

0.0

○公債費

33,333

0.2

△33,333

皆減

歳出合計

14,638,871

100.0

14,501,551

100.0

137,320

0.9

(8) 産業廃棄物処分事業特別会計

科目

本年

前年

比較

伸び率

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1使用料及び手数料

15,731

18.5

20,778

21.4

△5,047

△24.3

2繰入金

69,505

81.5

75,350

77.5

△5,845

△7.8

3諸収入

23

0.0

28

0.0

△5

△17.9

○市債

1,100

1.1

△1,100

皆減

歳入合計

85,259

100.0

97,256

100.0

△11,997

△12.3

科目

本年度

前年度

比較

伸び率

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1産業廃棄物処分事業費

10,675

12.5

11,410

11.7

△735

△6.4

2公債費

74,084

86.9

85,346

87.8

△11,262

△13.2

3予備費

500

0.6

500

0.5

歳出合計

85,259

100.0

97,256

100.0

△11,997

△12.3

(9)

後期高齢者医療事業特別会計

歳入

科目

本年

前年

比較

伸び率

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1後期高齢者医療保険料

1,412,517

67.6

1,410,809

68.7

1,708

0.1

2国庫支出金

1,253

0.1

1,253

皆増

3繰入金

648,358

31.0

612,710

29.9

35,648

5.8

4諸収入

28,154

1.3

29,052

1.4

△898

△3.1

歳入合計

2,090,282

100.0

2,052,571

100.0

37,711

1.8

科目

本年

前年

比較

伸び率

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1総務費

84,542

4.1

86,725

4.2

△2,183

△2.5

2後期高齢者医療広域連合納付金

2,003,230

95.8

1,963,346

95.7

39,884

2.0

3諸支出金

2,010

0.1

2,000

0.1

10

0.5

4予備費

500

0.0

500

0.0

歳出合計

2,090,282

100.0

2,052,571

100.0

37,711

1.8

科目別予算比較表



(2) 港湾整備事業特別会計


科目別予算比較表


M F=I

本年

前年

/山ハ诙

佇口

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1使用料及び手数料

341,905

17.6

350,214

58.4

△8,309

△2.4

2財産収入

5,300

0.3

7,800

1.3

△2,500

△32.1

3繰入金

86,276

4.4

15,301

2.5

70,975

463.9

4諸収入

13,376

0.7

13,082

2.2

294

2.2

5市債

1,497,400

77.0

213,800

35.6

1,283,600

600.4

歳入合計

1,944,257

100.0

600,197

100.0

1,344,060

223.9


科目別予算比較表



(6) 住宅事業特別会計


科目別予算比較表


M F=I

本年

前年

/山ハ诙

佇口

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1使用料及び手数料

574,161

41.2

570,981

46.8

3,180

0.6

2国庫支出金

290,200

20.9

293,470

24.1

△3,270

△1.1

3財産収入

30

0.0

30

0.0

4繰入金

20,346

1.5

68,976

5.6

△48,630

△70.5

5諸収入

3,155

0.2

3,200

0.3

△45

△1.4

6市債

504,600

36.2

283,300

23.2

221,300

78.1

歳入合計

1,392,492

100.0

1,219,957

100.0

172,535

14.1


市税


2歳入歳出予算事項別明細書

(1)一般会計


市税


予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1市税

13,220,700

13,188,100

32,600

1市民税

5,719,200

5,549,700

169,500

1個人

4,298,500

4,247,100

51,400

1現年課税分

4,243,900

均等割課税標準52,300人

税率3,500円

調定額183,050千円

収入率99.0 %

予算計上額181,200

所得割課税標準額70,061,555千円

税率6.0/100

調定額4,112,100千円

収入率98.8 %

予算計上額4,062,700

2滞納繰越分

54,600

2法人

1,420,700

1,302,600

118,100

1現年課税分

1,413,400

均等割調定額443,340千円

収入率98.0 %

予算計上額434,400

1号法人2,576法人60,000円154,560千円

2号法人26法人144,000円3,744千円

3号法人532法人156,000円82,992千円

4号法人68法人180,000円12,240千円

5号法人141法人192,000円27,072千円

6号法人21法人480,000円10,080千円

7号法人156法人492,000円76,752千円

8号法人7法人2,100,000円14,700千円

9号法人17法人3,600,000円61,200千円

法人税割課税標準額8,099,200千円

税率12.1/100

調定額980,000千円

収入率99.9 %

予算計上額979,000

2滞納繰越分

7,300

2固定資産税5,367,9005,420,600△52,700

1固定資産税5,319,7005,372,200△52,5001現年課税分

5,248,100

土地課税標準額78,508,000千円

税率1.4/100

調定額1,099,100千円

収入率94.4 %

予算計上額1,037,500

家屋課税標準額261,122,000千円

税率1.4/100

調定額3,655,700千円

収入率94.4 %

予算計上額3,450,900

償却資産課税標準額57,486,000千円

税率1.4/100

調定額804,800千円

収入率94.4 %

予算計上額759,700

2滞納繰越分

71,600

市税市税

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

2国有資産等所在市町村

48,200

48,400

△200

1現年課税分

48,200

課税標準額3,444,000千円

交付金

税率1.4/100

調定額48,200千円

収入率100.0 %

予算計上額48,200

3軽自動車税

169,400

164,900

4,500

1軽自動車税

169,400

164,900

4,500

1現年課税分

167,400

調定額170,180千円

収入率98.4 %

予算計上額167,400

原動機付自転車2,716台2,000〜3,700円5,660千円

軽自動車20,490台1,000〜12,900円153,820千円

小型特殊自動車782台2,000〜5,900円4,220千円

二輪の小型自動車1,080台6,000円6,480千円

2滞納繰越分

2,000

4たばこ税

924,800

994,300

△69,500

1たばこ税

924,800

994,300

△69,500

1現年課税分

924,800

課税標準173,600千本

税率本則分5,692円/千本・5,262円/千本

附則分4,000円/千本・3,555円/千本

調定額924,800千円

収入率100.0 %

予算計上額924,800

5特別土地保有税

4,200

4,200

1特別土地保有税

4,200

4,200

1滞納繰越分

4,200

6入湯税

22,800

22,300

500

1入湯税

22,800

22,300

500

1現年課税分

22,800

宿泊課税標準150,400人

税率150円

調定額22,500千円

収入率100.0 %

予算計上額22,500

日帰課税標準3,800人

税率100円

調定額300千円

収入率100.0 %

予算計上額300

7都市計画税

1,012,400

1,036,300

△23,900

1都市計画税

1,012,400

1,036,300

△23,900

1現年課税分

1,001,200

土地課税標準額94,300,000千円

税率0.3/100

調定額282,900千円

収入率93.8 %

予算計上額265,300

家屋課税標準額261,534,000千円

税率0.3/100

調定額784,600千円

収入率93.8 %

予算計上額735,900

2滞納繰越分

11,200

譲与税

譲与税

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

2地方譲与税

314,001

321,001

△7,000

1地方揮発油譲与税

83,000

90,000

△7,000

1地方揮発油譲与税

83,000

90,000

△7,000

1地方揮発油

譲与税

83,000

2自動車重量譲与税

210,000

216,000

△6,000

1自動車重量譲与税

210,000

216,000

△6,000

1自動車重量

譲与税

210,000

3地方道路譲与税

1

1

1地方道路譲与税

1

1

1地方道路

譲与税

1

4特別とん譲与税

21,000

15,000

6,000

1特別とん譲与税

21,000

15,000

6,000

1特別とん譲与税

21,000

利子割

利子割

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

3利子割交付金

17,000

10,000

7,000

1利子割交付金

17,000

10,000

7,000

1利子割交付金

17,000

10,000

7,000

1利子割交付金

17,000

配当割

配当割

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

4配当割交付金

28,000

37,000

△9,000

1配当割交付金

28,000

37,000

△9,000

1配当割交付金

28,000

37,000

△9,000

1配当割交付金

28,000

株式等譲渡所得割

株式等譲渡所得割

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

5 株式等譲渡所得割交付金

29,000

17,000

12,000

1株式等譲渡所得割交付金

29,000

17,000

12,000

1株式等譲渡所得割交付金

29,000

17,000

12,000

1株式等譲渡所得割交付金

29,000

地方消費

地方消費

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

6地方消費税交付金

2,429,000

2,353,000

76,000

1地方消費税交付金

2,429,000

2,353,000

76,000

1地方消費税交付金

2,429,000

2,353,000

76,000

1地方消費税

交付金

2,429,000

ゴルフ場

ゴルフ場

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

7ゴルフ場利用税交付金

37,000

35,000

2,000

1ゴルフ場利用税交付金

37,000

35,000

2,000

1ゴルフ場利用税交付金

37,000

35,000

2,000

1ゴルフ場利用税交付金

37,000

自動車取得

自動車取得

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

8自動車取得税交付金

52,000

44,000

8,000

1自動車取得税交付金

52,000

44,000

8,000

1自動車取得税交付金

52,000

44,000

8,000

1自動車取得税交付金

52,000

国有提供

国有提供

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

工口

9国有提供施設等所在市町村助成交付金

395

400

△5

1国有提供施設等所在市町村助成交付金

395

400

△5

1国有提供施設等所在市町村助成交付金

395

400

△5

1国有提供施設等所在市町村助成交付金

395

地方特例

地方特例

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

10地方特例交付金

40,000

35,800

4,200

1地方特例交付金

40,000

35,800

4,200

1地方特例交付金

40,000

35,800

4,200

1地方特例

交付金

40,000

交付税

交付税

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

11地方交付税

15,714,000

15,709,000

5,000

1地方交付税

15,714,000

15,709,000

5,000

1地方交付税

15,714,000

15,709,000

5,000

1地方交付税

15,714,000

普通交付税14,832,000

特別交付税882,000

交通安全

交通安全

算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

12 交通安全対策特別交付金

14,000

15,000

△1,000

1交通安全対策特別交付金

14,000

15,000

△1,000

1交通安全対策特別交付金

14,000

15,000

△1,000

1交通安全対策特別交付金

14,000

分担金・負担金

分担金・負担金

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

13分担金及び負担金

254,968

281,861

△26,893

1負担金

254,968

281,861

△26,893

1民生費負担金

254,212

281,021

△26,809

1老人福祉措置費負担金

110,772

養護老人ホーム110,472

過年度分300

2助産費等負担金

430

助産施設404

母子生活支援施設26

3日本スポーツ振興センター保護者負担金

103

市立保育所

4保育費負担金

2,813

過年度分

5保育料

140,094

私立保育所137,864

過年度分2,230

2衛生費負担金

756

840

△84

1養育医療費負担金

756

未熟児養育医療事業費

使用料・手数料

使用料・手数料

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

14使用料及び手数料

964,778

981,333

△16,555

1使用料

606,368

621,382

△15,014

1総務使用料

2,260

1,730

530

1庁舎使用料

660

本庁舎160

分庁舎500

2旧堺小学校施設用地使用料

22

3構内駐車

使用料

1,192

4サービスセンター使用料

384

5サービスセンター施設用地使用料

2

2民生使用料

141,527

148,023

△6,496

1身体障害者福祉センター使用料

36

2総合福祉センター使用料

748

浴室使用料ほか

3保育料

52,691

市立保育所52,295

過年度分396

4延長保育料

516

延長保育事業費

5児童福祉施設用地使用料

11

6さくら学園

使用料

44,300

7構内駐車

使用料

900

8発達支援センター使用料

33,864

9民生施設

使用料

8,461

市民会館•公会堂•市民センター129

無線基地局等設置3

自動販売機設置分126

銭函市民センター3,026

体育室2,038

集会室等970

自動販売機設置分18

いなきたコミュニティセンター5,306

体育室1,979

集会室2,841

備付物品等450

自動販売機設置分36

3衛生使用料

35,282

35,045

237

1夜間急病センター使用料

18

2火葬場使用料

22,873

3葬斎場施設用地使用料

1

使用料・手数料使用料・手数料

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

4構内駐車

使用料

693

5墓地使用料

2,350

中央墓地ほか20区画750

合同墓1,600

6墓地施設用地使用料

302

7保健所使用料

1,554

処置料(歯科)2,100件

8清掃施設用地等使用料

7,491

4労働使用料

2,281

2,315

△34

1事業内職業訓練センター使用料

220

2勤労青少年ホーム使用料

1,401

体育館1,002

軽運動場175

集会室等59

更生保護サポートセンター86

暖房料ほか79

3勤労女性センター使用料

660

講習室9

調理講習室103

和室6

暖房料

495

調理ガス使用料

47

5農林水産業使用料

16,000

17,000

△1,000

1おたる自然

16,000

農林漁業体験実習館

12,276

の村使用料

宿泊

11,570

一般(高校生以上)

2,200人 X 2,400円5,280

小•中学生

3,700人 X 1,700円6,290

研修室

121

暖房料

155

日帰り入浴

430

一般

800人 X 200円160

高校生•市内高齢者

2,700人 X 100円270

野営場

3,244

入場料

3,300人 X 200円660

テント(貸出料)

400張 X 1,000円400

テント(持込料)

700張 X 500円350

バンガロー

450棟 X 3,000円1,350

バンガロー(時間)

10時間X 200円2

寝袋(マット付)

500組 X 350円175

炊事用具

2,170組 X 100円217

幼児用寝具

360組 X 250円90

パークゴルフ場

480

使用料

400

一日券

300

一般

400人X 400円160

高校生•市内高齢者

700人X 200円140

使用料・手数料使用料・手数料

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

回数券100

一般5冊X 4,000円20

高校生•市内高齢者40冊X 2,000円80

用具(貸出)400組X 200円80

6商工使用料

24,685

26,478

△1,793

1観光物産プラザ使用料

105

自動販売機ほか

2中小企業機械

使用料

20

普通使用料(過年度分)

3産業会館

使用料

1,090

大•小ホール併用913

小ホール97

暖房料80

4温泉使用料

8,500

通常使用料32,000 m 3 X 250円8,000

特別使用料1件500

5駐車場使用料

10,000

銭函3丁目駐車場

6鰊御殿使用料

4,970

個人4,827

一般16,000人 X 300円4,800

高校生・市内高齢者180人X 150円27

団体122

一般500人 X 240円120

高校生20人X 120円2

自動販売機ほか21

7土木使用料

312,913

318,147

△5,234

1道路占用料

77,400

2駐車場使用料

10,647

花穂駐車場5,754

1区画 X12か月 X 9,500円114

30区画 X 12か月 X 10,000円3,600

17区画 X 12か月 X 10,000円2,040

若竹駐車場2,955

(4〜10月)28区画 X 7か月 X 7,560円1,481

(11〜3月)39区画 X 5か月 X 7,560円1,474

桜駐車場1,020

4区画X12か月X 8,500円408

4区画X12か月X 12,750円612

住ノ江駐車場9区画 X12か月X 8,500円918

3法定外道路

使用料

589

4建設事業課庁舎使用料

18

自動販売機設置分

5構内駐車

使用料

769

6河川使用料

4,832

7公園使用料

1,500

一般500

電柱ほか1,000

使用料・手数料使用料・手数料

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

8ダム記念館

使用料

28

自動販売機設置分

9港湾庁舎

使用料

1,466

16件

10船舶給水施設

使用料

30,170

109,108 m 3

11指定保税地域

使用料

10,562

12入港料

12,680

外航船舶2,144千トン4,630

外航船舶以外の船舶6,946千ン8,050

13係留施設

使用料

150,500

汽船延12,244千ン144,700

その他の船舶5,800

14港湾施設

占用料

10,700

道路等

15水域占用料

356

16倉庫使用料

696

プレハブ倉庫

8消防使用料

1,305

1,072

233

1消防施設用地使用料

1

2消防施設

使用料

165

自動販売機設置ほか

3構内駐車

使用料

1,139

9教育使用料

70,115

71,572

△1,457

1校舎使用料

7,437

学校開放事業ほか

2学校施設用地使用料

64

小学校30

中学校34

3構内駐車

使用料

14,931

4手宮洞窟保存館使用料

320

個人316

一般3,126人 X 100円312

高校生•市内高齢者76人X 50円4

団体(一般)56人X 80円4

5図書館使用料

36

自動販売機設置分

6総合博物館

使用料

17,322

本館入館料10,158

個人9,772

一般9,629

夏期20,300人 X 400円8,120

冬期5,030人 X 300円1,509

高校生・市内高齢者143

夏期610人X 200円122

冬期140人X 150円21

団体386

一般355

夏期980人X 320円314

冬期170人X 240円41

使用料・手数料

使用料・手数料

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

高校生・市内高齢者31

夏期180人X 160円29

冬期20人X 120円2

運河館入館料3,840

個人3,685

一般12,030人 X 300円3,609

高校生•市内高齢者510人X 150円76

団体155

一般630人 X 240円151

高校生・市内高齢者30人X 120円4

共通入館料2,105

個人2,045

一般4,030人 X 500円2,015

高校生・市内高齢者120人X 250円30

団体60

一般120人 X 400円48

高校生・市内高齢者60人X 200円12

定期入館料880

一般840人 X 1,000円840

高校生・市内高齢者80人X 500円40

レストラン使用料294

自動販売機設置分ほか45

7文学館使用料

1,046常設展入館料845

個人795

一般2,500人 X 300円750

高校生•市内高齢者300人X 150円45

団体50

一般200人 X 240円48

高校生・市内高齢者20人X 120円2

特別展入館料201

個人187

一般600人 X 300円180

高校生・市内高齢者50人X 150円7

団体(一般)60人X 240円14

8美術館使用料

4,391常設展観覧料717

個人297

一般900人 X 300円270

高校生・市内高齢者180人X 150円27

共通券420

個人412

一般800人 X 500円400

高校生・市内高齢者50人X 250円12

団体(一般)20人X 400円8

特別展観覧料2,474

個人1,357

一般400人 X 500円200

1,740人 X 600円1,044

使用料・手数料

使用料・手数料

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

高校生・市内高齢者70人X 250円17

320人 X 300円96

団体(一般)37

20人 X 400円8

60人 X 480円29

共通券1,080

個人1,036

一般270人 X 600円162

1,200人 X 700円840

高校生•市内高齢者20人X 300円6

80人 X 350円28

団体(一般)44

10人 X 480円5

70人 X 560円39

市民ギャラリー等1,200

9重要文化財旧日本郵船㈱

2,577

個人2,437

小樽支店使用料

普通券1,816

一般6,000人 X 300円1,800

高校生・市内高齢者110人X 150円16

共通券605

一般1,200人 X 500円600

高校生・市内高齢者20人X 250円5

定期券(一般)16

一般15人x 1,000円15

高校生•市内高齢者1人x 500円1

団体140

普通券(一般)500人X 240円120

共通券(一般)50人X 400円20

10生涯学習プラザ使用料

4,212

ホール1,150

学習室2,069

和室455

付属設備ほか538

11総合体育館

使用料

13,944

個人5,760

当日券3,170

一般12,000人 X 200円2,400

高校生・市内高齢者7,700人X 100円770

回数券2,590

一般1,000冊 X 2,000円2,000

高校生•市内高齢者590冊X1,000円590

団体6,350

主競技場(アマチュアスポーツ)740回3,700

体育室等1,500回2,650

暖房料1,000

備付物品等600

自動販売機設置分234

使用料・手数料使用料・手数料

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

12体育施設使用料

3,835

桜ケ丘球場190

祝津ヨットハウス542

弓道場458

入船公園庭球場291

小樽公園運動場108

望洋サッカー•ラグビー場600

平磯公園運動場ほか1,502

自動販売機設置分144

2

手数料

358,410

359,951

△1,541

1総務手数料

52,991

55,308

△2,317

1自動車臨時運行許可申請手数料

390

520件 X 750円

2戸籍及び証明手数料

52,601

戸籍関係22,312

戸籍謄抄本19,750件 X 450円8,888

除籍謄抄本16,250件 X 750円12,188

記載事項200件67

附票2,700件 X 300円810

身分証明1,200件 X 300円360

住民票関係47,300件 X 300円14,190

マイナンバーカード関係398

カード再交付10件 X 800円8

通知カード再交付780件 X 500円390

証明15,151

印鑑28,300件 X 300円8,490

所得ほか6,661

公簿閲覧ほか550

2民生手数料

612

624

△12

1放課後児童クラブ利用

612

児童2人以上12か月 X 6,000円72

手数料

児童2人以上(就学援助世帯)12か月X 3,000円36

児童1人96か月 X 4,000円384

児童1人(就学援助世帯)60か月X 2,000円120

使用料・手数料使用料・手数料

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

3衛生手数料

263,331

265,258

△1,927

1保健所手数料

24,165

食品衛生営業許可11,245

飲食店1,505件10,757

その他97件488

狂犬病予防5,657

登録料300件900

死亡犬•猫焼却500件1,950

注射済票ほか4,200件2,807

環境衛生関係148件2,018

医薬関係680

病院・診療所許可検査2件46

薬局許可19件223

毒劇物販売登録等17件109

医薬品販売許可25件302

衛生検査4,565

ふん便2,562件2,694

食品ほか523件1,871

2廃棄物処理業等許可手数料

258

3使用済自動車解体業等許可手数料

85

4ごみ処理

手数料

184,330

指定ごみ袋181,690

燃やすごみ用4,517,000枚(10円/51〜80円/401)144,170

燃やさないごみ用873,000枚(10円/51〜80円/401)37,520

ごみ処理券2,640

燃やすごみ用14,000枚(80円/枚)1,120

燃やさないごみ用19,000枚(80円/枚)1,520

5ごみ埋立処分

手数料

16,493

事業系一般廃棄物2,224.7 t (142円/20kg)15,795

事業系一般廃棄物(休場日開場分)73.1t (191円/20kg)698

6し尿処理

手数料

34,327

一般家庭1,903.8 kl(161円/201)15,325

一般家庭(減免世帯分)290.7 kl(80円/201)1,163

一般家庭以外1,460.5 kl(241円/201)17,599

過年度分240

7浄化槽汚泥処分手数料

3,673

一般家庭690 kl(17円/101)1,173

一般家庭以外1,000 kl(25円/101)2,500

4労働手数料

2,820

2,640

180

1放課後児童クラブ利用

2,820

児童2人以上96か月 X 6,000円576

手数料

児童2人以上(就学援助世帯)12か月X 3,000円36

児童1人468か月 X 4,000円1,872

児童1人(就学援助世帯)168か月X 2,000円336

5農林水産業手数料

94

98

△4

1農業委員会手数料

94

現況証明87

その他の証明7

6商工手数料

809

1,450

△641

1計量器検査

手数料

723

質量計779個

2検査機材運搬等手数料

86

使用料・手数料


使用料・手数料


予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

7土木手数料

9,899

9,229

670

1建築手数料

6,822

建築確認等310件5,330

許可申請ほか5件581

中間検査1件33

長期優良住宅認定40件720

低炭素建築物認定申請4件28

仮使用認定1件130

2図面交付手数料

235

3開発手数料

642

開発許可1件67

開発登録簿写し交付52件24

宅地造成工事許可6件551

4屋外広告物許可申請手数料

2,200

8消防手数料

1,994

1,920

74

1消防手数料

1,994

危険物許可申請等105件1,459

甲種防火管理講習ほか535

9教育手数料

25,860

23,424

2,436

1放課後児童クラブ禾リ用

25,860

児童2人以上540か月 X 6,000円3,240

手数料

児童2人以上(就学援助世帯)108か月X 3,000円324

児童1人4,812か月 X 4,000円19,248

児童1人(就学援助世帯)1,524か月X 2,000円3,048


国庫支出

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

15国庫支出金

11,364,870

11,192,870

11,556,579

△191,709

△363,709

1国庫負担金

10,229,427

10,859,530

△630,103

1民生費負担金

10,201,770

10,284,964

△83,194

1中国残留邦人等生活支援給付費負担金

6,867

歳出扶助費9,157千円X 3/4

2生活困窮者自立相談支援事業費負担金

13,500

歳出扶助費18,000千円X 3/4

3生活困窮者住居確保給付金支給事業費負担金

243

歳出扶助費324千円X 3/4

4重度障害者福祉手当負担金

23,383

歳出扶助費31,178千円X 3/4

5身体障害者福祉費負担金

208,259

補装具給付費歳出扶助費35,600千円 X1/ 2 17,800

自立支援医療歳出扶助費380,919千円 X1/ 2 190,459

(更生医療)給付費

6障害者自立支援給付費

1,577,458

居宅介護歳出扶助費87,184千円 X1/ 2 43,592

負担金

行動援護歳出扶助費5,714千円 X1/ 2 2,857

施設入所支援歳出扶助費416,610千円 X1/ 2 208,305

短期入所歳出扶助費19,380千円 X1/ 2 9,690

生活介護歳出扶助費1,241,596千円 X1/ 2 620,798

療養介護歳出扶助費127,835千円 X1/ 2 63,917

重度訪問介護歳出扶助費7,300千円 X1/ 2 3,650

国庫支出

国庫支出

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

同行援護歳出扶助費7,839千円 X1/ 2 3,919

計画相談支援歳出扶助費57,787千円 X1/ 2 28,893

地域移行支援歳出扶助費475千円 X1/ 2 237

地域定着支援歳出扶助費1,170千円 X1/ 2 585

就労継続支援歳出扶助費542,000千円 X1/ 2 271,000

自立訓練歳出扶助費27,149千円 X1/ 2 13,574

就労移行支援歳出扶助費84,240千円 X1/ 2 42,120

共同生活援助歳出扶助費527,318千円 X1/ 2 263,659

(グループホーム)

就労定着支援歳出扶助費748千円 X1/ 2 374

自立生活援助歳出扶助費385千円 X1/ 2 192

高額障害歳出扶助費192千円 X1/ 2 96

福祉サービス等

給付費

7障害児施設給付費等負担金

162,854

障害児相談支援歳出扶助費23,000千円 X1/ 2 11,500

児童発達支援歳出扶助費112,825千円 X1/ 2 56,412

放課後等歳出扶助費187,200千円 X1/ 2 93,600

デイサービス

保育所等歳出扶助費1,932千円 X1/ 2 966

訪問支援

居宅訪問型歳出扶助費620千円 X1/ 2 310

児童発達支援

高額障害歳出扶助費132千円 X1/ 2 66

福祉サービス等

給付費

8点字図書館運営費負担金

6,045

基本額12,090千円X 5/10

9国民健康保険基盤安定等負担金

135,936

保険者支援分基本額271,873千円X1/2

10低所得者保険料軽減負担金

22,284

低所得者保険料軽減分基本額44,569千円X1/2

11児童手当負担金

888,040

3歳未満203,240

被用者203,400千円 X 37/45167,240

非被用者54,000千円X 4/636,000

3歳〜小学生497,200

第1子及び第2子600,000千円X 4/6400,000

第3子以降145,800千円X 4/697,200

中学生262,800千円 X 4/6175,200

特例給付18,600千円X 4/612,400

12児童扶養手当

負担金

237,289

歳出扶助費711,868千円X1/3

13児童福祉費

負担金

20,364

助産施設基本額8,224千円X1/24,112

母子生活支援施設基本額32,505千円X1/216,252

14子どものための教育•保育給付費負担金

654,752

歳出扶助費基本額1,309,506千円X1/2

15被保護者就労支援事業費負担金

4,486

基本額5,982千円X 3/4

16生活保護費

負担金

6,240,010

歳出扶助費基本額8,320,015千円X 3/4

国庫支出国庫支出

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

2衛生費負担金

千円

22,207

千円

12,195

千円 10,012

1感染症予防事業費等負担金

千円 7,344

千円

検査機器整備事業費基本額3,934千円X1/21,967

命令入所措置費及び基本額30千円X1/215

医療療養給付費

住民検診費基本額10,127千円X1/25,063

結核•感染症情報基本額598千円X1/2299

監視事業費

2結核医療費負担金

10,026

命令入所措置費(医療費)基本額13,368千円X 3/4

3母子保健衛生費

負担金

3,337

未熟児養育医療事業費基本額6,674千円X1/2

4育成医療給付費負担金

1,500

基本額3,000千円X1/2

3土木費負担金

5,450

5,420

30

1地籍調査費負担金

5,450

基本額10,900千円X1/2

○教育費負担金

556,951

△556,951

2国庫補助金

1,105,285

933,285

667,627

437,658

265,658

1総務費補助金

56,583

13,723

42,860

1地方創生推進交付金

6,700

建築ストック・基本額13,400千円X1/2

リノベーション

まちづくり事業費

2地域公共交通確保維持改善事業費補助金

4,500

地域公共交通基本額9,000千円X1/2

活性化事業費

3個人番号カード交付事業費

補助金

24,150

4住民基本台帳システム整備事業費補助金

21,233

2民生費補助金

282,176

121,855

160,321

1生活困窮者自立支援事業費補助金

4,000

生活困窮者就労基本額6,000千円X 2/3

準備支援事業費

2地域生活支援事業補助金

55,062

手話通訳者設置基本額2,445千円X1/21,222

手話通訳者派遣費基本額1,110千円X1/2555

「障害者週間」基本額53千円X1/226

啓発事業費

入浴サービス基本額1,200千円X1/2600

音声機能障害者基本額108千円X1/254

発声訓練

障害者自立支援基本額160千円X1/280

手話通訳者養成基本額1,000千円X1/2500

日中一時支援基本額7,000千円X1/23,500

移動支援基本額11,000千円X1/25,500

相談支援基本額9,000千円X1/24,500

要約筆記者派遣基本額81千円X1/240

重度身体障害者基本額3,916千円X1/21,958

移動支援

成年後見制度基本額1,900千円X1/2950

利用支援

日常生活用具給付基本額52,931千円X1/226,465

国庫支出

国庫支出

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

地域活動支援基本額9,000千円X1/24,500

センター事業費

福祉ホーム基本額6,158千円X1/23,079

運営事業費

福祉バス運行事業費基本額3,006千円X1/21,503

点字図書館基本額60千円X1/230

管理運営事業費

3特別児童扶養手当事務取扱交付金

300

4子ども・子育て支援交付金

23,111

ファミリーサポート基本額5,960千円X1/31,986

センター事業費

放課後児童基本額4,712千円X1/31,570

健全育成事業費

実費徴収に係る基本額250千円X1/383

補足給付事業費

利用者支援事業費基本額3,562千円X1/31,186

養育支援訪問事業費基本額148千円X1/349

子育て短期基本額253千円X1/384

支援事業費

つどいの広場事業基本額3,785千円X1/31,261

補助金

延長保育事業費基本額7,051千円X1/32,350

補助金

一時預かり事業費基本額15,948千円X1/35,315

補助金

地域子育て支援基本額27,681千円X1/39,227

センター事業費

5子ども•子育て支援体制整備

149

公立保育所分基本額99千円X1/249

総合推進事業費

補助金

民間施設分基本額200千円X1/2100

6保育所等整備

交付金

45,900

民間施設分基本額83,455千円X 5.5/10

7認定こども園施設整備交付金

96,876

民間施設分基本額193,752千円X1/2

8子ども•子育て支援整備交付金

10,179

民間施設分基本額33,932千円X 3/10

9保育対策総合支援事業費補助金

7,560

保育体制強化事業費45,000円 X 12か月 X14施設

10婦人保護事業費補助金

857

相談員手当基本額1,663千円X1/2831

相談員活動費基本額52千円X1/226

11母子•父子家庭自立支援給付金支給事業費

17,241

自立支援教育基本額120千円X 3/490

訓練給付金事業

補助金

高等職業訓練基本額22,868千円X 3/417,151

促進給付金事業

12生活保護費

補助金

20,941

嘱託報酬18,221

福祉相談員等基本額20,206千円X 3/415,154

自立支援員基本額6,133千円X1/23,067

医療扶助適正化事業費基本額3,011千円X 3/42,258

管理経費(研修旅費等)基本額925千円X1/2462

国庫支出国庫支出

算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

3衛生費補助金

14,810

3,714

11,096

1結核医療費

補助金

846

医療療養給付費基本額1,693千円X1/2

2感染症予防事業費等補助金

12,447

結核対策特別促進事業費基本額10,837千円X10/1010,837

感染症対策特別促進事業費基本額63千円X1/231

特定感染症検査等事業費1,241

がん検診推進事業費基本額677千円X1/2338

3子ども・子育て支援交付金

1,100

こんにちは赤ちゃん事業費基本額3,300千円X1/3

4母子保健衛生費

補助金

300

基本額600千円X1/2

5合併処理浄化槽設置整備事業費補助金

117

基本額352千円X1/3

4労働費補助金

4,714

4,114

600

1子ども・子育て支援交付金

4,714

放課後児童健全育成事業費基本額14,142千円X1/3

5商工費補助金

4,290

4,290

1訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金

4,290

トイレの洋式化等整備事業費基本額12,900千円X1/3

6土木費補助金

645,318

473,318

368,475

276,843

104,843

1社会資本整備総合交付金

644,458

472,458

特定空家等住宅除却費助成事業費1,500

道路法定点検事業費15,780

ロードヒーティング更新事業費(交付金事業)72,000

道路ストック更新事業費11,040

橋りょう長寿命化事業費221,813

除雪費 172,000

建設機械整備費(除雪グレーダ購入)28,000

都市公園安全・安心事業費53,000

小樽公園再整備事業費14,500

木造住宅耐震改修促進経費75

住宅エコリフォーム助成事業費1,250

臨港道路改良事業費4,900

第2号ふ頭岸壁改良事業費7,200

小樽港保安施設改良事業費39,100

色内ふ頭老朽化対策事業費2,300

2訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金

860

トイレの洋式化等整備事業費基本額2,600千円X1/3

7教育費補助金

97,394

151,882

△54,488

1幼稚園就園奨励費補助金

23,317

基本額90,848千円X1/3X77%

2理科教育等設備費補助金

505

小学校基本額500千円X1/2250

中学校基本額510千円X1/2255

国庫支出

国庫支出

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

3へき地児童生徒援助費等補助金

1,210

基本額2,421千円X1/2

4就学援助費

補助金

4,163

就学援助費2,100

小学校基本額863千円X1/2431

中学校基本額3,338千円X1/21,669

特別支援教育就学奨励費2,063

小学校基本額2,938千円X1/2X96.11% 1,411

中学校基本額1,358千円X1/2X96.11% 652

5要保護児童生徒医療費補助金

48

小学校医療費96千円X1/2

6子ども・子育て支援交付金

49,641

放課後児童健全育成事業費基本額148,924千円X1/3

7歴史文化基本構想策定事業費補助金

7,200

8重要文化財旧日本郵船㈱小樽支店保存修理工事費補助金

11,310

基本額17,400千円X 6.5/10

○消防費補助金

3,864

△3,864

3国庫委託金

30,158

29,422

736

1総務費委託金

434

384

50

1自衛官募集事務費委託金

150

2人権擁護事務

委託金

50

3戸籍住民基本台帳費委託金

224

4在外選挙人名簿登録事務費委託金

10

2民生費委託金

28,339

27,551

788

1中国残留邦人等生活支援給付事務費委託金

320

2基礎年金等事務費委託金

28,018

3福祉年金事務費委託金

1

4人X 59円

3衛生費委託金

1,385

1,487

△102

1国民栄養調査費等委託金

594

厚生統計費

2環境保健サーベイランス調査事業費委託金

791

道支出

道支出

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

16道支出金

千円

3,247,005

千円

3,156,249

千円

90,756

千円

千円

1道負担金

2,661,085

2,603,226

57,859

1総務費負担金

5,705

5,755

△50

1権限移譲事務交付金

5,705

2民生費負担金

2,646,127

2,588,210

57,917

1民生委員費

負担金

24,175

民生委員推薦会1回 X 11,055円12

民生児童委員活動費24,163

16地区 X 230,680円3,690

347人 X 59,000円20,473

2身体障害者福祉費負担金

3介護給付訓練等給付負担金

104,129

788,725

補装具給付費歳出扶助費35,600千円X1/48,900

自立支援医療歳出扶助費380,919千円X1/495,229

(更生医療)給付費

居宅介護歳出扶助費87,184千円X1/421,796

行動援護歳出扶助費5,714千円X1/41,428

施設入所支援歳出扶助費416,610千円X1/4104,152

短期入所歳出扶助費19,380千円X1/44,845

生活介護歳出扶助費1,241,596千円X1/4310,399

療養介護歳出扶助費127,835千円X1/431,958

重度訪問介護歳出扶助費7,300千円X1/41,825

同行援護歳出扶助費7,839千円X1/41,959

計画相談支援歳出扶助費57,787千円X1/414,446

地域移行支援歳出扶助費475千円X1/4118

地域定着支援歳出扶助費1,170千円X1/4

292

就労継続支援歳出扶助費542,000千円 X 1/4

135,500

自立訓練歳出扶助費27,149千円 X 1/4

6,787

就労移行支援歳出扶助費84,240千円 X 1/4

21,060

共同生活援助歳出扶助費527,318千円 X 1/4

(グループホーム)

131,829

就労定着支援歳出扶助費748千円 X 1/4

187

自立生活援助歳出扶助費385千円 X 1/4

96

4障害児施設給付費等負担金

81,427

高額障害歳出扶助費192千円 X 1/4

福祉サービス等

給付費

障害児相談支援歳出扶助費23,000千円 X 1/4

48

5,750

児童発達支援歳出扶助費112,825千円 X 1/4

28,206

放課後等歳出扶助費187,200千円 X 1/4

デイサービス

46,800

保育所等歳出扶助費1,932千円 X 1/4

訪問支援

483

居宅訪問型歳出扶助費620千円 X 1/4

児通発達支援

155

5国民健康保険基盤安定等

387,693

高額障害歳出扶助費132千円 X 1/4

福祉サービス等

給付費

保険基盤安定分基本額426,300千円 X 3/4

33

319,725

負担金

6低所得者保険料軽減負担金

11,142

保険者支援分基本額271,873千円 X 1/4

低所得者保険料軽減分基本額44,569千円 X 1/4

67,968

道支出道支出

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

7後期高齢者医療保険基盤安定拠出金

397,624

保険基盤安定分基本額530,166千円X 3/4

8児童手当負担金

198,280

3歳未満27,080

被用者203,400千円 X 4/4518,080

非被用者54,000千円X1/69,000

3歳〜小学生124,300

第1子及び第2子600,000千円X1/6100,000

第3子以降145,800千円X1/624,300

中学生262,800千円 X 1/643,800

特例給付18,600千円X1/63,100

9児童福祉費

負担金

10,182

助産施設基本額8,224千円X1/42,056

母子生活支援施設基本額32,505千円X1/48,126

10子どものための教育・保育

375,994

私立保育所基本額899,354千円X1/4224,839

給付費負担金

私立幼稚園•認定こども園151,155

2号・3号基本額228,056千円X1/457,014

全国統一基本額182,095千円X1/445,524

地方単独基本額97,235千円X1/248,617

11生活保護費

負担金

266,756

歳出扶助費基本額1,067,027千円X1/4

3衛生費負担金

9,253

9,261

△8

1予防接種事故救済費負担金

6,835

2母子保健衛生費負担金

1,668

未熟児養育医療事業費基本額6,674千円X1/4

3育成医療給付費負担金

750

基本額3,000千円X1/4

2

道補助金

391,398

376,608

14,790

1総務費補助金

2,000

2,000

1原子力防災対策等交付金

2,000

原子力防災関係事業費

2民生費補助金

299,560

290,953

8,607

1地域生活支援事業補助金

27,529

手話通訳者設置基本額2,445千円X1/4611

手話通訳者派遣費基本額1,110千円X1/4277

「障害者週間」基本額53千円X1/413

啓発事業費

入浴サービス基本額1,200千円X1/4300

音声機能障害者基本額108千円X1/427

発声訓練

障害者自立支援基本額160千円X1/440

手話通訳者養成基本額1,000千円X1/4250

日中一時支援基本額7,000千円X1/41,750

移動支援基本額11,000千円X1/42,750

相談支援基本額9,000千円X1/42,250

要約筆記者派遣基本額81千円X1/420

重度身体障害者基本額3,916千円X1/4979

移動支援

成年後見制度基本額1,900千円X1/4475

利用支援

道支出

道支出

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

日常生活用具給付基本額52,931千円X1/413,232

地域活動支援基本額9,000千円X1/42,250

センター事業費

福祉ホーム基本額6,158千円X1/41,539

運営事業費

福祉バス運行事業費基本額3,006千円X1/4751

点字図書館基本額60千円X1/415

管理運営事業費

2自助具給付費

交付金

74

基本額148千円X1/2

3老人福祉費

補助金

1,600

高齢者見守りネット基本額42千円X 2/328

ワーク事業費

老人クラブ運営費基本額1,878千円X 2/31,252

老人クラブ連合会基本額480千円X 2/3320

4介護保険低所得者利用者負担助成事業費補助金

3,450

基本額4,600千円X 3/4

5重度心身障害者医療助成

137,611

医療扶助費258,906千円X1/2129,453

事業費補助金

事務費16,316千円X1/28,158

6子ども・子育て支援交付金

23,111

ファミリーサポート基本額5,960千円X1/31,986

センター事業費

放課後児童基本額4,712千円X1/31,570

健全育成事業費

実費徴収に係る

基本額250千円X1/3

83

補足給付事業費

利用者支援事業費

基本額3,562千円 X 1/3

1,186

養育支援訪問事業費

基本額148千円 X 1/3

49

子育て短期支援事業費

基本額253千円 X 1/3

84

つどいの広場事業補助金

基本額3,785千円 X 1/3

1,261

延長保育事業費補助金

基本額7,051千円 X 1/3

2,350

一時預かり事業費補助金

基本額15,948千円 X 1/3

5,315

地域子育て支援センター事業費

基本額27,681千円 X 1/3

9,227

7ひとり親家庭等生活支援事業費補助金

158

基本額

211千円 X 3/4

8子ども•子育て支援整備交付金

10,179

民間施設分

基本額33,932千円 X 3/10

9保育対策総合支援事業費補助金

3,780

保育体制強化事業費22

500円 X 12か月 X 14

施設

10社会福祉事務所費補助金

424

産休等代替職員賃金

基本額424千円 X 10/10

11多子世帯の保育料軽減

20,112

公立保育所分

基本額10,277千円 X 1/2

5,138

支援事業費補助金

民間施設分

基本額29,948千円 X 1/2

14,974

道支出

道支出

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

12発達支援センター事業費交付金

1,327

基本額2,654千円X1/2

13こども医療助成事業費

45,908

医療扶助費88,257千円X1/244,128

補助金

事務費3,560千円X1/21,780

14ひとり親家庭等医療助成

24,297

医療扶助費44,139千円X1/222,069

事業費補助金

事務費4,457千円X1/22,228

3衛生費補助金

15,074

14,805

269

1小児救急医療支援事業費補助金

6,219

基本額9,329千円X 2/3

2薬事監視等事務費交付金

495

4,996円 X 99件

3消費者行政活性化事業費補助金

534

管理経費(衛生試験費)

4子ども・子育て支援交付金

1,100

こんにちは赤ちゃん事業費基本額3,300千円X1/3

5精神障害者社会復帰施設等通所交通費交付金

500

基本額1,000千円X1/2

6健康増進事業費補助金

626

基本額941千円X 2/3

7海岸漂着物等地域対策推進事業費補助金

5,600

基本額7,000千円X 4/5

4労働費補助金

4,714

4,114

600

1子ども・子育て支援交付金

4,714

放課後児童健全育成事業費基本額14,142千円X1/3

5農林水産業費補助金

2,216

3,741

△1,525

1農業委員会費

交付金

1,472

農業委員会運営費

2未来につなぐ森づくり推進事業費補助金

744

6商工費補助金

3,757

2,349

1,408

1消費者行政活性化事業費

3,757

消費生活相談等業務委託料1,450

補助金

消費者行政活性化事業費2,307

7土木費補助金

2,917

2,944

△27

1地籍調査費補助金

2,725

基本額10,900千円X1/4

2国土利用計画費交付金

192

道支出道支出

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

8消防費補助金

1,757

1,757

1石油貯蔵施設立地対策等交付金

1,757

9教育費補助金

59,403

53,945

5,458

1電源立地地域対策交付金

5,260

屋内運動場床改修事業費

2子ども・子育て支援交付金

49,641

放課後児童基本額148,924千円X1/3

健全育成事業費

3教育支援活動促進事業費

1,502

教育支援活動推進事業費1,302

補助金

学校教育支援基本額1,049千円X 2/3699

家庭教育支援基本額905千円X 2/3603

「樽っ子学校サポート」基本額300千円X 2/3200

関係経費

4重要文化財旧日本郵船㈱小樽支店保存修理工事費補助金

3,000

3道委託金

194,522

176,415

18,107

1総務費委託金

189,809

168,701

21,108

1道税徴収費

委託金

163,151

納税義務者52,092人X 3,000円156,276

過年度還付金等6,875

2知事及び道議会議員選挙費委託金

16,355

歳出同額

3統計調査費

委託金

10,277

歳出同額

4国勢調査費

委託金

26

歳出同額

2民生費委託金

3

30

△27

1社会福祉統計調査等交付金

3

国民生活基礎調査ほか

3衛生費委託金

2,212

2,150

62

1保健所事務費

委託金

1,900

保健所事務取扱費

2保健福祉統計事務経費交付金

312

厚生統計費

4農林水産業費委託金

472

524

△52

1農業委員会費

委託金

470

国有農地等管理事務費ほか

2家畜伝染病予防手数料収納委託金

2

道支出

道支出

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

5土木費委託金

1,259

1,256

3

1建築管理費

委託金

30

建築動態統計調査費

2河川管理費

委託金

115

3ダム記念館管理費委託金

870

4港湾統計調査費委託金

244

6教育費委託金

767

3,754

△2,987

1スクールソーシャルワーカー関係経費委託金

767

財産収入

財産収入

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

17財産収入

49,198

52,872

△3,674

1財産運用収入

48,756

50,156

△1,400

1財産貸付収入

45,433

47,148

△1,715

1貸地料

16,933

一般貸地13,058

道営住宅敷地3,502

旧魚揚場373

2貸家料

9,211

一般貸家4,937

旧堺小学校889

銭函サービスセンター134

ホームヘルパー事務所277

旧魚揚場1,606

於古発川店舗605

旧小樽倉庫事務所763

3車両貸付料

156

ごみ収集車

4産業会館収入

15,543

建物貸付料10,424

電気料収入3,315

水道料収入390

暖房料収入ほか1,414

5市街地再開発事業施設建築物貸付料

3,590

第ービルほか

財産収入財産収入

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

2利子及び配当金

3,323

3,008

315

1利子及び

配己当金

3,323

利子収入2,794

まちづくり事業資金基金156

小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金37

ふるさと応援基金78

国際交流事業資金基金9

庁舎建設資金基金28

防災・減災対策事業資金基金3

ボランティア活動資金基金7

社会福祉事業資金基金374

沖津寅太郎•安子高齢者生きがい福祉事業資金基金7

水谷スミ社会福祉事業資金基金24

田中政雄•のぶ社会福祉事業資金基金6

荒木社会福祉事業資金基金25

竹田清治青少年育成資金基金14

青少年育成資金基金7

荒木水産振興資金基金51

商工業振興資金基金20

岸條太郎商工業振興資金基金6

地域経済活性化等推進資金基金9

朝里川温泉郷観光施設整備資金基金57

天狗山観光施設整備資金基金2

観光振興資金基金7

ラブリバー資金基金2

緑化事業資金基金1

まちなみ整備資金基金2

消防施設整備資金基金4

沖津寅太郎•安子救急施設等整備資金基金7

奨学資金基金20

交通災害遺児奨学資金基金17

沖津寅太郎・安子青少年スポーツ振興資金基金18

教育振興資金基金6

社会教育振興資金基金21

文化芸術振興基金1

青少年科学技術賞資金基金4

市営プール建設資金基金2

財政調整基金1,762

配当金529

北海道放送㈱1,250千円X 9.6 % 120

㈱ドーコン120千円X 15.0 % 18

北海道曹達㈱1,050千円X 12.0 % 126

苫小牧広域森林組合60千円X 5.0 % 3

㈱北洋銀行1,050千円X 25.0 % 262

2財産売払収入

442

2,716

△2,274

1不動産売払収入

250

2,480

△2,230

1立木売払収入

250

2物品売払収入

192

236

△44

1不用物品売払

収入

192

寄附金

寄附金

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

18寄附金

2

2

1寄附金

2

2

1寄附金

2

2

1総務費寄附金

2

小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金積立金1

ふるさと応援基金積立金1

繰入金

繰入金

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

19繰入金

2,002,839

1,371,598

720,387

1,282,452

651,211

1基金繰入金

2,002,839

720,387

1,282,452

1,371,598

651,211

1基金繰入金

2,002,839

720,387

1,282,452

1ふるさと応援

133,481

トイレの洋式化等整備事業費64,800

1,371,598

651,211

基金繰入金

119,430

本庁舎別館12,600

市民会館・市民センター3,880

港湾室前6,800

観光物産プラザ2,270

祝津公衆便所6,340

色内埠頭公園ほか7か所6,300

運河公園•築港臨海公園1,740

図書館5,100

総合博物館運河館5,500

美術館12,400

総合体育館1,870

地域公共交通活性化事業費4,500

鉄道駅バリアフリー化設備等整備事業費補助金750

防災関係経費(避難所機能強化事業費)3,294

医療扶助費(こども•市の単独分)15,097

母子保健対策費(産後ケア事業費)300

健康診査事業費(各種がん検診費)4,810

健康診査事業費(子宮頸がん自己検査受診事業費)640

小樽産農産物PR事業費補助金100

水産物ブランド化推進事業費1,625

繰入金

繰入金

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

活力ある商店街づくり推進事業費2,500

(商業起業者定住促進事業費)

観光宣伝費500

(ロケツーリズムによるシティプロモーション事業費補助金)

特定空家等住宅除却費助成事業費1,500

除排雪関係経費 =9^00

小樽港物流促進プロジェクト事業費800

水難救助体制整備事業費 K^51

消防団員安全装備品等整備事業費1,373

小学校英語教育推進事業費1,600

キャリア教育推進事業費300

児童用机•椅子更新事業費2,400

生徒用机•椅子更新事業費1,400

子ども読書活動推進事業費1,900

スウェーデン芸術祭IN小樽2018実行委員会補助金1,400

スポーツ選手交流事業費441

おたる運河ロードレース大会実行委員会補助金500

総合体育館施設整備事業費3,400

手宮公園競技場整備事業費3,500

2小樽ファンが支えるふるさと

9,493

ふるさとまちづくり協働事業推進経費3,000

まちづくり

歴史的建造物等保全対策費493

資金基金

繰入金

施設維持補修費(総合博物館)300

収蔵車両等補修事業費700

アイアンホース号整備事業費5,000

3防災・減災対策事業資金基金繰入金

2,006

防災関係経費(避難所機能強化事業費)

4国際交流事業資金基金繰入金

1,500

姉妹都市提携委員会交付金

5社会福祉事業資金基金

9,113

ボランティア育成事業費補助金2,313

繰入金

福祉除雪関係事業費2,000

障害児(者)海浜休憩所利用助成事業費173

地域生活支援事業費(入浴サービス)300

地域生活支援事業費(成年後見制度利用支援)475

在宅虚弱高齢者緊急通報システム助成事業費150

高齢者見守りネットワーク事業費272

老壮大学運営委員会補助金800

点字図書館管理運営事業費2,600

子育てトレーニング教室開催事業費30

6青少年育成資金基金繰入金

423

青少年健全育成費270

地域子供会育成連絡協議会補助金153

7地域経済活性化等推進資金基金

6,763

高校生就職スキルアップ支援事業費1,848

繰入金

海外販路拡大支援事業費1,316

小樽産品商品力•販売力向上事業費2,000

地場産品導入促進事業費666

外国語通訳配置支援事業費補助金933

繰入金

繰入金

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

8荒木水産振興資金基金繰入金

1,975

水産振興活動費補助金300

浅海増養殖振興対策事業費補助金300

水産物ブランド化推進事業費1,375

9朝里川温泉郷観光施設整備

13,000

朝里川温泉揚湯施設等整備事業費3,000

資金基金

繰入金

朝里川温泉設備消毒洗浄事業費10,000

10緑化事業資金基金繰入金

500

環境緑化推進事業費

11まちづくり事業資金基金繰入金

10,000

歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等事業費助成金

12奨学資金基金繰入金

3,090

奨学金

13交通災害遺児奨学資金基金繰入金

283

交通災害遺児高等学校進学学資金

14沖津寅太郎

•安子青少年スポーツ振興資金基金繰入金

602

青少年スポーツ振興事業費

15教育振興資金基金繰入金

16社会教育振興資金基金繰入金

3,328

10,326

ICT教育促進事業費

父母と教師の会連合会補助金100

施設維持補修費(総合博物館)1,226

アイアンホース号整備事業費9,000

17財政調整基金

1,796,956

繰入金

1,179,766

繰越金

繰越金

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

20繰越金

1

1

1繰越金

1

1

1繰越金

1

1

1前年度繰越金

1

諸収入諸収入

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

21諸収入

3,000,295

2,790,248

210,047

1延滞金、加算金及び過料

52,000

42,000

10,000

1延滞金

52,000

42,000

10,000

1滞納延滞金

52,000

2預金利子

11

13

△2

1預金利子

11

13

△2

1預金利子

11

3貸付金元利収入

2,499,651

2,323,961

175,690

1貸付金元利収入

2,499,651

2,323,961

175,690

1民生費貸付金収入

5,000

生活保護者緊急生活資金貸付金

2労働費貸付金

収入

15,070

勤労者貸付金70

小樽地域雇用創造協議会貸付金15,000

3商工費貸付金元利収入

2,325,273

設備総合資金223,927

(旧)設備等近代化資金7,370

(旧)店舗等改善資金58,283

商店街グレードアップ資金4,458

中小企業特別資金(マルタル資金)1,790,460

経営安定短期特別資金206,434

諸収入

諸収入

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

㈱小樽観光振興公社貸付金11,923

元金11,750

利子年1.475 % 173

海水浴場対策委員会貸付金22,418

元金22,092

利子年1.475 % 326

4土木費貸付金元利収入

138,918

融雪施設設置資金84

㈱アールアイ85,228

元金84,000

利子年1.475 % 1,228

(旧)共同住宅建設改良資金36,052

バリアフリー等住宅改造資金17,554

5教育費貸付金

収入

390

奨学金元金

6衛生費貸付金

収入

15,000

地域総合整備資金元金

(社会福祉法人北海道済生会)

4雑入

448,633

424,274

24,359

1弁償金

2

2

1弁償金

2

原動機付自転車標識再交付

2雑入

448,631

424,272

24,359

1社会保険料被保険者負担金収入

2,377

2市町村・国際文化アカデミ

-研修受講助成金収入

60

職員研修費

3水道局共用維持費負担金

5,168

電話共用維持費1,790

収入

電子計算機共用維持費3,378

4広告料収入

5,814

広告付き地図及び案内板広告料189

広報おたる発行経費4,193

市民生活ガイド作成経費300

ホームページ広告料101

窓口番号表示盤広告料424

男女共同参画意識啓発費48

総合博物館蒸気機関車広告料300

総合体育館広告料46

桜ケ丘球場広告料213

5病院共用維持費負担金収入

1,140

電子計算機共用維持費

6庁舎管理費負担金収入

1,019

本庁舎

7旧堺小学校利用者負担金収入

2,856

8保険金収入

3,000

自動車事故等損害賠償保険金収入

9滞納処分費負担金収入

1,881

諸収入

諸収入

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

10税外収入対策経費負担金収入

392

11身体障害者送迎サービス利用者負担金収入

97

重度身体障害者移動支援事業費

12健康づくり支援事業

233

スポーツ大会開催事業費13

負担金収入

スポーツ普及事業費20

老壮大学運営委員会補助金200

13老人短期入所等運営事業利用者負担金収入

50

14福祉医療費等

94,398

重度心身障害者高額療養費等65,426

保険者負担金

収入

こども高額療養費等17,893

ひとり親家庭等高額療養費等11,079

15地域づくりセミナー開催支援助成金収入

300

男女共同参画意識啓発費

16生活保護費返還金収入

40,000

17第二次救急医療負担金収入

12,563

後志管内19町村

18健康教育

108

健康教育事業費交付金22

支援事業負担金収入

母子保健事業費47

栄養改善対策費39

19国保特会負担金収入

18,746

各種予防接種費

20周産期医療負担金収入

8,966

周産期医療支援事業費補助金

21清掃施設管理負担金収入

1,897

22鉄くず等

売払収入

91,482

23日本容器包装リサイクル協会再商品化合理化拠出金収入

4,706

24やんぐすくーる講座受講料

33

25生活講座

受講料

410

26農地中間管理事業委託金収入

146

27観光物産プラザ利用者負担金収入

1,329

28旧小樽倉庫事務所利用者負担金収入

406

諸収入

諸収入

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

29消費生活相談等負担金収入

1,087

30ライトアップ電気料負担金収入

735

ロマネスクイルミネーション経費

31関連公共施設等整備助成金

41,300

高速道路周辺道路整備事業費41,300

収入

市道徳助沢通線36,400

市道餅屋沢通線4,900

32除雪費負担金

収入

39,500

33住宅敷地

転貸料

3,246

長橋3,488.90 m 1,629

赤岩995.83 m 181

最上2,461.83 m 1,436

34ポートラジオ運営費負担金収入

2,071

35救急救命士追加講習受講経費助成金収入

440

36高速道路救急業務費負担金収入

4,344

札樽自動車道•北海道横断自動車道(東日本高速道路株式会社)

37消防団員等公務災害補償等共済基金収入

18,253

歳出同額

38公宅貸付料

78

39宝くじ交付金

収入

14,827

語学指導等外国青年招致事業費

40外国語指導助手住宅利用料

1,974

41札幌交響楽団コンサート開催助成金収入

1,500

42企画展等開催経費助成金収入

172

43コミュニティ助成金収入

1,600

スウェーデン芸術祭IN小樽2018実行委員会補助金

44はつらつ講座受講料

2,490

3,000円 X 830人

45スポーツ振興支援事業

2,278

歩くスキー事業費195

負担金収入

学校開放事業費1,000

水泳教室開催経費1,000

市民体育大会実行委員会補助金83

46市民歩こう運動バス利用者負担金収入

46

諸収入

諸収入

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

47他会計運用金利子収入

10

48後期高齢者医療広域連合派遣職員給与費負担金収入

5,674

49雑入

7,429

公衆電話使用料等通信運搬費15

情報公開関係経費負担金収入20

行旅病人等扶助費199

光熱水費等管理経費6,196

港湾庁舎清掃委託負担金収入149

港湾施設光熱水費負担金収入316

埠頭ゲート管理等関係経費負担金収入250

不動産鑑定評価負担金収入43

観光振興室庁舎管理経費等負担金収入241

市債市債

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

22市債

3,134,500

3,966,600

△832,100

1市債

3,134,500

3,966,600

△832,100

1総務債

55,700

13,900

41,800

1新幹線整備事業債

13,500

北海道新幹線建設費負担金

2旧寿原邸改修事業債

2,600

旧寿原邸改修事業

3鉄道駅整備事業債

27,700

鉄道駅バリアフリー化設備等整備事業費補助金

4防災対策事業債

11,900

防災行政無線(同報系)整備事業9,000

全国瞬時警報システム更新事業2,900

2民生債

266,700

123,800

142,900

1過疎地域自立促進特別事業債

197,900

ふれあいパス事業

2民間保育施設等整備支援事業債

68,800

民間保育施設等整備支援事業費補助金

3衛生債

14,500

22,500

△8,000

1環境衛生施設整備事業債

3,000

大気汚染監視測定機器整備事業

2出資金債

11,500

水道事業会計繰出金

市債市債

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

4土木債

1,085,000

1,049,300

35,700

1過疎地域自立促進特別事業債

18,000

既存街路防犯灯LED化推進事業

2道路新設改良事業債

591,100

市道整備事業40,500

臨時市道整備事業315,000

ロードヒーティング更新事業(交付金事業)61,000

交付金事業52,500

単独事業8,500

道路ストック更新事業20,900

橋りょう長寿命化事業153,700

3建設機械整備

事業債

14,300

建設機械整備(除雪グレーダ購入)

4河川整備事業債

31,500

河川整備事業

5都市計画事業債

68,300

都市公園安全•安心事業52,400

小樽公園再整備事業15,900

6港湾事業債

361,800

国直轄事業229,600

北防波堤改良事業15,000

第3号ふ頭岸壁改良事業152,500

第3号ふ頭泊地改良事業62,100

臨港道路改良事業10,500

第2号ふ頭岸壁改良事業15,400

小樽港保安施設改良事業80,900

第2号ふ頭巡視船関連施設整備等事業12,500

色内ふ頭老朽化対策事業12,900

5消防債

55,600

104,500

△48,900

1消防施設整備事業債

52,800

機動力増強•近代化事業(救助支援車購入)25,900

救急業務高度化推進事業(高規格救急自動車購入)26,900

2消火栓整備

事業債

2,800

水道事業会計繰出金

6教育債

25,000

739,600

△714,600

1義務教育施設整備事業債

25,000

校舎等耐震補強等事業(幸小)

7臨時財政対策債

1,632,000

1,913,000

△281,000

1臨時財政

対策債

1,632,000

歳入合計

55.913,552

55,271,433

a 110 642,119

55,110,311

△161,122

議会

算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1

議会費

268,307

267,282

10

268,297

(給)

64,224

70,550

332,531

337,832

△5,301

1

議会費

268,307

267,282

10

268,297

(給)

64,224

70,550

332,531

337,832

△5,301

1議会費

268,307

267,282

1報酬

194,392

(職員給与費9人64,224千円)

268,297

(給)

64,224

70,550

議員報酬192,828

332,531

337,832

△5,301

4共済費

50,749

議長月534,000円

7賃金

798

副議長月482,000円

議員月441,000円

9旅費

6,681

期末手当(月額報酬X1.2X4.4)

10交際費

440

嘱託報酬1,564

費用弁償5,281

11需用費

4,430

議会交際費440

12役務費

830

おたる市議会だより発行経費4,454

会議録作成委託料2,027

13委託料

14使用料及び賃借料

2,027

2,685

「市民と語る会」開催経費40

議場システム更新事業費 (債務負担分) 2,160

政務活動費補助金4,500

19負担金 補助及び交付金

5,275

全国議長会等負担金636

北海道議長会負担金84

議員共済会負担金(既年金裁定者分)50,749

管理経費3,544

雑入

10

総務総務

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

2総務費

1,395,753

1,192,929

494,242

901,511

1,395,503

901,261

(給)

2,745,388

2,739,372

4,141,141

3,932,301

208,840

4,140,891

208,590

1総務管理費

1,134,226

1,133,976

1,008,701

151,397

982,829

982,579

(給)

2,067,468

2,090,312

3,201,694

3,099,013

102,681

3,201,444

102,431

1一般管理費

358,483

347,994

1報酬

12,871

(特別職給2人31,452千円)

347,664

358,233

347,414

(給)

2,067,468

2,090,312

4共済費

136,444

(職員給与費191人2,036,016千円)

2,425,951

2,438,306

△12,355

公平委員会委員報酬55

2,425,701

△12,605

7賃金

34,063

特別職報酬等審議会委員報酬60

固定資産評価審査委員会委員報酬111

8報償費

169

文化芸術審議会委員報酬180

9旅費

2,701

職員懲戒審査委員会委員報酬19

行政不服審査会委員報酬37

10交際費

^T0W

750

嘱託報酬12,317

11需用費

43,925

社会保険料127,862

雇用保険料6,753

負担金収入

2,377

12役務費

20,698

労災保険料1,829

13委託料

75,357

臨時雇用者賃金34,063

表彰費216

14使用料及び賃借料

25,675

職員研修費3,300

雑入

60

コンプライアンス推進費141

19負担金 補助及び交付金

5,534

市交際費千円的

750

27公課費

46

電話交換業務委託料

12,240

庁舎清掃等委託料

21,825

本庁舎宿日直管理業務委託料

21,112

衛生管理費

8,671

電話機器賃借料

3,085

自動車用経費

19,174

例規システム整備事業費(債務負担分)

2,730

PCB安定器調査関係経費

8,405

全国市長会負担金

573

北海道市長会負担金

2,649

北海道都市会計管理者会負担金

9

北海道市公平委員会連絡協議会負担金

38

小樽電信電話ユーザー協会負担金

10

地方債協会負担金

100

安全運転管理者協会負担金

60

市職員福利厚生会交付金

2,000

配当金

262

管理経費

67,859

雑入

15

臨時運行許可手数料

390

道負担金

5,705

預金利子

11

水道局共用維持費負担金収入

1,790

広告料収入

189

雑入

20

総務

総務

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ 0

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

2情報処理費

358,820

359,800

△980

1報酬

3,328

嘱託報酬3,328

354,302

電子計算機等管理費104,597

水道局

3,378

9旅費

39

共用維持費

システム運用支援業務委託料23,134

負担金収入

11需用費

3,764

電算機等保守料42,936

病院

1,140

電子計算機等経費35,721

共用維持費負担金収入

12役務費

20,525

事後処理機等賃借料(債務負担分)279

13委託料

81,081

地方公共団体情報システム機構負担金180

北海道電子自治体共同運営協議会負担金10

14使用料及び賃借料

244,283

管理経費2,337

情報化推進事業費101,728

18備品購入費

3,034

債務負担分75,711

19負担金 補助及び交付金

2,766

平成30年度計上分6,017

L2フロアスイッチ更新1,118

総額7,558千円

「30年度1,118千円

予算内訳-

L 31〜35年度6,440千円

グループウェア機器更新4,899

総額49,715千円

「30年度4,899千円

予算内訳-

L 31〜35年度44,816千円

機器保守等経費20,000

行政情報システム整備事業費146,519

債務負担分146,267

し尿収集管理、ごみ処理手数料徴収管理システム

252

社会保障•税番号制度システム運用経費

2,648

3広報費31,84130,3371,5041報酬1,664嘱託報酬

1,664

27,187

広報おたる発行経費

21,621

国庫委託金

60

9旅費12

広告料収入

4,193

11需用費17,694視覚障害者用広報発行経費

35

テレビ・FM広告料

5,685

12役務費11,635

広報おたる折り込みチラシ発行経費

392

13委託料532市民生活ガイド作成経費

1,000

広告料収入

300

ウェブアクセシビリティ向上事業費

400

14使用料及び302

賃借料管理経費

1,044

19負担金 補助2

及び交付金

広告料収入

101

4財産管理費97,72266,31731,405 9 旅費5建物火災保険料

1,074

54,282

施設賠償保険料

647

11需用費 14,831

自動車損害等保険料

3,126

12役務費6,068不動産鑑定評価手数料

389

個別施設計画策定事業費

7,000

13委託料43,084

総額16,000千円

14使用料及び176「30年度7,000千円

賃借料予算内訳 4

L 31〜32年度9,000千円

15工事請負費29,710トイレの洋式化等整備事業費(本庁舎別館)

12,600

基金繰入金

12,600

総務

算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ 0

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

16原材料費

62

庁舎等維持管理経費60,107

エレベーター保守点検委託料337

19負担金 補助及び交付金

3,786

防災設備保守点検委託料18,322

施設改修事業費2,500

施設維持補修費29,775

管理経費9,173

分庁舎維持管理経費8,697

燃料・光熱水費4,763

庁舎管理委託料3,584

管理経費350

旧寿原邸維持管理経費558

旧堺小学校管理経費3,524

庁舎使用料

659

用地使用料

22

構内駐車

使用料

1,192

貸地料

15,013

貸家料

5,960

市街地再開発事業施設建築物貸付料

3,590

配当金

267

物品売払収入

192

雑入

3,945

5企画費

136,788

35,945

100,843

1報酬

2,487

ふるさとまちづくり協働事業推進経費

3,060

基金繰入金

3,000

73,265

北海道新幹線推進費

15,292

7賃金

670

北海道新幹線建設費負担金

15,000

市債

13,500

8報償費

996

北海道新幹線建設促進後志•小樽期成会負担金

217

9旅費

1,240

北海道新幹線建設促進関係自治体連絡協議会負担金

75

定住自立圏構想推進経費

700

11需用費

1,499

総合計画策定関係経費

2,700

12役務費

12,299

総合戦略推進事業費

400

ふるさと納税関係経費

48,300

13委託料

49,402

移住促進事業経費

1,000

14使用料及び賃借料

2,414

自治基本条例推進等事業費

335

日本遺産認定関係経費

800

15工事請負費

7,000

建築ストック•リノベーションまちづくり事業費

13,400

19負担金 補助及び交付金

58,508

旧寿原邸改修事業費

7,000

国庫補助金

3,500

市債

2,600

25積立金

273

リノベーションまちづくり交流事業費

6,400

国庫補助金

3,200

地域公共交通活性化事業費

9,000

国庫補助金

4,500

基金繰入金

4,500

新市民プール•総合体育館施設規模機能等検討経費

324

石狩湾新港地域開発連絡協議会負担金

15

後志総合開発期成会負担金

733

小樽•余市間国道新設改修期成会負担金

53

北海道横断自動車道黒松内•小樽間建設促進期成会負担金

194

小樽国道協議会負担金

34

道央圏連絡道路整備促進期成会負担金

49

(財)地域活性化センター負担金

70

総務

総務

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ 0

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

全国過疎地域自立促進連盟北海道支部負担金218

北しりべし地域魅力発信協議会負担金300

北前船日本遺産推進協議会負担金500

(仮称)後志自動車道開通記念行事実行委員会100

負担金

鉄道駅バリアフリー化設備等整備事業費補助金37,750

基金繰入金

750

市債

27,700

まちづくり事業資金基金積立金156

基金利子収入

156

小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金38

基金利子収入

37

寄附金

1

ふるさと応援基金積立金79

基金利子収入

78

寄附金

1

管理経費1,188

6交通安全対策費

13,861

13,800

61

1報酬

10,073

嘱託報酬(交通安全女性指導員)8,509

13,861

嘱託報酬(庶務事務)1,564

7賃金

852

臨時雇用者賃金852

9旅費

96

自動車用経費495

指導員被服等購入費45

11需用費

470

交通安全教材費140

12役務費

12

近隣市町村合同交通安全啓発事業費50

高齢者交通事故防止対策事業費60

14使用料及び賃借料

483

交通安全協会補助金123

交通安全指導員協議会補助金152

19負担金 補助及び交付金

1,875

交通安全運動推進委員会交付金1,600

管理経費271

7サービスセンター費

17,450

19,283

△1,833

1報酬

12,827

嘱託報酬12,827

16,800

管理経費4,623

雑入

264

9旅費

6

使用料

384

11需用費

1,632

用地使用料

2

12役務費

224

13委託料

405

14使用料及び賃借料

1,801

19負担金 補助及び交付金

555

8東京事務所費

10,879

10,870

9

1報酬

3,240

嘱託報酬(企業誘致推進員)3,840

10,879

事務所借上料3,169

9旅費

1,311

公宅借上料2,444

11需用費

213

都市東京事務所長会負担金24

管理経費1,402

12役務費

233

14使用料及び賃借料

5,798

19負担金 補助及び交付金

84

9恩給及び退職年金費

4,232

5,176

△944

6恩給及び退職年金

4,232

遺族年金4,232

4,232

総務

総務

算科

本年度予算額

千円

前年度予算額

千円

比較

千円

各目

明糸細

説明

千円

特定財源又は関係収入

向ん日メ 0

金額

千円

区分

金額

千円

般財源

千円

10

104,150

119,179

△15,029

1報酬

4,400

情報公開•個人情報保護審査会委員報酬42

80,357

防災会議委員報酬12

7賃金

1,653

国民保護協議会委員報酬18

8報償費

1,243

嘱託報酬1,564

防災関係経費19,668

9旅費

37

避難所機能強化事業費5,300

基金繰入金

5,300

11需用費

3,393

防災情報集配信事業費2,680

防災訓練支援事業費250

12役務費

1,605

避難支援事業費500

13委託料

17,377

防災行政無線(同報系)整備事業費 9,000

市債

9,000

管理経費1,938

14使用料及び賃借料

729

原子力防災関係事業費2,600

道補助金

2,000

顧問弁護士経費1,200

16原材料費

119

訴訟関係経費63

18備品購入費

213

国際交流関係経費4,079

交流推進費70

19負担金 補助及び交付金

19,316

姉妹都市提携委員会交付金4,000

基金繰入金

1,500

国際交流事業資金基金積立金9

基金利子収入

9

20扶助費

25

平和事業関係経費72

22補償、補填及び賠償金

5,000

国民保護関係経費3,075

全国瞬時警報システム更新事業費 2,900

市債

2,900

23償還金 利子及び害1l引料

49,000

管理経費175

市民相談経費1,100

25積立金

40

快適な環境づくり運動経費165

有害鳥獣駆除対策経費595

人権擁護活動経費

50

国庫委託金

50

パスポート交付関係経費

1,786

災害見舞金

25

札幌地方山岳遭難防止対策協議会負担金

62

北方領土復帰期成同盟負担金

50

北方領土復帰期成同盟後志地方支部負担金

26

人権擁護委員協議会負担金

114

総連合町会補助金

11,968

防犯協会連合会補助金

44

町内会館等建設助成金

690

庁舎建設資金基金積立金

28

基金利子収入

28

防災•減災対策事業資金基金積立金

3

基金利子収入

3

自動車事故等損害賠償金

3,000

保険金収入

3,000

税等過誤納金還付金

51,000

管理経費

1,051

雑入

3

国庫支出


総務

総務

算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ 0

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

2

徴税費

71,677

75,662

217,426

△145,749

(給)

485,248

465,630

556,925

541,292

15,633

1税務総務費

5,366

5,385

1報酬

5,068

(職員給与費68人485,248千円)

△209,787

(給)

485,248

465,630

嘱託報酬5,068

490,614

471,015

19,599

9旅費

41

資産評価システム研究センター負担金90

11需用費

150

管理経費208

12役務費

7

道税徴収費委託金

163,151

滞納延滞金

52,000

19負担金 補助及び交付金

100

弁償金

2

2賦課徴収費

66,311

70,277

△3,966

1報酬

3,385

臨時雇用者賃金5,109

64,038

納税通知書•督促状等印刷経費10,758

7賃金

5,109

納税通知書•督促状等発送経費14,451

9旅費

88

パンチ業務委託料2,109

土地評価システム業務委託料7,085

11需用費

10,486

総額21,687千円

12役務費

23,743

P 30年度7,085千円

予算内訳 T

31〜32年度14,602千円

13委託料

14,108

家屋評価システム借上料(債務負担分)1,670

14使用料及び賃借料

6,112

国税データ連携関係経費3,006

市税収納向上対策経費10,706

雑入

1,881

18備品購入費

431

eLTAX電子申告システム関係経費1,664

19負担金 補助及び交付金

2,849

公金取扱等手数料

管理経費

1,638

8,115

雑入

392

3戸籍住民基本

134,470

95,060

98,751

35,719

台帳費

(給)

107,040

105,825

241,510

200,885

40,625

1戸籍住民基本

134,470

95,060

1報酬

18,025

(職員給与費15人107,040千円)

35,719

台帳費

(給)

107,040

105,825

嘱託報酬

18,025

241,510

200,885

40,625

7賃金

178

自衛官募集事務費

90

国庫委託金

90

9旅費

33

OA機器維持管理経費

1,186

住居表示関係経費

39

11需用費

3,134

住民基本台帳ネットワークシステム事業費

1,103

12役務費

963

戸籍事務電算化事業費

54,524

債務負担分

54,218

13委託料

77,459

現年度追加分

306

14使用料及び

686

戸籍受付システム保守委託料(債務負担分)

703

賃借料

個人番号カード交付事業費

24,150

国庫補助金

24,150

18備品購入費

10,000

住民基本台帳システム整備事業費

21,233

国庫補助金

21,233

住民基本台帳ネットワークシステム機器

10,000

19負担金 補助及び交付金

23,992

更新事業費

札幌法務局管内連合戸籍事務協議会負担金

23

小樽支局管内戸籍事務協議会負担金

17

管理経費

3,377

庁舎使用料

1

手数料

52,601

国庫委託金

224

広告料収入

424

雑入

28

総務

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明細

説明

特定財源又は関係収入

幽日チラ店

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

4

選挙費

39,502

2,967

16,365

23,137

(給)

28,544

28,220

68,046

31,187

36,859

1選挙管理

2,991

2,967

1報酬

2,124

(職員給与費4人28,544千円)

2,981

委員会費

(給)

28,544

28,220

選挙管理委員会委員報酬2,124

31,535

31,187

348

9旅費

411

選挙啓発経費110

11需用費

131

全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金97

管理経費660

国庫委託金

10

12役務費

107

14使用料及び賃借料

106

19負担金 補助及び交付金

112

2知事及び道議会議員選挙

16,355

16,355

1報酬

301

管理者等報酬301

準備費

職員手当等962

3職員手当等

962

臨時雇用者賃金1,522

7賃金

1,522

投票所整理券等印刷経費1,224

投票所整理券等郵送経費4,042

8報償費

81

選挙公報発行経費162

9旅費

11

ポスター掲示場関係経費6,058

管理経費2,084

11需用費

1,022

道委託金

16,355

12役務費

5,207

13委託料

7,097

14使用料及び賃借料

152

3市長及び市議

20,156

20,156

3職員手当等

2,848

職員手当等

2,848

20,156

会議員選挙準備費

臨時雇用者賃金

966

7賃金

966

投票所整理券等印刷経費

2,023

9旅費

7

ポスター掲示場関係経費

11,319

11需用費

4,282

管理経費

3,000

12役務費

647

13委託料

11,249

14使用料及び賃借料

157

総務

総務

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

5

統計調査費

11,952

6,592

10,303

1,649

(給)

21,408

21,165

33,360

27,757

5,603

1統計調査

1,649

1,656

1報酬

1,564

(職員給与費3人

21,408千円)

1,649

総務費

(給)

21,408

21,165

嘱託報酬

1,564

23,057

22,821

236

9旅費

3

小樽市統計書等作成費

64

11需用費

64

管理経費

21

12役務費

18

2基幹統計費

10,277

4,936

5,341

1報酬

7,941

学校基本調査費

48

工業統計調査費

841

3職員手当等

416

住宅・土地統計調査費

7,950

7賃金

376

経済センサス調査区管理費

16

経済センサス費

336

8報償費

60

農林業センサス費

36

9旅費

41

漁業センサス費

1,000

統計調査員確保対策事業費

50

11需用費

1,011

道委託金

10,277

12役務費

182

14使用料及び賃借料

250

3国勢調査費

26

26

9旅費

6

管理経費

26

道委託金

26

11需用費

20

6

監査委員費

3,926

3,947

3,926

(給)

35,680

28,220

39,606

32,167

7,439

1監査委員費

3,926

3,947

1報酬

3,588

(職員給与費5人35,680千円)

3,926

(給)

35,680

28,220

監査委員報酬

3,588

39,606

32,167

7,439

9旅費

178

全国都市監査委員会負担金

37

11需用費

75

北海道都市監査委員会負担金

43

12役務費

5

管理経費

258

19負担金 補助及び交付金

80

民生民生

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

3民生費

24,711,350

24,619,516

14,290,681

10,420,669

(給)

1,391,520

1,326,340

26,102,870

25,945,856

157,014

1社会福祉費

11,523,168

11,537,257

4,566,721

6,956,447

(給)

192,672

190,485

11,715,840

11,727,742

△11,902

1社会福祉

141,955

143,252

1報酬

5,273

(職員給与費27人192,672千円)

87,923

総務費

(給)

192,672

190,485

民生委員推薦会委員報酬37

道負担金

12

334,627

333,737

890

4共済費

278

嘱託報酬3,252

8報償費

46

民生児童委員関係経費29

行旅病人等扶助費224

雑入

199

9旅費

159

戦没者追悼式実施事業費531

11需用費

474

中国残留邦人等生活支援給付費9,500

国庫負担金

6,867

国庫委託金

320

12役務費

573

生活困窮者自立相談支援事業費18,000

国庫負担金

13,500

13委託料

26,734

生活困窮者住居確保給付金支給事業費324

国庫負担金

243

生活困窮者就労準備支援事業費6,000

国庫補助金

4,000

14使用料及び賃借料

564

北海道社会福祉協議会負担金168

北海道地域活動振興協会負担金10

19負担金 補助及び交付金

97,759

民生児童委員協議会補助金27,364

道負担金

24,163

20扶助費

9,690

ボランティア育成事業費補助金2,320

基金利子収入

7

基金繰入金

2,313

25積立金

405

福祉除雪関係事業費7,000

基金繰入金

2,000

成年後見センター関係経費20,021

社会福祉協議会交付金

46,030

小樽•後志地区社会福祉協議会連絡協議会交付金

80

社会福祉事業資金基金積立金

374

基金利子収入

374

沖津寅太郎•安子高齢者生きがい福祉事業資金基金積立金

7

基金利子収入

7

水谷スミ社会福祉事業資金基金積立金

24

基金利子収入

24

管理経費

660

道委託金

3

2障害者福祉費

4,129,792

4,081,695

48,097

1報酬

12,777

嘱託報酬

8,104

国庫補助金

1,222

1,102,104

道補助金

611

8報償費

850

手話通訳者派遣費

1,110

国庫補助金

555

9旅費

337

道補助金

277

障害児(者)海浜休憩所利用助成事業費

179

基金利子収入

6

11需用費

1,162

基金繰入金

173

12役務費

7,060

「障害者週間」啓発事業費

58

国庫補助金

26

道補助金

13

13委託料

82,690

障害福祉サービス関係経費

4,935

14使用料及び賃借料

988

認定調査経費

5,156

障害者給付認定審査会経費

2,704

19負担金 補助及び交付金

31,690

重度障害者福祉手当等経費

31,400

福祉手当

31,179

国庫負担金

23,383

20扶助費

3,992,238

事務経費

221

補装具給付費

35,600

国庫負担金

17,800

道負担金

8,900

民生

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

- 説明

特定財源又

は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

自立支援医療(更生医療)給付費381,578

国庫負担金

190,459

道負担金

95,229

介護給付費1,973,316

居宅介護87,184

国庫負担金

43,592

道負担金

21,796

行動援護5,714

国庫負担金

2,857

道負担金

1,428

施設入所支援416,610

国庫負担金

208,305

道負担金

104,152

短期入所19,380

国庫負担金

9,690

道負担金

4,845

生活介護1,241,596

国庫負担金

620,798

道負担金

310,399

療養介護128,261

国庫負担金

63,917

道負担金

31,958

重度訪問介護7,300

国庫負担金

3,650

道負担金

1,825

同行援護7,839

国庫負担金

3,919

道負担金

1,959

計画相談支援57,787

国庫負担金

28,893

道負担金

14,446

地域移行支援475

国庫負担金

237

道負担金

118

地域定着支援1,170

国庫負担金

585

道負担金

292

訓練等給付費

1,181,840

就労継続支援

542,000

国庫負担金

271,000

道負担金

135,500

自立訓練

27,149

国庫負担金

13,574

道負担金

6,787

就労移行支援

84,240

国庫負担金

42,120

道負担金

21,060

共同生活援助(グループホーム)

527,318

国庫負担金

263,659

道負担金

131,829

就労定着支援

748

国庫負担金

374

道負担金

187

自立生活援助

385

国庫負担金

192

道負担金

96

障害児給付費

325,577

障害児相談支援

23,000

国庫負担金

11,500

道負担金

5,750

児童発達支援

112,825

国庫負担金

56,412

道負担金

28,206

放課後等デイサービス

187,200

国庫負担金

93,600

道負担金

46,800

保育所等訪問支援

1,932

国庫負担金

966

道負担金

483

居宅訪問型児童発達支援

620

国庫負担金

310

道負担金

155

高額障害福祉サービス等給付費

324

国庫負担金

162

道負担金

81

民生

ヱ M 公[ 1=1

各目

明細

弃口口

特定財源又

は関係収入

向ん日メ 0

予界科目

本年度予

前I」年度予另•額

比較

金額

説明

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

地域生活支援事業費143,173

入浴サービス1,200

国庫補助金

600

道補助金

300

基金繰入金

300

音声機能障害者発声訓練108

国庫補助金

54

道補助金

27

障害者自立支援195

国庫補助金

80

道補助金

40

手話通訳者養成1,000

国庫補助金

500

道補助金

250

日中一時支援7,000

国庫補助金

3,500

道補助金

1,750

移動支援11,000

国庫補助金

5,500

道補助金

2,750

相談支援34,300

国庫補助金

4,500

道補助金

2,250

要約筆記者派遣81

国庫補助金

40

道補助金

20

重度身体障害者移動支援4,000

国庫補助金

1,958

道補助金

979

雑入

97

成年後見制度利用支援1,900

国庫補助金

950

道補助金

475

基金繰入金

475

日常生活用具給付

52,931

国庫補助金

道補助金

26,465

13,232

身体障害者自動車運転免許取得費補助金

300

身体障害者用自動車改造費補助金

300

地域活動支援センター事業費補助金

22,700

国庫補助金

4,500

道補助金

2,250

福祉ホーム運営事業費補助金

6,158

国庫補助金

3,079

道補助金

1,539

自助具給付費

148

道補助金

74

障害者タクシー利用助成事業費

8,700

身体障害者福祉センター施設関係経費

22,317

使用料

36

管理代行業務費(債務負担分)

22,291

管理経費

26

障害者虐待防止センター運営事業費

800

障害児通所支援利用者負担額補助金

1,900

手話通訳士等資格取得費補助金

120

北海道障害者ボウリング大会補助金

50

知的障害者職親会補助金

50

小樽ろうあ協会創立90周年記念事業費補助金

50

管理経費

603

3老人福祉費

614,622

587,560

27,062

1報酬

1,664

嘱託報酬

1,664

299,093

高齢者在宅生活支援費

858

7賃金

959

日常生活用具給付費

8

8報償費

125

在宅寝たきり高齢者等理美容サービス事業費

400

基金利子収入

25

11需用費

587

在宅虚弱高齢者緊急通報システム助成事業費

150

基金繰入金

150

民生

民生

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ 0

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

12役務費

164

高齢者見守りネットワーク事業費300

道補助金

28

基金繰入金

272

13委託料

2,095

高齢者生きがい対策費205,861

14使用料及び賃借料

250

ふれあいパス事業費203,500

市債

197,900

スポーツ大会開催事業費61

雑入

13

19負担金 補助及び交付金

14,031

スポーツ普及事業費100

雑入

20

高齢者祝賀会等開催実行委員会補助金1,200

20扶助費

594,747

老壮大学運営委員会補助金1,000

基金繰入金

800

雑入

200

介護保険低所得者利用者負担助成事業費5,000

道補助金

3,450

地域密着型サービス運営委員会経費101

高齢者保健福祉計画等推進事業費30

緊急対応型ショートステイ事業費134

老人ホーム保護費(育成院ほか11施設)394,323

負担金

110,772

老人短期入所等運営事業費50

雑入

50

老人クラブ運営費補助金1,880

道補助金

1,252

老人クラブ連合会補助金4,316

道補助金

320

軽費老人ホーム「ケアハウス朝里温泉」増築等事326

業費補助金(利子補給分)(債務負担分)

在宅医療•介護連携ICT活用事業費補助金79

貸家料

277

4重度心身障害者医療助成費

342,457

376,367

△33,910

11需用費

416

道の施策分342,315

139,420

医療扶助費324,332

道補助金

129,453

12役務費

15,963

雑入

65,426

13委託料

1,604

医療機関等請求手数料ほか事務経費17,983

道補助金

8,158

市単独分(医療扶助費)142

20扶助費

324,474

5総合福祉ウン々一碧

59,560

58,763

797

11需用費

44

管理代行業務費等(債務負担分)58,870

国庫負担金

6,045

47,804

13委託料

58,870

国庫補助金

1,533

道補助金

766

14使用料及び賃借料

26

基金繰入金

2,600

トイレの洋式化等整備事業費620

15工事請負費

620

管理経費70

使用料

748

雑入

64

6後期高齢者

医療費

2,157,165

2,191,478

△34,313

19負担金 補助及び交付金

2,157,165

療養給付費市負担分2,157,165

2,157,165

7国民健康保険事業会計

1,183,157

1,272,897

△89,740

28繰出金

1,183,157

事務費分223,598

659,528

繰出金

保険基盤安定分426,300

道負担金

319,725

保険者支援分271,873

国庫負担金

135,936

道負担金

67,968

出産育児一時金分19,880

財政安定化支援事業分241,506

民生

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

8介護保険事業会計繰出金

2,173,298

2,140,252

33,046

28繰出金

2,173,298

事務費分325,426

2,139,872

保険料軽減分44,569

国庫負担金

22,284

保険給付費分1,698,229

道負担金

11,142

地域支援事業費分105,074

9後期高齢者医療事業会計

648,358

612,710

35,648

28繰出金

648,358

事務費分118,192

250,734

繰出金

保険基盤安定分530,166

道負担金

397,624

10 水道事業会計繰出金

39,143

38,896

247

19負担金 補助及び交付金

39,143

水道料金減免相当分39,143

39,143

11 下水道事業会計繰出金

33,661

33,387

274

19負担金 補助及び交付金

33,661

下水道使用料減免相当分33,661

33,661

2

児童福祉費

4,613,551

4,433,840

3,105,927

1,507,624

(給)

756,416

712,555

5,369,967

5,146,395

223,572

1児童福祉

2,385,889

2,205,993

1報酬

15,580

(職員給与費22人156,992千円)

783,466

総務費

(給)

156,992

169,320

嘱託報酬11,708

国庫補助金

300

2,542,881

2,375,313

167,568

7賃金

1,472

児童手当経費1,287,956

8報償費

130

児童手当1,284,600

国庫負担金

888,040

道負担金

198,280

9旅費

61

管理経費3,356

11需用費

1,018

児童扶養手当経費712,472

児童扶養手当711,868

国庫負担金

237,289

12役務費

2,796

管理経費604

13委託料

32,178

災害遺児手当

480

助産施設運営費負担金

8,640

負担金

404

14使用料及び賃借料

590

国庫負担金

4,112

道負担金

2,056

19負担金 補助及び交付金

334,826

心身障害児早期療育推進事業費

40

保育所地域活動事業費

90

20扶助費

1,997,238

児童虐待防止•児童相談関係経費

77

ファミリーサポートセンター事業費

6,369

国庫補助金

1,986

道補助金

1,986

塩谷児童センター運営経費

16,240

管理代行業務費(債務負担分)

7,426

放課後児童クラブ運営業務費

8,788

手数料

612

国庫補助金

1,570

道補助金

1,570

管理経費

26

いなきた児童館管理代行業務費

7,780

債務負担分

6,835

現年度追加分

945

児童館関係経費

14

子育てトレーニング教室開催事業費

30

基金繰入金

30

子ども•子育て支援事業計画推進事業費

1,500

実費徴収に係る補足給付事業費

250

国庫補助金

83

道補助金

83

利用者支援事業費

3,562

基本型

1,898

国庫補助金

632

道補助金

632

民生

民生

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

特定型

1,664

国庫補助金

554

道補助金

554

養育支援訪問事業費

148

国庫補助金

49

道補助金

49

子育て短期支援事業費

316

国庫補助金

84

道補助金

84

保育の質向上研修事業費

200

国庫補助金

100

保育所等管理システム改修経費

648

ひとり親家庭等ヘルパー派遣事業費

222

道補助金

158

子どもの生活実態調査事業費

820

ボランティアハウス「いこいの家」運営費負担金

24

つどいの広場事業補助金

3,785

国庫補助金

1,261

道補助金

1,261

保育所地域活動費補助金

480

肢体不自由児療育事業費補助金

30

延長保育事業費補助金

7,607

国庫補助金

2,350

道補助金

2,350

障害児保育対策事業費補助金

24,780

一時預かり事業費補助金

16,767

国庫補助金

5,315

道補助金

5,315

民間保育施設等整備支援事業費補助金

241,264

国庫補助金

152,055

(いなほ幼稚園)

道補助金

10,179

市債

68,800

保育所等防犯対策強化整備費補助金

1,350

国庫補助金

900

育体制強化事業費補助金

30,090

国庫補助金

7,560

道補助金

3,780

管理経費

150

2青少年女性

K 哥建

10,908

10,957

1報酬

8,121

(職員給与費7人49,952千円)

9,259

(給)

49,952

42,330

青少年問題協議会委員報酬

84

60,860

53,287

7,573

8報償費

1,108

嘱託報酬

8,037

国庫補助金

831

9旅費

67

青少年健全育成費

1,144

基金利子収入

14

基金繰入金

270

11需用費

男女共同参画施策費

798

12役務費

426

女性相談関係経費

52

国庫補助金

26

1つ永打坐ミL

男女共同参画意識啓発費

561

広告料収入

48

雑入

300

14使用料及び

住出善L

220

男女共同参画推進経費

185

おたる「子ども会議」開催経費

31

19負担金、補助

Rバカル4

480

護司会補助金

100

学校生活指導協議会補助金

50

地域子供会育成連絡協議会補助金

160

基金利子収入

7

基金繰入金

153

B・B・S会補助金

70

男女共同参画推進協議会交付金

100

管理経費

334

3保育所費

156,022

168,135

1報酬

37,214

(職員給与費70人499,520千円)

78,636

(給)

499,520

451,520

市立保育所費

143,498

655,542

619,655

35,887

7賃金

59,492

嘱託報酬

32,320

8報償費

130

嘱託医報酬

883

民生

民生

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ 0

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

9旅費

562

臨時雇用者賃金52,474

道補助金

424

施設維持補修費1,300

11需用費

50,264

日本スポーツ振興センター負担金149

負担金

103

12役務費

1,701

管理経費56,372

使用料

52,691

国庫補助金

49

13委託料

4,387

道補助金

5,138

14使用料及び賃借料

728

地域子育て支援センター事業費8,019

(奥沢保育所•赤岩保育所•銭函保育所)

国庫補助金

9,227

道補助金

9,227

16原材料費

38

延長保育事業費4,505

使用料

516

嘱託報酬4,011

18備品購入費

1,270

管理経費494

19負担金 補助及び交付金

236

用地使用料

11

4児童措置費

1,655,964

1,641,000

14,964

19負担金 補助及び交付金

1,655,964

教育•保育給付費負担金1,655,964

負担金

142,907

467,337

私立保育所委託費1,102,446

国庫負担金

654,752

私立幼稚園130,555

道負担金

375,994

認定こども園422,963

道補助金

14,974

5母子福祉費

55,665

54,167

1,498

9旅費

4

母子生活支援施設運営費負担金(相愛の里)32,558

負担金

26

14,020

国庫負担金

16,252

11需用費

5

道負担金

8,126

12役務費

10

ひとり親と寡婦の会補助金100

母子•父子家庭自立支援給付金支給事業費22,988

国庫補助金

17,241

19負担金 補助及び交付金

55,646

管理経費19

6さくら学園費

64,729

63,899

830

12役務費

8

管理代行業務費等(債務負担分)

64,695

使用料

44,300

19,997

13委託料

14使用料及び賃借料

64,695

26

管理経費

34

構内駐車

使用料

432

7こども発達支

15,818

16,360

1報酬

14,293

(職員給与費7人49,952千円)

△19,373

援センター費

(給)

49,952

49,385

嘱託報酬

10,121

65,770

65,745

25

9旅費

96

障害児相談支援事業費

4,231

11需用費

802

管理経費

1,466

使用料

33,864

12役務費

222

道補助金

1,327

14使用料及び賃借料

243

18備品購入費

100

19負担金 補助及び交付金

62

8こども医療助成費

186,682

189,351

△2,669

9旅費

10

道の施策分

119,179

107,784

医療扶助費

105,728

道補助金

44,128

11需用費

695

雑入

17,471

12役務費

14,902

医療機関等請求手数料ほか事務経費

13,451

道補助金

1,780

市単独分

67,503

13委託料

8,911

医療扶助費

56,336

基金繰入金

15,097

14使用料及び賃借料

100

雑入

422

医療機関等請求手数料ほか事務経費

11,167

20扶助費

162,064

民生

民生

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

特定財源又は関係収入

向ん日メ 0

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

9ひとり親家庭等

左西日A cB•建

81,874

83,978

△2,104

11需用費

455

道の施策分

61,294

46,498

医療扶助費

55,033

道補助金

22,069

12役務費

5,946

雑入

10,894

13委託料

1,604

医療機関等請求手数料ほか事務経費

6,261

道補助金

2,228

市単独分

20,580

20扶助費

73,869

医療扶助費

18,836

雑入

185

医療機関等請求手数料ほか事務経費

1,744

3

生活保護費

8,429,079

8,505,588

6,577,193

1,851,886

(給)

392,480

373,915

8,821,559

8,879,503

△57,944

1生活保護

69,064

69,047

1報酬

30,985

(職員給与費55人392,480千円)

38,637

総務費

(給)

392,480

373,915

嘱託報酬

35,498

国庫負担金

4,394

461,544

442,962

18,582

4共済費

4,513

国庫補助金

18,221

9旅費

1,257

医療扶助適正化事業費

4,633

国庫補助金

2,258

生活保護者緊急生活資金貸付金

5,000

貸付金収入

5,000

11需用費

1,685

医療費審査支払事務手数料

6,881

12役務費

11,605

生活保護事務電算処理システム賃借料(債務負担分)

7,582

13委託料

4,203

管理経費

9,470

国庫負担金

92

14使用料及び賃借料

9,471

国庫補助金

462

19負担金 補助及び交付金

345

21貸付金

5,000

2扶助費

8,360,015

8,436,541

△76,526

20扶助費

8,360,015

生活扶助費2,459,821

国庫負担金

6,240,010

1,813,249

住宅扶助費984,884

道負担金

266,756

教育扶助費48,490

雑入

40,000

医療扶助費4,615,818

介護扶助費176,355

出産扶助費1,000

生業扶助費44,209

葬祭扶助費10,949

施設事務費15,636

就労自立支援金2,853

4

国民年金費

7.160

5.324

28_019

△20-859

(給)

35,680

35,275

42,840

40,599

2,241

1国民年金

7,160

5,324

1報酬

5,087

(職員給与費5人35,680千円)

△20,859

事務費

(給)

35,680

35,275

嘱託報酬5,087

42,840

40,599

2,241

9旅費

6

国民年金システム改修事業費1,869

国庫委託金

1,869

11需用費

144

管理経費204

12役務費

54

国庫委託金

26,150

13委託料

1,869

民生

民生

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ 0

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

5

民生施設費

138,392

137,507

12,821

125,571

(給)

14,272

14,110

152,664

151,617

1,047

1民生施設費

138,392

137,507

12役務費

54

(職員給与費2人14,272千円)

125,571

(給)

14,272

14,110

市民会館•公会堂•市民センター施設関係経費105,282

152,664

151,617

1,047

13委託料

127,428

管理代行業務費(債務負担分)94,414

使用料

129

14使用料及び賃借料

110

施設維持補修費900

トイレの洋式化等整備事業費9,900

(市民会館•市民センター)

基金繰入金

3,880

15工事請負費

10,800

管理経費68

構内駐車

使用料

432

銭函市民センター施設関係経費6,415

管理代行業務費等(債務負担分)6,340

使用料

3,026

管理経費75

雑入

12

構内駐車

使用料

36

いなきたコミュニティセンター施設関係経費26,695

管理代行業務費等(債務負担分)26,674

使用料

5,306

管理経費21

衛生

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

4衛生費

4,615,830

4,373,247

532,884

4,082,946

(給)

656,512

634,950

5,272,342

5,008,197

264,145

1保健衛生費

1,935,088

1,830,718

59,102

1,875,986

(給)

57,088

56,440

1,992,176

1,887,158

105,018

1環境保全費

9,623

7,601

1報酬

90

(職員給与費5人35,680千円)

6,623

(給)

35,680

35,275

環境審議会委員報酬90

45,303

42,876

2,427

9旅費

9

自然公園保全関係経費30

11需用費

3,434

大気汚染調査費3,330

悪臭調査費50

12役務費

506

水質汚濁調査費40

13委託料

530

環境問題対策経費63

有害大気汚染物質対策事業費530

14使用料及び賃借料

499

自動車騒音常時監視等事業費940

大気汚染監視測定機器整備事業費 4,000

市債

3,000

18備品購入費

4,555

管理経費550

2救急急病

215,083

211,362

3,721

13委託料

205,753

夜間急病センター管理代行業務費(債務負担分)168,300

196,283

対策費

在宅当番医制事業委託料4,502

19負担金、補助及び交付金

9,330

第二次救急医療事業委託料32,951

雑入

12,563

小児救急医療支援事業費9,330

道補助金

6,219

使用料

18

衛生

衛生

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ 0

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

3火葬場費

44,821

42,175

1報酬

8,329

(職員給与費3人21,408千円)

21,707

(給)

21,408

21,165

嘱託報酬8,329

66,229

63,340

2,889

11需用費

17,360

施設維持補修費9,629

12役務費

509

火葬炉補修費6,800

設備等補修費929

13委託料

8,593

設備等改修事業費1,900

14使用料及び賃借料

73

トイレの洋式化等整備事業費3,100

管理経費23,763

雑入

132

15工事請負費

4,700

使用料

22,873

16原材料費

5,200

用地使用料

1

18備品購入費

42

構内駐車

使用料

108

27公課費

15

4墓地費

11,757

13,340

△1,583

4共済費

135

墓地内美化整備事業費11,403

9,069

管理経費354

7賃金

852

使用料

2,350

11需用費

485

用地使用料

302

13委託料

9,940

貸地料

36

14使用料及び賃借料

16原材料費

335

10

5病院事業会計

繰出金

1,485,241

1,388,577

96,664

19負担金、補助及び交付金

1,089,245

1,485,241

24投資及び出資金

395,996

6水道事業会計

繰出金

59,967

58,600

1,367

19負担金、補助及び交付金

7,077

市債

11,500

48,467

24投資及び出資金

52,890

7簡易水道事業会計繰出金

108,596

109,063

△467

19負担金、補助及び交付金

73,889

108,596

24投資及び出資金

34,707

2保健所費

554,406

477,478

115,726

438,680

(給)

442,432

430,355

996,838

907,833

89,005

1保健所総務費

53,848

59,104

1報酬

19,588

(職員給与費62人442,432千円)

41,240

(給)

442,432

430,355

運営協議会委員報酬113

496,280

489,459

6,821

8報償費

30

嘱託報酬19,475

9旅費

691

予防接種事故賠償保険料299

予防接種事故後遺症障害年金9,114

道負担金

6,835

11需用費

12,614

全国政令市衛生部局長会負担金8

12役務費

1,281

医師会負担金174

全国保健所長会負担金15

13委託料

6,145

北海道保健所長会負担金5

14使用料及び賃借料

1,371

日本結核病学会負担金10

衛生

衛生

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

19負担金、補助及び交付金

12,128

日本結核病学会北海道支部運営負担金5

北海道公衆衛生協会負担金10

北海道市町村保健活動連絡協議会負担金5

訪問看護ステーション負担金700

食品衛生協会補助金250

北海道難病連補助金100

麻薬•覚醒剤等薬物乱用防止事業費補助金50

公衆浴場設備整備費補助金900

看護師養成施設補助金480

休日歯科医療確保対策交付金150

健康教育事業費交付金100

雑入

22

管理経費21,885

雑入

2,676

手数料

680

道補助金

495

道委託金

1,900

2衛生試験費

13,406

11,528

1,878

9旅費

54

試験検査用試薬購入費5,976

6,340

検査機器整備事業費4,000

国庫負担金

1,967

11需用費

6,294

理化学検査手数料1,038

12役務費

1,127

管理経費2,392

道補助金

534

13委託料

1,971

手数料

4,565

18備品購入費

3,960

3結核対策費

37,981

10,956

27,025

8報償費

623

命令入所措置費及び医療療養給付費

15,213

10,895

医療費

15,062

9旅費

403

命令入所

13,368

国庫負担金

10,026

11需用費

158

医療療養給付費

1,694

国庫補助金

846

審査支払事務手数料ほか事務経費

151

国庫負担金

15

12役務費

745

住民検診費

11,055

国庫負担金

5,063

13委託料

20,915

結核•感染症情報監視事業費

618

国庫負担金

299

結核対策特別促進事業費

10,837

国庫補助金

10,837

19負担金、補助及び交付金

75

管理経費

258

4予防費

248,892

250,710

△1,818

20扶助費

1報酬

15,062

867

感染症の診査に関する協議会委員報酬

867

228,874

各種予防接種費

245,000

雑入

18,746

7賃金

4,617

感染症等予防対策費

3,000

国庫補助金

1,272

9旅費

7

管理経費

25

11需用費

83,179

12役務費

1,505

13委託料

156,978

19負担金、補助及び交付金

1,739

衛生

衛生

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

5環境衛生費

14,092

14,750

△658

1報酬

31

狂犬病予防対策費10,812

手数料

5,657

△4,828

そ族こん虫駆除費1,633

8報償費

43

食品衛生対策費357

手数料

11,245

9旅費

110

食品店舗等審査会委員報酬31

事務経費326

11需用費

2,155

環境衛生施設指導対策経費175

手数料

2,018

12役務費

628

管理経費1,115

13委託料

10,987

14使用料及び賃借料

138

6保健対策費

129,209

72,311

56,898

1報酬

793

母子保健対策費59,715

105,595

未熟児養育医療事業費7,518

負担金

756

8報償費

2,098

国庫負担金

3,337

9旅費

312

道負担金

1,668

妊婦•乳幼児健康診査費47,000

11需用費

1,639

母子保健事業費1,297

雑入

47

12役務費

3,656

こんにちは赤ちゃん事業費3,300

国庫補助金

1,100

道補助金

1,100

13委託料

47,139

産後ケア事業費600

国庫補助金

300

14使用料及び賃借料

30

基金繰入金

300

精神保健対策費75

19負担金、補助及び交付金

59,028

精神障害者社会復帰施設等通所交通費助成事業費

4,000

道補助金

500

育成医療給付費

3,010

国庫負担金

1,500

20扶助費

14,514

道負担金

750

歯科保健事業費

389

使用料

1,554

栄養改善対策費

560

雑入

39

地域自殺対策緊急強化推進事業費

250

厚生統計費

906

国庫委託金

594

道委託金

312

環境保健サーベイランス調査事業費

791

国庫委託金

791

周産期医療支援事業費補助金

58,650

婦人科外来•助産師外来分

19,650

雑入

788

施設改修•医療機器整備分(債務負担分)

39,000

雑入

8,178

管理経費

863

7保健事業費

56,978

58,119

△1,141

8報償費

983

健康教育事業費

370

道補助金

246

50,564

健康相談事業費

120

道補助金

80

9旅費

49

健康診査等事業費

56,091

11需用費

2,180

基本健康診査

451

道補助金

300

各種がん検診

53,000

基金繰入金

4,810

12役務費

1,567

がん検診推進事業費

2,000

国庫補助金

338

13委託料

52,031

子宮頸がん自己検査受診事業費

640

基金繰入金

640

小樽健康づくりウォーキング推進事業費

255

14使用料及び賃借料

12

健康増進計画事業費

142

18備品購入費

135

19負担金、補助及び交付金

21

衛生

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

3

清掃費

2,126,336

2,065,051

358,056

1,768,280

(給)

156,992

148,155

2,283,328

2,213,206

70,122

1清掃総務費

1,315,081

1,227,303

1報酬

2,095

(職員給与費22人156,992千円)

1,307,247

(給)

156,992

148,155

嘱託報酬2,095

1,472,073

1,375,458

96,615

9旅費

59

全国都市清掃会議負担金104

11需用費

20

公害健康被害補償予防協会負担金280

北しりべし廃棄物処理広域連合負担金1,312,477

14使用料及び賃借料

46

管理経費125

使用料

7,491

19負担金、補助及び交付金

1,312,861

手数料

343

2ごみ処理費

332,977

347,056

△14,079

1報酬

9,631

収集運搬経費224,000

車両貸付料

156

140,621

自動車用経費5,567

7賃金

1,665

不法投棄等対策経費5,900

11需用費

66,009

ごみ処理手数料徴収関係経費82,000

指定ごみ袋等作成費55,143

12役務費

1,396

手数料徴収委託料16,523

13委託料

250,577

指定ごみ袋等保管•搬送業務委託料8,755

事務経費1,579

14使用料及び賃借料

2,677

環境美化啓発事業費50

海岸漂着物回収処理事業費7,000

道補助金

5,600

19負担金、補助及び交付金

857

ごみ箱設置費等助成金400

27公課費

165

管理経費8,060

雑入

1,629

構内駐車

使用料

585

手数料

184,330

3廃棄物

処分場費

97,473

102,859

△5,386

1報酬

98

廃棄物最終処分場維持管理経費89,711

雑入

56

80,954

施設維持補修費4,500

8報償費

1,548

管理経費85,211

11需用費

28,756

旧廃棄物処理場維持管理経費7,086

雑入

26

桃内地域環境整備事業費補助金676

12役務費

238

手数料

16,493

13委託料

64,303

14使用料及び賃借料

325

16原材料費

1,259

19負担金、補助及び交付金

946

4リサイクル

推進費

187,875

185,800

2,075

11需用費

1,815

集団資源回収事業費9,000

91,687

ごみ減量等市民啓発事業費1,100

12役務費

238

事業系廃棄物減量推進事業費75

13委託料

176,916

資源物分別収集事業費177,700

雑入

96,188

19負担金、補助及び交付金

8,906

衛生

衛生

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

5し尿処理費

92,146

107,242

△15,096

11需用費

1,158

し尿処理手数料収納事務委託料1,181

46,987

収集運搬委託料64,515

12役務費

1,088

トイレの洋式化等整備事業費(港湾室前)6,800

基金繰入金

6,800

13委託料

75,028

し尿•浄化槽汚泥処理負担金7,720

合併処理浄化槽設置整備事業費補助金352

国庫補助金

117

15工事請負費

6,800

公衆便所維持管理経費9,791

19負担金、補助及び交付金

8,072

管理経費1,787

雑入

242

手数料

38,000

6産業廃棄物処分事業会計繰出金

69,505

75,350

△5,845

28繰出金

69,505

69,505

7下水道事業会計繰出金

31,279

19,441

11,838

19負担金、補助及び交付金

412

汚水処理施設共同整備事業分31,279

31,279

24投資及び出資金

30,867

労働

労働

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明細

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

5

労働費

79,077

58,411

31,971

47,106

(給)

14,272

14,110

93,349

72,521

20,828

1

労働諸費

79,077

58,411

31,971

47,106

(給)

14,272

14,110

93,349

72,521

20,828

1労政費

31,017

16,470

8報償費

118

(職員給与費2人14,272千円)

13,870

(給)

14,272

14,110

優良技能者表彰経費

122

45,289

30,580

14,709

9旅費

5

労働者地元定着事業費

200

11需用費

39

事業内職業訓練センター管理代行業務費(債務負担分)

1,325

使用料

220

12役務費

129

高校生就職スキルアップ支援事業費

2,600

基金利子収入

9

基金繰入金

1,848

13委託料

3,925

全国シルバー人材センター事業協会負担金

50

14使用料及び賃借料

57

北海道シルバー人材センター連合会負担金

50

季節労働者通年雇用促進協議会負担金

500

19負担金 補助及び交付金

11,674

シルバー人材センター事業費補助金

9,739

勤労者共済会補助金

1,026

21貸付金

15,070

雇用促進協会補助金

95

労働文化祭補助金

114

小樽地域雇用創造協議会補助金

100

勤労者貸付金

70

貸付金収入

70

小樽地域雇用創造協議会貸付金

15,000

貸付金収入

15,000

管理経費

26

労働

労働

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

2勤労青少年

10,795

10,921

△126

1報酬

5,362

運営審議会委員報酬48

9,289

ホーム費

嘱託報酬5,314

8報償費

66

やんぐすく一る開催経費66

雑入

33

11需用費

3,206

施設維持補修費200

管理経費5,167

雑入

72

12役務費

105

使用料

1,401

13委託料

1,961

14使用料及び賃借料

95

3勤労女性

37,265

31,020

6,245

1報酬

25,286

運営委員会委員報酬72

23,947

センター費

嘱託報酬6,827

8報償費

504

生活講座開催経費504

雑入

410

9旅費

21

放課後児童健全育成事業費18,637

手数料

2,820

嘱託報酬18.387

国庫補助金

4,714

11需用費

2,594

レクリエーション用具購入ほか運営費250

道補助金

4,714

12役務費

132

施設維持補修費700

屋上防水改修事業費5,000

13委託料

2,990

管理経費5,525

14使用料及び賃借料

38

使用料

660

15工事請負費

5,700

農水

サ管以日

ホH左学管交百

キH存学管交百

各目

明細

三苦冃日

特定財源又

は関係収入

以m 日子、ン百

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

6

農林水産業費

101,898

103,971

26,363

75,535

(給)

64,224

63,495

166,122

167,466

△1,344

1

農林業費

86,563

87,020

20,686

65,877

(給)

35,680

35,275

122,243

122,295

△52

1農業委員会費

6,931

7,017

1報酬

5,784

(職員給与費2人14,272千円)

4,895

(給)

14,272

21,165

農業委員会委員報酬5,784

21,203

28,182

△6,979

9旅費

130

農地基本台帳調査関係経費50

11需用費

311

国有農地管理事業費319

道委託金

319

後志地方農業委員会連合会負担金71

12役務費

80

北後志地方農業委員会連合会負担金13

14使用料及び賃借料

402

北海道農業会議負担金110

農業者年金協議会負担金30

19負担金 補助及び交付金

224

管理経費554

手数料

94

道補助金

1,472

道委託金

151

2農林業総務費

1,746

1,800

1報酬

1,664

(職員給与費3人21,408千円)

1,746

(給)

21,408

14,110

嘱託報酬1,664

23,154

15,910

7,244

9旅費

2

北海道治山林道協会負担金10

11需用費

10

北海道市町村農業農村振興対策協議会負担金4

農水

農水

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

16原材料費

23

北海道造林協会負担金33

管理経費35

19負担金 補助及び交付金

47

3農業振興費

3,499

3,638

△139

1報酬

63

有害鳥獣駆除対策経費599

3,253

一般農道維持補修費225

8報償費

536

北後志農業振興協議会負担金79

9旅費

23

北海道農業担い手育成センター負担金90

施設栽培促進事業費補助金1,500

11需用費

103

経営改善事業費補助金760

12役務費

20

小樽産農産物PR事業費補助金100

基金繰入金

100

管理経費146

雑入

146

16原材料費

225

19負担金 補助及び交付金

2,529

4自然の村費

70,268

70,630

△362

8報償費

10

「おたる自然の村」運営事業費70,268

使用料

16,000

54,268

管理代行業務費等(債務負担分)65,000

11需用費

1,950

維持補修費2,200

13委託料

67,605

管理経費3,068

14使用料及び賃借料

553

16原材料費

150

5林業振興費

4,109

3,923

186

7賃金

710

市有林維持管理経費2,900

1,707

下刈等委託料753

9旅費

10

管理経費2,147

11需用費

276

未来につなぐ森づくり推進事業費補助金1,209

道補助金

744

12役務費

475

貸地料

1,408

13委託料

753

立木売払収入

250

14使用料及び賃借料

666

16原材料費

10

19負担金 補助及び交付金

1,209

6畜産業費

10

12

△2

9旅費

5

畜産振興対策費10

道委託金

2

8

11需用費

5

2

水産業費

15,335

16,951

5,677

9,658

(給)

28,544

28,220

43,879

45,171

△1,292

1水産業総務費

2,647

2,726

9旅費

40

(職員給与費4人28,544千円)

668

(給)

28,544

28,220

北海道海難防止•水難救済センター負担金379

31,191

30,946

245

11需用費

1,374

北海道水産会負担金100

13委託料

300

日本水難救済会小樽救難所補助金160

管理経費2,008

14使用料及び賃借料

294

貸地料

373

19負担金 補助及び交付金

639

貸家料

1,606

農水

農水

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

2水産業振興費

11,668

13,203

△1,535

19負担金 補助及び交付金

11,617

沿岸漁業振興対策事業費8,080

8,017

北海道栽培漁業振興公社負担金50

25積立金

51

日本海さけ・ます増殖事業協会負担金2,129

北海道さけ•ます増殖事業協会負担金10

小樽地区密漁防止対策協議会負担金41

石狩•後志管内漁業士会負担金20

石狩川地域産業振興協会負担金10

とど被害防止対策事業費補助金170

沿岸漁業振興事業費補助金4,850

水産振興活動費補助金300

基金繰入金

300

日本海北部ニシン栽培漁業事業費補助金200

浅海増養殖振興対策事業費補助金300

基金繰入金

300

水産物ブランド化推進事業費3,000

基金繰入金

3,000

水産多面的機能発揮対策事業費負担金537

荒木水産振興資金基金積立金51

基金利子収入

51

3漁港管理費

1,020

1,022

△2

11需用費

987

北海道漁港漁場協会負担金33

973

管理経費987

19負担金 補助及び交付金

33

貸地料

47

商工

商工

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

7商工費

2,643,585

2,450,898

2,409,140

234,445

2,629,585

220,445

(給)

242,624

218,705

2,886,209

2,669,603

216,606

2,872,209

202,606

1商工費

2,643,585

2,450,898

2,409,140

234,445

2,629,585

220,445

(給)

242,624

218,705

2,886,209

2,669,603

216,606

2,872,209

202,606

1商工総務費

2,576

3,630

9旅費

522

(職員給与費31人221,216千円)

1,162

(給)

221,216

204,595

計量経費748

手数料

809

223,792

208,225

15,567

11需用費

255

全国特定市計量行政協議会負担金18

12役務費

24

管理経費730

於古発川店舗管理費932

貸家料

605

13委託料

1,374

施設維持補修費70

14使用料及び賃借料

383

管理経費862

於古発川店舗落雪対策事業費524

19負担金 補助及び交付金

18

管理経費372

2商工業振興費

2,390,247

2,210,190

180,057

8報償費

162

中小企業設備近代化合理化資金貸付金294,013

86,784

2.376.247

166057

72.784

9旅費

2,272

設備総合資金223,909

貸付金

元利収入

223,927

(旧)設備等近代化資金7,370

貸付金

7,370

11需用費

10,547

元利収入

12役務費

531

(旧)店舗等改善資金58,277

貸付金

元利収入

58,283

商工

商工

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

13委託料

17,299

商店街グレードアップ資金4,457

貸付金

4,458

16,799

元利収入

14使用料及び賃借料

921

中小企業経営安定健全化資金貸付金1,996,709

中小企業特別資金(マルタル資金)1,790,294

貸付金

元利収入

1,790,460

15工事請負費

3,400

経営安定短期特別資金206,415

貸付金

元利収入

206,434

19負担金 補助

64,384

及び交付金

50,884

融資斡旋業務等委託料1,000

海外販路拡大支援事業費3,650

基金繰入金

1,316

21貸付金

2,290,722

「小樽産品」販路拡大支援事業費3,700

25積立金

9

小樽産品商品力•販売力向上事業費6,000

基金繰入金

2,000

小樽ブランド販路拡大推進事業費700

活力ある商店街づくり推進事業費10,350

にぎわう商店街づくり支援事業費5,400

商店街活性化支援事業費2,000

空き店舗対策支援事業費450

商業起業者定住促進事業費2,500

基金繰入金

2,500

アンテナショップ展開事業費625

地場産品導入促進事業費2,000

基金繰入金

666

地場産業振興対策事業費1,320

異業種交流推進事業費140

技術開発促進事業費500

基金利子収入

17

ものづくり市場開拓支援事業費680

企業誘致対策事業費令R

3,910

企業誘致促進事業費2,000

札幌臨海小樽・石狩地域産業活性化750

協議会負担金

銭函工業協同組合補助金160

IT関連企業等誘致促進補助金痂能0

関西小樽会交付金1,000

北海道職業能力開発大学校公開市民講座50

開催経費

創業支援事業費 *00

15,000

(仮称)小樽市中小企業振興基本条例40

制定関係経費

観光物産プラザ管理運営経費22,529

使用料

105

管理代行業務費(債務負担分)8,199

雑入

1,329

施設維持補修費3,590

トイレの洋式化等整備事業費3,400

国庫補助金

1,130

基金繰入金

2,270

管理経費7,340

旧小樽倉庫事務所管理経費407

貸家料

763

雑入

406

北海道中小企業総合支援センター負担金195

北海道中小企業団体中央会負担金400

北海道国際ビジネスセンター負担金50

日本貿易振興機構負担金100

北海道の物産と観光展負担金700

北海道貿易物産振興会負担金60

商店街振興組合連合会補助金2,300

商工会議所補助金3,000

小規模事業指導事業費補助金2,700

物産協会補助金3,300

商工商工

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

地域経済交流促進事業費補助金300

小樽がらす市実行委員会補助金700

岸條太郎商工業振興資金基金積立金6

基金利子収入

6

商工業振興資金基金積立金3

基金利子収入

3

管理経費430

中小企業機械

使用料

20

3産業会館費

14,883

18,396

△3,513

11需用費

6,165

光熱水費5,975

△1,750

管理代行業務費等(債務負担分)3,164

12役務費

133

施設維持補修費347

13委託料

3,164

共用維持負担費5,397

使用料

1,090

14使用料及び賃借料

5,421

財産収入

15,543

4消費者対策費

10,215

8,746

8報償費

480

(職員給与費3人21,408千円)

5,371

(給)

21,408

14,110

消費生活相談等業務委託料5,365

道補助金

1,450

31,623

22,856

8,767

9旅費

1,247

雑入

1,087

11需用費

424

物価調査等業務委託料2,369

消費生活関係経費174

12役務費

111

消費者行政活性化事業費2,307

道補助金

2,307

13委託料

7,734

14使用料及び賃借料

104

18備品購入費

72

19負担金 補助及び交付金

43

5観光費

145,013

132,436

12,577

1報酬

1,664

嘱託報酬1,664

99,615

観光振興費30,144

7賃金

1,099

朝里川温泉給湯事業費3,060

使用料

8,500

8報償費

672

朝里川温泉揚湯施設等整備事業費3,000

基金繰入金

3,000

朝里川温泉設備消毒洗浄事業費10,000

基金繰入金

10,000

9旅費

429

朝里川温泉郷観光施設整備資金基金積立金12,340

基金利子収入

57

11需用費

6,980

展望施設維持管理経費750

天狗山観光施設整備資金基金積立金2

基金利子収入

2

12役務費

1,359

観光振興資金基金積立金7

基金利子収入

7

13委託料

26,620

観光施設等管理経費985

観光宣伝費57,848

14使用料及び賃借料

9,661

宣伝物製作等経費3,500

観光客誘致対策費581

15工事請負費

9,500

広域観光事業費367

19負担金 補助及び交付金

62,930

後志観光連盟負担金348

管理経費19

21貸付金

11,750

ロマネスクイルミネーション経費1,540

雑入

735

ふれあい観光大使運営協議会負担金100

25積立金

12,349

観光協会運営費補助金10,800

観光マップ作成費補助金4,100

観光誘致促進事業費補助金6,200

朝里川温泉組合補助金900

商工

商工

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

観光広告プロモーション事業費補助金1,000

外国語通訳配置支援事業費補助金2,800

基金繰入金

933

公衆無線LAN通信環境整備事業費補助金1,000

ロケツーリズムによるシティプロモーション1,000

事業費補助金

基金繰入金

500

観光案内所運営費交付金9,560

小樽国際インフォメーションセンター14,400

運営費交付金

観光イベント経費9,150

潮まつり実行委員会補助金5,550

雪あかりの路実行委員会補助金3,600

観光バス駐車場管理運営経費15,353

海水浴場•観光イベント等クリーンアップ事業費2,000

観光客動態調査事業費2,000

トイレの洋式化等整備事業費(祝津公衆便所)9,500

国庫補助金

3,160

基金繰入金

6,340

北海道観光振興機構負担金190

日本観光振興協会負担金96

温泉所在都市協議会負担金6

東アジア圏等観光客誘致広域連携事業費補助金1,200

㈱小樽観光振興公社貸付金11,750

貸付金

元利収入

11,923

管理経費4,112

雑入

241

6海水浴場

43,866

44,239

△373

8報償費

1,330

海水浴場運営経費11,773

11,448

対策費

安全対策費6,574

11需用費

622

環境整備費5,199

12役務費

163

銭函3丁目駐車場管理経費8,000

使用料

10,000

海水浴場対策委員会補助金2,000

13委託料

9,678

海水浴場対策委員会貸付金22,093

貸付金

元利収入

22,418

14使用料及び賃借料

7,880

16原材料費

100

19負担金 補助及び交付金

2,000

21貸付金

22,093

7鰊御殿費

7,718

6,529

1,189

13委託料

5,797

管理代行業務費等(債務負担分)5,797

2,748

施設維持補修費1,000

14使用料及び賃借料

921

管理経費921

使用料

4,970

15工事請負費

1,000

8青果物卸売市場事業会計繰出金

23,949

21,510

2,439

28繰出金

23,949

23,949

9水産物卸売市場事業会計繰出金

5,118

5,222

△104

28繰出金

5,118

5,118

土木

土木

算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

8

土木費

5,476,892

4,132,443

2,333,637

3,143,255

4,692,252

2,151,937

2,540,315

(給)

734,051

727,987

6,210,943

4,860,430

1,350,513

5,426,303

565,873

1

土木総務費

5,986

3,933

9,936

△3,950

(給)

285,440

289,255

291,426

293,188

△1,762

1土木管理費

32

59

19負担金 補助

32

(職員給与費17人121,312千円)

△52

(給)

121,312

105,825

及び交付金

北海道治水砂防海岸事業促進同盟負担金27

121,344

105,884

15,460

北海道災害復旧促進協会負担金5

貸付金収入

84

2建築管理費

5,954

3,874

1報酬

314

(職員給与費23人164,128千円)

△3,898

(給)

164,128

183,430

建築管理事務経費52

170,082

187,304

△17,222

9旅費

310

特定行政庁関係経費1,102

建築手数料

6,822

11需用費

745

建築審査会委員報酬31

中高層建築物紛争調整委員会委員報酬19

12役務費

813

ラブホテル建築規制審査会委員報酬31

13委託料

415

建築動態統計調査費30

道委託金

30

全国建築審査会協議会負担金48

14使用料及び賃借料

196

日本建築行政会議負担金100

管理経費843

19負担金 補助及び交付金

3,161

空き家対策事業費1,800

特定空家等住宅除却費助成事業費3,000

国庫補助金

基金繰入金

1,500

1,500

2道路橋りょう費

2,733,749

1,493,466

1,345,927

1,387,822

1,949,309

1,164,227

785,082

(給)

162,225

153,307

2,895,914

1,646,773

1,249,201

2,111,534

464,761

1道路橋りょう

114,807

239,016

1報酬

3,228

(職員給与費23人162,225千円)

△16,367

総務費

(給)

162,225

153,307

道路管理費60,159

277,032

392,323

△115,291

7賃金

1,096

嘱託報酬3,228

9旅費

39

市道測量等委託料2,500

道路用地借上料1,429

11需用費

1,220

道路用地購入費 1,787

12役務費

1,417

既存街路防犯灯LED化推進事業費18,000

市債

18,000

北海道道路整備促進協会負担金260

13委託料

34,330

私道整備助成金500

14使用料及び賃借料

5,123

街路防犯灯設置費補助金800

街路防犯灯維持費補助金30,000

15工事請負費

3,654

管理経費1,655

駐車場管理経費2,976

使用料

10,647

16原材料費

287

運河散策路維持管理経費2,908

17公有財産購入費

1,787

土砂災害防止関連経費156

GISデータ更新及び保守点検委託費3,486

19負担金 補助及び交付金

62,626

地籍調査事業費10,928

国庫負担金

5,450

道補助金

2,725

管理道路市道認定調査経費2,100

道路法定点検事業費28,500

国庫補助金

15,780

浅草橋街園改修事業費3,000

建設事業課管理経費594

道路占用料

77,400

土木

土木

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

法定外道路

使用料

589

庁舎使用料

18

構内駐車

使用料

522

負担金収入

43

2交通安全施設整備費

22,000

22,000

13委託料

22,000

単独事業 (区画線整備委託費) 22,000

交通安全対策特別交付金

14,000

8,000

3道路橋りょう維持費

185,586

198,000

△12,414

7賃金

10,359

市道整備事業費 45,000

市債

40,500

145,086

道路橋りよう維持費140,586

11需用費

35,224

臨時雇用者賃金10,359

12役務費

170

舗装補修工事費3,850

側溝補修工事費27,241

13委託料

96,816

砂利道補修工事費2,072

14使用料及び賃借料

12,996

石垣補修工事費1,382

防護柵補修工事費等7,995

15工事請負費

23,114

橋りよう補修費197

道路照明維持管理費22,200

16原材料費

4,000

路面清掃及び側溝しゅんせつ等55,963

19負担金 補助及び交付金

2,767

管理経費9,327

27公課費

140

4道路新設

941,020

832,350

108,670

1報酬

1,124

臨時市道整備事業費

350,000

市債

315,000

44,267

改良費

道路改良工事費ほか

341,800

2給料

1,400

債務負担分

72,000

3職員手当等

1,373

平成30年度計上分

269,800

事務費

8,200

4共済費

140

嘱託報酬

590

9旅費

100

職員給与費

210

事務費

7,400

11需用費

5,753

ロードヒーティング更新事業費

133,000

国庫補助金

72,000

12役務費

581

交付金事業(西通線ほか1路線)124,500

市債

61,000

工事費

120,000

13委託料

43,900

事務費

4,500

14使用料及び賃借料

12,549

職員給与費

1,903

事務費

2,597

15工事請負費

773,600

単独事業(梅ヶ枝仲線)

8,500

道路ストック更新事業費

34,320

国庫補助金

11,040

16原材料費

12,500

工事費ほか

33,400

市債

20,900

17公有財産購入費

12,000

事務費

920

高速道路周辺道路整備事業費

42,000

雑入

41,300

19負担金 補助及び交付金

76,000

市道徳助沢通線

37,000

市道餅屋沢通線

5,000

橋りょう長寿命化事業費

381,700

国庫補助金

221,813

工事費ほか

372,200

市債

153,700

事務費

9,500

嘱託報酬

534

職員給与費

600

事務費

8,366

土木

土木

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

5除雪費

1,427,706

157,100

1,270,606

1報酬

491

除排雪関係経費 1,110,000

1,206,506

643,266

486,166

325,560

603,766

嘱託報酬491

3職員手当等

1,308

時間外手当1,308

7賃金

2,992

臨時雇用者賃金2,992

車両関係経費30,925

9旅費

30

除排雪業務委託料 764,140

国庫補助金

172,000

11需用費

394,520

除排雪車輌借上料95,690

雪処理場等関係経費 156,090

基金繰入金

9,700

12役務費

4,410

135,790

消耗品ほか管理経費58,364

13委託料

908,030

ロードヒーティング関係経費317,606

133,290

電気料等光熱水費294,956

14使用料及び賃借料

96,343

保守点検経費6,600

維持補修ほか管理経費16,050

15工事請負費

16,400

6,700

ロードヒーティング整備助成金100

16原材料費

400

除雪費負担金

収入

39,500

19負担金 補助及び交付金

2,782

6建設機械整備費

42,630

45,000

△2,370

18備品購入費

42,630

建設機械整備費 (除雪グレーダ購入) 42,630

国庫補助金

28,000

330

市債

14,300

3河丿川費

71,207

76,204

△4,997

36,449

34,758

1河川管理費

71,207

76,204

△4,997

1報酬

45

河川管理人報酬等115

道委託金

115

34,758

河川用地借上料90

9旅費

4

河川測量委託料1,000

11需用費

128

河川整備事業費 31,500

市債

31,500

河川改修費(トヨクラ川ほか1河川)31,000

12役務費

80

事務費500

13委託料

4,102

銭函地区河川防災事業費 15,000

(ポンナイ川ほか3河川)

14使用料及び賃借料

9,662

沈砂池しゅんせつ等工事費23,500

ラブリバー資金基金積立金2

基金利子収入

2

15工事請負費

56,284

使用料

4,832

16原材料費

900

25積立金

2

4都市計画費

1,545,038

1,548,742

244,216

1,300,822

(給)

137,030

144,675

1,682,068

1,693,417

△11,349

1都市計画

2,963

5,485

1報酬

1,932

(職員給与費19人137,030千円)

1,844

総務費

(給)

137,030

144,675

都市計画関係経費1,950

139,993

150,160

△10,167

9旅費

42

都市計画審議会委員報酬268

11需用費

716

嘱託報酬1,664

全国街路事業促進協議会負担金18

12役務費

70

国土利用計画関係経費192

道補助金

192

14使用料及び賃借料

185

管理経費821

土木

土木

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

19負担金 補助及び交付金

18

図面交付手数料

235

開発手数料

642

雑入

50

2都市計画

百用杏碧

9,500

7,470

2,030

8報償費

286

都市計画マスタープラン推進経費7,000

9,500

都市計画業務支援システム更新事業費2,500

9旅費

16

11需用費

287

12役務費

390

13委託料

8,500

14使用料及び賃借料

21

3公園費

239,704

177,635

62,069

1報酬

2,269

環境緑化推進事業費1,000

基金繰入金

500

95,428

維持管理経費(市内各公園)75,649

使用料

1,500

2給料

3,940

臨時雇用者賃金12,766

3職員手当等

1,750

維持補修費52,000

管理経費10,883

7賃金

12,766

手宮緑化植物園管理運営経費(管理経費)2,099

8報償費

1,626

長橋なえぼ公園「森の自然館」管理運営経費2,655

嘱託報酬2,269

9旅費

43

管理経費386

11需用費

14,171

街路樹剪定等事業費4,900

12役務費

474

トイレの洋式化等整備事業費6,300

(色内埠頭公園ほか7か所)

基金繰入金

6,300

13委託料

47,763

都市公園安全•安心事業費 111,300

国庫補助金

53,000

ェ事費106,000

市債

52,400

14使用料及び賃借料

2,300

事務費5,300

職員給与費4,500

15工事請負費

149,300

事務費800

16原材料費

2,790

小樽公園再整備事業費 30,400

国庫補助金

14,500

工事費29,000

市債

15,900

18備品購入費

70

事務費1,400

19負担金 補助及び交付金

441

職員給与費1,190

事務費210

25積立金

1

色内埠頭公園立入防止柵設置事業費 5,000

(債務負担分)

花と緑のまちづくり事業助成金200

児童遊園補助金200

緑化事業資金基金積立金1

基金利子収入

1

構内駐車

使用料

175

4中心市街地法枇ルお稔

84,080

90,099

△6,019

9旅費

17

中心市街地活性化推進経費80

△1,148

事業費

㈱アールアイ貸付金84,000

貸付金

85,228

11需用費

43

元利収入

14使用料及び賃借料

20

21貸付金

84,000

土木

土木

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

5都市景観形成事業費

11,584

21,450

△9,866

1報酬

269

都市景観形成推進事業費799

△1,111

8報償費

23

小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり233

景観審議会委員報酬

9旅費

60

小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり71

景観審議会経費

都市景観形成推進経費35

11需用費

1,069

管理経費460

12役務費

76

歴史的建造物等保全対策費540

基金繰入金

493

屋外広告物許可申請関係経費243

14使用料及び賃借料

85

歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等10,000

事業費助成金

基金繰入金

10,000

19負担金 補助及び交付金

10,000

まちなみ整備資金基金積立金2

基金利子収入

2

25積立金

2

屋外広告物許可申請手数料

2,200

6朝里ダム湖畔園地費

7,963

7,934

29

11需用費

242

朝里ダム湖畔園地維持管理費7,963

7,065

ダム記念館管理経費1,555

道委託金

870

12役務費

177

運動場管理経費958

13委託料

7,544

除草委託ほか維持管理費5,450

使用料

28

7下水道事業会計繰出金

1,189,244

1,238,669

△49,425

19負担金 補助及び交付金

833,129

1,189,244

24投資及び出資金

356,115

5住宅費

79,724

145,598

△65,874

58,177

21,547

1住宅総務費

62,902

80,270

△17,368

14使用料及び賃借料

6,222

土地借上料6,199

雑入

3,246

4,725

旧オタモイA排水用地借上料23

19負担金 補助及び交付金

3,078

木造住宅耐震改修促進経費150

国庫補助金

75

住宅エコリフォーム助成事業費2,500

国庫補助金

1,250

21貸付金

53,602

(旧)共同住宅建設改良資金貸付金36,049

貸付金

元利収入

36,052

バリアフリー等住宅改造資金貸付金17,553

貸付金

元利収入

17,554

バリアフリー等住宅改造資金負担金428

債務負担分255

平成30年度計上分173

総額1,069千円

P 30年度173千円

予算内訳•

|_ 31〜45年度896千円

2住宅事業会計繰出金

16,822

65,328

△48,506

28繰出金

16,822

16,822

土木

土木

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

6港湾費

1,041,188

864,500

638,932

402,256

1,040,988

402,056

(給)

149,356

140,750

1,190,544

1,005,250

185,294

1,190,344

185,094

1港湾総務費

326,837

336,810

1報酬

303

(職員給与費21人149,356千円)

323,790

(給)

149,356

140,750

地方港湾審議会委員報酬303

476,193

477,560

△1,367

7賃金

1,400

燃料・光熱水費15,125

8報償費

7

土地借上料924

ふ頭地区等清掃経費1,433

雑入

149

9旅費

634

指定統計調査費744

道委託金

244

11需用費

16,105

環日本海クルーズ推進事業費1,340

小樽港クルーズ推進事業費13,100

12役務費

646

小樽港物流促進プロジェクト事業費1,700

基金繰入金

800

13委託料

11,769

全国港湾都市協議会負担金17

北海道港湾協会負担金749

14使用料及び賃借料

3,685

北海道海事広報協会負担金42

石狩湾新港管理組合負担金284,518

18備品購入費

120

日本関税協会負担金48

19負担金 補助及び交付金

292,168

日ロフェリー定期航路利用促進協議会負担金40

小樽港貿易振興協議会負担金1,500

管理経費5,254

庁舎使用料

1,466

構内駐車

使用料

72

雑入

316

2港啓

湾施設

千田若

187,414

183,589

3,825

11需用費

36,120

船舶給水費27,985

船舶給水施設

任田則

30,170

△33,171

水道使用料22,432

12役務費

641

給水作業委託料5,273

13委託料

136,946

管理経費280

ポートラジオ運営経費4,868

雑入

2,071

14使用料及び賃借料

4,972

第3号ふ頭地区指定保税地域管理運営事業費19,908

指定保税地域使用料

10,562

15工事請負費

8,600

施設維持費132,053

入港料

12,680

潜水業務委託料22

係留施設

150,500

18備品購入費

122

かつない臨海公園管理委託料277

使用料

19負担金 補助及び交付金

13

運河公園管理経費1,198

占用料

倉庫使用料

11,056

696

築港臨海公園管理委託料723

電気保安業務委託料125

ガス灯点検業務経費617

防災対策資材購入費184

不法投棄処理等経費790

埠頭ゲート管理等関係経費65,617

雑入

250

施設維持補修費61,500

道路清掃等委託料43,400

交通安全施設ほか18,100

臨港道路標識•標示設置事業費1,000

トイレの洋式化等整備事業費2,600

(運河公園•築港臨海公園)

国庫補助金

860

基金繰入金

1,740

3港湾建設費

440,661

328,800

111,861

2給料

500

港湾計画改訂事業費 =2的

25,361

440,461

111,661

25,161

維持管理計画更新事業費6,000

9旅費

^60

勝納ふ頭前面泊地測量調査事業費6,000

土木

土木

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

11需用費

2,400

国直轄工事費負担金 229,697

市債

229,600

2,360

北防波堤改良事業費15,000

12役務費

540

総事業費100,000千円X1.5/10

13委託料

19,900

第3号ふ頭岸壁改良事業費152,540

総事業費457,620千円X1/3

14使用料及び賃借料

1,100

第3号ふ頭泊地改良事業費62,157

総事業費414,380千円X1.5/10

15工事請負費

169,324

臨港道路改良事業費 15,400

国庫補助金

4,900

16原材料費

6,000

工事費14,700

市債

10,500

事務費700

19負担金 補助及び交付金

240,737

2 号ふ頭岸壁改良事業費 22,600

国庫補助金

7,200

工事費21,600

市債

15,400

事務費1,000

小樽港保安施設改良事業費 120,000

国庫補助金

39,100

工事費ほか117,300

市債

80,900

事務費2,700

職員給与費500

事務費2,200

2 号ふ頭巡視船関連施設整備等事業費 16,724

(債務負担分)

市債

12,500

3 号ふ頭船舶給水施設改良事業費 6,000

色内ふ頭老朽化対策事業費 18,040

国庫補助金

2,300

市債

12,900

4港湾整備事業会計繰出金

86,276

15,301

70,975

28繰出金

86,276

86,276

消防

消防

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

9消防費

328,641

370,280

90,000

238,641

324,290

85,649

(給)

1,762,592

1,693,200

2,091,233

2,063,480

27,753

2,086,882

23,402

1消防費

328,641

370,280

90,000

238,641

324,290

85,649

(給)

1,762,592

1,693,200

2,091,233

2,063,480

27,753

2,086,882

23,402

1常備消防費

180,942

173,410

1報酬

5,665

(職員給与費247人1,762,592千円)

166,168

176,591

(給)

1,762,592

1,693,200

8報償費

心。 433

嘱託報酬5,665

1,943,534

1,866,610

76,924

5

職員研修費9,775

雑入

440

1,939,183

72,573

9旅費

7,577

7,573

施設関係委託料4,204

被服等購入費4,187

11需用費

64,658

64,247

機械器具等購入費529

12役務費

14,416

自動車用経費17,462

13,764

燃料費5,419

13委託料

43,029

整備費ほか12,043

14使用料及び賃借料

3,196

通信業務関係経費38,847

防火意識啓発事業費302

15工事請負費

10,870

石油貯蔵施設立地対策等交付金事業費1,757

道補助金

1,757

救急業務費8,637

負担金収入

4,344

16原材料費

303

救急等広報資器材整備事業費297

18備品購入費

21,774

救急隊員感染防止•予防事業費851

18,924

救助業務関係経費325

19負担金 補助及び交付金

7,512

緊急消防援助隊訓練経費408

消防消防

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

25積立金

11

防火衣整備事業費(債務負担分)13,863

救急隊員研修事業費2,550

27公課費

1,498

1,492

消防通信体制充実強化事業費(債務負担分)2,900

救助訓練関係経費596

水難救助体制整備事業費 Nm毎

基金繰入金

4,351

防火管理講習等経費46

手数料

535

トイレの洋式化等整備事業費920

(市民消防防災研修センター)

消防署女性専用施設整備費5,000

消防本部外壁改修工事費5,000

全国消防長会負担金217

全国消防長会北海道支部負担金55

全国消防協会負担金94

北海道消防協会負担金55

北海道消防協会後志地方支部負担金37

北海道消防防災ヘリコプター航空隊編成負担金1,602

消防施設整備資金基金積立金4

基金利子収入

4

沖津寅太郎•安子救急施設等整備資金基金積立金7

基金利子収入

7

管理経費50,399

用地使用料

1

消防施設使用料

165

構内駐車

使用料

1,139

手数料

1,459

雑入

572

2非常備消防費

76,377

72,639

3,738

1報酬

39,487

団員報酬36,259

56,751

年報酬15,347

8報償費

18,442

出動等報酬20,912

9旅費

390

嘱託報酬3,228

団員永年勤続等表彰費189

11需用費

4,232

消防団員退職報償金18,253

共済基金収入

18,253

12役務費

91

機械器具等整備費488

団員被服購入経費438

14使用料及び賃借料

352

北海道消防大会等参加経費66

消防団員等公務災害共済保険料1,404

18備品購入費

1,373

消防団員安全装備品等整備事業費1,373

基金繰入金

1,373

19負担金 補助及び交付金

11,955

消防団被服整備事業費(債務負担分)2,533

消防団員退職報償金負担金9,869

27公課費

55

北海道消防協会負担金375

北海道消防協会後志地方支部負担金182

管理経費1,720

3消防施設費

53,000

107,000

△54,000

12役務費

26

機動力増強•近代化事業費 26,000

(救助支援車購入)

市債

25,900

200

18備品購入費

52,842

救急業務高度化推進事業費 27,000

(高規格救急自動車購入)

市債

26,900

27公課費

132

4水道事業会計

繰出金

18,322

17,231

1,091

19負担金 補助及び交付金

18,322

消火栓整備事業分2,884

市債

2,800

15,522

消火栓維持費等分15,438

教育教育

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

10教育費

2,032,891

3,389,569

372,125

1,660,766

(給)

768,134

725,468

2,801,025

4,115,037

△1,314,012

1教育総務費

196,739

216,674

48,789

147,950

(給)

297,158

273,948

493,897

490,622

3,275

1教育委員会費

13,862

12,649

1報酬

7,646

(特別職給1人18,854千円)

13,784

(給)

297,158

273,948

(職員給与費39人278,304千円)

311,020

286,597

24,423

9旅費

203

教育委員会委員報酬4,368

10交際費

100

嘱託報酬3,278

交際費100

11需用費

2,425

教職員福利厚生事業費90

12役務費

160

公宅借上料986

雑入

78

北海道都市教育委員会連絡協議会負担金73

14使用料及び賃借料

3,171

後志公立文教施設整備促進期成会負担金14

管理経費4,953

19負担金、補助及び交付金

124

27公課費

33

2研究指導費

61,917

58,033

3,884

1報酬

35,395

いじめ防止対策審議会委員報酬31

42,449

教育研究所費9,701

7賃金

2,543

嘱託報酬5,314

8報償費

3,991

小中学校各種検査経費2,417

9旅費

3,012

教育研究図書整備事業費

175

調査研究活動経費

1,500

11需用費

8,448

北海道教育研究所連盟負担金

14

12役務費

744

管理経費

281

指導業務費

4,736

14使用料及び賃借料

4,592

嘱託報酬

1,564

特別支援学級合同宿泊学習等経費

543

19負担金、補助及び交付金

3,192

児童生徒展覧会等開催経費

386

特別支援教育業務経費

1,350

管理経費

893

教職員研修費

5,519

教員研修図書等購入費

710

教員研修会等開催経費

509

教育研究資料作成経費

400

年間指導計画作成費

578

学習指導要領関係経費

569

指導力向上教員研修会開催経費

500

後志教育研修センター組合負担金

1,982

管理経費

271

生徒指導等対策費

567

登校支援室関係経費

4,631

嘱託報酬

4,552

管理経費

79

スクールカウンセラー関係経費

1,828

嘱託報酬

1,770

管理経費

58

教育教’目

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

語学指導等外国青年招致事業費27,900

雑入

16,801

「小樽イングリッシュキャンプ」関係経費200

小学校英語教育推進事業費1,600

基金繰入金

1,600

キャリア教育推進事業費300

基金繰入金

300

ふるさと教育推進事業費400

音読推進経費240

スクールソーシャルワーカー関係経費767

道委託金

767

日本語指導員派遣事業費247

不登校児童生徒支援事業費2,900

コミュニティスクール導入等促進事業費350

3諸費

120,960

145,992

△25,032

1報酬

1,344

嘱託報酬210

91,717

奨学資金経費3,573

11需用費

225

奨学生選考委員会委員報酬54

12役務費

128

奨学金3,519

基金利子収入

20

給与3,500

基金繰入金

3,090

13委託料

7,484

事務経費19

貸付金収入

390

14使用料及び賃借料

71

交通災害遺児高等学校進学学資金(給与)300

基金利子収入

17

基金繰入金

283

19負担金、補助及び交付金

107,902

青少年スポーツ振興事業費620

基金利子収入

18

基金繰入金

602

20扶助費

3,800

教育職員健康診断経費6,939

学校再編計画推進経費(学校再編関係経費)245

25積立金

6

札幌交響楽団コンサート開催経費2,365

雑入

1,500

学校保健会負担金50

幼稚園就園奨励費補助金90,849

国庫補助金

23,317

私学振興補助金8,820

小樽市教育研究会補助金170

私立幼稚園連合会補助金50

私立幼稚園障害児指導費補助金1,440

私立幼稚園就園奨励費事務費補助金83

高等学校定時制通信制教育振興会補助金60

中学校体育連盟補助金5,130

北海道中学校剣道大会補助金50

教育振興資金基金積立金6

基金利子収入

6

2

小学校費

551,820

1,872,361

43,858

507,962

(給)

114,176

105,825

665,996

1,978,186

△1,312,190

1学校管理費

291,807

408,152

1報酬

22,194(職員給与費16人114,176千円)

275,157

(給)

114,176

105,825

嘱託報酬22,194

405,983

513,977

△107,994

7賃金

25,235

臨時雇用者賃金25,235

9旅費

1,520学校設備維持管理経費10,743

学校敷地借上料64

11需用費

173,989

学校運営経費46,574

12役務費

15,984学校プール清掃等委託経費527

校務用パソコン整備事業費(債務負担分)4,294

13委託料

26,773

児童用机•椅子更新事業費2,400

基金繰入金

2,400

14使用料及び賃借料

8,796教育情報システム整備事業費一

総額64,206千円

15工事請負費

14,500「30年度一千円

予算内訳 -

し- 31〜37年度64,206千円

教育教’目

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

18備品購入費

2,797

校舎等施設整備費30,000

校舎一部改修等工事費3,500

19負担金、補助及び交付金

19

一般維持補修費26,500

電気高圧受電設備改修事業費4,000

屋内運動場床改修事業費(朝里小)7,000

道補助金

5,260

管理経費138,776

使用料

1,300

用地使用料

30

構内駐車

使用料

7,660

2教育振興費

212,196

211,919

277

1報酬

35,096

義務教育活動経費39,832

210,036

義務教育教材費23,400

8報償費

2,907

学校行事費1,600

9旅費

129

校外学習等助成事業費4,479

学校図書館整備費10,353

11需用費

26,011

嘱託報酬6,869

12役務費

1,441

図書整備費等3,484

理科教育等振興設備費500

国庫補助金

250

13委託料

53,600

情報教育設備保守料709

14使用料及び賃借料

2,734

教材・副読本作成費1,911

教科用図書等購入費3,270

18備品購入費

9,637

教科用図書採択事業費270

「おたる自然の村」児童研修経費725

19負担金、補助及び交付金

16

水泳学習関係経費768

20扶助費80,600スキー学習関係経費

1,528

マイクロバス運行経費

2,888

27公課費25

嘱託報酬

1,884

管理経費

1,004

スクールバス運行経費(債務負担分)

52,260

特別支援教育支援員経費

26,135

特別支援学級開設等経費

300

通級指導教室拡充経費

500

バス通学助成事業費

600

国庫補助金

68

就学援助費

80,000

国庫補助金

1,842

学用品費

14,386

修学旅行費

5,140

通学費

869

入学準備金

6,097

学校給食費

44,440

体育用具費

8,860

校外活動費

187

交流学習交通費

21

3保健体育費22,81725,826△3,0098報償費13,985学校衛生費

18,886

22,769

学校医等報償費

12,906

11需用費263

児童健康診断経費

4,372

12役務費152医療扶助費

1,608

国庫補助金

48

スキー学校開催経費

44

13委託料2,693

日本スポーツ振興センター負担金

3,887

14使用料及び229

賃借料

教育

教育

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

19負担金、補助及び交付金

3,887

20扶助費

1,608

4学校建設費

25,000

1,226,464

△1,201,464

13委託料

25,000

校舎等耐震補強等事業費 (幸小) 25,000

(実施設計委託料)

市債

25,000

3中学校費

324,057

359,889

13,876

310,181

(給)

49,952

63,495

374,009

423,384

△49,375

1学校管理費

177,466

202,768

1報酬

10,184

(職員給与費7人49,952千円)

170,636

(給)

49,952

63,495

嘱託報酬10,184

227,418

266,263

△38,845

7賃金

13,306

臨時雇用者賃金13,306

8報償費

67

学校設備維持管理経費6,877

学校敷地借上料4,208

9旅費

875

学校運営経費28,155

11需用費

113,123

学校プール清掃等委託経費650

校務用パソコン整備事業費(債務負担分)423

12役務費

9,125

生徒用机•椅子更新事業費1,400

基金繰入金

1,400

13委託料

17,122

教育情報システム整備事業費 -

総額45,793千円

14使用料及び賃借料

7,814

r 30年度 -千円

予算内訳-

15工事請負費

3,682

L 31〜37年度45,793千円

18備品購入費

2,098

校舎等施設整備費

20,000

校舎一部改修等工事費

2,450

19負担金、補助及び交付金

70

一般維持補修費

17,550

電気高圧受電設備改修事業費

1,232

管理経費

91,031

用地使用料

34

構内駐車

使用料

5,396

2教育振興費

133,085

143,040

△9,955

1報酬

18,077

義務教育活動経費

27,853

126,039

義務教育教材費

17,000

8報償費

1,362

学校行事費

1,225

9旅費

46

校外学習等助成事業費

4,688

学校図書館整備費

4,940

11需用費

15,749

嘱託報酬

1,564

12役務費

801

図書整備費等

3,376

理科教育等振興設備費

510

国庫補助金

255

14使用料及び賃借料

3,237

情報教育設備保守料

709

「道徳」副読本等購入費

296

18備品購入費

11,009

教科用図書等購入費

641

19負担金、補助及び交付金

4

教科用図書採択事業費

61

特別支援教育支援員経費

16,487

20扶助費

82,800

特別支援学級開設等経費

400

I c T教育促進事業費

3,328

基金繰入金

3,328

教育

教育

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

バス通学助成事業費7,500

国庫補助金

1,142

就学援助費75,300

国庫補助金

2,321

学用品費13,199

修学旅行費15,133

通学費3,772

入学準備金8,182

学校給食費28,036

体育用具費5,918

校外活動費1,054

交流学習交通費6

3保健体育費

13,506

14,081

△575

8報償費

8,422

学校衛生費11,393

13,506

学校医等報償費8,156

11需用費

42

生徒健康診断経費2,691

12役務費

82

医療扶助費546

日本スポーツ振興センター負担金2,113

13委託料

2,192

14使用料及び賃借料

109

19負担金、補助及び交付金

2,113

20扶助費

546

4

学校給食費

379,191

383,125

1,108

378,083

(給)

49,952

49,385

429,143

432,510

△3,367

1学校給食

16,410

16,760

9旅費

7

(職員給与費7人49,952千円)

16,212

管理費

(給)

49,952

49,385

施設関係委託料

2,668

66,362

66,145

217

11需用費

2,160

調理員等検便委託料

2,260

12役務費

111

単独調理校調理等業務委託料

8,090

学校給食費口座振替関係費

785

13委託料

13,055

食育推進事業費

187

14使用料及び賃借料

46

施設維持補修費

772

北海道学校給食研究協議会等負担金

46

18備品購入費

200

管理経費

1,602

雑入

61

19負担金、補助及び交付金

831

構内駐車

使用料

72

雑入

65

2学校給食共同調練垣碧

362,781

366,365

△3,584

1報酬

33,585

運営委員会委員報酬

66

361,871

学校給食センター運営費

362,715

9旅費

27

嘱託報酬

33,519

11需用費

60,874

輸送委託料(債務負担分)

71,765

米飯給食関係委託料

40978

12役務費

2,430

調理等業務委託料(債務負担分)

141,420

13委託料

265,372

施設維持補修費

2,134

管理経費

72,899

14使用料及び賃借料

493

構内駐車

使用料

910

教育教’目

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

5社会教育費

436,491

415,612

227,738

208,753

(給)

214,080

183,430

650,571

599,042

51,529

1社会教育

190,818

197,444

1報酬

168,215

(職員給与費8人57,088千円)

55,788

総務費

(給)

57,088

56,440

社会教育委員報酬155

247,906

253,884

△5,978

8報償費

2,617

文化財審議会委員報酬60

9旅費

1,685

社会教育業務費1,477

学校教室等文化開放事業費30

使用料

191

11需用費

6,184

文化財保護活用等経費1,137

12役務費

1,499

成人の日経費310

放課後児童健全育成事業費175,400

手数料

25,860

13委託料

5,976

嘱託報酬168,000

国庫補助金

49,641

14使用料及び賃借料

1,151

レクリエーション用具購入ほか運営費7,400

道補助金

49,641

教育支援活動推進事業費2,000

道補助金

1,302

18備品購入費

1,621

「樽っ子学校サポート」関係経費300

道補助金

200

手宮洞窟保存館運営経費2,134

使用料

320

19負担金、補助及び交付金

1,848

委託事業費1,351

管理経費783

25積立金

22

歴史文化基本構想策定事業費7,200

国庫補助金

7,200

後志管内社会教育委員連絡協議会負担金63

全国史跡整備市町村協議会負担金40

全国近代化遺産活用連絡協議会負担金20

北海道文化財保護協会負担金7

北海道文化財保存整備協議会負担金10

文化祭実行委員会補助金

400

文化団体協議会補助金

160

父母と教師の会連合会補助金

310

基金繰入金

100

ユネスコ協会補助金

64

市民大学講座実行委員会補助金

450

おたる子ども劇場補助金

80

松前神楽小樽保存会補助金

80

忍路鰊場の会補助金

80

向井流水法会補助金

40

社会教育振興資金基金積立金

21

基金利子収入

21

文化芸術振興基金積立金

1

基金利子収入

1

管理経費

266

構内駐車

使用料

553

教育

教育

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

2図書館費

64,467

52,195

1報酬

22,964

(職員給与費5人35,680千円)

57,124

(給)

35,680

35,275

図書館協議会委員報酬180

100,147

87,470

12,677

8報償費

32

嘱託報酬21,113

9旅費

27

施設関係委託料5,796

移動図書館経費874

11需用費

9,370

読書週間等経費32

12役務費

549

図書等資料整備事業費10,700

図書館電算機関係経費3,392

13委託料

5,969

サーバー等機器借上料(債務負担分)2,521

14使用料及び賃借料

3,741

図書館システム整備事業費一

総額19,000千円

15工事請負費

12,100

「30年度 -千円

予算内訳-

18備品購入費

9,650

L 31〜35年度19,000千円

管理経費871

19負担金、補助及び交付金

15

スクール•ライブラリー便事業費1,000

子ども読書活動推進事業費1,900

基金繰入金

1,900

27公課費

50

施設維持補修費196

トイレの洋式化等整備事業費5,100

基金繰入金

5,100

施設改修事業費 7,000

北海道図書館振興協議会負担金15

管理経費7,169

使用料

36

雑入

307

3総合博物館費

75,759

56,429

1報酬

8,742

(職員給与費12人85,632千円)

35,160

(給)

85,632

77,605

総合博物館管理運営経費45,395

雑入

640

161,391

134,034

27,357

7賃金

3,502

博物館協議会委員報酬84

8報償費

448

嘱託報酬8,658

臨時雇用者賃金3,502

9旅費

243

施設関係委託料12,591

11需用費

34,539

資料収集等研究事業費1,375

施設維持補修費8,500

基金繰入金

1,526

12役務費

2,258

収蔵車両等補修事業費700

基金繰入金

700

13委託料

19,957

日本博物館協会負担金35

北海道博物館協会負担金15

14使用料及び賃借料

496

北海道青少年科学館連絡協議会負担金20

管理経費9,915

雑入

245

15工事請負費

5,500

総合博物館運河館管理運営経費10,106

19負担金、補助及び交付金

70

施設関係委託料5,484

管理経費4,622

25積立金

4

総合博物館資料収蔵庫管理経費754

トイレの洋式化等整備事業費5,500

基金繰入金

5,500

アイアンホース号整備事業費14,000

基金繰入金

14,000

ボイラー改修事業費11,822

ガバメントクラウドファンディング関係経費2,178

青少年科学技術賞資金基金積立金4

基金利子収入

4

使用料

17,322

構内駐車

使用料

292

広告料収入

300

雑入

70

教育教’目

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

4文学館費

10,211

16,256

1報酬

9,222

(職員給与費1人7,136千円)

9,165

(給)

7,136

7,055

文学館協議会委員報酬96

17,347

23,311

△5,964

8報償費

30

嘱託報酬9,126

9旅費

205

特別展開催経費200

調査研究費172

11需用費

467

資料整備事業費90

12役務費

89

全国文学館協議会負担金20

管理経費507

13委託料

88

使用料

1,046

18備品購入費

19負担金、補助及び交付金

90

20

5美術館費

49,602

45,987

1報酬

11,666

(職員給与費4人28,544千円)

29,553

(給)

28,544

7,055

美術館協議会委員報酬120

78,146

53,042

25,104

8報償費

568

嘱託報酬11,546

9旅費

236

施設関係委託料10,464

特別展開催経費1,467

11需用費

9,004

企画展等開催事業費172

雑入

172

12役務費

1,070

調査研究費346

資料整備事業費500

13委託料

11,106

トイレの洋式化等整備事業費12,400

基金繰入金

12,400

14使用料及び賃借料

347

全国美術館会議負担金30

15工事請負費

12,400

スウェーデン芸術祭IN小樽2018実行委員会3,000

補助金

基金繰入金

1,400

雑入

1,600

18備品購入費

172

管理経費9,557

雑入

74

19負担金、補助及び交付金

3,033

使用料

4,391

構内駐車

使用料

12

6重要文化財旧日本郵船㈱

31,044

32,642

△1,598

9旅費

106

運営業務委託料6,393

16,734

小樽支店費

施設関係委託料3,811

11需用費

2,373

保存修理工事費 17,400

国庫補助金

11,310

12役務費

247

実施設計委託料16,200

道補助金

3,000

工事費1,080

13委託料

26,404

事務費120

14使用料及び

賃借料

834

管理経費3,440

使用料

2,577

15工事請負費

1,080

7埋蔵文化財調査費

710

720

△10

11需用費

80

埋蔵文化財範囲確認調査費157

710

管理経費553

12役務費

53

13委託料

577

教育

教育

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

8生涯学習

―ミ井鶴

13,880

13,939

△59

1報酬

1,758

生涯学習プラザ協議会委員報酬42

7,096

嘱託報酬1,716

8報償費

1,900

施設関係委託料7,056

11需用費

2,857

はつらつ講座事業費2,102

雑入

2,490

管理経費2,964

雑入

82

12役務費

175

/ホ中出工

13委託料

7,056

使用料

14使用料及び賃借料

134

6社会体育費

144,593

141,908

36,756

107,837

(給)

42,816

49,385

187,409

191,293

△3,884

1社会体育

36,584

36,751

1報酬

2,832

(職員給与費6人42,816千円)

27,371

総務費

(給)

42,816

49,385

スポーツ推進審議会委員報酬108

79,400

86,136

△6,736

7賃金

408

スポーツ推進委員報酬1,133

9旅費

28

臨時雇用者賃金408

歩くスキー事業費886

雑入

195

11需用費

1,639

学校開放事業費21,058

使用料

5,946

12役務費

330

嘱託報酬1,591

雑入

1,000

プール監視員ほか委託料18,386

13委託料

27,963

運動用具ほか運営経費1,081

14使用料及び賃借料

21

水泳教室開催経費(債務負担分)8,995

雑入

1,000

19負担金、補助及び交付金

3,361

スポーツ選手交流事業費

441

基金繰入金

441

後志管内スポーツ推進委員連絡協議会負担金

39

25積立金

2

体育協会補助金

380

スポーツ少年団補助金

160

おたる運河ロードレース大会実行委員会補助金

2,100

基金繰入金

500

少年野球大会補助金

50

小学生アルペンスキー大会補助金

50

NHK杯全国少年ジャンプ大会補助金

50

北海道ジュニア陸上選手権大会補助金

50

JFA北海道ガールズ•エイト(U-12)サッカー大会補助金

50

北海道ラグビースクール大会補助金

50

市民体育大会実行委員会補助金

380

雑入

83

市営プール建設資金基金積立金

2

基金利子収入

2

管理経費

194

雑入

3

雑入

43

2総合体育館費

72,312

70,042

2,270

11需用費

1,870

管理代行業務費等(債務負担分)

61,000

52,611

トイレの洋式化等整備事業費

1,870

基金繰入金

1,870

13委託料

61,000

施設整備事業費

(移動式バスケットゴール台購入ほか)

9,400

基金繰入金

3,400

14使用料及び賃借料

42

管理経費

42

使用料

13,944

18備品購入費

9,400

構内駐車

使用料

36

広告料収入

46

雑入

405

教育

教育

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

3体育施設費

35,697

35,115

582

8報償費

100

手宮公園競技場整備事業費(標識タイル設置)3,500

基金繰入金

3,500

27,855

体育施設維持管理経費32,197

11需用費

8,240

桜ケ丘球場3,306

12役務費

261

祝津ヨットハウス746

勝納漕艇研修センター284

13委託料

26,596

弓道場510

14使用料及び賃借料

500

からまつ公園運動場3,469

小樽公園運動場1,942

入船公園庭球場559

手宮公園競技場3,761

銭函パークゴルフ場管理代行業務費5,097

(債務負担分)

望洋サッカー•ラグビー場11,104

小樽公園庭球場ほか1,058

共通管理経費361

使用料

3,835

貸地料

56

広告料収入

213

雑入

238

公債

公債

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向e 日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

11公債費

5,243,088

5,529,123

286,035

15,010

5,228,078

1公債費

5,243,088

5,529,123

△286,035

15,010

5,228,078

1元金

4,976,918

5,178,454

△201,536

23償還金、利子及び割引料

4,976,918

市債元金償還金4,867,849

貸付金収入

15,000

5,228,078

道貸付金元金償還金109,069

2利子

266,170

350,669

△84,499

23償還金、利子及び割引料

266,170

市債利子258,197

道貸付金利子3,373

一時借入金利子4,600

雑入

10

諸支出金

諸支出金

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

12諸支出金

542,699

539,587

3,112

1,762

540,937

1特別会計償還金

356,269

346,895

9,374

356,269

1特別会計償還金

356,269

346,895

9,374

23償還金 利子及び割引料

356,269

下水道事業会計借入金償還金246,168

356,269

産業廃棄物等処分事業会計借入金償還金110,101

2財政調整基金費

1,762

1,596

166

1,762

1財政調整基金費

1,762

1,596

166

25積立金

1,762

財政調整基金積立金1,762

基金利子収入

1,762

3基金償還金

184,668

191,096

△6,428

184,668

1基金償還金

184,668

191,096

△6,428

23償還金 利子及び割引料

184,668

基金償還金184,668

184,668

教育振興資金基金1,603

交通災害遺児奨学資金基金4,507

社会教育振興資金基金5,008

青少年科学技術賞資金基金601

青少年育成資金基金1,503

竹田清治青少年育成資金基金3,506

消防施設整備資金基金301

社会福祉事業資金基金100,150

田中政雄•のぶ社会福祉事業資金基金1,503

荒木社会福祉事業資金基金7,011

ボランティア活動資金基金2,003

市営プール建設資金基金

151

商工業振興資金基金

4,808

荒木水産振興資金基金

15,023

観光振興資金基金

401

朝里川温泉郷観光施設整備資金基金

6,009

天狗山観光施設整備資金基金

301

国際交流事業資金基金

2,504

まちなみ整備資金基金

401

ラブリバー資金基金

151

まちづくり事業資金基金

25,461

財政調整基金

1,762

職員給与

職員給与

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

13職員給与費

8,443,541

8,214,177

229,364

5,674

8,437,867

1職員給与費

8,443,541

8,214,177

229,364

5,674

8,437,867

1職員給与費

8,443,541

8,214,177

229,364

2給料

3,980,254

給料3,980,254

雑入

5,674

8,437,867

特別職3人26,171

3職員手当等

3,144,969

市長月983,000円 X 85 / 100

4共済費

1,318,318

副市長月792,000円 X 91/100

教育長月668,000円 X 93.5 / 100

一般職1,050人3,954,083

職員手当等3,144,969

退職手当844,378

その他の職員手当等2,300,591

北海道都市職員共済組合事業主負担金1,309,314

地方公務員災害補償基金負担金9,004

予備費

予備費

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

14予備費

30,000

30,000

30,000

1

予備費

30,000

30,000

30,000

1予備費

30,000

30,000

30,000

歳出合計

55,913,552

55,110,311

55,271,433

642,119

△161,122

20,603,499

20,417,448

35,310,053

34,692,863

港湾

(2)港湾整備事業特別会計

歳入

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1使用料及び手数料

341,905

350,214

△8,309

1使用料

341,905

350,214

△8,309

1港湾整備事業使用料

341,905

350,214

△8,309

1ひき船使用料

73,965

延394回

回航52回

2上屋使用料

93,350

専用84,117

上屋付属建物104

随時9,129

3港湾施設用地

使用料

166,100

通常使用料123,200

特別使用料42,900

4冷凍コンセント

使用料

1,840

5荷役機械使用料

6,650

2財産収入

5,300

7,800

△2,500

1財産運用収入

5,300

7,800

△2,500

1財産貸付収入

5,300

7,800

△2,500

1貸地料

5,300

3繰入金

86,276

15,301

70,975

1一般会計繰入金

86,276

15,301

70,975

1一般会計繰入金

86,276

15,301

70,975

1一般会計

繰入金

86,276

4諸収入

13,376

13,082

294

1雑入

13,376

13,082

294

1雑入

13,376

13,082

294

1港湾施設電気料収入

13,110

上屋電気料収入

2雑入

266

5市債

1,497,400

213,800

1,283,600

1市債

1,497,400

213,800

1,283,600

1市債

1,497,400

213,800

1,283,600

1上屋整備事業債

670,000

港湾上屋改修事業10,000

港湾上屋整備事業660,000

2ふ頭用地整備

事業債

6,300

第2号ふ頭荷さばき地整備事業

3荷役機械整備

事業債

30,000

多目的荷役機械延命化対策事業

4ひき船整備

事業債

660,000

ひき船建造事業

5資本費

平準化債

131,100

歳入合計

1,944,257

600,197

1,344,060

港湾

算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1港湾整備事業費

1,592,687

244,463

1,348,224

1,726,881

△134,194

1港湾整備事業費

1,592,687

244,463

1,348,224

1,726,881

△134,194

1管理費

932,687

244,463

688,224

11需用費

37,597

ひき船関係経費82,036

△134,194

ひき船運航保守管理業務等委託料58,606

12役務費

1,735

ひき船用船料22,428

13委託料

128,927

船舶等保険料1,002

上屋補修工事費6,600

14使用料及び 賃借料

22,428

港湾上屋改修事業費 10,000

市債

10,000

港湾上屋整備事業費 (債務負担分) 660,000

市債

660,000

15工事請負費

674,400

2 号ふ頭荷さばき地整備事業費 6,300

市債

6,300

17公有財産購入費

61,100

多目的荷役機械延命化対策事業費 30,000

市債

30,000

中央ふ頭国有地購入関係経費 61,294

27公課費

6,500

租税公課費6,500

管理経費69,957

港湾施設電気料収入

13,110

雑入

266

ひき船使用料

73,965

上屋使用料

93,350

用地使用料

166,100

冷凍コンセント使用料

1,840

荷役機械使用料

6,650

貸地料

5,300

2ひき船整備事業費

660,000

660,000

9旅費

200

ひき船建造事業費 660,000

市債

660,000

11需用費

800

15工事請負費

659,000

2公債費

351,470

355,634

△4,164

131,100

220,370

1公債費

351,470

355,634

△4,164

131,100

220,370

1元金

334,547

333,210

1,337

23償還金、利子及び割引料

334,547

市債元金償還金333,447

市債

131,100

203,447

市債元金償還金(繰上償還分)1,100

2利子

16,813

22,424

△5,611

23償還金、利子及び割引料

16,813

市債利子16,813

16,813

3公債諸費

110

110

23償還金、利子及び割引料

110

市債繰上償還加算金110

110

3予備費

100

100

100

1予備費

100

100

100

1予備費

100

100

100

一般会計

繰入金

86,276

△86,276

歳出合計

1,944,257

600,197

1,344,060

1,944,257

(3)青果物卸売市場事業特別会計

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1使用料及び手数料

11,018

11,515

△497

1使用料

11,018

11,515

△497

1青果物卸売市場使用料

11,018

11,515

△497

1卸売市場

使用料

961

市場取扱売上高24億100万円 X 4/1,000 X1/10

2施設使用料

10,021

卸売業者売場ほか

3構内駐車

使用料

36

2繰入金

23,949

21,510

2,439

1一般会計繰入金

23,949

21,510

2,439

1一般会計繰入金

23,949

21,510

2,439

1一般会計

繰入金

23,949

3諸収入

13,414

13,673

△259

1雑入

13,414

13,673

△259

1雑入

13,414

13,673

△259

1共用維持費負担金収入

13,165

2借地料

負担金収入

249

歳入合計

48,381

46,698

1,683

青果物

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

代用日メラ石

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1

管理費

47,366

45,683

1,683

24,432

22,934

1

管理費

47,366

45,683

1,683

24,432

22,934

1一般管理費

47,366

45,683

1,683

1報酬

132

運営委員会委員報酬132

22,934

職員給与費1人9,492

2給料

4,688

業務委託費等15,303

3職員手当等

3,119

PCB安定器調査関係経費1,480

土地借上料476

雑入

249

4共済費

1,685

施設維持補修費6,000

9旅費

6

北海道市場協会負担金50

租税公課費100

11需用費

14,058

管理経費14,333

使用料

11,018

12役務費

245

雑入

13,165

13委託料

16,783

14使用料及び賃借料

500

15工事請負費

6,000

19負担金 補助及び交付金

50

27公課費

100

2公債費

915

915

915

1公債費

915

915

915

1元金

854

848

6

23償還金 利子及び割引料

854

市債元金償還金854

854

2利子

61

67

△6

23償還金 利子及び割引料

61

市債利子61

61

3予備費

100

100

100

1予備費

100

100

100

1予備費

100

100

100

一般会計繰入金

23,949

△23,949

歳出合計

48,381

46,698

1,683

48,381

(4)水産物卸売市場事業特別会計

歳入

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1使用料及び手数料

17,168

17,251

△83

1使用料

17,168

17,251

△83

1水産物卸売市場使用料

17,168

17,251

△83

1卸売市場

使用料

4,098

市場取扱売上高13.66億円 X 3/1,000

2施設使用料

13,070

卸売業者売場ほか

2繰入金

5,118

5,222

△104

1一般会計繰入金

5,118

5,222

△104

1一般会計繰入金

5,118

5,222

△104

1一般会計

繰入金

5,118

3諸収入

11,611

11,680

△69

1雑入

11,611

11,680

△69

1雑入

11,611

11,680

△69

1共用維持費負担金収入

11,475

2雑入

136

歳入合計

33,897

34,153

△256

水産物

歳出

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ 0

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1管理費

33,134

33,390

△256

28,779

4,355

1管理費

33,134

33,390

△256

28,779

4,355

1一般管理費

33,134

33,390

△256

1報酬

3,608

運営委員会委員報酬120

4,355

嘱託報酬3,488

2給料

4,509

職員給与費1人8,545

3職員手当等

2,554

清掃等委託料8,660

施設維持補修費5,000

4共済費

1,482

租税公課費702

8報償費

11

管理経費6,619

使用料

17,168

9旅費

7

雑入

11,611

11需用費

11,263

12役務費

278

13委託料

8,540

14使用料及び賃借料

180

27公課費

702

2公債費

713

713

713

1公債費

713

713

713

1元金

699

696

3

23償還金、利子及び割引料

699

市債元金償還金699

699

2利子

14

17

△3

23償還金、利子及び割引料

14

市債利子14

14

3予備費

50

50

50

1予備費

50

50

50

1予備費

50

50

50

一般会計

繰入金

5,118

△5,118

歳出合計

33,897

34,153

△256

33,897

国保

(5) 国民健康保険事業特別会計

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1国民健康保険料

1,944,700

2,239,200

△294,500

1国民健康保険料

1,944,700

2,239,200

△294,500

1一般被保険者国民健康

保険料

1,915,700

2,166,400

△250,700

1医療給付費分現年度分

1,314,400

賦課総額1,675,400千円

低所得者軽減額300,500千円

差引調定額1,374,900千円

収入率95.60 %

予算計上額1,314,400

2後期高齢者支援金分

419,200

賦課総額536,500千円

現年度分

低所得者軽減額98,000千円

差引調定額438,500千円

収入率95.60 %

予算計上額419,200

3介護納付金分現年度分

118,700

賦課総額155,200千円

低所得者軽減額26,700千円

差引調定額128,500千円

収入率92.40 %

予算計上額118,700

4医療給付費分滞納繰越分

41,600

5後期高齢者支援金分滞納繰越分

14,300

6介護納付金分滞納繰越分

7,500

2退職被保険者等国民健康

保険料

29,000

72,800

△43,800

1医療給付費分現年度分

17,500

賦課総額21,200千円

低所得者軽減額3,400千円

差引調定額17,800千円

収入率98.40 %

予算計上額17,500

2後期高齢者支援金分

5,500

賦課総額6,800千円

現年度分

低所得者軽減額1,100千円

差引調定額5,700千円

収入率98.20 %

予算計上額5,500

3介護納付金分現年度分

5,100

賦課総額6,200千円

低所得者軽減額1,000千円

差引調定額5,200千円

収入率98.10 %

予算計上額5,100

4医療給付費分滞納繰越分

600

5後期高齢者支援金分滞納繰越分

100

6介護納付金分滞納繰越分

200

国保国保

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

2道支出金

11,275,341

664,947

10,610,394

1道補助金

11,275,341

526,092

10,749,249

1保険給付費等交付金

11,275,341

11,275,341

1保険給付費等交付金

(普通交付金)

11,046,648

2保険給付費等交付金

(特別交付金)

228,693

○財政調整交付金

526,092

△526,092

○道負担金

138,855

△138,855

3財産収入

67

69

△2

1財産運用収入

67

69

△2

1利子及び配当金

67

69

△2

1利子及び配当金

67

利子収入(国民健康保険事業運営基金)

4繰入金

1,183,157

1,272,897

△89,740

1一般会計繰入金

1,183,157

1,272,897

△89,740

1一般会計繰入金

1,183,157

1,272,897

△89,740

1一般会計繰入金

1,183,157

事務費分223,598

保険基盤安定分426,300

保険者支援分271,873

出産育児一時金分19,880

財政安定化支援事業分241,506

5諸収入

5,410

10,071

△4,661

1延滞金、加算金及び過料

510

510

1延滞金

510

510

1一般被保険者滞納延滞金

500

2退職被保険者等滞納延滞金

10

2雑入

4,900

9,561

△4,661

1雑入

4,900

9,561

△4,661

1一般被保険者第三者納付金

2,000

2退職被保険者等第三者

納付金

300

3一般被保険者

返納金

2,500

4退職被保険者等返納金

100

○国庫支出金

3,693,042

△3,693,042

○療養給付費等交付金

309,137

△309,137

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

○前期高齢者交付金

5,446,628

△5,446,628

○共同事業交付金

4,102,500

△4,102,500

歳入合計

14,408,675

17,738,491

△3,329,816

国保

歳出

算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ 0

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1

総務費

350,719

379,596

△28,877

67,816

282,903

1

総務管理費

350,719

379,596

△28,877

67,816

282,903

1一般管理費

205,067

214,916

△9,849

1報酬

216

運営協議会委員報酬216

200,466

職員給与費26人177,552

2給料

91,498

保険者事務共同電算化委託経費11,703

3職員手当等

55,321

国民健康保険システム改修事業費5,898

道補助金

4,601

北海道国民健康保険団体連合会負担金3,634

4共済費

30,733

保険者ネットワークランニングコスト5,190

保険者別負担金

9旅費

150

事務経費874

11需用費

365

12役務費

89

13委託料

17,871

19負担金、補助及び交付金

8,824

国保国保

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

2賦課徴収費

54,796

59,101

△4,305

1報酬

29,437

嘱託報酬3,403

36,327

保険料収納率向上特別対策事業費32,721

道補助金

17,959

3職員手当等

4,235

特別徴収員等報酬26,034

9旅費

70

職員手当4,235

口座振替促進等経費2,452

11需用費

7,281

事務経費18,672

12役務費

12,683

延滞金

510

13委託料

479

14使用料及び賃借料

576

19負担金、補助及び交付金

35

3保健事業費

90,856

105,579

△14,723

1報酬

5,043

医療費適正化特別対策事業費7,880

道補助金

7,875

46,110

嘱託報酬3,379

3職員手当等

160

レセプト点検等経費4,501

9旅費

63

保健事業推進事業費40,131

道補助金

17,853

嘱託報酬1,664

11需用費

3,920

職員手当112

12役務費

9,756

医療費分析経費5,625

医療費通知経費6,728

13委託料

50,433

健康相談•訪問指導事業費2,495

14使用料及び賃借料

85

健康づくり支援事業費256

スポーツ振興支援事業費2,282

19負担金、補助及び交付金

21,396

健康教育支援事業費108

被保険者啓発等経費2,115

インフルエンザ予防接種事業費12,376

肺炎球菌予防接種事業費6,370

特定健康診査等事業費42,845

道補助金

19,018

職員手当48

特定健康診査等経費42,797

2保険給付費

11,046,648

11,361,820

△315,172

11,046,648

1

療養諸費

11,011,233

11,315,599

△304,366

11,011,233

1一般被保険者療養給付費

9,257,223

9,489,550

△232,327

19負担金、補助及び交付金

9,257,223

道補助金

9,257,223

2一般被保険者

療養費

73,967

86,806

△12,839

19負担金、補助及び交付金

73,967

道補助金

73,967

3一般被保険者高額療養費

1,485,027

1,459,667

25,360

19負担金、補助及び交付金

1,485,027

道補助金

1,485,027

4一般被保険者高額介護合算療養費

1,500

1,500

19負担金、補助及び交付金

1,500

道補助金

1,500

5審査支払

手数料

24,400

24,400

12役務費

24,400

道補助金

24,400

6一般被保険者

移送費

100

100

19負担金、補助及び交付金

100

道補助金

100

国保

国保

算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ 0

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

7退職被保険者等療養給付費

136,023

218,797

△82,774

19負担金、補助及び交付金

136,023

道補助金

136,023

8退職被保険者等療養費

861

2,027

△1,166

19負担金、補助及び交付金

861

道補助金

861

9退職被保険者等高額療養費

31,582

32,202

△620

19負担金、補助及び交付金

31,582

道補助金

31,582

10 退職被保険者等高額介護合算療養費

500

500

19負担金、補助及び交付金

500

道補助金

500

11 退職被保険者等移送費

50

50

19負担金、補助及び交付金

50

道補助金

50

2出産育児等諸費

35,415

46,221

△10,806

35,415

1出産育児

一時金

29,415

42,021

△12,606

12役務費

15

道補助金

29,415

19負担金、補助及び交付金

29,400

2葬祭費

6,000

4,200

1,800

19負担金、補助及び交付金

6,000

道補助金

6,000

3国民健康保険事業費納付金

3,002,736

3,002,736

3,002,736

1国民健康保険事業費納付金

3,002,736

3,002,736

3,002,736

1一般被保険者医療給付費分

2,226,000

2,226,000

19負担金、補助及び交付金

2,226,000

2,226,000

2退職被保険者医療給付費分

3,248

3,248

19負担金、補助及び交付金

3,248

3,248

3一般被保険者後期高齢者支援金等分

598,915

598,915

19負担金、補助及び交付金

598,915

598,915

4退職被保険者後期高齢者支援金等分

1,069

1,069

19負担金、補助及び交付金

1,069

1,069

5介護納付金分

173,504

173,504

19負担金、補助及び交付金

173,504

173,504

4共同事業拠出金

5

3,938,721

△3,938,716

5

1共同事業

拠出金

5

3,938,721

△3,938,716

5

1共同事業

拠出金

5

524,035

△524,030

19負担金、補助及び交付金

5

5

〇保険財政共同安定化事業拠出金

3,414,686

△3,414,686

国保

国保

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ 0

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

5基金積立金

67

69

△2

67

1基金積立金

67

69

△2

67

1国民健康保険事業運営基金積立金

67

69

△2

25積立金

67

基金利子収入

67

6諸支出金

7,500

7,500

7,500

1償還金及び還付加算金

7,500

7,500

7,500

1一般被保険者償還金及び還付加算金

6,500

6,500

23償還金、利子及び割引料

6,500

6,500

2退職被保険者等償還金及び還付加算金

1,000

1,000

23償還金、利子及び割引料

1,000

1,000

7予備費

1,000

1,000

1,000

1予備費

1,000

1,000

1,000

1予備費

1,000

1,000

1,000

○後期高齢者支援金等

1,488,411

△1,488,411

○前期高齢者納付金等

5,486

△5,486

○老人保健拠出金

38

△38

○介護納付金

555,850

△555,850

国民健康保険料

1,944,700

△1,944,700

道補助金

161,387

△161,387

一般会計

繰入金

1,183,157

△1,183,157

雑入

4,900

△4,900

歳出合計

14,408,675

17,738,491

△3,329,816

14,408,675

住宅

(6) 住宅事業特別会計

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1使用料及び手数料

574,161

570,981

3,180

1使用料

574,161

570,981

3,180

1住宅使用料

537,600

535,150

2,450

1住宅使用料

537,600

公営住宅509,120

改良住宅16,580

共同住宅2,450

従前居住者用住宅2,610

借上公営住宅2,450

過年度分4,390

2駐車場使用料

35,917

35,177

740

1駐車場使用料

35,917

月3,120円/台

3住宅施設用地使用料

644

654

△10

1住宅施設用地使用料

644

2国庫支出金

290,200

293,470

△3,270

1国庫補助金

290,200

293,470

△3,270

1公共賃貸住宅家賃対策調整補助金

2,470

1,600

870

1公共賃貸住宅家賃対策調整

2,470

既存借上公営住宅事業費

補助金

基本額7,420千円X1/3

2社会資本整備総合交付金

274,230

291,870

△17,640

1市営住宅改善事業費交付金

46,730

長寿命化改善事業費(祝津住宅7・8号棟)46,730

工事費115,400千円 X 45/10051,930

前年度精算額△5,200

2公営住宅建替事業費交付金

227,500

公営住宅建替事業費(若竹住宅3号棟)

工事費455,000千円X1/2

3住宅市街地総合整備促進事業費補助金

13,500

13,500

1住宅市街地総合整備促進事業費

13,500

長寿命化改善事業費(潮見台A住宅)

統合補助金

工事費27,000千円X1/2

3財産収入

30

30

1財産運用収入

30

30

1利子及び配当金

30

30

1利子及び

配当金

30

利子収入(市営住宅敷金基金)

4繰入金

20,346

68,976

△48,630

1基金繰入金

3,524

3,648

△124

1基金繰入金

3,524

3,648

△124

1基金繰入金

3,524

市営住宅敷金基金

2一般会計繰入金

16,822

65,328

△48,506

1一般会計繰入金

16,822

65,328

△48,506

1一般会計

繰入金

16,822

住宅

住宅

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

5諸収入

千円

3,155

千円

3,200

千円

△45

千円

千円

1住宅敷金収入

2,628

2,686

△58

1住宅敷金収入

2,628

2,686

△58

1住宅敷金収入

2,628

2雑入

527

514

13

1雑入

527

514

13

1公営住宅補修費収入

512

2雑入

15

6市債

504,600

283,300

221,300

1市債

504,600

283,300

221,300

1市債

504,600

283,300

221,300

1市営住宅整備事業債

504,600

市営住宅改善事業84,500

公営住宅建替事業420,100

歳入合計

1,392,492

1,219,957

172,535

住宅

住宅


歳出

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ 0

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1住宅事業費

1,112,446

919,885

192,561

1,375,670

△263,224

1住宅管理費

464,846

415,885

48,961

728,070

△263,224

1一般管理費

464,846

415,885

48,961

1報酬

2,200

嘱託報酬1,664

△263,224

職員給与費10人83,514

2給料

40,419

市営住宅管理人報償費924

3職員手当等

28,750

家賃滞納訴訟等滞納整理事業費1,061

駐車場維持管理費3,632

4共済費

14,345

土地借上料490

8報償費

5,210

管理代行業務費等(債務負担分)84,712

使用料収納率向上対策事業費654

9旅費

96

既存借上公営住宅事業費7,520

住宅使用料

2,450

11需用費

61,838

国庫補助金

2,470

PCB安定器調査関係経費5,693

12役務費

5,449

市営住宅施設整備費(施設維持補修費)114,000

基金利子収入

30

13委託料

101,976

雑入

512

市営住宅改善事業費 144,800

国庫補助金

60,230

14使用料及び賃借料

8,813

長寿命化改善事業費(祝津住宅7・8号棟)115,400

市債

84,500

15工事請負費

183,000

長寿命化改善事業費(潮見台A住宅)27,000

事務費2,400

16原材料費

2,535

住宅

住宅

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ 0

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

19負担金、補助及び交付金

2,976

住宅行政審議会委員報酬179

事務費2,221

23償還金、利子及び割引料

4,332

敷金返還金4,232

基金繰入金

3,524

市営住宅敷金基金積立金2,628

住宅敷金収入

2,628

25積立金

2,628

租税公課費279

管理経費9,043

雑入

15

27公課費

279

住宅使用料

535,150

駐車場使用料

35,917

住宅施設用地

使用料

644

2住宅建築費

647,600

504,000

143,600

647,600

1公営住宅建築費

647,600

504,000

143,600

15工事請負費

647,600

公営住宅建替事業費 (債務負担分) 647,600

(若竹住宅3号棟高層耐火構造8階建44戸)

国庫補助金

227,500

市債

420,100

建築主体工事費642,600

駐車場整備費5,000

2公債費

279,946

299,972

△20,026

279,946

1公債費

279,946

299,972

△20,026

279,946

1元金

226,958

244,208

△17,250

23償還金、利子及び割引料

226,958

市債元金償還金226,958

226,958

2利子

52,988

55,764

△2,776

23償還金、利子及び割引料

52,988

市債利子52,988

52,988

3予備費

100

100

^―

^―

100

1予備費

100

100

100

1予備費

100

100

100

一般会計

繰入金

16,822

△16,822

歳出合計

1,392,492

1,219,957

172,535

1,392,492

介護保険

(7)介護保険事業特別会計

歳入

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1保険料

2,844,699

2,793,587

51,112

1介護保険料

2,844,699

2,793,587

51,112

1第1号被保険者保険料

2,844,699

2,793,587

51,112

1特別徴収現年度分

2,543,897

賦課総額2,543,897千円

2普通徴収現年度分

285,574

賦課総額333,738千円

収入率87.1 %

低所得者軽減額5,000千円

予算計上額285,574

3普通徴収滞納繰越分

15,228

2国庫支出金

3,772,350

3,639,802

132,548

1国庫負担金

2,472,926

2,434,826

38,100

1介護給付費負担金

2,472,926

2,434,826

38,100

1現年度分

2,472,926

居宅分保険給付費8,701,015千円X 20 % 1,740,203

施設分保険給付費4,884,824千円X 15 % 732,723

2国庫補助金

1,299,424

1,204,976

94,448

1調整交付金

1,111,997

1,010,488

101,509

1現年度分

1,111,997

保険給付費13,585,839千円 X 7.9 % 1,073,281

介護予防・日常生活490,082千円X 7.9 % 38,716

支援総合事業

2地域支援事業(包括的支援事業・

任意事業)交付金

87,629

90,152

△2,523

1現年度分

87,629

包括的支援事業227,608千円X 38.5 %

•任意事業費

3地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)交付金

98,016

103,486

△5,470

1現年度分

98,016

介護予防・日常生活支援490,082千円X 20 %

総合事業

4介護保険事業費補助金

1,782

850

932

1システム改修事業費補助金

1,782

介護保険事務処理システム改修経費

基本額3,564千円X1/2

3支払基金交付金

3,800,498

3,897,197

△96,699

1支払基金交付金

3,800,498

3,897,197

△96,699

1介護給付費交付金

3,668,176

3,752,317

△84,141

1現年度分

3,668,176

保険給付費13,585,839千円X 27 %

2地域支援事業支援交付金

132,322

144,880

△12,558

1現年度分

132,322

介護予防・日常生活490,082千円X 27 %

支援総合事業

介護保険

介護保険

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

4道支出金

2,047,545

2,030,298

17,247

1道負担金

1,942,471

1,920,544

21,927

1介護給付費負担金

1,942,471

1,920,544

21,927

1現年度分

1,942,471

居宅分保険給付費8,701,015千円X12.5 % 1,087,627

施設分保険給付費4,884,824千円X17.5 % 854,844

2道補助金

105,074

109,754

△4,680

1地域支援事業(包括的支援事業・

任意事業)交付金

43,814

45,076

△1,262

1現年度分

43,814

包括的支援事業227,608千円X 19.25 %

•任意事業費

2地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)交付金

61,260

64,678

△3,418

1現年度分

61,260

介護予防・日常生活490,082千円X12.5 %

支援総合事業

5財産収入

281

215

66

1財産運用収入

281

215

66

1利子及び配当金

281

215

66

1利子及び

配当金

281

利子収入(介護給付費準備基金)

6繰入金

2,173,298

2,140,252

33,046

1一般会計繰入金

2,173,298

2,140,252

33,046

1一般会計繰入金

2,173,298

2,140,252

33,046

1一般会計

繰入金

2,173,298

事務費分325,426

保険料軽減分44,569

保険給付費分1,698,229

地域支援事業費分105,074

7諸収入

200

200

1延滞金、加算金及び過料

100

100

1第1号被保険者延滞金

100

100

1第1号被保険者

延滞金

100

2雑入

100

100

1雑入

100

100

1第三者納付金

100

歳入合計

14,638,871

14,501,551

137,320

介護保険

歳出

介護保険

算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1

総務費

326,208

311,177

15,031

1,882

324,326

1

総務管理費

179,288

154,720

24,568

1,782

177,506

1一般管理費

179,288

154,720

24,568

1報酬

1,664

職員給与費23人160,199

177,506

嘱託報酬1,664

2給料

81,297

介護保険事務処理システム改修経費3,564

国庫補助金

1,782

3職員手当等

50,988

消耗品ほか事務経費13,861

4共済費

27,914

9旅費

88

11需用費

364

12役務費

1,161

13委託料

15,238

14使用料及び賃借料

365

19負担金、補助及び交付金

209

2

徴収費

13,572

14,040

△468

100

13,472

1賦課徴収費

13,572

14,040

△468

1報酬

6,458

嘱託報酬6,458

13,472

口座振替促進事業費207

11需用費

1,800

12役務費

4,819

口座振替等事務経費357

納入通知書等印刷及び発送経費6,550

13委託料

495

延滞金

100

3介護認定審査会費

131,466

142,229

△10,763

131,466

1介護認定審査会費

24,580

24,779

△199

1報酬

22,442

介護認定審査会委員報酬15,887

24,580

嘱託報酬6,555

11需用費

926

介護認定審査会事務経費2,138

12役務費

1,212

2認定調査等費

106,886

117,450

△10,564

1報酬

8,706

嘱託報酬8,706

106,886

臨時雇用者賃金2,238

7賃金

2,238

主治医意見書作成経費53,946

9旅費

396

訪問調査委託料33,372

消耗品ほか事務経費8,624

11需用費

999

12役務費

59,904

13委託料

33,372

14使用料及び賃借料

1,271

4趣旨普及費

1,882

188

1,694

1,882

1趣旨普及費

1,882

188

1,694

11需用費

1,462

啓発活動経費1,882

1,882

12役務費

420

介護保険

介護保険

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ 0

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

2保険給付費

13,585,839

13,401,135

184,704

9,156,954

4,428,885

1介護サービス等

諸費

13,023,327

12,791,455

231,872

8,777,822

4,245,505

1居宅介護サービス給付費

4,465,210

4,342,700

122,510

19負担金、補助及び交付金

4,465,210

国庫負担金

2,361,991

4,245,505

国庫補助金

1,028,843

2地域密着型介護サービス

3,670,462

3,482,490

187,972

19負担金、補助及び交付金

3,670,462

給付費

支払基金

交付金

3,516,298

3施設介護サービス給付費

3,587,180

3,712,310

△125,130

19負担金、補助及び交付金

3,587,180

道負担金

1,870,590

4居宅介護福祉用具購入費

15,050

20,363

△5,313

19負担金、補助及び交付金

15,050

雑入

100

5居宅介護住宅改修費

47,423

43,502

3,921

19負担金、補助及び交付金

47,423

6居宅介護サービス計画給付費

744,672

696,760

47,912

19負担金、補助及び交付金

744,672

7特定入所者 介護サービス費

490,330

490,330

19負担金、補助及び交付金

490,330

8特例特定入所者介護サービス費

3,000

3,000

19負担金、補助及び交付金

3,000

2介護予防サービス等諸費

150,827

165,554

△14,727

101,657

49,170

1居宅介護予防サービス給付費

84,934

100,390

△15,456

19負担金、補助及び交付金

84,934

国庫負担金

28,598

49,170

2地域密着型介護予防サービス給付費

18,444

22,710

△4,266

19負担金、補助及び交付金

18,444

国庫補助金

11,915

支払基金

交付金

40,723

3居宅介護予防福祉用具購入費

3,788

4,364

△576

19負担金、補助及び交付金

3,788

道負担金

20,421

4居宅介護予防住宅改修費

25,301

19,760

5,541

19負担金、補助及び交付金

25,301

5居宅介護予防サービス計画

給付費

18,360

18,330

30

19負担金、補助及び交付金

18,360

3高額介護

サービス等費

397,554

428,744

△31,190

267,952

129,602

1高額介護サービス費

347,779

372,704

△24,925

19負担金、補助及び交付金

347,779

国庫負担金

79,511

129,602

2高額医療合算介護サービス費

49,775

56,040

△6,265

19負担金、補助及び交付金

49,775

国庫補助金

31,407

支払基金

交付金

107,340

道負担金

49,694

4その他諸費

14,131

15,382

△1,251

9,523

4,608

1審査支払

手数料

14,131

15,382

△1,251

12役務費

14,131

国庫負担金

2,826

4,608

国庫補助金

1,116

支払基金

交付金

3,815

道負担金

1,766

介護保険

介護保険

算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ 0

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

3地域支援事業費

717,690

748,591

△30,901

461,757

255,933

1

包括的支援事業

・任意事業費

227,608

231,160

△3,552

131,443

96,165

1権利擁護事業費

60

60

9旅費

10

国庫補助金

87,629

96,165

11需用費

30

道補助金

43,814

19負担金、補助及び交付金

20

2包括的・継続的ケアマネジ

149,526

150,068

△542

1報酬

108

地域包括ケア会議経費240

メント支援

蚩里鶴

地域包括支援センター運営協議会経費132

8報償費

1,106

地域包括支援センター運営事業費120,000

9旅費

70

在宅医療・介護連携推進事業7,050

生活支援体制整備事業費10,728

11需用費

362

認知症総合支援事業費5,816

12役務費

160

認知症地域支援•ケア向上事業費5,560

13委託料

146,700

14使用料及び賃借料

250

19負担金、補助及び交付金

770

3任意事業費

78,022

81,032

△3,010

8報償費

150

介護給付費等費用適正化事業費1,238

家族介護支援事業費900

9旅費

45高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業費3,319

独居高齢者等給食サービス事業費8,138

11需用費

654

認知症高齢者見守り事業費219

12役務費

1,495成年後見制度利用支援事業費3,157

住宅改修支援事業費324

13委託料

12,554

地域自立生活支援事業費103

19負担金、補助及び交付金

6介護用品助成事業費60,624

20扶助費

63,118

2介護予防・生活支援サービス事業費

464,060

494,733

△30,673

312,776151,284

1介護予防・生活支援サービ

401,551

433,020

△31,469

19負担金、補助及び交付金

401,551訪問型サービス費124,681国庫補助金129,473151,284

ス事業費

通所型サービス費276,870

支払基金125,296

..交付金

2介護予防ケアマネジメント事業費

61,812

61,555

257

19負担金、補助及び交付金

61,812

道補助金58,007

3高額介護サービス費

697

158

539

12役務費

19負担金、補助及び交付金

30

667

3一般介護予防事業費

23,877

20,350

3,527

16,0937,784

1一般介護予防

車坐碧

23,877

20,350

3,527

2給料

7,487介護予防事業運営経費13,422国庫補助金6,6617,784

職員給与費2人13,362

3職員手当等

3,571支払基金6,447

事務経費60交付金

4共済費

2,304介護予防普及啓発事業費1,108

道補助金2,985

介護保険

介護保険

算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ 0

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

8報償費

408

認知症予防教室300

地域住民グループ支援事業費1,750

9旅費

30

介護予防サポーター養成事業費794

11需用費

715

スポーツクラブ委託型介護予防事業費6,503

12役務費

152

13委託料

7,250

14使用料及び賃借料

180

19負担金、補助及び交付金

1,780

4

その他諸費

2,145

2,348

△203

1,445

700

1審査支払

手数料

2,145

2,348

△203

12役務費

2,145

国庫補助金

598

700

支払基金

交付金

579

道補助金

268

4基金積立金

3,034

215

2,819

281

2,753

1

基金積立金

3,034

215

2,819

281

2,753

1介護給付費準備基金積立金

3,034

215

2,819

25積立金

3,034

基金利子収入

281

2,753

5諸支出金

5,100

6,100

△1,000

5,100

1償還金及び還付加算金

5,100

6,100

△1,000

5,100

1第1号被保険者保険料償還金及び還付加算金

5,000

6,000

△1,000

23償還金、利子及び割引料

5,000

5,000

2償還金

100

100

23償還金、利子及び割引料

100

100

6予備費

1,000

1,000

1,000

1予備費

1,000

1,000

1,000

1予備費

1,000

1,000

1,000

○公債費

33,333

△33,333

介護保険料

2,844,699

△2,844,699

一般会計

繰入金

2,173,298

△2,173,298

歳出合計

14,638,871

14,501,551

137,320

14,638,871

(8) 産業廃棄物処分事業特別会計

歳入

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1使用料及び手数料

15,731

20,778

△5,047

1手数料

15,731

20,778

△5,047

1産業廃棄物処分事業手数料

15,731

20,778

△5,047

1産業廃棄物処分

手数料

15,731

汚泥ほか935.0 t (319.68円/20kg) 14,945

汚泥ほか(休場日開場分) 36.5 t (430.92円/20kg) 786

2繰入金

69,505

75,350

△5,845

1一般会計繰入金

69,505

75,350

△5,845

1一般会計繰入金

69,505

75,350

△5,845

1一般会計

繰入金

69,505

3諸収入

23

28

△5

1雑入

23

28

△5

1雑入

23

28

△5

1循環資源利用促進税特別徴収義務者交付金

23

○市債

1,100

△1,100

歳入合計

85,259

97,256

△11,997

産廃

歳出

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ 0

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1産業廃棄物処分事業費

10,675

11,410

△735

15,754

△5,079

1産業廃棄物処分事業費

10,675

11,410

△735

15,754

△5,079

1維持管理費

10,675

11,410

△735

1報酬

11

廃棄物最終処分場維持管理経費9,999

手数料

15,731

△5,079

8報償費

173

施設維持補修費500

雑入

23

11需用費

2,666

管理経費9,499

12役務費

27

桃内地域環境整備事業費補助金76

13委託料

6,916

租税公課費600

14使用料及び賃借料

37

16原材料費

139

19負担金、補助及び交付金

106

27公課費

600

2公債費

74,084

85,346

△11,262

74,084

1公債費

74,084

85,346

△11,262

74,084

1元金

73,123

83,414

△10,291

23償還金、利子及び割引料

73,123

市債元金償還金73,123

73,123

2利子

961

1,932

△971

23償還金、利子及び割引料

961

市債利子961

961

3予備費

500

500

500

1予備費

500

500

500

1予備費

500

500

500

一般会計繰入金

69,505

△69,505

歳出合計

85,259

97,256

△11,997

85,259

後期高齢

(9) 後期高齢者医療事業特別会計

歳入

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1後期高齢者医療保険料

1,412,517

1,410,809

1,708

1後期高齢者医療保険料

1,412,517

1,410,809

1,708

1後期高齢者医療保険料

1,412,517

1,410,809

1,708

1特別徴収現年度分

791,281

賦課総額791,281千円

2普通徴収現年度分

616,995

賦課総額621,720千円

収入率99.24 %

3 滞納繰越分普通徴収保険料

4,241

2国庫支出金

1,253

1,253

1国庫補助金

1,253

1,253

1後期高齢者医療事業費補助金

1,253

1,253

1システム改修事業費補助金

1,253

後期高齢者医療システム改修経費

基本額1,253千円X10/10

3繰入金

648,358

612,710

35,648

1一般会計繰入金

648,358

612,710

35,648

1一般会計繰入金

648,358

612,710

35,648

1一般会計

繰入金

648,358

事務費分(広域連合分)60,547

事務費分(一般分)57,645

保険基盤安定分530,166

4諸収入

28,154

29,052

△898

1受託事業収入

26,144

27,052

△908

1後期高齢者医療広域連合受託事業収入

26,144

27,052

△908

1後期高齢者医療広域連合

26,144

後期高齢者医療健康診査事業費18,205

受託事業収入

健診費分15,389

事務費分2,816

後期高齢者医療歯科健康診査事業費7,939

健診費分7,457

事務費分482

2償還金及び還付加算金

2,000

2,000

1保険料還付金及び還付加算金

2,000

2,000

1保険料還付金及び還付加算金

2,000

3延滞金、加算金及び過料

10

10

1延滞金

10

10

1延滞金

10

歳入合計

2,090,282

2,052,571

37,711

後期高齢

後期高齢

歳出

算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ 0

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1

総務費

84,542

86,725

△2,183

27,397

57,145

1

総務管理費

77,857

79,888

△2,031

27,397

50,460

1一般管理費

50,609

51,551

△942

1報酬

3,228

嘱託報酬3,228

49,356

2給料

21,097

職員給与費6人40,861

3職員手当等

12,618

後期高齢者医療管理経費527

4共済費

7,146

広域連合関係事務経費3,573

9旅費

15

後期高齢者医療システム改修経費2,420

国庫補助金

1,253

11需用費

585

12役務費

2,717

13委託料

2,930

14使用料及び賃借料

273

2保健事業費

27,248

28,337

△1,089

11需用費

880

後期高齢者医療健康診査事業費18,651

受託事業収入

18,205

1,104

12役務費

1,357

後期高齢者医療歯科健康診査事業費8,597

受託事業収入

7,939

13委託料

25,007

19負担金、補助及び交付金

4

2

徴収費

6,685

6,837

△152

6,685

1徴収費

6,685

6,837

△152

1報酬

1,700

嘱託報酬1,700

6,685

11需用費

1,417

口座振替促進事業費103

12役務費

3,271

口座振替等事務経費919

13委託料

297

納入通知書等印刷及び発送経費3,963

2後期高齢者医療広域連合納付金

2,003,230

1,963,346

39,884

2,003,230

1後期高齢者医療広域連合納付金

2,003,230

1,963,346

39,884

2,003,230

1後期高齢者医療広域連合

2,003,230

1,963,346

39,884

19負担金、補助及び交付金

2,003,230

事務費負担金60,547

2,003,230

納付金

保険料等負担金1,942,683

保険基盤安定分530,166

保険料分1,412,517

3諸支出金

2,010

2,000

10

2,010

1償還金及び還付加算金

2,010

2,000

10

2,010

1保険料還付金及び還付加算金

2,010

2,000

10

23償還金、利子及び割引料

2,010

保険料還付金及び還付加算金

2,000

延滞金

10

4予備費

500

500

500

1予備費

500

500

500

1予備費

500

500

500

後期高齢者医療保険料

1,412,517

△1,412,517

一般会計繰入金

648,358

△648,358

歳出合計

2,090,282

2,052,571

37,711

2,090,282

給与費

3 給与費明細書

(1) 一般会計

1 .特別職

(単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

期末手当年間支給率

報酬

給料

期末手当

寒冷地手当

その他の手当

本年度

長等

2

18,676

7,657

234

60

26,627

4,825

31,452

4.10 月分

議員

25

192,828

192,828

50,424

243,252

4.40 月分

その他の特別職

2,131

750,836

7,495

3,073

117

5,903

767,424

2,266

769,690

4.10 月分(教育長のみ)

2,158

943,664

26,171

10,730

351

5,963

986,879

57,515

1,044,394

長等

2

18,676

7,657

234

60

26,627

4,729

31,356

4.10 月分

冃リ年度

議員

25

188,811

188,811

52,404

241,215

4.10 月分

その他の特別職

1,985

735,811

7,495

3,073

117

746,496

2,228

748,724

4.10 月分(教育長のみ)

2,012

924,622

26,171

10,730

351

60

961,934

59,361

1,021,295

比較

長等

96

96

議員

4,017

4,017

△1,980

2,037

その他の特別職

146

15,025

5,903

20,928

38

20,966

146

19,042

5,903

24,945

△1,846

23,099

2 .一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

給料

職員手当等

本年度

(32 )

1,051

3,959,923

3,136,582

7,096,505

1,311,367

8,407,872

前年度

(31)

1,055

3,957,280

2,932,609

6,889,889

1,286,579

8,176,468

比較

(1) △4

2,643

203,973

206,616

24,788

231,404

※()は、短時間勤務再任用職員数で外数

職内

—の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

90,096

114,882

6,403

106,258

71,212

696

11,373

206,544

10,000

前年度

86,604

115,206

4,427

107,466

70,970

11,373

200,827

10,000

比較

3,492

△324

1,976

△1,208

242

696

5,717

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

13,847

87,233

905,398

625,685

838,475

48,470

10

前年度

13,870

88,201

908,891

593,218

671,931

49,625

比較

△23

△968

△3,493

32,467

166,544

△1,155

10

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分

増減額

増減事由別内訳

説明

備考

千円

千円

給料

2,643

1. 給与改定による増分

7,666

給与改定による増分

7,666

給与改定の状況

前年度給与改定率 0.19 %

改定適用年月平成 29 4

※フルタイム勤務再任用職員分含む

2. 昇給に伴う増分

60,558

1 月定期昇給に伴う増分

60,558

昇給率 1.61%

3. 再任用制度に伴う増減分

△13,867

短時間勤務再任用職員数増に伴う増分

1,599

短時間勤務再任用職員数本年度 32

前年度 31

フルタイム勤務再任用職員数減に伴う減分 △15,466

フルタイム勤務再任用職員数本年度 27

前年度 33

4. その他の増減分

△51,714

新陳代謝等による増減分

△51,714

職員数の異動状況

(現に在職する職員数)(その他)(計)

厂本年度 1,051 人一人 1,051

1 前年度 1,055 1,055

し増減△ 4 - △ 4

採用退職等の状況

年度中採用者等(見込) 128

年度中退職者等(見込) 132

職員

千円 203,973

1. 給与改定に

千円 38,374

給与改定による増減分

勤勉手当年間最大支給率 1.7 月→ 1.8 (+ 0.10 か月)

よる増減分

扶養手当 684

フルタイム勤務再任用職員の勤勉手当年間最大支給率

地域手当△ 3

0.8 —0.85 (+ 0.05 か月)

手当等

期末手当 1,823

前年度改定適用年月平成 29 4

勤勉手当 35,870

扶養手当支給額

配偶者 10,000 →6,500

8,000 →10,000

配偶者がいない場合の扶養親族 1 人目父母等 9,000 →6,500

2 昇給に伴う

25.150

地域手当 19

増分…

期末手当 14,853

勤勉手当 10,278

3. 再任用制度に伴う増減分

△3,468

短時間勤務再任用職員数増に伴う

通勤手当増分

101

短時間勤務再任用職員数本年度 32

前年度 31

フルタイム勤務再任用職員数減に伴う減分

通勤手当 △605

フルタイム勤務再任用職員数本年度 27

前年度 33

期末手当 △1,869

勤勉手当 △1,095

4. 退職手当の増分

166,544

退職職員数増による増分

166,544

本年度積算人員 44

前年度積算人員 34

5. その他の増減分

△22,627

新陳代謝等による増減分

△22,627

港湾


青果物


青果物


青果物


水産物


水産物


水産物


国保


国保


住宅


介護保険


産廃


産廃


後期高齢


給与費


給与費

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア.職員 1 人当たり給与

一般行政職

技能労務職

消防職

医師

29 12 1

平均給料月額

298,493

342,927

317,597

562,800

現在

平均給与月額

347,091

379,019

363,302

847,353

平均年齢

42 7

54 2

43 6

57 4

28 12 1

平均給料月額

303,975

351,450

317,978

439,850

現在

平均給与月額

351,159

389,510

361,952

711,916

平均年齢

42 9

53 2

44 1

48 10

イ.初任給

区分

一般行政職

技能労務職

消防職

医師

国の制度

一般行政職

技能労務職

医師

高校卒

147,100

147,100

162,700

-円

147,100

144,500

-円

大学卒

179,200

-円

194,200

283,200

179,200

-円

246,400

ウ.級別職員数

区分

一般行政職

技能労務職

消防職

医師

職員数

構成比

職員数

構成比

職員数

構成比

職員数

構成比

29 12

1 日現在

8

4

0.5 %

-人

-%

-人

-%

4

%

7

11

1.5

1

0.4

6

48

6.5

4

1.7

3

2

100.0

5

113

15.3

39

16.3

4

217

29.4

49

81.6

108

45.2

2

3

95

12.8

4

6.7

23

9.6

2

163

22.1

34

14.2

1

-

-

1

(8 ) 88

(100.0) 11.9

(9 ) 7

(100.0) 11.7

(11) 30

(100.0)

12.6

(8 ) 739

(100.0) 100.0

(9 ) 60

(100.0) 100.0

(11) 239

(100.0) 100.0

2

100.0

28 12

1 日現在

8

6

0.8 %

-人

-%

-人

-%

4

%

7

10

1.4

6

49

6.9

-

-

5

2.1

3

1

50.0

5

96

13.5

38

16.0

4

236

33.1

54

88.5

111

46.8

2

3

99

13.9

4

6.6

28

11.8

2

143

20.1

26

11.0

1

1

50.0

1

(14 ) 73

(100.0) 10.3

(14) 3

(100.0) 4.9

(10 ) 29

(100.0)

12.3

(14 ) 712

(100.0) 100.0

(14) 61

(100.0) 100.0

(10 ) 237

(100.0) 100.0

2

100.0

※ ( )は、短時間勤務再任用職員数で外数

- 236 -

給与費


(級別の標準的な職務内容)

区分

8

7

6

5

4

3

2

1

医師以外の職員

複雑•困難

部長

部長

複雑•困難

次長

次長

複雑•困難

課長

課長

特に複雑•困難係長

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

主事

区分

4

3

2

1

医師

保健所長

複雑•困難主幹

主幹

主査

主事

エ.昇給

区分

合計

代表的な職種

一般行政職

技能労務職

消防職

医師

職員数 (A)

1,051

744

57

247

3

昇給に係る職員数 (B)

843

626

27

189

1

号給数別内訳

1 号給

2 号給

1

1

3 号給

36

26

10

4 号給

806

599

27

179

1

比率 (B)/(A)

80.2 %

84.1 %

47.4 %

76.5 %

33.3 %

職員数 (A)

1,055

754

58

241

2

昇給に係る職員数 (B)

846

624

32

190

0

号給数別内訳

1 号給

2 号給

3 号給

65

51

14

4 号給

781

573

32

176

比率 (B)/(A)

80.2 %

82.8 %

55.2 %

78.8 %

0.0 %

給与費

給与費


オ.期末手当・勤勉手当力.定年退職及び勧奨退職に係る退職手当


区分

支給期別支給率

支給率計(月分)

職制上の段階、職務の 級等による加算措置

備考

6

12

本年度

(1.075)

2.125

(1.225)

2.275

(2.30)

4.40

前年度

(1.050)

2.075

(1.200)

2.225

(2.25)

4.30

国の制度

(1.075)

2.125

(1.225)

2.275

(2.30)

4.40


区分

20 年勤続の者(月分)

25 年勤続の者(月分)

35 年勤続の者(月分)

最高限度(月分)

その他の加算措置等

備考

支給率等

24.586875

33.27075

47.709

47.709

基本額に調整額の加算あり

国の制度(支給率等)

24.586875

33.27075

47.709

47.709

定年前早期退職特例措置 (2% 45% 加算)

基本額に調整額の加算あり


※()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率


キ.地域手当

区分

勤務地が東京都特別区内である職員

医師

勤務地が札幌市内である職員

左記以外の職員

支給率

20 %

16 %

3 %

—%

支給対象職員数

2

3

7

―人

国の指定基準に基づく支給率

20 %

16 %

3 %

—%

ク.特殊勤務手当

区分

全職種

代表的な職種

一般行政職

技能労務職

消防職

医師

給料総額に対する比率

0.30 %

0.015 %

0.06 %

0.87 %

22.21 %

支給対象職員の比率 (29 12 1 日現在)

2.69 %

0.41 %

1.67 %

9.21 %

100 %

代表的な特殊勤務手当の名称

•重大災害発生箇所における勤務•保健所医師で診療業務等の勤務

ケ.その他の手当

区分

国との異同

差異の内容

扶養手当

住居手当

通勤手当

給与費


給与費


(2) 青果物卸売市場事業特別会計

L 特別職

区分

職員数

報酬

備考

本年度

公設青果地方卸売市場運営委員会委員

11

132 千円

前年度

公設青果地方卸売市場運営委員会委員

11

132

比較

2. 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

給料

職員手当等

本年度

1

4,688

3,119

7,807

1,685

9,492

前年度

1

4,863

2,861

7,724

1,624

9,348

比較

△175

258

83

61

144

職内員

手当

等の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

552

258

68

130

7

前年度

552

101

130

7

比較

258

△33

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

117

1,174

813

前年度

66

1,212

793

比較

51

△38

20

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分

増減額

増減事由別内訳

説明

備考

千円

千円

給料

△175

1. 給与改定による増分

5

給与改定による増分

5

前年度給与改定率 0.11%

改定適用年月平成 29 4

2. その他の増減分

△180

新陳代謝等による減分

△180

千円

千円

職員

258

1. 給与改定に

24

給与改定による増減分

勤勉手当年間最大支給率 1.7 →1.8 (+ 0.10 か月)

よる増減分

扶養手当△ 18

前年度改定適用年月平成 29 4

手当等

期末手当△ 2

扶養手当支給額

勤勉手当 44

配偶者 10,000 →6,500

8,000 →10,000

配偶者がいない場合の扶養親族 1 人目父母等 9,000 →6,500

2. その他の増減分

234

1 人当たり金額の増分

234

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア•職員 1 人当たり給与

イ.初任給

ウ•級別職員数

区分

一般行政職

区分

一般行政職

区分

一般行政職

29 12 1

現在

平均給料月額

395,400

職員数

構成比

平均給与月額

485,800

本市

高校卒

147,100

29 12

1 日現在

8

-人

-%

平均年齢

55 10

大学卒

179,200

7

-

-

28 12 1 日現在

平均給料月額

405,200

高校卒

147,100

6

-

-

平均給与月額

459,600

大学卒

179,200

5

1

100.0

平均年齢

54 9

4

-

-

(級別の標準的な職務内容)

3

-

-

2

-

-

区分

8

7

6

5

1

-

-

標準的職務

複雑•困難部長

部長

複雑•困難次長

次長

複雑•困難課長

課長

特に複雑•困難係長

1

100.0

28 12

1 日現在

8

-人

-%

7

-

-

区分

4

3

2

1

6

1

100.0

標準的職務

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

主事

5

-

-

4

-

-

3

-

-

2

-

-

エ•昇給

オ•期末手当•勤勉手当

1

-

-

区分

一般行政職

区分

支給期別支給率

支給率計 (月分)

職制上の段階、職務の級等による加算措置

備考

1

100.0

6

12

職員数 (A)

1

本年度

(- ) 2.125

(-) 2.275

(-) 4.40

昇給に係る職員数 (B)

号給数別内訳

1 号給

前年度

(- ) 2.075

(- ) 2.225

(- ) 4.30

2 号給

3 号給

国の制度

(1.075) 2.125

(1.225)

2.275

(2.30)

4.40

4 号給

比率 (B)/(A)

- %

X ()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

職員数 (A)

1

昇給に係る職員数 (B)

カ•その他の手当

号給数別内訳

1 号給

区分

国との異同

差異の内容

2 号給

扶養手当

3 号給

住居手当

4 号給

通勤手当

比率 (B) /(A)

%

(3) 水産物卸売市場事業特別会計

L 特別職

区分

職員数

報酬

備考

本年度

公設水産地方卸売市場運営委員会委員等

12

3,608 千円

前年度

公設水産地方卸売市場運営委員会委員等

12

3,623

比較

△15

2 .一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

給料

職員手当等

本年度

1

4,509

2,554

7,063

1,482

8,545

前年度

1

4,501

2,441

6,942

1,445

8,387

比較

8

113

121

37

158

職内員

手当

等の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

360

51

70

5

前年度

312

51

70

5

比較

48

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

117

1,153

798

前年度

117

1,140

746

比較

13

52

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分

増減額

増減事由別内訳

説明

備考

千円

千円

給料

8

1. 給与改定による増分

5

給与改定による増分

5

前年度給与改定率 0.11%

改定適用年月平成 29 4

2. 昇給に伴う増分

20

1 月定期昇給等に伴う増分

20

昇給率 0.46 %

3. その他の増減分

△17

1 人当たり金額の減分

△17

千円

千円

職員

113

1. 給与改定に

111

給与改定による増減分

勤勉手当年間最大支給率 1.7 11.8 (+ 0.10 か月)

よる増減分

扶養手当 48

前年度改定適用年月平成 29 4

期末手当 12

扶養手当支給額

手当等

勤勉手当 51

配偶者 10,000 →6,500

8,000 110,000

配偶者がいない場合の扶養親族 1 人目父母等 9,000 16,500

2. 昇給に伴う増分

16

期末手当 9

勤勉手当 7

3. その他の増減分

△14

1 人当たり金額の減分

△14

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア•職員 1 人当たり給与

イ.初任給

ウ•級別職員数

区分

一般行政職

区分

一般行政職

区分

一般行政職

29 12 1

現在

平均給料月額

375,300

職員数

構成比

平均給与月額

432,293

本市

高校卒

147,100

29 12

1 日現在

8

-人

-%

平均年齢

59 8

大学卒

179,200

7

-

-

28 12 1 日現在

平均給料月額

374,400

高校卒

147,100

6

-

-

平均給与月額

464,040

大学卒

179,200

5

1

100.0

平均年齢

58 8

4

-

-

(級別の標準的な職務内容)

3

-

-

2

-

-

区分

8

7

6

5

1

-

-

標準的職務

複雑•困難部長

部長

複雑•困難次長

次長

複雑•困難課長

課長

特に複雑•困難係長

1

100.0

28 12

1 日現在

8

-人

-%

7

-

-

区分

4

3

2

1

6

-

-

標準的職務

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

主事

5

-

-

4

1

100.0

3

-

-

2

-

-

エ•昇給

オ•期末手当•勤勉手当

1

-

-

区分

一般行政職

区分

支給期別支給率

支給率計 (月分)

職制上の段階、職務の級等による加算措置

備考

1

100.0

6

12

職員数 (A)

1

本年度

(- ) 2.125

(-) 2.275

(-) 4.40

昇給に係る職員数 (B)

号給数別内訳

1 号給

前年度

(- ) 2.075

(- ) 2.225

(- ) 4.30

2 号給

3 号給

国の制度

(1.075) 2.125

(1.225)

2.275

(2.30)

4.40

4 号給

比率 (B)/(A)

-%

X ()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

職員数 (A)

1

昇給に係る職員数 (B)

カ•その他の手当

号給数別内訳

1 号給

区分

国との異同

差異の内容

2 号給

扶養手当

3 号給

住居手当

4 号給

通勤手当

比率 (B) /(A)

%

(4) 国民健康保険事業特別会計

L 特別職

区分

職員数

報酬

備考

本年度

国民健康保険運営協議会委員等

24

34,696 千円

前年度

国民健康保険運営協議会委員等

27

38,131

比較

△3

△3,435

2 .一般職

(1) 総括(単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

給料

職員手当等

本年度

26

91,498

59,780

151,278

30,733

182,011

前年度

26

98,233

60,416

158,649

31,363

190,012

比較

△6,735

△636

△7,371

△630

△8,001

職内員

手当

等の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

1,104

3,384

2,766

1,206

10,579

557

前年度

1,104

2,868

1,842

1,662

10,579

557

比較

516

924

△456

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

2,050

21,151

14,643

2,340

前年度

2,045

22,771

14,888

2,100

比較

5

△1,620

△245

240

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分

増減額

増減事由別内訳

説明

備考

千円

千円

給料

△6,735

1. 給与改定による増分

206

給与改定による増分

206

前年度給与改定率 0.23 %

改定適用年月平成 29 4

2. 昇給に伴う増分

2,160

1 月定期昇給等に伴う増分

2,160

昇給率 2.42 %

3. その他の増減分

△9,101

新陳代謝等による増減分

△9,101

職員数の異動状況

(現に在職する職員数)(その他)(計)

本年度 26 人一人 26

前年度 26 - 26

増減ーー -

職員

千円 △636

1. 給与改定に

千円 1,206

給与改定による増減分

勤勉手当年間最大支給率 1.7 →1.8 (+ 0.10 か月)

よる増減分

扶養手当 234

前年度改定適用年月平成 29 4

期末手当 96

扶養手当支給額

手当等

勤勉手当 876

配偶者 10,000 →6,500

8,000 →10,000

配偶者がいない場合の扶養親族 1 人目父母等 9,000 →6,500

2. 昇給に伴う

918

期末手当 542

増分

勤勉手当 376

3. その他の増減分

△2,760

新陳代謝等による増減分

△2,760

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア.職員 1 人当たり給与イ.初任給ウ.級別職員数

区分

一般行政職

区分

一般行政職

区分

一般行政職

29 12 1

現在

平均給料月額

273,669

職員数

構成比

平均給与月額

307,493

本市

高校卒

147,100

29 12

1 日現在

8

-人

-%

平均年齢

39 0

大学卒

179,200

7

-

-

28 12 1 日現在

平均給料月額

284,542

高校卒

147,100

6

-

-

平均給与月額

318,399

大学卒

179,200

5

3

11.6

平均年齢

41 11

4

7

26.9

(級別の標準的な職務内容)

3

5

19.2

2

9

34.6

区分

8

7

6

5

1

2

7.7

標準的職務

複雑•困難部長

部長

複雑•困難次長

次長

複雑•困難課長

課長

特に複雑•困難係長

26

100.0

28 12

1 日現在

8

- 人

-%

7

-

-

区分

4

3

2

1

6

2

7.7

標準的職務

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

主事

5

1

3.8

4

9

34.6

3

8

30.8

2

4

15.4

エ.昇給

オ.期末手当•勤勉手当

1

2

7.7

区分

一般行政職

区分

支給期別支給率

支給率計 (月分)

職制上の段階、職務の 級等による加算措置

備考

26

100.0

6

12

職員数 (A)

26

本年度

(- ) 2.125

(-) 2.275

(-) 4.40

昇給に係る職員数 (B)

26

号給数別内訳

1 号給

前年度

(— ) 2.075

(— ) 2.225

(— ) 4.30

2 号給

3 号給

国の制度

(1.075) 2.125

(1.225)

2.275

(2.30)

4.40

4 号給

26

比率 (B)/(A)

100.0 %

X ()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

職員数 (A)

26

昇給に係る職員数 (B)

26

カ.その他の手当

号給数別内訳

1 号給

区分

国との異同

差異の内容

2 号給

扶養手当

3 号給

住居手当

4 号給

26

通勤手当

比率 (B) /(A)

100.0 %

(5) 住宅事業特別会計

L 特別職

区分

職員数

報酬

備考

本年度

住宅行政審議会委員等

16

2,200 千円

前年度

住宅行政審議会委員等

16

2,200

比較

2 .一般職

(1) 総括(単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

給料

職員手当等

本年度

10

40,419

28,750

69,169

14,345

83,514

前年度

10

40,782

28,076

68,858

14,715

83,573

比較

△363

674

311

△370

△59

職内員

手当

等の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

1,104

1,908

606

604

5,939

313

前年度

1,104

1,692

282

1,032

5,939

313

比較

216

324

△428

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

1,014

9,728

6,734

800

前年度

993

9,820

6,421

480

比較

21

△92

313

320

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分

増減額

増減事由別内訳

説明

備考

千円

千円

給料

△363

1. 給与改定による増分

60

給与改定による増分

60

前年度給与改定率 0.15 %

改定適用年月平成 29 4

2. 昇給に伴う増分

488

1 月定期昇給等に伴う増分

488

昇給率 1.22 %

3. その他の増減分

△911

新陳代謝等による増減分

△911

職員数の異動状況

(現に在職する職員数)(その他)(計)

本年度 10 人一人 10

前年度 10 - 10

増減ーー -

千円

千円

職員

674

1. 給与改定に

380

給与改定による増減分

勤勉手当年間最大支給率 1.7 →1.8 (+ 0.10 か月)

よる増減分

扶養手当△ 12

前年度改定適用年月平成 29 4

期末手当 11

扶養手当支給額

手当等

勤勉手当 381

配偶者 10,000 →6,500

8,000 →10,000

配偶者がいない場合の扶養親族 1 人目父母等 9,000 →6,500

2. 昇給に伴う増分

190

期末手当 112

勤勉手当 78

3. その他の増減分

104

1 人当たり金額の増分

104

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア.職員 1 人当たり給与イ.初任給ウ.級別職員数

区分

一般行政職

区分

一般行政職

区分

一般行政職

29 12 1

現在

平均給料月額

332,100

職員数

構成比

平均給与月額

420,974

本市

高校卒

147,100

29 12

1 日現在

8

-人

-%

平均年齢

45 7

大学卒

179,200

7

-

-

28 12 1 日現在

平均給料月額

336,000

高校卒

147,100

6

-

-

平均給与月額

397,264

大学卒

179,200

5

3

30.0

平均年齢

45 10

4

3

30.0

(級別の標準的な職務内容)

3

2

20.0

2

2

20.0

区分

8

7

6

5

1

-

-

標準的職務

複雑•困難部長

部長

複雑•困難次長

次長

複雑•困難課長

課長

特に複雑•困難係長

10

100.0

28 12

1 日現在

8

-人

-%

7

-

-

区分

4

3

2

1

6

-

-

標準的職務

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

主事

5

4

40.0

4

3

30.0

3

1

10.0

2

2

20.0

エ.昇給

オ.期末手当•勤勉手当

1

-

-

区分

一般行政職

区分

支給期別支給率

支給率計 (月分)

職制上の段階、職務の級等による加算措置

備考

10

100.0

6

12

職員数 (A)

10

本年度

(- ) 2.125

(-) 2.275

(-) 4.40

昇給に係る職員数 (B)

8

号給数別内訳

1 号給

前年度

(— ) 2.075

(— ) 2.225

(— ) 4.30

2 号給

3 号給

国の制度

(1.075) 2.125

(1.225)

2.275

(2.30)

4.40

4 号給

8

比率 (B)/(A)

80.0 %

X ()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

職員数 (A)

10

昇給に係る職員数 (B)

8

カ.その他の手当

号給数別内訳

1 号給

区分

国との異同

差異の内容

2 号給

扶養手当

3 号給

住居手当

4 号給

8

通勤手当

比率 (B) /(A)

80.0 %

(6) 介護保険事業特別会計

L 特別職

区分

職員数

報酬

備考

本年度

介護認定審査会委員等

56

39,378 千円

前年度

介護認定審査会委員等

55

37,528

比較

1

1,850

2 .一般職

(1) 総括(単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

職員手当等

本年度

25

88,784

54,559

143,343

30,218

173,561

前年度

23

81,975

50,663

132,638

27,330

159,968

比較

2

6,809

3,896

10,705

2,888

13,593

職内員

手当

等の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

1,104

2,130

3,762

1,814

7,908

417

前年度

1,104

1,932

3,768

1,571

7,908

417

比較

198

△6

243

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

1,947

20,456

14,161

860

前年度

1,662

18,950

12,391

960

比較

285

1,506

1,770

△100

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分

増減額

増減事由別内訳

説明

備考

千円

千円

給料

6,809

1. 給与改定による増分

198

給与改定による増分

198

前年度給与改定率 0.22 %

改定適用年月平成 29 4

2. 昇給に伴う増分

1,887

1 月定期昇給等に伴う増分

1,887

昇給率 2.18 %

3. その他の増減分

4,724

職員数の増等による増分

4,724

職員数の異動状況

(現に在職する職員数)(その他)(計)

本年度 25 人一人 25

前年度 23 - 23

増減 2 - 2

千円

千円

職員

3,896

1. 給与改定に

966

給与改定による増減分

勤勉手当年間最大支給率 1.7 →1.8 (+ 0.10 か月)

よる増減分

扶養手当 78

前年度改定適用年月平成 29 4

期末手当 61

扶養手当支給額

手当等

勤勉手当 827

配偶者 10,000 →6,500

8,000 →10,000

配偶者がいない場合の扶養親族 1 人目父母等 9,000 →6,500

2. 昇給に伴う

714

期末手当 422

増分

勤勉手当 292

3. その他の増減分

2,216

職員数の増等による増分

2,216

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア.職員 1 人当たり給与イ.初任給ウ.級別職員数

区分

一般行政職

区分

一般行政職

区分

一般行政職

29 12 1

現在

平均給料月額

275,774

職員数

構成比

平均給与月額

335,099

本市

高校卒

147,100

29 12

1 日現在

8

-人

-%

平均年齢

41 3

大学卒

179,200

7

-

-

28 12 1 日現在

平均給料月額

286,930

高校卒

147,100

6

1

4.6

平均給与月額

330,020

大学卒

179,200

5

3

13.6

平均年齢

41 1

4

5

22.7

(級別の標準的な職務内容)

3

6

27.3

2

5

22.7

区分

8

7

6

5

1

(1) 2

(100.0)

9.1

標準的職務

複雑•困難部長

部長

複雑•困難次長

次長

複雑•困難課長

課長

特に複雑•困難係長

(1) 22

(100.0)

100.0

区分

4

3

2

1

28 12

1 日現在

8

-人

-%

標準的職務

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

主事

7

-

-

6

1

4.5

5

2

9.1

4

7

31.8

エ.昇給

オ.期末手当•勤勉手当

3

5

22.8

区分

一般行政職

区分

支給期別支給率

支給率計 (月分)

職制上の段階、職務の級等による加算措置

備考

2

4

18.2

6

12

1

(1) 3

(100.0)

13.6

職員数 (A)

25

本年度

(- ) 2.125

(-) 2.275

(-) 4.40

昇給に係る職員数 (B)

22

(1) 22

(100.0)

100.0

号給数別内訳

1 号給

前年度

(— ) 2.075

(— ) 2.225

(— ) 4.30

2 号給

X ()は、短時間勤務再任用職員数で外数

3 号給

1

国の制度

(1.075) 2.125

(1.225)

2.275

(2.30)

4.40

4 号給

21

比率 (B)/(A)

88.0 %

X ()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

職員数 (A)

23

昇給に係る職員数 (B)

21

カ.その他の手当

号給数別内訳

1 号給

区分

国との異同

差異の内容

2 号給

扶養手当

3 号給

1

住居手当

4 号給

20

通勤手当

比率 (B) /(A)

91.3 %

(7) 後期高齢者医療事業特別会計

L 特別職

区分

職員数

報酬

備考

本年度

窓口業務等事務補助員等

2

4,928 千円

前年度

窓口業務等事務補助員等

2

4,929

比較

△1

2 .一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

職員手当等

本年度

6

21,097

12,618

33,715

7,146

40,861

前年度

6

20,800

12,073

32,873

6,849

39,722

比較

297

545

842

297

1,139

職内員

手当

等の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

1,236

560

2,263

137

前年度

1,194

348

2,263

137

比較

42

212

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

392

4,745

3,285

前年度

392

4,679

3,060

比較

66

225

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分

増減額

増減事由別内訳

説明

備考

千円

千円

給料

297

1. 給与改定による増分

49

給与改定による増分

49

前年度給与改定率 0.23 %

改定適用年月平成 29 4

2. 昇給に伴う増分

293

1 月定期昇給等に伴う増分

293

昇給率 1.41%

3. その他の増減分

△45

新陳代謝等による増減分

△45

職員数の異動状況

(現に在職する職員数)(その他)(計)

本年度 6 人一人 6

前年度 6 - 6

増減ーー -

千円

千円

職員

545

1. 給与改定に

200

給与改定による増減分

勤勉手当年間最大支給率 1.7 11.8 (+ 0.10 か月)

よる増減分

期末手当 11

前年度改定適用年月平成 29 4

手当等

勤勉手当 189

2. 昇給に伴う

110

期末手当 65

増分

勤勉手当 45

3. その他の増減分

235

1 人当たり金額の増分

235

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア.職員 1 人当たり給与イ.初任給ウ.級別職員数

区分

一般行政職

区分

一般行政職

区分

一般行政職

29 12 1

現在

平均給料月額

287,850

職員数

構成比

平均給与月額

329,264

本市

高校卒

147,100

29 12

1 日現在

8

-人

-%

平均年齢

40 0

大学卒

179,200

7

-

-

28 12 1 日現在

平均給料月額

283,000

高校卒

147,100

6

-

-

平均給与月額

307,820

大学卒

179,200

5

-

-

平均年齢

38 8

4

3

50.0

(級別の標準的な職務内容)

3

-

-

2

2

33.3

区分

8

7

6

5

1

1

16.7

標準的職務

複雑•困難部長

部長

複雑•困難次長

次長

複雑•困難課長

課長

特に複雑•困難係長

6

100.0

28 12

1 日現在

8

-人

-%

7

-

-

区分

4

3

2

1

6

-

-

標準的職務

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

主事

5

-

-

4

3

50.0

3

-

-

2

2

33.3

エ.昇給

オ.期末手当•勤勉手当

1

1

16.7

区分

一般行政職

区分

支給期別支給率

支給率計 (月分)

職制上の段階、職務の級等による加算措置

備考

6

100.0

6

12

職員数 (A)

6

本年度

(- ) 2.125

(-) 2.275

(-) 4.40

昇給に係る職員数 (B)

5

号給数別内訳

1 号給

前年度

(— ) 2.075

(— ) 2.225

(— ) 4.30

2 号給

3 号給

国の制度

(1.075) 2.125

(1.225)

2.275

(2.30)

4.40

4 号給

5

比率 (B)/(A)

83.3 %

X ()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

職員数 (A)

6

昇給に係る職員数 (B)

5

カ.その他の手当

号給数別内訳

1 号給

区分

国との異同

差異の内容

2 号給

扶養手当

3 号給

住居手当

4 号給

5

通勤手当

比率 (B) /(A)

83.3 %

給与費


給与費


給与費


給与費


給与費


給与費


給与費


給与費


給与費


給与費


債務負担行為


債務負担行為


4債務負担行為に関する調

(注)()書きは、当該年度分の支出予定額である。

事項

限度額

前年度までの支出(見込)額

当該年度以降の支出予定額

左の財源内訳

特定財源

一般財源

期間

金額

期間

金額

区分

金額

千円

年度

千円

年度

千円

千円

千円

議場システム更新事業費

19,968

30〜

34

(2,160)17,607

17,607

例規システム整備事業費

15,390

29

2,729

30〜

33

(2,730)

10,235

10,235

事後処理機等賃借料

3,780

26〜

29

2,228

30

(279)279

279

情報化推進事業費

238,392

26〜

29

147,135

30〜

31

(31,239)69,871

69,871

情報化推進事業費

3,114

27〜

29

1,649

30〜

31

(550)916

916

情報化推進事業費

54,397

28〜

29

12,717

30〜

32

(6,358)19,075

19,075

情報化推進事業費

42,305

29

9,085

30〜

33

(9,085)28,770

28,770

情報化推進事業費

(サーバー基盤ライセンス)

10,692

30〜

34

(2,278)10,485

10,485

情報化推進事業費

(officeライセンス)

119,841

30〜

34

(26,201)

118,179

118,179

情報化推進事業費

(L2フロアスイッチ更新)

6,440

31〜

35

6,440

6,440

情報化推進事業費

(グループウェア機器更新)

44,816

31〜

35

44,816

44,816

行政情報システム整備事業費

(財務会計、人事給与システム等)

110,067

30〜

34

(21,731)110,067

110,067

行政情報システム整備事業費(基幹系業務システム)

486,519

30

33

(120,238)486,519

486,519

行政情報システム整備事業費(オープン用中速プリンター)

10,948

30〜

34

(2,175)

10,777

10,777

行政情報システム整備事業費(OCR読取機)

13,311

30〜

34

(2,123)

12,302

12,302

個別施設計画策定事業費

9,000

31

32

9,000

9,000

土地評価システム業務委託料

14,602

31

32

14,602

14,602

家屋評価システム借上料

6,769

29

1,669

30〜

32

(1,670)5,008

5,008

戸籍事務電算化事業費

610,414

26

29

187,949

30〜

33

(54,218)

189,762

189,762

戸籍受付システム保守委託料

3,235

27〜

29

2,181

30

31

(703)1,054

1,054

身体障害者福祉センター管理代行業務費

111,785

28

29

44,494

30〜

32

(22,291)67,043

67,043

軽費老人ホーム「ケアハウス朝里温泉」増築等事業費補助金(利子補給分)

32,446

15

29

25,133

30

31

(326)483

483

総合福祉センター管理代行業務費等

174,338

28

29

115,251

30

(58,870)

58,870

国庫負担金国庫補助金道補助金基金繰入金

6,045

1,533

766

2,600

47,926

塩谷児童センター管理代行業務費

37,736

27〜

29

22,303

30

31

(7,426)

14,990

14,990

事項

限度額

前年度までの支出(見込)額

当該年度以降の支出予定額

左の財源内訳

特定財源

一般財源

期間

金額

期間

金額

区分

金額

千円

年度

千円

年度

千円

千円

千円

いなきた児童館管理代行業務費

34,135

27〜

29

20,442

30〜

31

(6,835)

13,678

13,678

さくら学園管理代行業務費等

319,216

27〜

29

186,580

30〜

31

(64,695)

130,125

130,125

生活保護事務電算処理システム賃借料

39,198

28〜

29

15,163

30〜

32

(7,582)

20,218

20,218

市民会館・公会堂・市民センター管理代行業務費

288,365

28〜

29

191,355

30

(94,414)94,414

94,414

銭函市民センター管理代行業務費等

31,946

28〜

29

12,736

30〜

32

(6,340)

19,132

19,132

いなきたコミュニティセンター管理代行業務費等

135,536

29

26,681

30〜

33

(26,674)108,855

108,855

夜間急病センター管理代行業務費

333,140

29

164,840

30

(168,300)

168,300

168,300

周産期医療支援事業費補助金

40,600

30

(39,000)39,000

雑入

8,178

30,822

事業内職業訓練センター管理代行業務費

6,657

28

29

2,650

30〜

32

(1,325)3,991

3,991

自然の村管理代行業務費等

197,600

28

29

130,000

30

(65,000)65,000

65,000

観光物産プラザ管理代行業務費

41,516

30〜

34

(8,199)41,516

41,516

産業会館管理代行業務費等

15,992

28

29

6,328

30〜

32

(3,164)9,578

9,578

鰊御殿管理代行業務費等

29,730

28

29

11,335

30〜

32

(5,797)

18,293

18,293

臨時市道整備事業費

72,000

30

(72,000)72,000

市債

64,800

7,200

色内埠頭公園立入防止柵設置事業費

5,000

30

(5,000)5,000

5,000

バリアフリー等住宅改造資金負担金

2,440

28〜

29

925

30〜

42

(215)594

594

バリアフリー等住宅改造資金負担金

846

29

67

30〜

35

(17)49

49

バリアフリー等住宅改造資金負担金

836

30

(23)

23

23

バリアフリー等住宅改造資金負担金

896

31

45

896

896

第2号ふ頭巡視船関連施設整備等事業費

18,000

30

(16,724)

16,724

市債

12,500

4,224

防火衣整備事業費

57,591

29

13,879

30

32

(13,863)

41,545

41,545

消防通信体制充実強化事業費

11,711

28

29

5,808

30

31

(2,900)

5,796

5,796

消防団被服整備事業費

10,308

30〜

33

(2,533)

10,308

10,308

校務用パソコン整備事業費(小学校費)

5,309

26

29

3,012

30

(281)

281

281

校務用パソコン整備事業費(小学校費)

10,920

27〜

29

5,256

30

31

(1,752)

2,336

2,336

校務用パソコン整備事業費(小学校費)

13,143

28〜

29

3,463

30〜

32

(1,732)4,041

4,041

校務用パソコン整備事業費(小学校費)

2,869

29

30〜

33

(529)

1,799

1,799

事項

限度額

前年度までの支出(見込)額

当該年度以降の支出予定額

左の財源内訳

特定財源

一般財源

期間

金額

期間

金額

区分

金額

千円

年度

千円

年度

千円

千円

千円

教育情報システム整備事業費(小学校費)

64,206

31〜

37

64,206

64,206

スクールバス運行経費(銭函小•張碓小•長橋小)

52,260

30

(52,260)52,260

52,260

校務用パソコン整備事業費(中学校費)

6,487

26〜

29

4,518

30

(423)423

423

教育情報システム整備事業費(中学校費)

45,793

31〜

37

45,793

45,793

学校給食センター運営費(輸送委託料)

243,040

30〜

33

(71,765)

242,628

242,628

学校給食センター運営費(調理等業務委託料)

338,492

29

141,420

30〜

31

(141,420)188,560

188,560

図書館サーバー等機器借上料

20,735

26〜

29

10,083

30

(2,521)2,521

2,521

図書館システム整備事業費

19,000

31〜

35

19,000

19,000

水泳教室開催経費

8,995

30

(8,995)8,995

8,995

総合体育館管理代行業務費等

305,000

27〜

29

181,830

30〜

31

(61,000)122,000

122,000

銭函パークゴルフ場管理代行業務費

15,533

28〜

29

10,194

30

(5,097)5,097

5,097

1,723,088

(1,331,026)2,952,125

96,422

2,855,703

(1)一般会計


(2)特別会計

事項

限度額

前年度までの支出(見込)額

当該年度以降の支出予定額

左の財源内訳

特定財源

一般財源

期間

金額

期間

金額

区分

金額

千円

年度

千円

年度

千円

千円

千円

港湾上屋整備事業費

660,000

30

(660,000)660,000

市債

660,000

市営住宅管理代行業務費等

426,934

28〜

29

168,846

30〜

32

(84,712)255,882

255,882

公営住宅建替事業費(若竹住宅3号棟)

647,600

30

(647,600)

647,600

国庫補助金

市債

227,500

420,100

168,846

(1,392,312)1,563,482

1,307,600

255,882

合計

1,891,934

(2,723,338)4,515,607

1,404,022

3,111,585

- 257 -

5市債に関する調

b ノヽ

平成28年度末

平成29年度末

平成30年度中増減見込額

平成30年度末

区ノ J

現在高

現在高見込額

平成30年度中

平成30年度中

現在高見込額

起債見込額

元金償還見込額

千円

千円

千円

千円

千円

1普通債

22,789,727

22,135,742

1,502,500

2,677,228

20,961,014

(1)庁舎

69,901

60,063

9,850

50,213

(2)民生

1,582,885

1,590,638

266,700

162,516

1,694,822

(3)衛生

829,020

696,244

3,000

143,676

555,568

(4)労働

1,859

1,623

248

1,375

(5)農林水産

184,870

159,986

25,492

134,494

(6)商工

127,420

119,643

16,675

102,968

(7) 土木

6,855,548

6,741,804

723,200

776,368

6,688,636

(8)港湾

2,651,163

2,526,962

361,800

388,963

2,499,799

(9)消防

1,701,113

1,670,803

55,600

155,609

1,570,794

(10)教育

7,516,895

7,493,082

25,000

794,262

6,723,820

(11)出資金

842,570

673,133

11,500

156,928

527,705

(12)その他

426,483

401,761

55,700

46,641

410,820

2災害復旧費

90,394

69,424

20,482

48,942

(1)土木

78,151

60,545

17,089

43,456

(2)教育

2,758

1,867

900

967

(3)その他

9,485

7,012

2,493

4,519

- 258 -

市債


市債


3その他

25,924,819

25,234,948

1,632,000

2,279,208

24,587,740

(1)地域総合整備資金貸付金

300,000

300,000

300,000

(2)減税補填債

658,788

518,512

142,380

376,132

(3)臨時税収補填債

73,008

(4)臨時財政対策債

20,838,297

20,996,683

1,632,000

1,535,027

21,093,656

(5)退職手当債

3,437,095

2,857,636

518,209

2,339,427

(6)減収補填債

230,961

230,206

28,674

201,532

(7)第三セクター等改革推進債

386,670

331,911

54,918

276,993

48,804,940

47,440,114

3,134,500

4,976,918

45,597,696

港湾整備

2,467,405

2,347,995

1,497,400

334,547

3,510,848

青果物卸売市場

9,658

8,810

854

7,956

水産物卸売市場

4,217

3,521

699

2,822

住宅

3,369,085

3,408,177

504,600

226,958

3,685,819

介護保険

33,333

産業廃棄物処分

191,159

108,844

73,123

35,721

6,074,857

5,877,347

2,002,000

636,181

7,243,166

合計

54,879,797

53,317,461

5,136,500

5,613,099

52,840,862

一般会計科目別財源一般会計科目別財源

6 一般会計科目別財源調

科目

予算額

定財源

又は

係収

交通安全対策特別交付金

分担金負担金

使用料手数料

国庫支出金

道支出金

財産収入

寄附金

繰入金

諸収入

市債

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1議会費

268,307

10

10

2総務費

1,395,503

55,251

57,017

197,514

25,595

2

27,650

75,513

55,700

494,242

3民生費

24,711,350

254,212

142,139

10,512,285

2,945,690

741

28,513

140,401

266,700

14,290,681

4衛生費

4,615,830

756

298,613

38,402

26,539

192

12,550

141,332

14,500

532,884

5労働費

79,077

5,101

4,714

4,714

9

1,848

15,585

31,971

6農林水産業費

101,898

16,094

2,688

3,735

3,700

146

26,363

7商工費

2,629,585

25,494

4,290

3,757

17,003

29,525

2,329,071

2,409,140

8土木費

4,692,252

14,000

322,812

478,768

4,176

5

21,333

225,843

1,085,000

2,151,937

9消防費

324,290

3,299

1,757

11

1,373

23,609

55,600

85,649

10教育費

2,032,891

95,975

97,394

60,170

145

65,340

28,101

25,000

372,125

11公債費

5,243,088

15,010

15,010

12諸支出金

542,699

1,762

1,762

13職員給与費

8,443,541

5,674

5,674

14予備費

30,000

55,110,311

14,000

254,968

964,778

11,192,870

3,247,005

49,198

2

191,832

3,000,295

1,502,500

20,417,448

一般財源

金額

構成比

千円

%

1議会費

268,297

0.8

2総務費

901,261

2.6

3民生費

10,420,669

30.0

4衛生費

4,082,946

11.8

5労働費

47,106

0.1

6農林水産業費

75,535

0.2

7商工費

220,445

0.6

8土木費

2,540,315

7.3

9消防費

238,641

0.7

10教育費

1,660,766

4.8

11公債費

5,228,078

15.1

12諸支出金

540,937

1.6

13職員給与費

8,437,867

24.3

14予備費

30,000

0.1

34,692,863

100.0


一般財源の内訳


市税

13,220,700

千円

地方譲与税

314,001

千円

利子割交付金

17,000

千円

配当割交付金

28,000

千円

株式等譲渡所得割交付金

29,000

千円

地方消費税交付金

2,429,000

千円

ゴルフ場利用税交付金

37,000

千円

自動車取得税交付金

52,000

千円

国有提供施設等所在市町村助成交付金

395

千円

地方特例交付金

40,000

千円

地方交付税

15,714,000

千円

繰入金

1,179,766

千円

繰越金

1

千円

臨時財政対策債

1,632,000

千円


34,692,863千円


- 260 -


- 261 -

性質別経費


性質別経費


7性質別経費内訳調

(1)一般会計

区分

議会費

総務費

民生費

衛生費

労働費

農林水産業費

商工費

土木費

消防費

教育費

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1 人件費

245,141

237,788

135,785

41,522

30,648

7,511

1,664

10,159

45,152

388,920

(1)議員委員等報酬

192,828

17,067

2,768

1,101

120

5,784

1,154

36,259

6,902

(2)特別職給与

(3)基本給

(4)その他の手当

4,226

1,308

(5)退職手当

(6)恩給及び退職年金

4,232

(7)共済費

50,749

136,444

4,791

(8)嘱託報酬

1,564

75,819

128,226

40,421

30,528

1,727

1,664

7,697

8,893

382,018

(9)災害補償費

2 物件費

15,731

931,866

461,441

1,344,952

15,297

74,937

122,966

270,505

157,172

1,119,338

3 維持補修費

15,100

12,574

21,242

5,700

2,200

20,400

930,152

10,966

131,800

(1)土木施設

920,598

(2)建物

15,100

11,420

9,900

5,700

17,400

8,900

10,920

37,820

(3)その他

1,154

11,342

2,200

3,000

654

46

93,980

4 扶助費

25

17,364,915

38,690

169,354

5 補助費等

5,275

166,511

2,653,613

1,410,836

12,362

17,199

118,565

377,389

39,667

164,645

(1)負担金寄附金

775

19,278

2,175,869

1,330,985

600

3,749

3,136

309,304

18,013

11,269

(2)補助交付金

4,500

85,281

475,174

72,125

11,074

12,549

112,739

65,280

50

115,236

(3)その他

61,952

2,570

7,726

688

901

2,690

2,805

21,604

38,140

6 普通建設事業費

2,160

43,900

4,000

1,674,098

53,000

58,800

(1)補助事業費

7,000

898,630

42,400

(2)単独事業費

2,160

21,900

4,000

545,771

53,000

16,400

(3)その他

15,000

229,697

7 災害復旧事業費

8 失業対策事業費

9 公債費

10 積立金

313

405

51

12,358

5

11

34

11 出資金

12 貸付金

5,000

15,070

2,324,565

137,602

13 繰出金

4,077,617

1,754,588

29,067

1,292,342

18,322

14 予備費

合計

268,307

1,395,503

24,711,350

4,615,830

79,077

101,898

2,629,585

4,692,252

324,290

2,032,891

- 262 -

職員給与費

区分

公債費

諸支出金

予備費

構成比

区分

千円

千円

千円

千円

%

1 人件費

8,443,541

9,587,831

17.4

1

(1)議員委員等報酬

263,983

0.5

⑴議

(2)特別職給与

37,312

37,312

0.1

⑵特

(3)基本給

4,075,368

4,075,368

7.4

⑶基

(4)その他の手当

2,168,165

2,173,699

4.0

(4)そ

(5)退職手当

844,378

844,378

1.5

⑸退

(6)恩給及び退職年金

4,232

0.0

(6)恩

(7)共済費

1,318,318

1,510,302

2.7

⑺共

(8)嘱託報酬

678,557

1.2

(8)嘱

(9)災害補償費

⑼災

2 物件費

4,514,205

8.2

2

3 維持補修費

1,150,134

2.1

3

(1)土木施設

920,598

1.7

⑴土

(2)建物

117,160

0.2

⑵建

(3)その他

112,376

0.2

⑶そ

4 扶助費

17,572,984

31.9

4

5 補助費等

540,937

5,506,999

10.0

5

(1)負担金寄附金

3,872,978

7.0

⑴負

(2)補助交付金

954,008

1.7

⑵補

(3)その他

540,937

680,013

1.3

⑶そ

6 普通建設事業費

1,835,958

3.3

6

(1)補助事業費

948,030

1.7

(1)補

(2)単独事業費

643,231

1.2

⑵単

(3)その他

244,697

0.4

⑶そ

7 災害復旧事業費

7

8 失業対策事業費

8

9 公債費

5,243,088

5,243,088

9.5

9

10 積立金

1,762

14,939

0.0

10

11 出資金

11

12 貸付金

2,482,237

4.5

12

13 繰出金

7,171,936

13.0

13

14 予備費

30,000

30,000

0.1

14

合計

5,243,088

542,699

8,473,541

55,110,311

100.0

合計

性質別経費

(2)特別会計

区分

港湾整備事業

青果物卸売市場事業

水産物卸売市場事業

国民健康

保険事業

住宅事業

介護保険事業

産業廃棄物

処分事業

後期高齢者医療事業

構成比

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

%

1 人件費

9,624

12,153

216,643

85,535

212,939

11

45,789

582,694

1.7

(1)議員委員等報酬

132

120

216

357

15,995

16,820

0.1

(2)特別職給与

(3)基本給

4,688

4,509

91,498

40,419

88,784

21,097

250,995

0.7

(4)その他の手当

3,119

2,554

59,716

28,750

54,559

12,618

161,316

0.5

(5)退職手当

(6)恩給及び退職年金

(7)共済費

1,685

1,482

30,733

14,345

30,218

7,146

85,609

0.2

(8)嘱託報酬

3,488

34,480

1,664

23,383

11

4,928

67,954

0.2

(9)災害補償費

2 物件費

150,539

31,514

15,268

128,236

101,206

313,456

9,285

38,749

788,253

2.3

3 維持補修費

6,600

6,000

5,000

114,000

500

132,100

0.4

(1)土木施設

(2)建物

6,600

6,000

114,000

126,600

0.4

(3)その他

5,000

500

5,500

0.0

4 扶助費

63,118

63,118

0.2

5 補助費等

8,064

228

713

14,062,729

16,677

14,045,324

879

2,005,244

30,139,858

87.0

(1)負担金寄附金

50

30,255

2,976

309

2,003,234

2,036,824

5.9

(2)補助交付金

2,470

106

2,576

0.0

(3)その他

8,064

178

713

14,032,474

13,701

14,042,545

773

2,010

28,100,458

81.1

6 普通建設事業費

1,427,594

792,400

2,219,994

6.4

(1)補助事業費

792,400

792,400

2.3

(2)単独事業費

1,427,594

1,427,594

4.1

(3)その他

7 災害復旧事業費

8 失業対策事業費

9 公債費

351,360

915

713

279,946

74,084

707,018

2.0

10 積立金

67

2,628

3,034

5,729

0.0

11 出資金

12 貸付金

13 繰出金

14 予備費

100

100

50

1,000

100

1,000

500

500

3,350

0.0

合計

1,944,257

48,381

33,897

14,408,675

1,392,492

14,638,871

85,259

2,090,282

34,642,114

100.0

- 264 -

性質別経費


(3) 合計

区分

構成比

区分

1 人件費

千円

10,170,525

%

11.3

1

(1)議員委員等報酬

280,803

0.3

⑴議

(2)特別職給与

37,312

0.1

⑵特

(3)基本給

4,326,363

4.8

⑶基

(4)その他の手当

2,335,015

2.6

(4)そ

(5)退職手当

844,378

0.9

⑸退

(6)恩給及び退職年金

4,232

0.0

⑹恩

(7)共済費

1,595,911

1.8

⑺共

(8)嘱託報酬

746,511

0.8

⑻嘱

(9)災害補償費

⑼災

2 物件費

5,302,458

5.9

2

3 維持補修費

1,282,234

1.4

3

(1)土木施設

920,598

1.0

⑴土

(2)建物

243,760

0.3

⑵建

(3)その他

117,876

0.1

⑶そ

4 扶助費

17,636,102

19.7

4

5 補助費等

35,646,857

39.7

5

(1)負担金寄附金

5,909,802

6.6

⑴負

(2)補助交付金

956,584

1.0

⑵補

(3)その他

28,780,471

32.1

⑶そ

6 普通建設事業費

4,055,952

4.5

6

(1)補助事業費

1,740,430

1.9

⑴補

(2)単独事業費

2,070,825

2.3

⑵単

(3)その他

244,697

0.3

⑶そ

7 災害復旧事業費

7

8 失業対策事業費

8

9 公債費

5,950,106

6.6

9

10 積立金

20,668

0.0

10

11 出資金

11

12 貸付金

2,482,237

2.8

12

13 繰出金

7,171,936

8.0

13

14 予備費

33,350

0.1

14

合計

89,752,425

100.0

合計

- 265 -

歳出費途別

(1)一般会計

8歳出費途別内訳調

区分

議会費

総務費

民生費

衛生費

労働費

農林水産業費

商工費

土木費

消防費

教育費

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1 報酬

194,392

92,886

130,994

41,522

30,648

7,511

1,664

9,975

45,152

388,920

(1)報酬

192,828

17,067

2,768

1,101

120

5,784

1,154

36,259

6,902

(2)嘱託報酬

1,564

75,819

128,226

40,421

30,528

1,727

1,664

8,821

8,893

382,018

2 給料

5,840

3 職員手当等

4,226

4,431

4 共済費

50,749

136,444

4,791

135

140

(1)共済組合負担金

50,749

140

(2)その他

136,444

4,791

135

5 災害補償費

6 恩給及び退職年金

4,232

7 賃金

798

45,389

61,923

7,134

710

1,099

28,613

44,994

8 報償費

2,549

2,389

5,325

688

546

2,644

1,942

18,447

36,429

9 旅費

6,681

6,266

2,559

1,694

26

210

4,470

1,295

7,963

8,349

10 交際費

440

750

100

11 需用費

4,430

107,796

58,027

227,256

5,839

5,016

24,993

508,703

68,479

479,932

(1)消耗品費

565

22,476

8,698

78,141

493

481

2,180

67,728

16,258

95,111

(2)燃料費

7

15,486

4,100

22,022

1,858

380

2,120

10,654

24,429

93,112

(3)食糧費

16

154

45

33

40

217

(4)印刷製本費

3,822

31,457

2,807

5,376

35

9

2,249

639

195

9,628

(5)光熱水費

30,317

14,677

31,789

2,859

966

15,707

363,681

18,306

210,304

(6)修繕料

20

7,906

1,188

8,028

594

3,180

2,697

66,001

9,291

71,560

(7)賄材料費

26,512

(8)飼料費

(9)医薬材料費

81,867

12 役務費

830

104,178

61,484

14,484

366

575

2,321

10,485

13,881

37,689

(1)通信運搬費

165

77,144

12,178

8,038

325

130

1,890

7,299

10,417

28,928

(2)広告料

5,685

15

22

20

(3)手数料

665

15,992

49,063

5,942

41

90

385

2,305

3,258

7,109

(4)筆耕翻訳料

3

(5)火災保険料

1,089

2

66

1,007

(6)その他保険料

4,268

225

482

355

44

815

206

625

13 委託料

2,027

377,151

417,478

1,087,806

8,876

68,658

71,166

567,275

43,029

605,983

14 使用料及び賃借料

2,685

289,124

13,316

5,506

190

1,915

25,291

155,459

3,548

38,558

15 工事請負費

36,710

11,420

11,500

5,700

13,900

1,190,576

10,870

49,262

16 原材料費

181

38

6,469

408

100

26,877

303

17 公有財産購入費

13,787

18 備品購入費

13,678

1,370

8,692

72

42,942

73,139

46,674

19 負担金、補助及び交付金

5,275

119,559

4,421,008

2,584,586

11,674

16,298

115,875

1,526,952

37,789

126,505

20 扶助費

25

15,514,335

29,576

169,354

21 貸付金

5,000

15,070

2,324,565

137,602

22 補償、補填及び賠償金

5,000

23 償還金、利子及び割引料

49,000

24 投資及び出資金

514,460

356,115

25 積立金

313

405

51

12,358

5

11

34

26 寄附金

27 公課費

46

180

140

1,679

108

28 繰出金

4,004,813

69,505

29,067

103,098

○予備費

合計

268,307

1,395,503

24,711,350

4,615,830

79,077

101,898

2,629,585

4,692,252

324,290

2,032,891

- 266 -

歳出費途別


区分

公債費

諸支出金

職員給与費予備費

構成比

区分

千円

千円

千円

千円

%

1 報酬

943,664

1.7

1

(1)報酬

263,983

0.5

(1)

(2)嘱託報酬

679,681

1.2

⑵嘱

2 給料

3,980,254

3,986,094

7.2

2

3 職員手当等

3,144,969

3,153,626

5.7

3

4 共済費

1,318,318

1,510,577

2.7

4

(1)共済組合負担金

1,309,314

1,360,203

2.4

⑴共

(2)その他

9,004

150,374

0.3

⑵そ

5 災害補償費

5

6 恩給及び退職年金

4,232

0.0

6

7 債余

190660

04

8 報借書

70959

01

9 旅費

39,513

0.1

9

10 交際費

1,290

0.0

10

11 需用費

1,490,471

2.7

11

(1)消耗品費

292,131

0.5

⑴消

(2)燃料費

174,168

0.3

⑵燃

(3)食糧費

505

0.0

⑶食

(4)印刷製本費

56,217

0.1

⑷印

(5)光熱水費

688,606

1.3

⑸光

(6)修繕費

170,465

0.3

⑹修

(7)賄材料費

26,512

0.0

⑺賄

(8)飼料費

(8)

(9)医薬材料費

81,867

0.2

⑼医

12 役務費

246,293

0.5

12

(1)通信運搬費

146,514

0.3

⑴通

(2)広告料

5,742

0.0

⑵広

(3)手数料

84,850

0.2

⑶手

(4)筆耕翻訳料

3

0.0

(4)

(5)火災保険料

2,164

0.0

⑸火

(6)その他保険料

7,020

0.0

⑹そ

13 委託料

3,249,449

5.9

13

14 使用料及び賃借料

535,592

1.0

14 使

15 工事請負費

1,329,938

2.4

15

16 原材料費

34,376

0.1

16

17 公有財産購入費

13,787

0.0

17

18 備品購入費

186,567

0.3

18

19 負担金、補助及び交付金

8,965,521

16.3

19

20 扶助費

15,713,290

28.5

20

21 貸付金

2,482,237

4.5

21

22 補償、補填及び賠償金

5,000

0.0

22

23 償還金、利子及び割引料

5,243,088

540,937

5,833,025

10.6

23

24 投資及び出資金

870,575

1.6

24

25 積立金

1,762

14,939

0.0

25

26 寄附金

26

27 公課費

2,153

0.0

27

28 繰出金

4,206,483

7.6

28

○予備費

30,000

30,000

0.1

〇予

合計

5,243,088

542,699

8,473,541

55,110,311

100.0

合計

歳出費途別歳出費途別

(2)特別会計

区分

港湾整備事業

青果物卸売市場事業

水産物卸売市場事業

国民健康保険事業

住宅事業

介護保険事業

産業廃棄物処分事業

後期高齢者医療事業

構成比

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

%

1 報酬

132

3,608

34,696

2,200

39,378

11

4,928

84,953

0.3

(1)期西川

132

120

216

536

15.995

16.999

0.1

(2)嘱託報酬

3,488

34,480

1,664

23,383

11

4,928

67,954

0.2

2 給料

4,688

4,509

91,498

40,419

88,784

21,097

250,995

0.7

3 職員手当等

3,119

2,554

59,716

28,750

54,559

12,618

161,316

0.5

4 共済費

1,685

1,482

30,733

14,345

30,218

7,146

85,609

0.3

(1)共済組合負担金

1,676

1,474

30,563

14,262

30,074

7,111

85,160

0.3

(2)その他

9

8

170

83

144

35

449

0.0

5 災害補償費

6 恩給及び退職年金

7 賃金

2,238

2,238

0.0

8 報償費

11

5,210

1,664

173

7,058

0.0

9 旅費

200

6

7

283

96

639

15

1,246

0.0

10 交際費

11 需用費

38,397

14,058

11,263

11,566

61,838

7,312

2,666

2,882

149,982

0.4

(1)消耗品費

2,344

90

152

2,676

2,599

2,683

734

532

11,810

0.0

(2)燃料費

12,620

168

280

7

734

13,809

0.0

⑶食糧費

(4)印刷製本費

8,890

292

4,622

7

2,350

16,161

0.1

⑸光熱水費

16,753

13,800

5,831

247

1,168

37,799

0.1

(6)修繕料

6,680

5,000

58,700

23

70,403

0.2

⑺賄材料費

(8)飼料費

(9)医薬材料費

12 役務費

1,735

245

278

46,943

5,449

85,629

27

7,345

147,651

0.4

(1)通信運搬費

87

153

19,538

272

13,855

12

6,732

40,649

0.1

(2)広告料

(3)手数料

281

80

125

27,405

1,297

71,737

15

613

101,553

0.3

(4)筆耕翻訳料

(5)火災保険料

452

3,880

4,332

0.0

(6)その他保険料

1,002

78

37

1,117

0.0

13 委託料

128,927

16,783

8,540

68,783

101,976

215,609

6,916

28,234

575,768

1.6

14 使用料及び賃借料

22,428

500

180

661

8,813

2,066

37

273

34,958

0.1

15 工事請負費

1,333,400

6,000

830,600

2,170,000

6.3

16 原材料費

2,535

139

2,674

0.0

17 公有財産購入費

61,100

61,100

0.2

18 備品購入費

19 負担金、補助及び交付金

50

14,055,229

2,976

14,038,523

106

2,003,234

30,100,118

86.9

20 扶助費

63,118

63,118

0.2

21 貸付金

22 補償、補填及び賠償金

23 償還金、利子及び割引料

351,470

915

713

7,500

284,278

5,100

74,084

2,010

726,070

2.1

24 投資及び出資金

25 積立金

67

2,628

3,034

5,729

0.0

26 寄附金

27 公課費

6,500

100

702

279

600

8,181

0.0

28 繰出金

○予備費

100

100

50

1,000

100

1,000

500

500

3,350

0.0

合計

1,944,257

48,381

33,897

14,408,675

1,392,492

14,638,871

85,259

2,090,282

34,642,114

100.0

- 268 -

(3)合計

区分

構成比

区分

千円

%

1 報酬

1,028,617

1.2

1

(1)報酬

280,982

0.3

(1)

(2)嘱託報酬

747,635

0.9

⑵嘱

2 給料

4,237,089

4.7

2

3 職員手当等

3,314,942

3.7

3

4 共済費

1,596,186

1.8

4

(1)共済組合負担金

1,445,363

1.6

⑴共

(2)その他

150,823

0.2

⑵そ

5 災害補償費

5

6 恩給及び退職年金

4,232

0.0

6

7 賃金

192,898

0.2

7

8 報償費

78,017

0.1

8

9 旅費

40,759

0.1

9

10 交際費

1,290

0.0

10

11 需用費

1,640,453

1.8

11

(1)消耗品費

303,941

0.3

⑴消

⑵燃料費

187,977

0.2

⑵燃

⑶食糧費

505

0.0

⑶食

(4)印刷製本費

72,378

0.1

(4)

⑸光熱水費

726,405

0.8

⑸光

(6)修繕料

240,868

0.3

⑹修

⑺賄材料費

26,512

0.0

⑺賄

(8)飼料費

(8)

⑼医薬材料費

81,867

0.1

⑼医

12 役務費

393,944

0.4

12

(1)通信運搬費

187,163

0.2

⑴通

(2)広告料

5,742

0.0

⑵広

⑶手数料

186,403

0.2

⑶手

(4)筆耕翻訳料

3

0.0

(4)

⑸火災保険料

6,496

0.0

⑸火

(6)その他保険料

8,137

0.0

(6)

13 委託料

3,825,217

4.3

13

14 使用料及び賃借料

570,550

0.6

14 使

15 工事請負費

3,499,938

3.9

15

16 原材料費

37,050

0.0

16

17 公有財産購入費

74,887

0.1

17

18 備品購入費

186,567

0.2

18

19 負担金、補助及び交付金

39,065,639

43.5

19

20 扶助費

15,776,408

17.6

20

21 貸付金

2,482,237

2.8

21

22 補償、補填及び賠償金

5,000

0.0

22

23 償還金、利子及び割引料

6,559,095

7.3

23

24 投資及び出資金

870,575

1.0

24

25 積立金

20,668

0.0

25

26 寄附金

26

27 公課費

10,334

0.0

27

28 繰出金

4,206,483

4.7

28

○予備費

33,350

0.0

〇予

合計

89,752,425

100.0

合計

建設事業


建設事業


9

設事業調

(1)

一般会計


事業名

事業費

源内

国庫支出金

道支出金

市債

その他

一般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

議会費

2,160

2,160

議場システム更新事業費

2,160

2,160

総務費

43,900

3,500

28,000

12,400

北海道新幹線建設費負担金

15,000

13,500

1,500

旧寿原邸改修事業費

7,000

3,500

2,600

900

防災行政無線(同報系)整備事業費

9,000

9,000

全国瞬時警報システム更新事業費

2,900

2,900

住民基本台帳ネットワークシステム機器更新事業費

10,000

10,000

衛生費

4,000

3,000

1,000

大気汚染監視測定機器整備事業費

4,000

3,000

1,000

土木費

1,674,098

453,853

1,067,000

55,300

97,945

道路用地購入費

1,787

1,787

交通安全施設整備費(単独事業)

22,000

14,000

8,000

市道整備事業費

45,000

40,500

4,500

臨時市道整備事業費

350,000

315,000

35,000

ロードヒーティング更新事業費

133,000

72,000

61,000

道路ストック更新事業費

34,320

11,040

20,900

2,380

- 270 -

高速道路周辺道路整備事業費

42,000

41,300

700

(市道徳助沢通線・市道餅屋沢通線)

橋りょう長寿命化事業費

381,700

221,813

153,700

6,187

建設機械整備費(除雪グレーダ購入)

42,630

28,000

14,300

330

河川整備事業費

31,500

31,500

銭函地区河川防災事業費

15,000

15,000

都市公園安全・安心事業費

111,300

53,000

52,400

5,900

小樽公園再整備事業費

30,400

14,500

15,900

色内埠頭公園立入防止柵設置事業費

5,000

5,000

港湾建設国直轄工事費負担金

15,000

15,000

(北防波堤改良事業費)

港湾建設国直轄工事費負担金

152,540

152,500

40

(第3号ふ頭岸壁改良事業費)

港湾建設国直轄工事費負担金

62,157

62,100

57

(第3号ふ頭泊地改良事業費)

臨港道路改良事業費

15,400

4,900

10,500

第2号ふ頭岸壁改良事業費

22,600

7,200

15,400

小樽港保安施設改良事業費

120,000

39,100

80,900

第2号ふ頭巡視船関連施設整備等事業費

16,724

12,500

4,224

第3号ふ頭船舶給水施設改良事業費

6,000

6,000

色内ふ頭老朽化対策事業費

18,040

2,300

12,900

2,840

消防費

53,000

52,800

200

機動力増強・近代化事業費(救助支援車購入)

26,000

25,900

100

建設事業


建設事業


事業名

事業費

源内

国庫支出金

道支出金

市債

その他

一般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

救急業務高度化推進事業費

(高規格救急自動車購入)

27,000

26,900

100

教育費

58,800

11,310

3,000

25,000

3,400

16,090

校舎等耐震補強等事業費(幸小)

(実施設計委託料)

25,000

25,000

図書館施設改修事業費

7,000

7,000

重要文化財旧日本郵船㈱小樽支店保存修理工事費

17,400

11,310

3,000

3,090

総合体育館施設整備事業費

(移動式バスケットゴール台購入ほか)

9,400

3,400

6,000

1,835,958

468,663

3,000

1,175,800

58,700

129,795


- 272 -


(2) 特別会計

事業名

事業費

源内

国庫支出金

道支出金

市債

その他

一般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

港湾整備事業

1,427,594

1,366,300

61,294

港湾上屋改修事業費

10,000

10,000

港湾上屋整備事業費

660,000

660,000

第2号ふ頭荷さばき地整備事業費

6,300

6,300

多目的荷役機械延命化対策事業費

30,000

30,000

中央ふ頭国有地購入関係経費

61,294

61,294

ひき船建造事業費

660,000

660,000

住宅事業

792,400

287,730

504,600

70

市営住宅改善事業費

144,800

60,230

84,500

70

公営住宅建替事業費

647,600

227,500

420,100

2,219,994

287,730

1,870,900

61,364

合計

4,055,952

756,393

3,000

3,046,700

58,700

191,159

(社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費)

事業名

経費

財源内訳

特定財源

一般

財源

国支出金

道支出金

市債

その他

うち引上げ分の地方消費税交付金充当(社会保障財源化分)

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

社会福祉

障害者福祉

4,442,242

1,471,131

724,655

133

2,246,323

162,328

高齢者福祉

3,402,025

399,196

194,742

110,828

2,697,259

194,914

児童福祉

4,993,983

1,807,334

746,478

68,800

284,292

2,087,079

150,820

母子福祉

55,646

33,493

8,126

26

14,001

1,012

生活保護

8,408,632

6,262,625

266,756

40,000

1,839,251

132,911

その他

244,740

21,258

24,929

4,600

193,953

14,016

21,547,268

9,595,841

2,170,140

263,542

439,879

9,077,866

656,001

社会保険

介護保険

1,853,443

22,284

14,494

1,816,665

131,279

国民健康保険

959,524

135,936

387,693

435,895

31,500

年金

240,417

240,417

17,374

3,053,384

158,220

402,187

2,492,977

180,153

保健衛生

医療に係る施策

2,013,019

5,021

8,928

27,095

1,971,975

142,503

感染症その他の疾病の予防対策

303,896

17,366

6,835

18,746

260,949

18,857

健康増進対策

42,850

1,389

1,591

3,027

36,843

2,662

2,359,765

23,776

17,354

48,868

2,269,767

164,022

合計

26,960,417

9,777,837

2,589,681

263,542

488,747

13,840,610

1,000,176

※本表は、改正地方税法第72条の116第2項(地方消費税の使途)の規定により、消費税率引上げにより増収となった地方消費税交付金の使途については、

「消費税法第1条第2項に規定する経費その他社会保障施策に要する経費に充てるものとする」とされているため、その経費を明示したものである。

- 274 -

社会保障


社会保障


10 .地方消費税交付金


(社会保障財源化分)充当額調


(歳入)引上げ分の地方消費税交付金(社会保障財源化分)


1,000,176 千円


(歳出)社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費


26,960,417 千円


[3] 企業会計

1病院事業会計

予算に関する説明書

平成 30 年度小樽市病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出


資本的収入及び支出


収入


予定額(千円)

備考

1 病院事業収益

10,825,451

1 医業収益

10,017,020

1 入院収益

6,898,000

2 外来収益

2,525,000

3 他会計負担金

424,786

一般会計繰入金

4 その他医業収益

169,234

室料差額収益等

2 医業外収益

708,861

1 受取利息酉己当金

1

2 他会計負担金

392,238

一般会計繰入金

3 他会計補助金

191,961

一般会計繰入金

4 補助金

16,883

救急勤務医支援事業費補助金等

5 長期前受金戻入

41,186

6 その他医業外収益

66,592

院内貸付料等

3 附帯事業収益

99,370

1 看護学院収益

18,740

授業料収益等

2 他会計負担金

80,260

一般会計繰入金

3 長期前受金戻入

370

4 特別利益

200

1 過年度損益修正益

200


予定額(千円)

備考

1 資本的収入

585,996

1 企業債

190,000

1 企業債

190,000

医療機器整備事業企業債

2 他会計出資金

395,996

1 他会計出資金

395,996

一般会計繰入金


支出


支出


予定額(千円)

備考

1 病院事業費用

11,380,938

1 医業費用

11,002,057

1 給与費

5,489,479

事業運営に要する職員給与費

2 材料費

2,398,816

患者診断治療に要する材料費

3 経費

1,975,545

事業一般に要する費用

4 減価償却費

1,076,692

5 資産減耗費

6,600

6 研究研修費

54,925

2 医業外費用

265,286

1 支払利息及び

50,630

企業債利息及び借入金利息

企業債取扱諸費

2 長期貸付金償還免除額

13,680

3 消費税及び地方消費税

9,705

4 雑損失

191,271

貯蔵品購入に要する消費税及び地

方消費税

3 附帯事業費用

108,513

1 給与費

90,164

看護学院運営に要する職員給与費

2 看護学院費

17,503

看護学院運営に要する費用

3 減価償却費

846

4 特別損失

5,082

1 過年度損益修正損

5,082


予定額(千円)

備考

1 資本的支出

911,684

1 建設改良費

190,000

1 医業設備費

190,000

医療機器購入費

2 企業債償還金

702,604

1 企業債償還金

702,604

3 長期貸付金

19,080

1 修学資金

19,080


- 276 -


平成 30 年度小樽市病院事業予定キャッシュ•フロー計算書

(平成 30 4 1 日から平成 31 3 31 日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益(△は純損失)

△555,487 千円

有形固定資産の取得による支出

△190,000 千円

減価償却費

1,077,538

修学資金の貸付による支出

△19,080

長期貸付金償還免除額

13,680

投資活動によるキャッシュ•フロー

△209,080

退職給付引当金の増減額(△は減少)

△82,701

貸倒引当金の増減額(△は減少)

△1,954

3 財務活動によるキャッシュ•フロー

賞与引当金の増減額(△は減少)

△11,154

一時借入れによる収入

6,450,000

長期前受金戻入額

△41,556

一時借入金の返済による支出

△6,910,000

受取利息及び受取配当金

△1

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入

190,000

支払利息

50,630

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出

△702,604

固定資産除却損

3,000

一般会計からの出資による収入

395,996

未収金の増減額(△は増加)

437,814

財務活動によるキャッシュ•フロー

△576,608

未払金の増減額(△は減少)

△63,646

たな卸資産の増減額(△は増加)

3,600

資金増加額(又は減少額)

△6,554

小計

829,763

資金期首残高

90,689

利息及び配当金の受取額

1

資金期末残高

84,135

利息の支払額

△50,630

業務活動によるキャッシュ•フロー

779,134

- 277 -

給与費明細書

1 総括

区分

建数

給与費

法定福利費(千円)

合計

(千円)

特別職(人)

一般職(人)

報酬

(千円)

給料

(千円)

賃金

(千円)

手当

(千円)

(千円)

損益勘定支弁職員

185

(—)

534

409,041

2,022,603

62,968

2,273,284

4,767,896

811,747

5,579,643

資本勘定支弁職員

(-)

合計

185

(-)

534

409,041

2,022,603

62,968

2,273,284

4,767,896

811,747

5,579,643

損益勘定支弁職員

180

(-)

545

407,483

2,035,042

58,702

2,307,132

4,808,359

813,365

5,621,724

資本勘定支弁職員

(-)

合計

180

(-)

545

407,483

2,035,042

58,702

2,307,132

4,808,359

813,365

5,621,724

損益勘定支弁職員

5

(-)

△11

1,558

△12,439

4,266

△33,848

△40,463

△1,618

△42,081

資本勘定支弁職員

(-)

合計

5

(-)

△11

1,558

△12,439

4,266

△33,848

△40,463

△1,618

△42,081

※()は、短時間勤務再任用職員数(外数)

※給料及び手当には特別職分(公営企業管理者1名)を含む。

手当の

内訳

区分

管理職手当(千円)

扶養手当(千円)

地域手当(千円)

住居手当(千円)

通勤手当(千円)

特殊勤務手当(千円)

時間外勤務手当(千円)

休日勤務手当(千円)

夜間勤務手当

(千円)

本年度

67,416

43,788

70,300

56,167

41,602

582,652

195,985

10,222

45,401

前年度

70,536

38,508

71,447

50,917

42,370

648,139

201,377

10,598

45,140

比較

△3,120

5,280

△1,147

5,250

△768

△65,487

△5,392

△376

261

区分

宿日直手当(千円)

寒冷地手当(千円)

期末手当(千円)

勤勉手当(千円)

退職手当(千円)

児童手当(千円)

特例給付(千円)

本年度

32,779

41,052

485,600

337,910

234,690

25,070

2,650

前年度

34,214

41,188

497,770

321,202

207,241

24,475

2,010

比較

△1,435

△136

△12,170

16,708

27,449

595

640

- 278 -

2 給料及び手当の増減額の明細

区分

増減額(千円)

増減事由別内訳(千円)

説明(千円)

備考

給料

△12,439

1 給与改定による増分

4,711

給与改定による増分 4,711

給与改定の状況

前年度給与改定率 0.23%

改定適用年月平成 29 4

※フルタイム勤務再任用職員分含む

2 昇給に伴う増分

23,980

昇給に伴う増分 23,980

昇給率 1.66%

昇給に係る職員数 464

3 その他の増減分

△41,130

新陳代謝等による増減分△ 41,130

職員数の異動状況

(現に在職する職員数)(短時間再任用)(計)

本年度 534 人 - 人 534

前年度 545 人 -人 545

増減 △11 人 -人 △11

手当

△34,035

1 給与改定による増減分

24,644

給与改定による増減分

勤勉手当年間最大支給率 1.7 →1.8 (+0.10 か月)フルタイム勤務再任用職員の勤勉手当年間最大支給率

•扶養手当 3,078

0.8 →0.85 (+0.05 か月)

•地域手当 94

前年度改定適用年月平成 29 4

•期末手当 1,758

扶養手当支給額

•勤勉手当 19,714

配偶者 10,000 円→ 6,500

8,000 →10,000

配偶者がいない場合の扶養親族 1 人目

父母等 9,000 円→ 6,500

2 昇給に伴う増分

12,505

•地域手当 781

•期末手当 6,928

•勤勉手当 4,796

3 退職給付費の増減分

27,449

新陳代謝等による退職給付費の増減分 27,449

4 特殊勤務手当の増減分

△65,487

医師の新陳代謝等による増減分△ 65,487

5 その他の増減分

△33,146

職員数減、新陳代謝等による増減分△ 33,146

※特別職分(公営企業管理者1名)は除く。

- 279 -

3 給料及び手当の状況

(1) 職員 1 人当たり給与

医師

医療等技術

正看護師

准看護師

一般行政職

平均給料月額(円)

449,738

286,436

299,797

283,352

平成 29 12 1 日現在

平均給与月額(円)

1,299,492

398,132

399,321

376,534

平均年齢

42 6

38 11

40 3

40

平均給料月額(円)

444,085

292,576

298,097

333,900

299,181

平成 28 12 1 日現在

平均給与月額(円)

1,205,664

380,409

370,195

460,061

393,326

平均年齢

41 9

39 1

39 4

43 8

40 7

(2) 初任給

区分

一般行政職

(円)

医師

(円)

医療等技術

(円)

正看護師

(円)

准看護師

(円)

一般会計の制度

(※薬剤師のみ適用)

一般行政職(円)

医師(円)

高校卒

147,100

147,500

147,100

短大 2

159,800

163,200

188,800

159,800

短大 3

174,200

197,100

大学卒

179,200

185,400

179,200

大学 6

283,200

207,800(※)

283,200

准看護師養成所卒

161,300

(3) 級別職員数

区分

行政職

医療職

医療等技術

正看護師

准看護師

一般行政職

(1) 医師

(2) 医療等技術

(3)

E 看護師

(4)

E 看護師

職員数(人)

構成比(%)

職員数(人)

構成比(%)

職員数(人)

構成比(%)

職員数(人)

構成比(%)

職員数(人)

構成比(%)

職員数(人)

構成比(%)

職員数(人)

構成比(%)

職員数(人)

構成比(%)

平成 29 12 1 日現在

8

4

1

1.5

8

7

1

3.4

7

1

1.0

5

1.5

6

3

10.4

3

30

45.5

6

5

5.0

15

4.4

5

5

17.2

5

20

20.0

18

5.2

4

2

6.9

2

10

15.1

4

29

29.0

182

53.1

3

6

20.7

3

20

20.0

30

8.7

2

8

27.6

1

25

37.9

2

23

23.0

93

27.1

1

(-)

(—)

(—)

(—)

(—)

(—)

(—)

4

(—) 13.8

1

(—)

2

(—)

2.0

(—)

(—)

(—)

(—)

(-)

(—)

(—)

(—)

(—)

(—)

(—)

29

(—) 100.0

66

100.0

(—)

100

(—) 100.0

(—) 343

(—) 100.0

(—)

(—)

平成 28 12 1 日現在

8

4

1

1.6

8

7

3

11.5

7

1

1.0

5

1.5

6

1

3.9

3

26

41.9

6

4

4.2

7

2.0

5

5

19.2

5

24

25.3

25

7.2

4

2

7.7

2

10

16.1

4

22

23.2

183

52.7

1

100.0

3

7

26.9

3

24

25.3

35

10.1

2

4

15.4

1

25

40.4

2

18

18.9

92

26.5

1

(—)

(—)

(—)

(—)

(—)

(—)

(—)

4

(—) 15.4

1

(1)

2

(100.0)

2.1

(—)

(—)

(—)

(—)

(—)

(—)

(—)

(—)

(—)

(—)

(—)

26

(—) 100.0

62

100.0

(1)

95

(100.0)

100.0

(—)

347

(—) 100.0

(—)

1

(—) 100.0

※()は、短時間勤務再任用職員数(外数)

- 280 -

(級別の標準的な職務内容)

区分

8

7

6

5

4

3

2

1

医師以外の職員

複雑•困難部長

部長

複雑・困難次長

次長

複雑・困難課長

課長

特に複雑•困難係長

複雑•困難係長

複雑・困難主任

係長

主任

主事

主事

区分

4

3

2

1

医師

病院長

副院長

医療部長複雑•困難医長

医長

医師

(4) 昇給

区分

合計

医師

医療等技術

正看護師

准看護師

一般行政職

本年度

職員数 (A) (人)

534

66

107

332

29

昇給に係る職員数 (B) (人)

464

56

93

290

25

号給数別内訳

1 号給(人)

2

1

1

2 号給(人)

24

8

16

3 号給(人)

8

2

5

1

4 号給(人)

430

55

82

269

24

比率 (B)/(A) (%)

86.9

84.8

86.9

87.3

86.2

前年度

職員数 (A) (人)

545

67

101

348

1

28

昇給に係る職員数 (B) (人)

487

57

92

313

1

24

号給数別内訳

1 号給(人)

2 号給(人)

22

4

18

3 号給(人)

7

5

2

4 号給(人)

458

57

83

293

1

24

比率 (B)/(A) (%)

89.4

85.1

91.1

89.9

100.0

85.7

(5) 特殊勤務手当

区分

全職種

医師

医療等技術

正看護師

准看護師

一般行政職

給料総額に対する比率(%)

31.3%

145.9%

0.5%

6.9%

支給対象職員の比率(%)(平成29年12月1日現在)

62.6%

100.0%

19.0%

73.5%

支給対象職員1人当たり平均支給月額(円)

149,866

655,985

7,000

28,082

代表的な特殊勤務手当の名称

•医師の診療に従事する勤務•放射線の照射に従事する勤務•看護師等夜間勤務

- 281 -

(6) 期末手当•勤勉手当

区分

支給期別支給率

支給率計(月分)

職制上の段階、職務の級等による加算措置

備考

6 月(月分)

12 月(月分)

(1.075)

(1.225)

(2.30)

本年度

2.125

2.275

4.40

医師以外

2.125

2.275

4.40

医師

(1.050)

(1.200)

(2.25)

前年度

2.075

2.225

4.30

医師以外

2.075

2.225

4.30

医師

(1.075)

(1.225)

(2.30)

一般会計の制度

2.125

2.275

4.40

医師以外

2.125

2.275

4.40

医師

X () は、フルタイ

(7) 定年退職及び勧奨 i

ム勤務再任用職員における支給率

民職に係る退職手当

区分

20 年勤続の者(月分)

25 年勤続の者(月分)

35 年勤続の者(月分)

最高限度(月分)

その他の加算措置等

備考

支給率等

24.586875

33.27075

47.709

47.709

基本額に調整額の加算あり

一般会計の制度

(支給率等)

24.586875

33.27075

47.709

47.709

基本額に調整額の加算あり

(8) その他の手当

区分

一般会計の制度との異同

差異の内容

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

- 282 -

債務負担行為に関する調書

事項

限度額

前年度末までの支払義務発生(見込)額

当該年度以降の支払義務発生予定額

左の財源内訳

期間

金額

期間

金額

企業債

医業収益等

千円

千円

千円

千円

千円

医療機器等整備事業

52,000

平成 31 年度

52,000

52,000

平成 30 年度小樽市病院事業予定貸借対照表

(平成 31 3 31 日)

資産の

負債の

1固定資産

3固定負債

(1)有形固定資産

(1)企業債

イ土地

862,716千円

イ建設改良費等の財源に

11,262,100 千円

ロ建物

7,213,932

充てるための企業債

ハ附属設備

4,614,346

企業債合計

11,262,100千円

ニ医療機器

4,907,324

(2)引当金

ホ備品

1,287,107

イ退職給付引当金

2,640,318

ヘ車両

4,491

引当金合計

2,640,318

減価償却累計額

△6,853,719

12,036,197 千円

固定負債合計

13,902,418千円

有形固定資産合計

12,036,197千円

4流動負債

(2)無形固定資産

(1)一時借入金

890,000

イ電話加入権

1,175

(2)企業債

無形固定資産合計

1,175

イ建設改良費等の財源に

816,223

(3)投資

充てるための企業債

イ長期貸付金

83,760

企業債合計

816,223

投資合計

83,760

(3)未払金

803,751

固定資産合計

12,121,132千円

(4)引当金

2流動資産

イ賞与引当金

319,369

(1)現金・預金

84,135

引当金合計

319,369

(2)未収金

1,676,754

(5)その他流動負債

40,486

貸倒引当金

△10,397

1,666,357

流動負債合計

2,869,829

(3)貯蔵品

29,206

5繰延収益

流動資産合計

1,779,698

(1)長期前受金

イ補助金

1,201,558

ロ他会計補助金

299,330

ハ受贈財産評価額

224,437

二寄附金

15,080

1,740,405

(2) 長期前受金収益化累計額

△940,781

繰延収益合計

799,624

負債合計

17,571,871

資本の

6資本金

(1)自己資本金

6,375,191

資本金合計

6,375,191

7剰余金

(1)資本剰余金

イ受贈財産評価額

840,757

資本剰余金合計

840,757

(2)欠損金

イ当年度未処理欠損金

10,886,989

欠損金合計

10,886,989

剰余金合計

△10,046,232

資本合計

△3,671,041

資産合計

13,900,830

負債資本合計

13,900,830

- 284 -

平成 29

(平成 29

度小樽市病院

4 1 日から平成

事業予定損益計算書

30 3 31 日まで)

1医業収益

5医業外費用

(1)入院収益

6,791,785千円

(1)支払利息及び

54,850千円

(2)外来収益

2,435,456

企業債取扱諸費

(3)他会計負担金

471,519

(2)長期貸付金償還免除額

9,000

(4)その他医業収益

152,730

9,851,490千円

(3)雑損失

310,175

374,025千円

2医業費用

6附帯事業費用

(1)給与費

5,524,474

(1)給与費

93,054

(2)材料費

2,467,101

(2)看護学院費

17,659

(3)経費

1,853,574

(3)減価償却費

900

111,613

297,895千円

(4)減価償却費

1,068,328

経常損失

814,309

(5)資産減耗費

6,300

7特別利益

(6)研究研修費

43,917

10,963,694

(1)過年度損益修正益

2,200

2,200

医業損失

1,112,204千円

8特別損失

3医業外収益

(1)過年度損益修正損

4,706

4,706

△2,506

(1)受取利息配当金

1

(2)他会計負担金

370,343

(3)他会計補助金

191,935

(4)補助金

14,417

(5)長期前受金戻入

41,927

(6)その他医業外収益

4附帯事業収益

60,517

679,140

(1)看護学院収益

19,120

当年度純損

816,815

(2)他会計負担金

84,902

前年度繰越欠損

9,514,687

(3)長期前受金戻入

371

104,393

当年度未処理欠

損金

10,331,502

平成 29 年度小樽市病院事業予定貸借対照表

(平成 30 3 31 日)

資産の

負債の

1固定資産

3固定負債

(1)有形固定資産

(1)企業債

イ土地

862,716千円

イ建設改良費等の財源に

11,915,176 千円

ロ建物

7,213,932

充てるための企業債

ハ附属設備

4,614,346

企業債合計

11,915,176 千円

ニ医療機器

4,777,324

(2)引当金

ホ備品

1,287,107

イ退職給付引当金

2,723,050

ヘ車両

4,491

引当金合計

2,723,050

減価償却累計額

△5,833,181

12,926,735千円

固定負債合計

14,638,226 千円

有形固定資産合計

12,926,735千円

4流動負債

(2)無形固定資産

(1)一時借入金

1,350,000

イ電話加入権

1,175

(2)企業債

無形固定資産合計

1,175

イ建設改良費等の財源に

675,720

(3)投資

充てるための企業債

イ長期貸付金

78,360

企業債合計

675,720

投資合計

78,360

(3)未払金

867,397

固定資産合計

13,006,270千円

(4)引当金

2流動資産

イ賞与引当金

330,523

(1)現金・預金

90,689

引当金合計

330,523

(2)未収金

2,114,568

(5)その他流動負債

40,486

貸倒引当金

△12,351

2,102,217

流動負債合計

3,264,126

(3)貯蔵品

32,806

5繰延収益

流動資産合計

2,225,712

(1)長期前受金

イ補助金

1,201,558

ロ他会計補助金

299,330

ハ受贈財産評価額

224,437

ニ寄附金

15,080

1,740,405

(2) 長期前受金収益化累計額

△899,225

繰延収益合計

841,180

負債合計

18,743,532

資本の

6資本金

(1)自己資本金

5,979,195

資本金合計

5,979,195

7剰余金

(1)資本剰余金

イ受贈財産評価額

840,757

資本剰余金合計

840,757

(2)欠損金

イ当年度未処理欠損金

10,331,502

欠損金合計

10,331,502

剰余金合計

△9,490,745

資本合計

△3,511,550

資産合計

15,231,982

負債資本合計

15,231,982

- 286 -

平成30年度予算に関する注記

[

重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品先入先出法による原価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

イ有形固定資産

  • ・定額法

  • ・主な耐用年数

建物 39

附属設備 15

医療機器 5

備品 5

車両 5

(3) 引当金の計上方法

イ退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

ロ賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給(支出)見込額に基づき、当年度の負担に属する額( 12 月から 3 月までの 4 か月分)を計上している。

ハ貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実積率等による回収不能見込額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2

予定貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当年度の末日の翌日から起算して 1 年内に償還予定のものも含む)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は 7,795,743 千円である。

3

セグメント情報に関する注記

(1) 報告セグメントの概要

小樽市病院事業会計は、病院及び高等看護学院を運営していることから、この 2 つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。


(2) 報告セグメントごとの資産等

当年度(自平成 30 4 1

至平成 31 3 31 日)


(単位:千円)


区分

病院

高等看護学院

合計

セグメント資産

13,891,461

9,369

13,900,830

セグ、メント負債

17,517,721

54,150

17,571,871

その他の項目

他会計繰入金

減価償却費

有形固定資産及び

無形固定資産の増加額

1,404,981

1,076,692

△889,693

80,260

846

△845

1,485,241

1,077,538

△890,538


4 その他の注記

(1) 退職給付引当金の取崩し

当年度において、退職手当を支給する見込みであるため、退職給付引当金を 317,391

千円取り崩す見込みである。

(2) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支

出するため、賞与引当金を 330,523 千円取り崩す見込みである。

(3) 貸倒引当金の取崩し

当年度において、債権を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金を 3,296 千円取

り崩す見込みである。


事業区分

事業の内容

病院

病院

高等看護学院

看護師養成

- 287 -

- 288 -

附属説明資料

病院事業会計

収益的収入

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

1 病院事業収益

千円

10,825,451

千円

10,445,036

千円

380,415

千円

10,825,451

千円

1 医業収益

10,017,020

9,656,368

360,652

10,017,020

1 入院収益

6,898,000

6,584,000

314,000

入院収益

6,898,000

延患者数 127,750

2 外来収益

2,525,000

2,436,000

89,000

外来収益

2,525,000

延患者数 219,600

3 他会計負担金

424,786

471,519

△46,733

一般会計負担金

424,786

一般会計繰入金(救急医療負担金)

4 その他医業収益

169,234

164,849

4,385

室料差額収益

27,000

公衆衛生活動収益

56,552

医療相談収益

24,000

受託検査収益

15,000

文書料

23,000

患者用消耗品売却収入

14,714

その他医業収益

8,968

2 医業外収益

708,861

682,070

26,791

708,861

1 受取利息配当金

1

1

-

預金利息

1

2 他会計負担金

392,238

370,343

21,895

一般会計負担金

392,238

一般会計繰入金(精神病院運営経費負担金等)

3 他会計補助金

191,961

191,935

26

一般会計補助金

191,961

一般会計繰入金(基礎年金拠出金補助金等)

4 補助金

16,883

14,417

2,466

国庫補助金

6,020

臨床研修医経費等事業費

道補助金

10,863

救急勤務医支援事業費等

5 長期前受金戻入

41,186

41,927

△741

補助金戻入

受贈財産評価額戻入

40,844

342

6 その他医業外収益

66,592

63,447

3,145

院内貸付料

9,371

救急システム事業収入

7,657

公宅貸付料

11,759

治験収入

2,000

保育料

9,240

構内駐車使用料

14,400

その他医業外収益

12,165

3 附帯事業収益

99,370

104,398

△5,028

99,370

1 看護学院収益

18,740

19,125

△385

授業料収益

16,200

受験料収益

1,000

入学金収益

1,500

その他看護学院収益

40

2 他会計負担金

80,260

84,902

△4,642

一般会計負担金

80,260

一般会計繰入金(看護学院運営負担金)

3 長期前受金戻入

370

371

△1

補助金戻入

370

4 特別利益

200

2,200

△2,000

200

11 過年度損益修正益

200

2,200

△2,000

過年度損益修正益

200

- 290 -

収益的支出

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1 病院事業費用

11,380,938

11,318,651

62,287

11,380,938

1 医業費用

11,002,057

10,942,891

59,166

11,002,057

1 給与費

5,489,479

5,528,574

△39,095

給料

1,982,368

事業運営に要する職員給与費

手当

1,752,057

管理者 1

賃金

61,450

職員 524

報酬

405,891

嘱託 182

法定福利費

747,785

退職給付費

226,023

賞与引当金繰入額

313,905

2 材料費

2,398,816

2,317,621

81,195

薬品費

1,266,575

診療材料費

1,124,303

医療消耗備品費

6,500

その他材料費

1,438

3 経費

1,975,545

1,974,742

803

厚生福利費

2,199

報償費

254,829

旅費交通費

2,993

職員被服費

1,987

消耗品費

38,059

消耗備品費

3,896

光熱水費

177,782

燃料費

588

食糧費

75

印刷製本費

7,058

修繕費

31,636

保険料

7,028

賃借料

178,384

通信運搬費

11,563

委託料

1,221,011

諸会費

4,313

交際費

500

手数料

24,366

材料費

2,666

負担金

1,140

補償費

1,200

公課費

880

雑費

50

貸倒引当金繰入額

1,342

4 減価償却費

1,076,692

1,068,328

8,364

有形固定資産減価償却費

1,076,692

5 資産減耗費

6,600

6,300

300

たな卸資産減耗費

3,600

固定資産除却費

3,000

6 研究研修費

54,925

47,326

7,599

謝金

1,837

図書費

13,000

旅費

28,636

研究雑費

11,452

- 291 -

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

2 医業外費用

265,286

258,037

7,249

265,286

1 支払利息及び

50,630

54,850

△4,220

企業債利息

45,630

企業債取扱諸費

一時借入金利息

5,000

2 長期貸付金償還免除額

13,680

9,000

4,680

修学資金償還免除額

13,680

3 消費税及び地方消費税

9,705

9,475

230

消費税及び地方消費税

9,705

4 雑損失

191,271

184,712

6,559

消費税及び地方消費税雑損失

191,271

貯蔵品購入に要する消費税及び地方消費税

3 附帯事業費用

108,513

112,641

△4,128

108,513

1 給与費

90,164

93,150

△2,986

給料

40,235

看護学院運営に要する職員給与費

手当

18,084

職員 10

賃金

1,518

嘱託 2

報酬

3,150

法定福利費

13,046

退職給付費

8,667

賞与引当金繰入額

5,464

2 看護学院費

17,503

18,591

△1,088

厚生福利費

9

報償費

5,995

旅費交通費

567

職員被服費

120

消耗品費

1,145

消耗備品費

431

燃料費

897

食糧費

18

印刷製本費

249

修繕費

631

賃借料

2,097

通信運搬費

547

委託料

1,043

諸会費

239

手数料

235

負担金

2,280

図書費

1,000

3 減価償却費

846

900

△54

有形固定資産減価償却費

846

4 特別損失

5,082

5,082

-

5,082

11 過年度損益修正損

5,082

5,082

-

過年度損益修正損

5,082

資本的収入

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1 資本的収入

585,996

661,878

△75,882

585,996

1 企業債

190,000

392,000

△202,000

190,000

11 企業債

190,000

392,000

△202,000

企業債

190,000

医療機器整備事業企業債

2 他会計出資金

395,996

269,878

126,118

395,996

11 他会計出資金

395,996

269,878

126,118

一般会計出資金

395,996

一般会計繰入金(企業債元金償還額出資金)

資本的支出

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1 資本的支出

911,684

930,822

△19,138

911,684

1 建設改良費

190,000

392,540

△202,540

190,000

1 医業設備費

190,000

392,000

△202,000

医療機器購入費

190,000

○附帯事業設備費

-

540

△540

備品購入費

-

看護学院備品購入費

2 企業債償還金

702,604

519,922

182,682

702,604

11 企業債償還金

702,604

519,922

182,682

企業債償還金

702,604

3 長期貸付金

19,080

18,360

720

19,080

11 修学資金

19,080

18,360

720

修学資金

19,080

- 293 -

企業債に関する調

種類

借入年度

借入元金

前年度末

本年度元利償還見込額

本年度末

利率

イh ス土

備考

現在高見込額

元金

利息

現在高見込額

%

医療センター施設整備事業費

平成 2

50,000,000

11,024,605

3,438,990

671,802

7,585,615

6.600

財務省

小樽病院医療機器整備事業費(過疎対策事業債)

22

17,200,000

9,764,777

1,910,345

102,173

7,854,432

1.100

財務省

医療センター医療機器整備事業費(過疎対策事業債)

22

24,700,000

14,022,673

2,743,344

146,726

11,279,329

1.100

財務省

小樽病院医療機器等整備事業費(過疎対策事業債)

23

99,700,000

66,734,714

11,119,672

6,394

55,615,042

0.010

財務省

利率 5 年見直し

医療センター医療機器等整備事業費(過疎対策事業債)

23

85,300,000

57,096,001

9,513,622

5,472

47,582,379

0.010

財務省

利率 5 年見直し

病院統合新築事業費

23

59,900,000

57,958,961

1,974,177

976,947

55,984,784

1.700

財務省

病院統合新築事業費(過疎対策事業債)

23

59,800,000

57,410,869

2,389,370

5,682

55,021,499

0.010

財務省

利率 5 年見直し

小樽病院医療機器等整備事業費(過疎対策事業債)

24

45,800,000

35,693,313

5,107,516

3,442

30,585,797

0.010

財務省

利率 5 年見直し

医療センター医療機器等整備事業費(過疎対策事業債)

24

29,900,000

23,301,966

3,337,853

2,247

19,964,113

0.010

財務省

利率 5 年見直し

病院統合新築事業費

24

200,700,000

200,700,000

6,671,251

2,985,577

194,028,749

1.500

財務省

病院統合新築事業費

24

200,900,000

200,900,000

8,009,963

198,915

192,890,037

0.100

北洋銀行

利率 5 年見直し

病院統合新築事業費(過疎対策事業債)

24

401,600,000

401,600,000

16,054,731

39,759

385,545,269

0.010

財務省

利率 5 年見直し

小樽病院医療機器等整備事業費

25

28,300,000

7,096,228

7,096,228

10,646

-

0.200

財務省

小樽病院医療機器等整備事業費

25

25,700,000

6,447,651

6,447,651

11,365

-

0.235

北海道銀行

小樽病院医療機器等整備事業費(過疎対策事業債)

25

53,500,000

47,602,977

5,908,823

92,253

41,694,154

0.200

財務省

利率 5 年見直し

医療センター医療機器等整備事業費

25

16,700,000

4,187,527

4,187,527

6,283

-

0.200

財務省

医療センター医療機器等整備事業費

25

16,700,000

4,189,719

4,189,719

7,386

-

0.235

北海道銀行

医療センター医療機器等整備事業費(過疎対策事業債)

25

33,000,000

29,362,583

3,644,695

56,905

25,717,888

0.200

財務省

利率 5 年見直し

病院統合新築事業費

25

821,100,000

821,100,000

-

11,495,400

821,100,000

1.400

財務省

病院統合新築事業費

25

821,200,000

821,200,000

-

1,642,400

821,200,000

0.200

北洋銀行

利率 5 年見直し

病院統合新築事業費(過疎対策事業債)

25

1,642,200,000

1,642,200,000

-

3,284,400

1,642,200,000

0.200

財務省

利率 5 年見直し

病院統合新築事業費[機器等]

26

794,600,000

397,697,200

198,749,201

348,023

198,947,999

0.100

財務省

病院統合新築事業費[機器等]

26

695,500,000

348,445,154

174,048,439

609,909

174,396,715

0.200

北洋銀行

病院統合新築事業費[機器等]

26

129,800,000

43,344,534

43,344,534

58,523

-

0.180

北洋銀行

病院統合新築事業費[機器等](過疎対策事業債)

26

1,435,600,000

1,435,600,000

158,873,971

1,395,891

1,276,726,029

0.100

財務省

利率 5 年見直し

病院統合新築事業費

26

1,194,600,000

1,194,600,000

-

14,335,200

1,194,600,000

1.200

財務省

病院統合新築事業費

26

1,148,200,000

1,148,200,000

-

2,296,400

1,148,200,000

0.200

北洋銀行

利率 5 年見直し

病院統合新築事業費(過疎対策事業債)

26

2,342,800,000

2,342,800,000

-

2,342,800

2,342,800,000

0.100

財務省

利率 5 年見直し

医療機器整備事業費

27

22,500,000

16,883,432

5,622,185

15,479

11,261,247

0.100

財務省

医療機器整備事業費

27

23,800,000

17,861,237

5,946,248

20,632

11,914,989

0.126

北海道信用金庫

医療機器整備事業費(過疎対策事業債)

27

46,200,000

46,200,000

-

46,200

46,200,000

0.100

財務省

利率 5 年見直し

病院統合新築事業費

27

147,400,000

147,400,000

-

737,000

147,400,000

0.500

財務省

病院統合新築事業費

27

147,400,000

147,400,000

-

147,400

147,400,000

0.100

北洋銀行

利率 5 年見直し

病院統合新築事業費(過疎対策事業債)

27

294,700,000

294,700,000

-

294,700

294,700,000

0.100

財務省

利率 5 年見直し

医療機器等整備事業費

28

49,100,000

49,100,000

12,273,159

4,603

36,826,841

0.010

財務省

医療機器等整備事業費(過疎対策事業債)

28

49,100,000

49,100,000

-

9,820

49,100,000

0.020

財務省

医療機器等整備事業費

29

196,000,000

196,000,000

-

607,600

196,000,000

0.310

財務省

医療機器等整備事業費(過疎対策事業債)

29

196,000,000

196,000,000

-

607,600

196,000,000

0.310

財務省

医療機器整備事業費

30

95,000,000

-

-

-

95,000,000

0.310

財務省

医療機器整備事業費(過疎対策事業債)

30

95,000,000

-

-

-

95,000,000

0.310

財務省

合計

13,837,200,000

12,590,926,121

702,603,214

45,629,954

12,078,322,907

- 294 -

2水道事業会計

予算に関する説明書

平成30年度小樽市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

予定額(千円)

備考

予定額(千円)

備考

1 水道事業収益

2,983,144

1 資本的収入

1,044,512

1 営業収益

2,714,234

1 企業債

935,000

1 給水収益

2,494,372

水道料金

1 企業債

935,000

上水道事業費

2 他会計負担金

197,086

一般会計等負担金

2 交付金

44,638

3 受託工事収益

4,487

1 交付金

44,638

生活基盤施設耐震化等

4 加入金

10,017

交付金

5 その他営業収益

8,272

3 他会計出資金

52,890

2 営業外収益

268,810

1 他会計出資金

52,890

一般会計出資金

1 受取利息及び配当金

100

貸付金利息

4 他会計負担金

2,884

2 他会計補助金

42,592

一般会計補助金

1 他会計負担金

2,884

一般会計負担金

3 長期前受金戻入

176,348

5 他会計補助金

1,000

4 雑収益

49,770

1 他会計補助金

1,000

一般会計補助金

3 特別利益

100

6 工事負担金

8,000

1 固定資産売却益

100

7 固定資産売却代

1 工事負担金

1 固定資産売却代

8,000

100

100

支出

予定額(千円)

備考

支出

1 水道事業費用

2,669,132

1 営業費用

2,322,023

款項目予定額(千円)備考

1 原水及び浄水費

489,984

取水、浄水、送水、配水池及

1 資本的支出 2,403,398

び水質試験に要する費用

1 建設改良費 1,137,461

2 配水費

89,345

配水管及び消火栓維持管理に

1 営業設備費 67,325 備品購入費

要する費用

2 配水管整備工事費 320,718

3 給水費

130,258

給水管維持管理に要する費用

3 改良工事費 580,626

4 受託工事費

4,487

受託工事に要する費用

4 導•送水管整備工事費 165,908

5 業務費

287,273

賦課徴収及び検針に要する費

5 消火栓整備費 2,884

2 企業債償還金 1,265,937

6 総係費

225,505

事業一般に要する費用

1 企業債償還金 1,265,937

7 減価償却費

1,057,068

8 資産減耗費

38,003

9 その他営業費用

100

2 営業外費用

336,009

1 支払利息及び企業債取扱諸費

243,569

企業債利息

2 雑支出

3,507

3 繰延勘定償却

11,933

退職給与金償却に要する費用

4 消費税及び地方消費税

77,000

3 特別損失

1,100

1 固定資産売却損

100

2 過年度損益修正損

1,000

4 予備費

10,000

1 予備費

10,000

- 296 -

平成30年度小樽市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成 30 4 1 日から平成 31 3 31 日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益(△は純損失)

236,288 千円

有形固定資産の取得による支出

△1,063,857 千円

減価償却費

1,057,068

有形固定資産の売却による収入

200

繰延勘定償却(退職給与金)

11,933

交付金による収入

44,638

退職給付引当金の増減額(△は減少)

49,847

工事負担金による収入

8,000

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2,226

一般会計からの繰入金による収入

3,884

賞与引当金の増減額(△は減少)

3,266

短期貸付による支出

△750,000

長期前受金戻入額

△176,348

短期貸付金の回収による収入

750,000

受取利息及び受取配当金

△100

投資活動によるキャッシュ•フロー

△1,007,135

支払利息

243,569

固定資産除却損

35,0003

財務活動によるキャッシュ•フロー

固定資産売却損

100

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入

935,000

固定資産売却益

△100

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出

△1,265,937

未収金の増減額(△は増加)

△22,066

一般会計からの出資による収入

52,890

未払金の増減額(△は減少)

26,252

財務活動によるキャッシュ•フロー

△278,047

たな卸資産の増減額(△は増加)

3,263

小計

1,470,198

利息及び配当金の受取額

100

資金増加額(又は減少額)

△58,453

利息の支払額

△243,569

資金期首残高

949,380

業務活動によるキャッシュ•フロー

1,226,729

資金期末残高一

890,927

- 297 -

資本的収入及び支出


収入


給与費明細書

1 総括


2 給料及び手当の増減額の明細


区分

職員数

給与費

法定福利費(千円)

合計

(千円)

特別職(人)

一般職(人)

報酬

(千円)

給料

(千円)

賃金(千円)

手当(千円)

(千円)

本年度

損益勘定支弁職員

7

(4)

50

8,687

211,142

-

208,397

428,226

72,098

500,324

資本勘定支弁職員

-

(-)

9

-

31,221

-

23,091

54,312

10,971

65,283

合計

7

(4)

59

8,687

242,363

-

231,488

482,538

83,069

565,607

前年度

損益勘定支弁職員

6

(4)

50

6,903

209,523

-

170,900

387,326

70,253

457,579

資本勘定支弁職員

-

(-)

9

-

31,842

-

25,083

56,925

11,820

68,745

合計

6

(4)

59

6,903

241,365

-

195,983

444,251

82,073

526,324

損益勘定支弁職員

1

(-)

1,784

1,619

-

37,497

40,900

1,845

42,745

資本勘定支弁職員

-

(-)

-

△621

-

△1,992

△2,613

△849

△3,462

合計

1

(-)

1,784

998

-

35,505

38,287

996

39,283


※()は短時間勤務再任用職員数(外数)


※給料及び手当には特別職分(公営企業管理者 1 名)を含む。


区分

増減額

(千円)

増減事由別内訳

(千円)

説明

備考

給料

993

1給与改定による増分

388

給与改定による増分

388

給与改定の状況

前年度給与改定率0.16 %

改定適用年月平成29年4月

※フルタイム勤務再任用職員分含む

2昇給に伴う増分

2,996

1月定期昇給等に伴う増分

2,996

昇給率1.25 %

3その他の増減分

△2,391

新陳代謝等による増減分

△2,391

職員数の異動状況

(現に在職する職員数)(短時間再任用)(計)

「本年度59人4人63人

< 前年度59人4人63人

1増減 -人-人 -人

手当

24,723

1給与改定による増減分

給与改定による増減分

勤勉手当年間最大支給率1.7月→1.8月(+0.10か月)

*-*, v 11

•期末手当109

フルタイム勤務再任用職員の勤勉手当年間最大支給率

•勤勉手当2,830

0. 8月-0. 85月(+0. 05か月)

•扶養手当72

前年度改定適用年月平成29年4月

扶養手当支給額

配偶者10,000円→6,500円

子8,000円→10,000円

配偶者がいない場合の扶養親族1人目

父母等9,000円→6,500円

2昇給に伴う増分

•期末手当967

,

•勤勉手当641

3退職給付費の増減分

21,859

対象職員数増、新陳代謝等

による退職給付費の増減分21,859

4その他の増減分

△1,755

新陳代謝等による増減分

△1,755


※特別職分(公営企業管理者 1 名)は除く。


手当の

内訳

区分

管理職手当

(千円)

扶養手当

(千円)

住居手当

(千円)

通勤手当

(千円)

特殊勤務手当

(千円)

時間外勤務手当

(千円)

休日勤務手当

(千円)

宿日直手当

(千円)

本年度

6,072

8,010

5,082

4,255

88

18,409

200

42

前年度

6,072

8,508

4,464

4,245

83

19,073

200

42

比較

-

△498

618

10

5

△664

-

-

区分

寒冷地手当

(千円)

期末手当

(千円)

勤勉手当

(千円)

児童手当

(千円)

退職給付費

(千円)

本年度

5,700

57,305

39,707

3,605

83,013

前年度

5,590

55,605

36,285

4,000

51,816

比較

110

1,700

3,422

△395

31,197

- 298 -

3給料及び手当の状況


(級別の標準的な職務内容)

(1)職員1人当たり給与


区分

一般企業職

技能労務職

平成 29 12 1

現在

平均給料月額(円)

305,896

339,456

平均給与月額(円)

370,650

361,360

平均年齢(歳)

43 1

57 11

平成 28 12 1

現在

平均給料月額(円)

306,688

358,660

平均給与月額(円)

371,171

391,752

平均年齢(歳)

43 0

56 11

区分

8級

7級

6級

5級

4級

3級

2級

1級

一般企業職

複雑•困難部長

部長

複雑•困難次長

次長

複雑•困難課長

課長

特に複雑•困難係長

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

主事

技能労務職

複雑•困難主任

主任

主事

主事

(4)昇給


(2)初任給

区分

一般企業職

(円)

技能労務職 (円)

一般会計の制度

一般行政職

(円)

技能労務職

(円)

消防職

(円)

医官師

(円)

高校卒

147,100

147,100

147,100

147,100

162,700

-

大学卒

179,200

-

179,200

-

194,200

283,200

(3)級別職員数

区分

一般企業職

技能労務職

職員数 (人)

構成比

(%)

職員数 (人)

構成比

(%)

平成 29 12 1

現在

8級

-

-

-

-

7級

-

-

-

-

6級

2

4.0

-

-

5級

13

26.0

-

-

4級

12

24.0

7

77.8

3級

7

14.0

-

-

2級

8

16.0

-

-

1級

(1)

8

(100.0)

16.0

(3)

2

(100.0)

22.2

(1)

50

(100.0)

100.0

(3)

9

(100.0)

100.0

平成 28 12 1

現在

8級

-

-

-

-

7級

-

-

-

-

6級

3

6.2

-

-

5級

8

16.7

-

-

4級

13

27.1

9

90.0

3級

11

22.9

-

-

2級

7

14.6

-

-

1級

(1)

6

(100.0)

12.5

(3)

1

(100.0)

10.0

(1)

48

(100.0)

100.0

(3)

10

(100.0)

100.0

区分

合計

一般企業職

技能労務職

本年度

職員数(A)(人)

59

50

9

昇給に係る職員数⑻(人)

40

40

-

号級数別内訳

1号給(人)

-

-

-

2号給(人)

-

-

-

3号給(人)

-

-

-

4号給(人)

40

40

-

比率(B)/(A) (%)

67.8

80.0

-

前年度

職員数(A)(人)

59

49

10

昇給に係る職員数⑻(人)

41

41

-

号級数別内訳

1号給(人)

-

-

-

2号給(人)

-

-

-

3号給(人)

-

-

-

4号給(人)

41

41

-

比率(B)/(A) (%)

69.5

83.7

-

(5)特殊勤務手当

区分

全職種

一般企業職

技能労務職

給料総額に対する比率(%)

-

-

-

支給対象職員の比率(%)

(平成 29 12 1 日現在)

-

-

-

支給対象職員 1 人当たり平均支給月額(円)

-

-

-

代表的な特殊勤務手当の名称

-

※()は短時間勤務再任用職員数(外数)


- 299 -


(6) 期末手当•勤勉手当

区分

支給期別支給率

支給率計(月分)

職制上の段階、職務の級等による加算措置

備考

6 月(月分)

12 月(月分)

本年度

(1.075)

2.125

(1.225)

2.275

(2.30)

4.40

前年度

(1.050)

2.075

(1.200)

2.225

(2.25)

4.30

一般会計の制度

(1.075)

2.125

(1.225)

2.275

(2.30)

4.40

※()はフルタイム勤務再任用職員における支給率

(7) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分

20 年勤続の者(月分)

25 年勤続の者(月分)

35 年勤続の者(月分)

最高限度(月分)

その他の加算措置等

備考

支給率等

24.586875

33.27075

47.709

47.709

-

基本額に調整額の加算あり

一般会計の制度 (支給率等)

24.586875

33.27075

47.709

47.709

-

基本額に調整額の加算あり

(8) その他の手当

区分

一般会計の制度との異同

差異の内容

扶養手当

住居手当

通勤手当

- 300 -

債務負担行為に関する調書

事項

限度額

前年度末までの支払義務発生(見込)額

当該年度以降の支払義務発生予定額

左の財源内訳

期間

金額

期間

金額

企業債

工事負担金

損益勘定留保資金

千円

千円

千円

千円

千円

千円

水道料金等徴収業務委託

563,952

-

-

平成 30 年度

〜平成 34 年度

(111,347) 563,952

-

-

563,952

(50,000)

配水管整備事業費

50,000

-

-

平成 30 年度

50,000

50,000

-

-

天神浄水場中央監視制御設備更新

平成 30 年度

(200,000)

事業費

600,000

-

-

〜平成 32 年度

600,000

600,000

-

-

備考「当該年度以降の支払義務発生予定額」中()は本年度支払予定額を示す。

- 301 -

平成 30 年度小樽市水道事業予定貸借対照表 (平成 31 3 31 日)

資産の

1 固定資産

3 固定負債

債の部

⑴有形固定資産

⑴企業債

イ土地

295,665 千円

イ建設改良費等の財源に充てるための企業債

12,408,724 千円

ロ建物

2,201,525

企業債合計

12,408,724 千円

ハ構築物

46,603,254

⑵引当金

ニ機械及び装置

6,147,693

イ退職給付引当金

429,266

ホ車両運搬具

33,689

引当金合計

429,266

ヘ工具、器具及び備品

363,255

固定負債合計

12,837,990 千円

トその他有形固定資産

38,016

チ建設仮勘定

815,746

4 流動負債

減価償却累計額

△26995266

29503577 千円

⑴未払金

93284

有形固定資産合計

29,503,577 千円

⑵預り金

11,280

⑵無形固定資産

⑶企業債

イ電話加入権

1,135

イ建設改良費等の財源に充てるための企業債

1,187,684

無形固定資産合計

1,135

企業債合計

1,187,684

⑶投資

⑷引当金

イ出資金

2,400

イ賞与引当金

34,853

投資合計

2,400

引当金合計

34,853

固定資産合計

29,507,112 千円

流動負債合計

1,327,101

2 流動資産

5 繰延収益

⑴現金及び預金

890,927

⑴長期前受金

⑵未収金

465,046

イ受贈財産評価額

1,605,551

貸倒引当金

△26,394

ロ国庫補助金

4,859,753

⑶貯蔵品

8,025

ハ交付金

121,957

流動資産合計

1,337,604

ニ他会計負担金及び補助金

1,745,372

ホ工事負担金

2,276,265

ヘ寄附金

225,303

長期前受金合計

10,834,201

⑵長期前受金収益化累計額

△4,511,015

繰延収益合計

6,323,186

負債合計

20,488,277

本の部

6 資本金

⑴自己資本金

9,203,750

資本金合計

9,203,750

フ剰余金

⑴資本剰余金

イ受贈財産評価額

41,085

ロ国庫補助金

2,424

ハ他会計負担金及び補助金

12,210

ニ工事負担金

421,694

ホ補償金

3,785

ヘ寄附金

2,417

資本剰余金合計

483,615

⑵利益剰余金

イ当年度未処分利益剰余金

669,074

利益剰余金合計

669,074

剰余金合計

1,152,689

資本合計

10,356,439

資産合計

30,844,716

負債資本合計

30,844,716

平成29年度小樽市水道事業予定損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

1営業収益

5特別利益

⑴給水収益

2,337,232千円

⑴固定資産売却益

95千円

95千円

⑵他会計負担金

174,484

⑶加入金

16,929

6特別損失

⑷その他営業収益

10,431

2,539,076千円

⑴固定資産売却損

100

⑵過年度損益修正損

926

1,026

△931千円

2営業費用

⑴原水及び浄水費

445,476

当年度純利益

432,786

⑵配水費

81,885

前年度繰越利益剰余金

0

⑶給水費

116,067

その他未処分利益剰余金変動額

483,230

⑷業務費

224,102

当年度未処分利益剰余金

916,016

⑸総係費

162,935

⑹減価償却費

1,014,306

⑺資産減耗費

32,312

2,077,083

営業利益

461,993千円

3営業外収益

⑴受取利息及び配当金

10

⑵他会計補助金

43,313

⑶長期前受金戻入

176,383

⑷雑収益

47,764

267,470

4営業外費用

⑴支払利息及び企業債取扱諸費

261,118

⑵雑支出

9,019

⑶繰延勘定償却

25,546

⑷その他営業外費用

63

295,746

△28,276

経常利益

433,717

- 303 -

平成 29 年度小樽市水道事業予定貸借対照表

(平成 30 3 31 日)

資産の

負債

の部

1 固定資産

4 固定負債

⑴有形固定資産

⑴企業債

イ土地

295,865 千円

イ建設改良費等の財源に充てるための企業債

12,661,408 千円

ロ建物

2,201,525

企業債合計

12,661,408 千円

ハ構築物

45,605,697

⑵引当金

ニ機械及び装置

6,127,973

イ退職給付引当金

379,419

ホ車両運搬具

33,689

引当金合計

379,419

ヘ工具、器具及び備品

351,582

固定負債合計

13,040,827 千円

トその他有形固定資産

38,016

チ建設仮勘定

815,746

5 流動負債

減価償却累計額

△25,938,198

29,531,895 千円

⑴未払金

67,055

有形固定資産合計

29,531,895 千円

⑵預り金

11,280

⑵無形固定資産

⑶企業債

イ電話加入権

1,135

イ建設改良費等の財源に充てるための企業債

1,265,937

無形固定資産合計

1,135

企業債合計

1,265,937

⑶投資

⑷引当金

イ出資金

2,400

イ賞与引当金

31,471

投資合計

2,400

引当金合計

31,471

固定資産合計

29,535,430 千円

流動負債合計

1,375,743

2 流動資産

6 繰延収益

⑴現金及び預金

949,380

⑴長期前受金

⑵未収金

442,980

イ受贈財産評価額

1,605,551

貸倒引当金

△24,168

ロ国庫補助金

4,859,753

⑶貯蔵品

11,288

ハ交付金

77,319

流動資産合計

1,379,480

ニ他会計負担金及び補助金

1,741,488

ホ工事負担金

2,268,265

3 繰延勘定

ヘ寄附金

225,303

⑴退職給与金

11,933

長期前受金合計

10,777,679

繰延勘定合計

11,933

⑵長期前受金収益化累計額

△4,334,667

繰延収益合計

6,443,012

負債合計

20,859,582

資本

の部

7 資本金

⑴自己資本金

8,667,630

資本金合計

8,667,630

8 剰余金

⑴資本剰余金

イ受贈財産評価額

41,085

ロ国庫補助金

2,424

ハ他会計負担金及び補助金

12,210

ニ工事負担金

421,694

ホ補償金

3,785

ヘ寄附金

2,417

資本剰余金合計

483,615

⑵利益剰余金

イ当年度未処分利益剰余金

916,016

利益剰余金合計

916,016

剰余金合計

1,399,631

資本合計

10,067,261

資産合計

30,926,843

負債資本合計

30,926,843

- 304 -

平成 30 年度予算に関する注記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記 4 その他の注記

⑴資産の評価基準及び評価方法

⑴退職給付引当金の取崩し

貯蔵品先入先出法による原価法による。

当年度において、退職手当を支給する見込みであるため、退職給付引当金を 30,839 千円取り崩す見込みである。

⑵固定資産の減価償却の方法

⑵賞与引当金の取崩し

イ有形固定資産

当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金

・定額法

31,471 千円取り崩す見込みである。

・主な耐用年数

⑶貸倒引当金の取崩し

建物

8 50

当年度において、債権を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金を 2,800 千円取り崩す見込みである。

構築物

3 80

機械及び装置

5 40

車両運搬具

5 ~ 5

工具、器具及び備品

2 20

⑶引当金の計上方法

イ退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する額を計上している。

ロ賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における

支給(支出)見込額に基づき、当年度の負担に属する額( 12 月から 3 月までの 4 か月分)を計上している。

ハ貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

⑷消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 予定貸借対照表等に関する注記

⑴企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当年度の末日の翌日から起算して 1 年以内に償還予定のものも含む)の

うち、一般会計が負担すると見込まれる額は 18,570 千円である。

3 セグメント情報に関する注記

⑴報告セグメントの概要

小樽市水道事業では、水道事業をひとつの事業として報告セグメントとしている。

⑵報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額

単一の報告セグメントのため、記載を省略する。

- 305 -

- 306 -

附属説明資料

水道事業会計

収益的収入

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1 水道事業収益

2,983,144

2,956,175

26,969

1 営業収益

2,714,234

2,687,463

26,771

1 給水収益

2,494,372

2,490,212

4,160

水道料金

2,494,372

給水世帯数 63,800 世帯

2 他会計負担金

197,086

174,484

22,602

一般会計負担金

18,066

消火栓維持管理経費負担金ほか 18,066

下水道事業会計負担金

178,020

簡易水道事業会計負担金

1,000

3 受託工事収益

4,487

4,478

9

受託工事収益

4,487

4 加入金

10,017

10,017

-

加入金

10,017

5 その他営業収益

8,272

8,272

-

手数料

材料売却収益

8,242

30

審査及び検査手数料ほか 8,242

2 営業外収益

268,810

268,612

198

1 受取利息及び配当金

100

100

-

貸付金利息

100

他会計貸付金利息 100

2 他会計補助金

42,592

43,313

△721

一般会計補助金

42,592

企業債償還利息補助金ほか 42,592

3 長期前受金戻入

176,348

175,355

993

受贈財産評価額戻入

32,995

国庫補助金戻入

60,943

交付金戻入

1,432

他会計負担金及び補助金戻入

25,798

工事負担金戻入

50,417

寄附金戻入

4,763

4 雑収益

49,770

49,844

△74

賃貸料

541

構内駐車使用料

837

水質試験受託収入

30,000

補償金

2,223

余剰電力売却収入

9,500

不用品売却収益

1,800

その他雑収益

4,869

3 特別利益

100

100

-

1 固定資産売却益

100

100

-

固定資産売却益

100

- 308 -

収益的支出

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1

水道事業費用

2,669,132

2,576,997

92,135

1

営業費用

2,322,023

2,211,170

110,853

1 原水及び浄水費

489,984

499,060

△9,076

給料

78,008

職員給与費 20 146,820

手当

34,011

嘱託報酬 2 2,105

報酬

2,105

取水、浄水、送水、配水池及び施設維持管理に要する費用

法定福利費

23,828

326,348

旅費

381

水質試験に要する費用 14,711

燃料費

2,498

光熱水費

302

動力費

59,746

修繕費

10,739

被服費

235

薬品費

36,587

備消品費

9,336

材料費

1,260

通信運搬費

8,272

保険料

128

手数料

193

委託料

182,057

賃借料

996

委託工事費

10,228

路面復旧費

739

負担金

17,328

公課費

34

賞与引当金繰入額

10,973

2 配水費

89,345

86,194

3,151

給料

18,156

職員給与費 5 34,755

手当

8,459

配水管維持管理に要する費用 39,590

法定福利費

5,452

消火栓維持管理に要する費用 15,000

旅費

64

燃料費

41

光熱水費

227

動力費

895

- 309 -

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

修繕費

98

被服費

75

備消品費

701

材料費

1,058

通信運搬費

3

保険料

31

手数料

87

委託料

11,807

賃借料

1,010

委託工事費

35,185

路面復旧費

3,199

補償費

100

公課費

9

賞与引当金繰入額

2,688

3 給水費

130,258

122,597

7,661

給料

39,092

職員給与費 11 73,305

手当

16,925

嘱託報酬 2 3,329

報酬

3,329

給水管維持管理に要する費用 53,624

法定福利費

12,475

旅費

124

燃料費

667

修繕費

838

印刷製本費

76

被服費

213

備消品費

1,861

通信運搬費

444

保険料

347

手数料

101

委託料

21,226

賃借料

378

委託工事費

22,277

路面復旧費

4,901

負担金

28

公課費

143

賞与引当金繰入額

4,813

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

4 受託工事費

4,487

4,532

△45

備消品費

98

給水装置の新設、改造等にかかる受託に要する費用

委託工事費

3,896

4,487

路面復旧費

493

5 業務費

287,273

247,059

40,214

給料

31,129

職員給与費 7 60,884

手当

14,645

嘱託報酬 1 1,665

報酬

1,665

賦課徴収及び検針に要する費用 224,724

法定福利費

10,225

旅費

4

燃料費

114

修繕費

2,048

印刷製本費

3,217

被服費

28

備消品費

3,351

材料費

4,775

通信運搬費

10,333

保険料

11

手数料

2,778

委託料

178,853

賃借料

5,452

委託工事費

13,760

賞与引当金繰入額

4,885

6 総係費

225,505

193,144

32,361

給料

44,757

職員給与費 12 175,873

手当

26,148

嘱託報酬 1 1,588

恩給及び退職年金

2,327

事業一般に要する費用 48,044

報酬

1,588

法定福利費

15,246

賃金

1,650

厚生福利費

30

旅費

1,427

燃料費

2,352

光熱水費

1,797

修繕費

1,270

印刷製本費

59

備消品費

2,171

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

通信運搬費

1,002

広告料

4,015

保険料

507

手数料

331

委託料

17,477

賃借料

2,169

委託工事費

188

負担金

6,182

補償費

100

公課費

10

社会保険料及び雇用保険料

281

退職給付費

80,686

賞与引当金繰入額

6,709

貸倒引当金繰入額

5,026

7 減価償却費

1,057,068

1,022,360

34,708

有形固定資産減価償却費

1,057,068

8 資産減耗費

38,003

36,124

1,879

固定資産除却費

38,003

9 その他営業費用

100

100

-

材料売却原価

100

2 営業外費用

336,009

354,727

△18,718

1 支払利息及び企業債取扱諸費

243,569

264,860

△21,291

企業債利息

243,569

2 雑支出

3,507

3,321

186

不用品売却原価その他雑支出

100

3,407

3 繰延勘定償却

11,933

25,546

△13,613

退職給与金償却

11,933

退職給与金償却に要する費用 11,933

4 消費税及び地方消費税

77,000

61,000

16,000

消費税及び地方消費税

77,000

3 特別損失

1,100

1,100

-

1 固定資産売却損

100

100

-

固定資産売却損

100

2 過年度損益修正損

1,000

1,000

-

過年度損益修正損

1,000

4 予備費

10,000

10,000

-

1 予備費

10,000

10,000

-

予備費

10,000

資本的収入

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1 資本的収入

1,044,512

1,265,820

△221,308

1 企業債

935,000

1,156,900

△221,900

1 企業債

935,000

1,156,900

△221,900

企業債

935,000

上水道事業費 935,000

2 交付金

44,638

40,472

4,166

1 交付金

44,638

40,472

4,166

交付金

44,638

生活基盤施設耐震化等交付金 44,638

3 他会計出資金

52,890

50,114

2,776

1 他会計出資金

52,890

50,114

2,776

一般会計出資金

52,890

企業債償還元金出資金ほか 52,890

4 他会計負担金

2,884

1,793

1,091

1 他会計負担金

2,884

1,793

1,091

一般会計負担金

2,884

消火栓等に要する経費負担金 2,884

5 他会計補助金

1,000

1,441

△441

1 他会計補助金

1,000

1,441

△441

一般会計補助金

1,000

児童手当に要する経費補助金 1,000

6 工事負担金

8,000

15,000

△7,000

1 工事負担金

8,000

15,000

△7,000

工事負担金

8,000

7 固定資産売却代

100

100

-

1 固定資産売却代

100

100

-

固定資産売却代

100

資本的支出

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

1

資本的支出

千円

2,403,398

千円

2,503,222

千円

△99,824

千円

千円

1

建設改良費

1,137,461

1,335,698

△198,237

1 営業設備費

67,325

55,905

11,420

備品費

67,325

水道メーター等購入費 67,325

2 配水管整備工事費

320,718

334,400

△13,682

給料

14,783

職員給与費 4 31,386

手当

9,343

事務費 1,332

法定福利費

5,000

工事費 288,000

旅費

119

市内一円配水管整備事業 050 250mm L=3,857m

燃料費

16

修繕費

17

被服費

40

備消品費

1,022

- 313 -

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

通信運搬費

41

委託工事費

288,000

負担金

77

賞与引当金繰入額

2,260

3 改良工事費

580,626

605,000

△24,374

給料

13,675

職員給与費 4 27,989

手当

7,965

事務費 1,137

法定福利費

4,229

工事費(老朽施設等更新改良事業) 551,500

旅費

294

燃料費

49

修繕費

50

備消品費

472

保険料

20

委託料

68,000

賃借料

205

委託工事費

458,500

負担金

25,047

賞与引当金繰入額

2,120

4 導•送水管整備工事費

165,908

338,600

△172,692

給料

2,763

職員給与費 1 5,908

手当

1,768

工事費(導•送水管整備事業) 160,000

法定福利費

972

委託料

20,000

委託工事費

140,000

賞与引当金繰入額

405

5 消火栓整備費

2,884

1,793

1,091

委託工事費

2,884

工事費(消火栓整備) 2,884

2 企業債償還金

1,265,937

1,167,524

98,413

1 企業債償還金

1,265,937

1,167,524

98,413

企業債償還金

1,265,937

企業債に関する調

種類

借入年度

借入元金

前年度末現在高見込額

本年度元利償還見込額

本年度末現在高見込額

利率

借入先

備考

元金

利息

配水管整備事業

昭和63

206,800,000

13,858,841

13,858,841

506,129

-

4.850

財務省

平成4

193,300,000

57,005,971

10,430,964

2,394,770

46,575,007

4.400

財務省

平成4

82,800,000

16,087,724

5,128,363

659,479

10,959,361

4.450

地方公共団体金融機構

平成5

205,800,000

67,459,811

10,251,643

2,369,583

57,208,168

3.650

財務省

平成5

89,100,000

21,333,764

5,043,821

743,121

16,289,943

3.700

地方公共団体金融機構

平成6

187,100,000

75,359,006

9,339,269

3,396,873

66,019,737

4.650

財務省

平成6

72,000,000

22,812,179

4,144,427

1,034,941

18,667,752

4.750

地方公共団体金融機構

平成6

117,400,000

37,068,166

6,741,288

1,663,914

30,326,878

4.700

地方公共団体金融機構

平成7

120,000,000

40,165,096

6,174,345

1,236,281

33,990,751

3.200

地方公共団体金融機構

平成7

240,000,000

97,921,005

10,943,721

2,999,003

86,977,284

3.150

財務省

平成7

40,000,000

13,435,869

2,062,783

420,041

11,373,086

3.250

地方公共団体金融機構

平成8

120,500,000

45,263,517

5,930,411

1,248,055

39,333,106

2.850

地方公共団体金融機構

平成8

232,700,000

102,832,285

10,196,818

2,808,422

92,635,467

2.800

財務省

費等

平成8

34,700,000

13,078,584

1,710,923

366,965

11,367,661

2.900

地方公共団体金融機構

平成9

110,900,000

44,885,952

5,199,876

937,248

39,686,076

2.150

地方公共団体金融機構

平成9

223,100,000

103,387,777

9,394,222

2,122,080

93,993,555

2.100

財務省

平成9

35,700,000

14,497,027

1,676,430

309,764

12,820,597

2.200

地方公共団体金融機構

平成10

201,400,000

101,636,845

8,305,161

2,090,999

93,331,684

2.100

財務省

平成10

134,200,000

60,290,034

6,152,914

1,233,958

54,137,120

2.100

地方公共団体金融機構

てス

平成11

228,800,000

124,004,298

9,240,513

2,434,113

114,763,785

2.000

財務省

平成11

152,500,000

74,929,321

6,839,907

1,464,557

68,089,414

2.000

地方公共団体金融機構

平成12

209,200,000

119,124,006

8,313,000

1,872,864

110,811,006

1.600

財務省

平成12

171,100,000

89,896,537

7,517,645

1,452,409

82,378,892

1.650

地方公共団体金融機構

企業債

平成13

107,500,000

62,776,672

4,625,048

1,355,788

58,151,624

2.200

地方公共団体金融機構

平成14

133,200,000

84,795,229

5,131,152

1,586,852

79,664,077

1.900

財務省

平成14

8,700,000

5,168,883

372,252

91,372

4,796,631

1.800

地方公共団体金融機構

平成14

151,300,000

96,146,826

5,886,972

1,136,152

90,259,854

1.200

財務省

平成14

164,500,000

98,952,429

7,034,082

1,263,594

91,918,347

1.300

地方公共団体金融機構

平成15

175,200,000

121,890,442

6,534,361

2,405,299

115,356,081

2.000

財務省

平成15

202,500,000

133,546,323

8,411,251

2,497,615

125,135,072

1.900

地方公共団体金融機構

平成16

102,200,000

75,094,075

3,717,951

1,557,559

71,376,124

2.100

財務省

平成16

17,200,000

12,127,974

695,698

251,054

11,432,276

2.100

地方公共団体金融機構

平成16

222,600,000

156,958,537

9,003,632

3,249,106

147,954,905

2.100

地方公共団体金融機構

平成17

150,900,000

116,253,777

5,376,125

2,413,253

110,877,652

2.100

財務省

平成17

36,900,000

27,397,865

1,468,758

540,650

25,929,107

2.000

地方公共団体金融機構

- 315 -

種類

借入年度

借入元金

前年度末現在高見込額

本年度元利償還見込額

本年度末現在高見込額

利率

借入先

備考

元金

利息

(配水管整備事業)

平成17

156,800,000

116,422,365

6,241,227

2,297,395

110,181,138

2.000

地方公共団体金融機構

平成18

61,400,000

49,445,007

2,142,278

1,027,158

47,302,729

2.100

財務省

平成18

231,100,000

181,071,137

8,964,936

3,755,674

172,106,201

2.100

地方公共団体金融機構

平成19

148,000,000

124,240,449

5,057,043

2,582,639

119,183,406

2.100

財務省

平成19

147,900,000

121,372,012

5,638,022

2,459,380

115,733,990

2.050

地方公共団体金融機構

平成20

114,300,000

99,440,639

3,893,809

1,870,965

95,546,830

1.900

財務省

平成20

114,200,000

97,731,128

4,315,572

1,836,490

93,415,556

1.900

地方公共団体金融機構

平成21

178,000,000

161,213,940

5,833,237

3,355,029

155,380,703

2.100

財務省

平成21

177,900,000

161,123,371

5,829,960

3,353,144

155,293,411

2.100

地方公共団体金融機構

平成22

179,400,000

167,959,209

5,884,717

3,163,405

162,074,492

1.900

財務省

平成22

179,400,000

167,959,209

5,884,716

3,163,406

162,074,493

1.900

地方公共団体金融機構

平成23

171,400,000

165,845,843

5,648,980

2,795,472

160,196,863

1.700

財務省

平成23

171,400,000

165,845,843

5,648,980

2,795,472

160,196,863

1.700

地方公共団体金融機構

改由

平成24

102,400,000

102,400,000

3,403,767

1,523,283

98,996,233

1.500

財務省

平成24

102,300,000

102,300,000

3,400,444

1,521,796

98,899,556

1.500

地方公共団体金融機構

平成25

172,300,000

172,300,000

-

2,412,200

172,300,000

1.400

財務省

平成25

172,400,000

172,400,000

-

2,413,600

172,400,000

1.400

地方公共団体金融機構

平成26

162,000,000

162,000,000

-

1,944,000

162,000,000

1.200

財務省

源1-

平成26

161,900,000

161,900,000

-

1,942,800

161,900,000

1.200

地方公共団体金融機構

平成27

143,100,000

143,100,000

-

715,500

143,100,000

0.500

財務省

平成27

143,000,000

143,000,000

-

715,000

143,000,000

0.500

地方公共団体金融機構

平成28

124,700,000

124,700,000

13,850,014

12,124

110,849,986

0.010

財務省

平成28

124,700,000

124,700,000

13,850,014

12,124

110,849,986

0.010

地方公共団体金融機構

平成29

253,000,000

253,000,000

-

2,286,357

253,000,000

0.900

地方公共団体金融機構

平成30

282,300,000

-

-

-

282,300,000

0.900

地方公共団体金融機構

業小計

8,857,100,000

5,788,912,799

328,342,283

104,068,276

5,742,870,516

債配水管整備事業

平成20

49,100,000

5,235,456

5,235,456

96,396

-

2.450

地方公共団体金融機構

〔公的資金等借換債〕

平成20

46,200,000

8,991,515

4,441,022

193,256

4,550,493

2.450

地方公共団体金融機構

平成20

5,500,000

1,070,419

528,693

23,007

541,726

2.450

地方公共団体金融機構

平成20

126,700,000

23,905,273

11,934,123

64,863

11,971,150

0.310

北洋銀行

平成20

145,200,000

37,666,599

12,516,662

107,074

25,149,937

0.310

北洋銀行

平成21

140,900,000

29,189,148

14,550,127

155,897

14,639,021

0.610

北海道信用金庫

小計

513,600,000

106,058,410

49,206,083

640,493

56,852,327

上水道第6次拡張事業

昭和63

941,500,000

63,095,255

63,095,255

2,304,255

-

4.850

財務省

平成4

804,300,000

237,195,561

43,402,090

9,964,376

193,793,471

4.400

財務省

平成4

344,700,000

66,973,899

21,349,599

2,745,437

45,624,300

4.450

地方公共団体金融機構

平成5

785,300,000

256,829,423

39,029,514

9,021,350

217,799,909

3.650

財務省

平成5

336,600,000

80,594,224

19,054,434

2,807,348

61,539,790

3.700

地方公共団体金融機構

種類

借入年度

借入元金

前年度末現在高見込額

本年度元利償還見込額

本年度末現在高見込額

利率

借入先

備考

元金

利息

(上水道第6次拡張事業)

平成6

515,900,000

207,791,081

25,751,623

9,366,363

182,039,458

4.650

財務省

平成6

159,600,000

50,567,000

9,186,813

2,294,119

41,380,187

4.750

地方公共団体金融機構

平成6

329,500,000

104,037,147

18,920,395

4,670,013

85,116,752

4.700

地方公共団体金融機構

平成7

180,000,000

73,440,754

8,207,791

2,249,253

65,232,963

3.150

財務省

平成7

90,000,000

30,123,823

4,630,758

927,212

25,493,065

3.200

地方公共団体金融機構

平成7

30,000,000

10,076,903

1,547,088

315,030

8,529,815

3.250

地方公共団体金融機構

平成8

105,000,000

46,400,474

4,601,057

1,267,229

41,799,417

2.800

財務省

平成8

52,500,000

19,720,620

2,583,789

543,759

17,136,831

2.850

地方公共団体金融機構

平成8

17,500,000

6,595,829

862,858

185,068

5,732,971

2.900

地方公共団体金融機構

平成9

78,000,000

36,146,333

3,284,399

741,919

32,861,934

2.100

財務省

平成9

39,000,000

15,784,959

1,828,630

329,602

13,956,329

2.150

地方公共団体金融機構

平成9

13,000,000

5,279,030

610,465

112,799

4,668,565

2.200

地方公共団体金融機構

設改良費

小計

4,822,400,000

1,310,652,315

267,946,558

49,845,132

1,042,705,757

上水道第6次拡張事業

平成20

230,500,000

24,577,853

24,577,853

452,535

-

2.450

地方公共団体金融機構

〔公的資金等借換債〕

平成20

260,900,000

50,776,757

25,079,276

1,091,354

25,697,481

2.450

地方公共団体金融機構

平成20

510,600,000

96,338,050

48,094,421

261,405

48,243,629

0.310

北洋銀行

平成20

432,300,000

112,143,748

37,265,517

318,787

74,878,231

0.310

北洋銀行

財源1-

平成21

450,400,000

93,305,828

46,510,839

498,345

46,794,989

0.610

北海道信用金庫

小計

1,884,700,000

377,142,236

181,527,906

2,622,426

195,614,330

奥沢ダム改良事業

昭和63

33,000,000

2,211,517

2,211,517

80,765

-

4.850

財務省

平成4

142,200,000

41,936,105

7,673,476

1,761,700

34,262,629

4.400

財務省

平成4

61,000,000

11,852,068

3,778,142

485,848

8,073,926

4.450

地方公共団体金融機構

ための企

小計

236,200,000

55,999,690

13,663,135

2,328,313

42,336,555

奥沢ダム改良事業

平成20

5,100,000

543,805

543,805

10,013

-

2.450

地方公共団体金融機構

〔公的資金等借換債〕

平成20

700,000

136,235

67,288

2,928

68,947

2.450

地方公共団体金融機構

平成20

74,000,000

13,962,036

6,970,206

37,884

6,991,830

0.310

北洋銀行

平成20

75,500,000

19,585,596

6,508,320

55,674

13,077,276

0.310

北洋銀行

平成21

65,600,000

13,589,835

6,774,225

72,583

6,815,610

0.610

北海道信用金庫

小計

220,900,000

47,817,507

20,863,844

179,082

26,953,663

天神浄水場改良事業

平成5

35,000,000

11,472,757

1,743,477

402,989

9,729,280

3.650

財務省

平成5

15,000,000

3,591,543

849,128

125,104

2,742,415

3.700

地方公共団体金融機構

平成6

9,600,000

3,041,623

552,591

137,991

2,489,032

4.750

地方公共団体金融機構

平成6

15,400,000

4,862,433

884,291

218,265

3,978,142

4.700

地方公共団体金融機構

平成6

25,000,000

10,069,349

1,247,898

453,884

8,821,451

4.650

財務省

平成7

14,400,000

4,819,812

740,922

148,352

4,078,890

3.200

地方公共団体金融機構

平成7

4,800,000

1,612,306

247,534

50,406

1,364,772

3.250

地方公共団体金融機構

平成7

28,800,000

11,750,520

1,313,247

359,879

10,437,273

3.150

財務省

平成8

29,100,000

10,930,856

1,432,158

301,396

9,498,698

2.850

地方公共団体金融機構

種類

借入年度

借入元金

前年度末現在高見込額

本年度元利償還見込額

本年度末現在高見込額

利率

借入先

備考

元金

利息

(天神浄水場改良事業)

平成8

9,700,000

3,655,973

478,270

102,580

3,177,703

2.900

地方公共団体金融機構

平成8

58,200,000

25,719,118

2,550,300

702,408

23,168,818

2.800

財務省

平成9

59,000,000

23,879,812

2,766,390

498,624

21,113,422

2.150

地方公共団体金融機構

平成9

19,600,000

7,959,150

920,391

170,069

7,038,759

2.200

地方公共団体金融機構

平成9

117,900,000

54,636,571

4,964,495

1,121,441

49,672,076

2.100

財務省

平成10

118,800,000

53,371,504

5,446,843

1,092,353

47,924,661

2.100

地方公共団体金融機構

平成10

178,200,000

89,928,926

7,348,460

1,850,128

82,580,466

2.100

財務省

平成11

48,600,000

23,879,112

2,179,799

466,739

21,699,313

2.000

地方公共団体金融機構

平成11

72,900,000

39,510,109

2,944,202

775,554

36,565,907

2.000

財務省

平成12

80,300,000

42,189,902

3,528,152

681,640

38,661,750

1.650

地方公共団体金融機構

平成12

98,300,000

55,974,615

3,906,156

880,032

52,068,459

1.600

財務省

平成13

61,700,000

36,030,889

2,654,562

778,160

33,376,327

2.200

地方公共団体金融機構

平成13

61,700,000

38,639,512

2,384,793

837,025

36,254,719

2.200

財務省

改由

平成14

115,800,000

69,657,697

4,951,651

889,509

64,706,046

1.300

地方公共団体金融機構

平成14

106,500,000

67,677,705

4,143,836

799,738

63,533,869

1.200

財務省

平成15

88,100,000

58,100,894

3,659,414

1,086,616

54,441,480

1.900

地方公共団体金融機構

平成15

76,300,000

53,083,567

2,845,730

1,047,512

50,237,837

2.000

財務省

小計

1,548,700,000

806,046,255

66,684,690

15,978,394

739,361,565

1-

老朽施設等更新改良事業

平成12

21,300,000

11,191,095

935,861

180,809

10,255,234

1.650

地方公共団体金融機構

平成12

26,200,000

14,918,973

1,041,112

234,556

13,877,861

1.600

財務省

平成14

129,800,000

78,079,178

5,550,297

997,051

72,528,881

1.300

地方公共団体金融機構

平成14

119,400,000

75,875,288

4,645,766

896,608

71,229,522

1.200

財務省

平成15

104,600,000

68,982,449

4,344,774

1,290,128

64,637,675

1.900

地方公共団体金融機構

平成15

90,500,000

62,962,814

3,375,341

1,242,463

59,587,473

2.000

財務省

平成16

15,400,000

10,858,766

622,893

224,781

10,235,873

2.100

地方公共団体金融機構

平成16

92,000,000

67,599,363

3,346,884

1,402,106

64,252,479

2.100

財務省

平成16

200,200,000

141,163,966

8,097,605

2,922,155

133,066,361

2.100

地方公共団体金融機構

平成17

32,200,000

23,908,163

1,281,680

471,788

22,626,483

2.000

地方公共団体金融機構

平成17

131,900,000

101,616,124

4,699,212

2,109,396

96,916,912

2.100

財務省

平成17

145,500,000

108,032,231

5,791,443

2,131,833

102,240,788

2.000

地方公共団体金融機構

平成18

77,700,000

60,879,392

3,014,175

1,262,725

57,865,217

2.100

地方公共団体金融機構

平成18

97,200,000

78,274,509

3,391,359

1,626,053

74,883,150

2.100

財務省

平成18

287,900,000

225,863,086

11,135,650

4,796,522

214,727,436

2.150

地方公共団体金融機構

平成19

227,600,000

186,776,675

8,676,227

3,784,681

178,100,448

2.050

地方公共団体金融機構

平成19

30,900,000

25,939,392

1,055,828

539,214

24,883,564

2.100

財務省

平成19

168,900,000

138,752,873

6,416,590

2,880,300

132,336,283

2.100

地方公共団体金融機構

平成20

219,600,000

191,051,308

7,481,019

3,594,609

183,570,289

1.900

財務省

平成20

219,500,000

187,845,731

8,294,818

3,529,854

179,550,913

1.900

地方公共団体金融機構

種類

借入年度

借入元金

前年度末

本年度元利償還見込額

本年度末

利率

借入先

備考

現在高見込額

元金

利息

現在高見込額

(老朽施設等更新改良事業)

平成20

30,400,000

3,933,984

3,933,984

29,530

-

1.000

財務省

平成20

30,500,000

3,946,925

3,946,925

29,627

-

1.000

地方公共団体金融機構

平成21

115,900,000

104,970,200

3,798,158

2,184,538

101,172,042

2.100

財務省

平成21

115,900,000

104,970,200

3,798,158

2,184,538

101,172,042

2.100

地方公共団体金融機構

平成21

77,400,000

19,874,356

9,892,561

156,661

9,981,795

0.900

財務省

平成21

77,400,000

19,874,356

9,892,561

156,661

9,981,795

0.900

地方公共団体金融機構

平成22

124,600,000

116,653,945

4,087,156

2,197,102

112,566,789

1.900

財務省

平成22

124,500,000

116,560,322

4,083,875

2,195,339

112,476,447

1.900

地方公共団体金融機構

平成22

74,900,000

28,719,875

9,487,455

237,181

19,232,420

0.900

財務省

平成22

74,900,000

28,719,875

9,487,455

237,181

19,232,420

0.900

地方公共団体金融機構

平成23

49,900,000

48,283,007

1,644,598

813,852

46,638,409

1.700

財務省

平成23

49,900,000

48,283,007

1,644,598

813,852

46,638,409

1.700

地方公共団体金融機構

平成23

41,700,000

21,141,371

5,230,073

138,853

15,911,298

0.700

財務省

平成23

41,700,000

21,141,371

5,230,073

138,853

15,911,298

0.700

地方公共団体金融機構

費等

平成24

68,900,000

68,900,000

2,290,230

1,024,944

66,609,770

1.500

財務省

平成24

68,900,000

68,900,000

2,290,230

1,024,944

66,609,770

1.500

地方公共団体金融機構

平成24

135,500,000

85,194,430

16,902,984

323,892

68,291,446

0.400

財務省

平成24

135,500,000

85,194,430

16,902,984

323,892

68,291,446

0.400

地方公共団体金融機構

平成25

91,200,000

91,200,000

-

1,276,800

91,200,000

1.400

財務省

平成25

91,200,000

91,200,000

-

1,276,800

91,200,000

1.400

地方公共団体金融機構

てるた

平成25

146,200,000

110,086,988

18,165,025

422,201

91,921,963

0.400

財務省

平成25

144,800,000

109,032,803

17,991,079

418,157

91,041,724

0.400

地方公共団体金融機構

平成26

49,800,000

49,800,000

-

597,600

49,800,000

1.200

財務省

平成26

49,900,000

49,900,000

-

598,800

49,900,000

1.200

地方公共団体金融機構

企業債

平成26

76,100,000

66,653,921

9,464,980

128,578

57,188,941

0.200

財務省

平成26

76,100,000

66,653,921

9,464,980

128,578

57,188,941

0.200

地方公共団体金融機構

平成27

165,100,000

165,100,000

-

825,500

165,100,000

0.500

財務省

平成27

165,000,000

165,000,000

-

825,000

165,000,000

0.500

地方公共団体金融機構

平成28

70,300,000

70,300,000

7,807,988

6,834

62,492,012

0.010

財務省

平成28

70,300,000

70,300,000

7,807,988

6,834

62,492,012

0.010

地方公共団体金融機構

平成28

51,100,000

51,100,000

5,675,507

4,969

45,424,493

0.010

財務省

平成28

51,100,000

51,100,000

5,675,507

4,969

45,424,493

0.010

地方公共団体金融機構

平成29

284,200,000

284,200,000

-

2,568,311

284,200,000

0.900

地方公共団体金融機構

平成29

297,200,000

297,200,000

-

925,106

297,200,000

0.310

地方公共団体金融機構

平成30

63,000,000

-

-

-

63,000,000

0.900

地方公共団体金融機構

平成30

440,900,000

-

-

-

440,900,000

0.310

地方公共団体金融機構

小計

6,260,200,000

4,644,660,663

289,795,646

60,344,109

4,858,765,017

種類

借入年度

借入元金

前年度末

本年度元利償還見込額

本年度末

利率

借入先

備考

現在高見込額

元金

利息

現在高見込額

水質検査施設整備事業

平成25

1,800,000

451,350

451,350

678

-

0.200

財務省

平成25

1,800,000

451,350

451,350

678

-

0.200

地方公共団体金融機構

小計

3,600,000

902,700

902,700

1,356

-

豊倉浄水場排水処理施設整備事業

平成13

53,000,000

30,950,360

2,280,257

668,435

28,670,103

2.200

地方公共団体金融機構

平成13

53,000,000

33,191,153

2,048,525

719,001

31,142,628

2.200

財務省

小計

106,000,000

64,141,513

4,328,782

1,387,436

59,812,731

費等の时

水道施設等整理事業

平成23

209,200,000

105,539,160

26,325,477

148,439

79,213,683

0.150

北海道信用金庫

平成24

45,100,000

28,271,963

5,653,093

26,900

22,618,870

0.100

北海道信用金庫

小計

254,300,000

133,811,123

31,978,570

175,339

101,832,553

緊急防災•減災事業(配水管整備事業)

平成24

87,100,000

87,100,000

2,895,197

1,295,683

84,204,803

1.500

財務省

平成24

87,000,000

87,000,000

2,891,872

1,294,196

84,108,128

1.500

地方公共団体金融機構

充てス

小計

174,100,000

174,100,000

5,787,069

2,589,879

168,312,931

導•送水管整備事業

平成26

24,000,000

24,000,000

-

288,000

24,000,000

1.200

財務省

平成26

24,000,000

24,000,000

-

288,000

24,000,000

1.200

地方公共団体金融機構

平成27

13,300,000

13,300,000

-

66,500

13,300,000

0.500

財務省

平成27

13,400,000

13,400,000

-

67,000

13,400,000

0.500

地方公共団体金融機構

企業債

平成28

22,100,000

22,100,000

2,454,573

2,149

19,645,427

0.010

財務省

平成28

22,100,000

22,100,000

2,454,573

2,149

19,645,427

0.010

地方公共団体金融機構

平成29

298,200,000

298,200,000

-

2,694,829

298,200,000

0.900

地方公共団体金融機構

平成30

148,800,000

-

-

-

148,800,000

0.900

地方公共団体金融機構

小計

565,900,000

417,100,000

4,909,146

3,408,627

560,990,854

合計

25,447,700,000

13,927,345,211

1,265,936,412

243,568,862

13,596,408,799

3下水道事業会計

予算に関する説明書

- 321 -

平成30年度小樽市下水道事業会計予算実施計画


収益的収入及び支出

収入


資本的収入及び支出

収入


予定額(千円)

備考

1下水道事業収益

3,814,492

1営業収益

2,125,139

1下水道使用料

2,039,669

2他会計負担金

84,405

一般会計負担金

3受託工事収益

1,065

2営業外収益

1,689,252

1受取利息及び配当金

7,379

貸付金利息

2他会計補助金

782,109

一般会計補助金

3長期前受金戻入

887,521

4雑収益

12,243

3特別利益

101

1固定資産売却益

100

2その他特別利益

1


支出


予定額(千円)

備考

1下水道事業費用

3,433,866

1営業費用

3,142,329

1維持管理費

1,264,264

処理場等の維持管理に要す

る費用

2受託工事費

1,065

3減価償却費

1,792,000

4資産減耗費

85,000

2営業外費用

285,364

1支払利息及び企業債

211,417

企業債利息

取扱諸費

2雑支出

2,000

3繰延勘定償却

11,897

退職給与金償却に要する費

4消費税及び地方消費税

60,000

5その他営業外費用

50

3特別損失

1,173

1固定資産売却損

100

2過年度損益修正損

1,000

3その他特別損失

73

4予備費

5,000

1予備費

5,000


予定額(千円)

備考

1資本的収入

1,979,503

1企業債

929,400

1企業債

929,400

下水道事業費、資本費平準

化債及び下水道事業債(特

別措置分)

2交付金

403,900

1交付金

403,900

社会資本整備総合交付金

3他会計出資金

386,982

1他会計出資金

386,982

一般会計出資金

4他会計負担金

112

1他会計負担金

112

一般会計負担金

5他会計補助金

576

1他会計補助金

576

一般会計補助金

6受益者負担金

53

1受益者負担金

53

7工事負担金

18,040

1工事負担金

18,040

8貸付金償還金

240,340

1貸付金償還金

240,340

水洗便所等改造資金貸付金

償還金及び一般会計貸付金

償還金

9固定資産売却代

100

1固定資産売却代

100


支出


予定額(千円)

備考

1資本的支出

3,374,718

1建設改良費

1,020,064

1営業設備費

1,500

2築造工事費

1,018,376

3受益者負担金事務費

188

受益者負担金事務に要する

経費

2企業債償還金

2,349,204

1企業債償還金

2,349,204

3貸付金

5,450

1貸付金

5,450

水洗便所等改造資金貸付金


- 322 -


平成30年度小樽市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

1業務活動によるキャッシュ・フロー

2投資活動によるキャッシュ•フロー

当年度純利益(△は純損失)

309,421千円

有形固定資産の取得による支出

△948,748千円

減価償却費

1,792,000

有形固定資産の売却による収入

200

繰延勘定償却(退職給与金)

11,897

交付金による収入

403,900

退職給付引当金の増減額(△は減少)

82,465

受益者負担金による収入

53

貸倒引当金の増減額(△は減少)

△989

工事負担金による収入

18,040

賞与引当金の増減額(△は減少)

720

一般会計からの繰入金による収入

688

長期前受金戻入額

△887,521

長期貸付による支出

△5,450

受取利息及び受取配当金

△7,379

長期貸付金の回収による収入

240,340

支払利息

211,417

投資活動によるキャッシュ•フロー

△290,977

固定資産除却損

80,248

固定資産売却損

100

3財務活動によるキャッシュ•フロー

固定資産売却益

△100

一時借入れによる収入

200,000

未収金の増減額(△は増加)

2,720

一時借入金の返済による支出

△200,000

未払金の増減額(△は減少)

17,270

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入

950,500

小計

1,612,269

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出

△2,349,204

利息及び配当金の受取額

7,379

一般会計からの出資による収入

386,982

利息の支払額

△211,417

財務活動によるキャッシュ•フロー

△1,011,722

業務活動によるキャッシュ・フロー

1,408,231

資金増加額(又は減少額)

105,532

資金期首残高

37,441

資金期末残高一

142,973

- 323 -

給与費明細書

1総括


2給料及び手当の増減額の明細


区分

職員数

給与費

法定福利費(千円)

合計

(千円)

特別職 (人)

一般職(人)

報酬

(千円)

給料

(千円)

賃金(千円)

手当(千円)

(千円)

本年度

損益勘定支弁職員

-

9

-

40,272

-

117,540

157,812

13,647

171,459

資本勘定支弁職員

-

8

-

26,883

-

20,953

47,836

9,814

57,650

合計

-

17

-

67,155

-

138,493

205,648

23,461

229,109

前年度

損益勘定支弁職員

-

(1)

8

-

38,625

-

44,395

83,020

12,477

95,497

資本勘定支弁職員

-

8

-

25,932

-

19,286

45,218

9,471

54,689

合計

-

(1)

16

-

64,557

-

63,681

128,238

21,948

150,186

損益勘定支弁職員

-

(△1)

1

-

1,647

-

73,145

74,792

1,170

75,962

資本勘定支弁職員

-

-

951

-

1,667

2,618

343

2,961

合計

-

(△1)

1

-

2,598

-

74,812

77,410

1,513

78,923


※()は短時間勤務再任用職員数(外数)


※手当には特別職分(公営企業管理者 1 名)の退職給付費を含む。


区分

増減額

(千円)

増減事由別内訳

(千円)

説明

備考

給料

2,598

1給与改定による増分

121

給与改定による増分

121

給与改定の状況

前年度給与改定率0.18 %

改定適用年月平成29年4月

2昇給に伴う増分

681

1月定期昇給等に伴う増分

681

昇給率1.03 %

3その他の増減分

1,796

新陳代謝等による増減分

1,796

職員数の異動状況

(現に在職する職員数)(短時間再任用)(計)

「本年度17人 -人17人

«前年度16人1人17人

1増減1人△1人一人

手当

65,474

1給与改定による増減分

776

給与改定による増減分

•期末手当10

•勤勉手当820

•扶養手当△54

勤勉手当年間最大支給率1.7月→1.8月(+0.10か月)フルタイム勤務再任用職員の勤勉手当年間最大支給率

0. 8月-0. 85月(+0. 05か月)

前年度改定適用年月平成29年4月

扶養手当支給額

配偶者10,000円→6,500円

子8,000円→10,000円

配偶者がいない場合の扶養親族1人目

父母等9,000円→6,500円

2昇給に伴う増分

363

•期末手当216

•勤勉手当147

3退職給付費の増減分

59,422

対象職員数増、新陳代謝等

による退職給付費の増減分59,422

4その他の増減分

4,913

新陳代謝等による増減分

4,913


※特別職分(公営企業管理者 1 名)の退職給付費は除く。


手当の

内訳

区分

管理職手当

(千円)

扶養手当

(千円)

住居手当

(千円)

通勤手当

(千円)

特殊勤務手当

(千円)

時間外勤務手当 (千円)

休日勤務手当

(千円)

本年度

552

1,926

1,710

627

62

11,029

60

前年度

552

2,172

852

997

59

8,014

60

比較

-

△246

858

△370

3

3,015

-

区分

寒冷地手当

(千円)

期末手当

(千円)

勤勉手当

(千円)

児童手当

(千円)

退職給付費

(千円)

本年度

1,575

16,349

11,337

900

92,366

前年度

1,540

15,046

9,843

940

23,606

比較

35

1,303

1,494

△40

68,760

- 324 -

※()は短時間勤務再任用職員数(外数)

- 325 -

3給料及び手当の状況

(1) 職員 1 人当たり給与


(級別の標準的な職務内容)


区分

一般企業職

技能労務職

平成29年12月1日

現在

平均給料月額(円)

308,680

373,300

平均給与月額(円)

399,808

385,300

平均年齢(歳)

43歳7月

58歳0月

平成28年12月1日

現在

平均給料月額(円)

307,840

373,300

平均給与月額(円)

380,116

388,300

平均年齢(歳)

42歳0月

57歳0月


区分

8

7

6

5

4

3

2

1

一般企業職

複雑•困難部長

部長

複雑•困難次長

次長

複雑•困難課長

課長

特に複雑•

困難係長

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

主事

技能労務職

複雑•困難主任

主任

主事

主事


(4) 昇給


(2) 初任給


区分

一般企業職

(円)

技能労務職

(円)

一般会計の制度

一般行政職

(円)

技能労務職

(円)

消防職

(円)

医自師

(円)

高校卒

147,100

147,100

147,100

147,100

162,700

-

大学卒

179,200

-

179,200

-

194,200

283,200


(3) 級別職員数


区分

一般企業職

技能労務職

職員数 (人)

構成比

(%)

職員数 (人)

構成比

(%)

平成29年12月1日

現在

8

-

-

-

-

7

-

-

-

-

6

1

6.7

-

-

5

3

20.0

-

-

4

5

33.3

1

100.0

3

1

6.7

-

-

2

3

20.0

-

-

1

2

13.3

(1)

-

(100.0)

-

(-)

15

(-)

100.0

(1)

1

(100.0)

100.0

平成28年12月1日

現在

8

-

-

-

-

7

-

-

-

-

6

-

-

-

-

5

5

33.4

-

-

4

4

26.7

1

100.0

3

2

13.3

-

-

2

2

13.3

-

-

1

2

13.3

(1)

-

(100.0)

-

(-)

15

(-)

100.0

(1)

1

(100.0)

100.0


区分

合計

一般企業職

技能労務職

本年度

職員数 (A) (人)

17

16

1

昇給に係る職員数 (B) (人)

10

10

号級数別内訳

1 号給(人)

2 号給(人)

3 号給(人)

4 号給(人)

10

10

比率 (B)/(A) (%)

58.8

62.5

前年度

職員数 (A) (人)

16

15

1

昇給に係る職員数 (B) (人)

11

11

号級数別内訳

1 号給(人)

2 号給(人)

3 号給(人)

4 号給(人)

11

11

比率 (B)/(A) (%)

68.8

73.3


(5) 特殊勤務手当


区分

全職種

一般企業職

技能労務職

給料総額に対する比率(%)

支給対象職員の比率(%)

(平成29年12月1日現在)

支給対象職員 1 人当たり平均支給月額(円)

代表的な特殊勤務手当の名称


(6)期末手当•勤勉手当

区分

支給期別支給率

支給率計(月分)

職制上の段階、職務の級等による加算措置

備考

6月(月分)

12月(月分)

本年度

(1.075)

2.125

(1.225)

2.275

(2.30)

4.40

前年度

(1.050)

2.075

(1.200)

2.225

(2.25)

4.30

一般会計の制度

(1.075)

2.125

(1.225)

2.275

(2.30)

4.40

※()はフルタイム勤務再任用職員における支給率

(7)定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分

20年勤続の者(月分)

25年勤続の者(月分)

35年勤続の者(月分)

最高限度(月分)

その他の加算措置等

備考

支給率等

24.586875

33.27075

47.709

47.709

-

基本額に調整額の加算あり

一般会計の制度 (支給率等)

24.586875

33.27075

47.709

47.709

-

基本額に調整額の加算あり

(8)その他の手当

区分

一般会計の制度との異同

差異の内容

扶養手当

住居手当

通勤手当

- 326 -

平成30年度小樽市下水道事業予定貸借対照表

(平成31年3月31日)

1固定資産

資産の

負債

4固定負債

の部

⑴有形固定資産

⑴企業債

イ土地

3,282,654千円

イ建設改良費等の財源に充てるための企業債

12,186,331千円

ロ建物

14,003,653

企業債合計

12,186,331千円

ハ構築物

53,348,877

⑵引当金

ニ機械及び装置

24,250,538

イ退職給付引当金

396,750

ホ車両運搬具

13,274

引当金合計

396,750

ヘ工具、器具及び備品

410,051

固定負債合計

12,583,081千円

トその他有形固定資産

1,073

チ建設仮勘定

303,964

5流動負債

減価償却累計額

△50,229,298

45,384,786千円

⑴未払金

273,447

有形固定資産合計

45,384,786千円

⑵預り金

10

⑵無形固定資産

⑶企業債

イ電話加入権

5,472

イ建設改良費等の財源に充てるための企業債

2,061,795

無形固定資産合計

5,472

企業債合計

2,061,795

⑶投資

⑷引当金

イ貸付金

1,561,400

イ賞与引当金

10,191

ロ出資金

2,600

引当金合計

10,191

投資合計

1,564,000

流動負債合計

2,345,443

固定資産合計

46,954,258千円

6繰延収益

⑴長期前受金

2流動資産

イ受贈財産評価額

1,324,154

⑴現金及び預金

142,973

ロ国庫補助金

33,224,275

⑵未収金

266,971

ハ交付金

3,881,310

貸倒引当金

△19,861

ニ他会計負担金及び補助金

4,419,460

流動資産合計

390,083

ホ受益者負担金

1,176,099

ヘ工事負担金

504,454

ト寄附金

1,074,603

長期前受金合計

45,604,355

⑵長期前受金収益化累計額

△25,413,203

繰延収益合計

20,191,152

負債合計

35,119,676

資本

の部

7資本金

⑴自己資本金

5,480,212

資本金合計

5,480,212

8剰余金

⑴資本剰余金

イ受贈財産評価額

36,712

ロ国庫補助金

4,172,406

ハ交付金

87,574

ニ他会計負担金及び補助金

1,457,104

ホ受益者負担金

172,994

ヘ工事負担金

22,095

ト寄附金

18,599

資本剰余金合計

5,967,484

⑵利益剰余金

イ当年度未処分利益剰余金

776,969

利益剰余金合計

776,969

剰余金合計

6,744,453

資本合計

12,224,665

資産合計

47,344,341

負債資本合計

47,344,341

- 327 -

平成29年度小樽市下水道事業予定損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

1営業収益

5特別利益

⑴下水道使用料

1,902,961千円

⑴その他特別利益

1千円

1千円

⑵他会計負担金

86,487

1,989,448千円

6特別損失

⑴過年度損益修正損

926

2営業費用

その他特別損失

58

984

△983千円

⑴維持管理費

1,058,433

⑵減価償却費

1,774,000

当年度純利益

467,548

⑶資産減耗費

200,000

3,032,433

前年度繰越利益剰余金

0

営業損失

1,042,985千円

その他未処分利益剰余金変動額

612,196

当年度未処分利益剰余金

1,079,744

3営業外収益

⑴受取利息及び配当金

8,410

⑵他会計補助金

821,667

⑶長期前受金戻入

954,700

雑収益

21,385

1,806,162

4営業外費用

支払利息及び企業債取扱諸費

249,153

雑支出

24,481

繰延勘定償却

20,973

その他営業外費用

39

294,646

1,511,516

経常利益

468,531

- 328 -

平成29年度小樽市下水道事業予定貸借対照表

(平成30年3月31日)

1固定資産

資産の

4固定負債

負債

の部

⑴有形固定資産

⑴企業債

イ土地

3,282,854千円

イ建設改良費等の財源に充てるための企業債

13,297,626千円

ロ建物

14,003,653

企業債合計

13,297,626千円

ハ構築物

53,348,877

⑵引当金

ニ機械及び装置

23,383,318

イ退職給付引当金

314,285

ホ車両運搬具

13,274

引当金合計

314,285

ヘ工具、器具及び備品

408,660

固定負債合計

13,611,911千円

トその他有形固定資産

1,073

チ建設仮勘定

303,964

5流動負債

減価償却累計額

△48,437,298

46,308,3乃千円

⑴未払金

256,177

有形固定資産合計

46,308,375千円

⑵預り金

10

⑵無形固定資産

⑶企業債

イ電話加入権

5,472

イ建設改良費等の財源に充てるための企業債

2,349,204

無形固定資産合計

5,472

企業債合計

2,349,204

⑶投資

⑷引当金

イ貸付金

1,796,290

イ賞与引当金

9,360

ロ出資金

2,600

引当金合計

9,360

投資合計

1,798,890

流動負債合計

2,614,751

固定資産合計

48,112,737千円

6繰延収益

⑴長期前受金

2流動資産

イ受贈財産評価額

1,324,154

⑴現金及び預金

37,441

ロ国庫補助金

33,224,275

⑵未収金

269,691

ハ交付金

3,477,410

貸倒引当金

△20,850

ニ他会計負担金及び補助金

4,418,884

流動資産合計

286,282

ホ受益者負担金

1,176,046

ヘ工事負担金

486,414

ト寄附金

1,0/4,603

3繰延勘定

長期前受金合計

45,181,786

⑴退職給与金

11,897

⑵長期前受金収益化累計額

△24,525,682

繰延勘定合計

11,897

繰延収益合計

20,656,104

負債合計

36,882,766

資本

の部

7資本金

⑴自己資本金

4,481,034

資本金合計

4,481,034

8剰余金

⑴資本剰余金

イ受贈財産評価額

36,712

ロ国庫補助金

4,172,406

ハ交付金

87,574

ニ他会計負担金及び補助金

1,456,992

ホ受益者負担金

172,994

ヘ工事負担金

22095

ト寄附金

18,599

資本剰余金合計

5,967,372

⑵利益剰余金

イ当年度未処分利益剰余金

1,079,744

利益剰余金合計

1,079,744

剰余金合計

7,047,116

資本合計

11,528,150

資産合計

48,410,916

負債資本合計

48,410,916

平成30年度予算に関する注記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

4 その他の注記

⑴固定資産の減価償却の方法

⑴退職給付引当金の取崩し

イ有形固定資産

当年度において、退職手当として 9,901 千円を支給する見込みであるため、退職給付引当金を 9,901 千円取り崩

・定額法

す見込みである。

・主な耐用年数

⑵賞与引当金の取崩し

建物 7 65

当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金

構築物 10 50

9,360 千円取り崩す見込みである。

機械及び装置 2 50

⑶貸倒引当金の取崩し

車両運搬具 4 6

当年度において、債権を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金を 3,238 千円取り崩す見込みである。

工具、器具及び備品 2 15

⑵引当金の計上方法

イ退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する額を計上している。

ロ賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における

支給(支出)見込額に基づき、当年度の負担に属する額( 12 月から 3 月までの 4 か月分)を計上している。

ハ貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

⑶消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 予定貸借対照表等に関する注記

⑴企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当年度の末日の翌日から起算して 1 年以内に償還予定のものも含む)の

うち、一般会計が負担すると見込まれる額は 2,338,535 千円である。

3 セグメント情報に関する注記

⑴報告セグメントの概要

小樽市下水道事業では、分流式下水道を採用しているため雨水処理をしておらず、市長部局が雨水処理につい

て管理・費用負担をしていることから、汚水のみ単一の報告セグメントとしている。

⑵報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額単

一の報告セグメントのため、記載を省略する。

- 330 -

附属説明資料

- 331 -

下水道事業会計

収益的収入

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1下水道事業収益

3,814,492

3,942,203

△127,711

1営業収益

2,125,139

2,115,200

9,939

1下水道使用料

2,039,669

2,026,785

12,884

下水道使用料

2,039,669

排水戸数59,200戸

2他会計負担金

84,405

87,357

△2,952

一般会計負担金

84,405

雨水処理施設減価償却費等負担金84,405

3受託工事収益

1,065

1,058

7

受託工事収益

1,065

2営業外収益

1,689,252

1,826,902

△137,650

1受取利息及び配当金

7,379

-

9,465

△2,086

貸付金利息

7,379

他会計貸付金利息7,378

水洗便所改造資金等貸付金利息1

2他会計補助金

782,109

823,007

△40,898

一般会計補助金

782,109

汚水処理施設減価償却費等補助金601,284

下水水質規制事務経費補助金17,811

水洗便所改造事務経費補助金4,246

不明水処理経費補助金105,769

企業債償還利息補助金ほか52,999

3長期前受金戻入

887,521

974,185

△86,664

受贈財産評価額戻入

38,818

国庫補助金戻入

587,620

交付金戻入

145,644

他会計負担金及び補助金戻入

65,111

受益者負担金戻入

21,819

工事負担金戻入

9,170

寄附金戻入

19,339

4雑収益

12,243

20,245

△8,002

賃貸料

1,009

構内駐車使用料

792

負担金

7,720

し尿等処理負担金7,720

不用品売却収益

2,000

その他雑収益

722

3特別利益

101

101

-

1固定資産売却益

100

100

-

固定資産売却益

100

2その他特別利益

1

1

-

貸倒引当金戻入益

1

- 332 -

収益的支出

予算科目

本年度予定額

前年度予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1下水道事業費用

3,433,866

3,459,926

△26,060

1営業費用

3,142,329

3,123,783

18,546

1維持管理費

1,264,264

1,137,465

126,799

給料

40,272

職員給与費9名171,459

手当

20,078

維持管理に要する費用1,092,805

法定福利費

12,659

厚生福利費

4

旅費

473

燃料費

34,282

光熱水費

2,587

動力費

228,077

修繕費

10,488

被服費

129

薬品費

74,337

備消品費

11,959

材料費

8,775

通信運搬費

4,043

広告料

886

保険料

770

手数料

622

委託料

491,952

賃借料

9,181

委託工事費

20,790

路面復旧費

11,837

負担金

179,079

補償費

100

公課費

233

退職給付費

92,366

賞与引当金繰入額

6,084

貸倒引当金繰入額

2,201

2受託工事費

1,065

1,058

7

委託料

165

委託工事費

530

路面復旧費

370

予算科目

本年度予定額

前年度予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

3減価償却費

1,792,000

1,800,360

△8,360

有形固定資産減価償却費

1,792,000

4資産減耗費

85,000

184,900

△99,900

固定資産除却費

85,000

2営業外費用

285,364

329,998

△44,634

1支払利息及び企業債取扱諸費

211,417

252,977

△41,560

企業債利息

211,417

2雑支出

2,000

1,000

1,000

その他雑支出

2,000

3繰延勘定償却

11,897

20,973

△9,076

退職給与金償却

11,897

退職給与金償却に要する費用11,897

4消費税及び地方消費税

60,000

55,000

5,000

消費税及び地方消費税

60,000

5その他営業外費用

50

48

2

貸倒引当金繰入額

50

3特別損失

1,173

1,145

28

1固定資産売却損

100

100

-

固定資産売却損

100

2過年度損益修正損

1,000

1,000

-

過年度損益修正損

1,000

3その他特別損失

73

45

28

貸倒損失

73

4予備費

5,000

5,000

-

1予備費

5,000

5,000

-

予備費

5,000

資本的収入

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1資本的収入

1,979,503

1,884,324

95,179

1企業債

929,400

801,200

128,200

1企業債

929,400

801,200

128,200

企業債

929,400

下水道事業費503,500

資本費平準化債320,000

下水道事業債(特別措置分)105,900

2交付金

403,900

460,200

△56,300

1交付金

403,900

460,200

△56,300

交付金

403,900

社会資本整備総合交付金403,900

3他会計出資金

386,982

380,426

6,556

1他会計出資金

386,982

380,426

6,556

一般会計出資金

386,982

企業債償還元金出資金386,982

4他会計負担金

112

111

1

1他会計負担金

112

111

1

一般会計負担金

112

雨水用地元金償還金負担金112

5他会計補助金

576

596

△20

1他会計補助金

576

596

△20

一般会計補助金

576

児童手当に要する経費補助金576

6受益者負担金

53

143

△90

1受益者負担金

53

143

△90

受益者負担金

53

7工事負担金

18,040

2,000

16,040

1工事負担金

18,040

2,000

16,040

工事負担金

18,040

8貸付金償還金

240,340

239,548

792

1貸付金償還金

240,340

239,548

792

水洗貸付金償還金

1,550

他会計貸付金償還金

238,790

一般会計貸付金償還金238,790

9固定資産売却代

100

100

-

1固定資産売却代

100

100

-

固定資産売却代

100

- 335 -

資本的支出

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1資本的支出

3,374,718

3,500,350

△125,632

1建設改良費

1,020,064

1,117,172

△97,108

1営業設備費

1,500

397

1,103

備品費

1,500

2築造工事費

1,018,376

1,116,601

△98,225

給料

26,883

手当

17,504

財源内訳

法定福利費

9,156

十CK 他会計受益者工事留保

企業債交付金補助金負担金負担金資金等

旅費

722

1,018,376503,500403,9005765318,04092,307

燃料費

449

修繕費

325

員給与費

8名

57,65

0

備消品費

2,236

務費

6,74

0

通信運搬費

142

事費

953,98

6

保険料

108

汚水管改

築(更

新)工事

委託料

190,000

汚水中継

ポンプ

場電気

備工事

賃借料

2,266

下水終末

処理場

機械設備

工事

ほか

委託工事費

761,892

路面復旧費

2,094

負担金

459

公課費

33

賞与引当金繰入額

4,107

3受益者負担金事務費

188

174

14

報償費

18

受益者負担金事務に要する経費188

旅費

7

備消品費

23

通信運搬費

7

手数料

3

賃借料

130

2企業債償還金

2,349,204

2,377,728

△28,524

1企業債償還金

2,349,204

2,377,728

△28,524

企業債償還金

2,349,204

3貸付金

5,450

5,450

-

1貸付金

5,450

5,450

-

水洗貸付金

5,450

水洗便所等改造資金貸付金5,450

- 336 -

企業債に関する調

種類

借入年度

借入元金

前年度末現在高見込額

本年度元利償還見込額

本年度末現在高見込額

利率

借入先

備考

元金

利息

%

下水道事業費

昭和 63

1,961,700,000

131,464,645

131,464,645

4,801,121

-

4.850

財務省

昭和 63

70,572,000

4,729,430

4,729,430

172,720

-

4.850

財務省

平成 4

1,451,000,000

427,913,418

78,299,681

18,176,265

349,613,737

4.400

財務省

平成 4

329,300,000

64,236,169

20,466,572

2,662,940

43,769,597

4.500

地方公共団体金融機構

平成 5

1,101,300,000

360,998,491

54,859,740

12,880,376

306,138,751

3.650

財務省

平成 5

471,000,000

113,214,914

26,746,453

3,997,139

86,468,461

3.750

地方公共団体金融機構

平成 6

880,100,000

332,768,270

44,952,397

15,157,157

287,815,873

4.650

かんぽ生命保険

平成 6

463,600,000

146,885,095

26,685,505

6,663,871

120,199,590

4.750

地方公共団体金融機構

平成 6

46,800,000

17,511,880

2,375,713

761,605

15,136,167

4.500

財務省

平成 6

25,200,000

7,189,857

1,473,068

313,986

5,716,789

4.600

地方公共団体金融機構

平成 7

462,100,000

155,217,894

23,830,310

4,852,520

131,387,584

3.250

地方公共団体金融機構

平成 8

933,900,000

412,699,066

40,923,113

11,275,212

371,775,953

2.800

財務省

平成 8

439,500,000

165,649,509

21,670,055

4,647,859

143,979,454

2.900

地方公共団体金融機構

平成 8

8,600,000

3,800,419

376,848

103,792

3,423,571

2.800

財務省

平成 8

938,100,000

402,284,285

42,052,837

12,147,409

360,231,448

3.100

かんぽ生命保険

平成 9

595,100,000

275,777,976

25,058,275

5,660,469

250,719,701

2.100

財務省

平成 9

310,000,000

125,884,549

14,557,229

2,689,833

111,327,320

2.200

地方公共団体金融機構

平成 10

432,000,000

194,078,201

19,806,700

3,972,200

174,271,501

2.100

地方公共団体金融機構

平成 11

262,900,000

129,173,235

11,791,551

2,524,799

117,381,684

2.000

地方公共団体金融機構

平成 11

214,700,000

111,389,391

8,753,477

2,075,017

102,635,914

1.900

かんぽ生命保険

平成 12

179,500,000

94,564,410

7,887,765

1,574,213

86,676,645

1.700

地方公共団体金融機構

N

平成 12

70,800,000

40,315,389

2,813,386

633,838

37,502,003

1.600

財務省

平成 12

538,200,000

306,465,295

21,386,503

4,818,239

285,078,792

1.600

財務省

平成 13

293,300,000

171,278,119

12,618,852

3,699,094

158,659,267

2.200

地方公共団体金融機構

平成 13

164,000,000

102,704,699

6,338,833

2,224,831

96,365,866

2.200

財務省

平成 14

267,100,000

169,734,413

10,392,663

2,005,729

159,341,750

1.200

財務省

耒債

平成 14

226,000,000

136,258,086

9,656,263

1,807,003

126,601,823

1.350

地方公共団体金融機構

平成 14

13,000,000

8,261,128

505,821

97,621

7,755,307

1.200

財務省

平成 15

282,700,000

196,680,524

10,543,744

3,881,154

186,136,780

2.000

財務省

平成 15

169,100,000

111,519,422

7,023,914

2,085,664

104,495,508

1.900

地方公共団体金融機構

平成 15

476,500,000

331,511,389

17,771,821

6,541,811

313,739,568

2.000

財務省

平成 16

187,500,000

137,770,444

6,821,094

2,857,556

130,949,350

2.100

財務省

平成 16

83,700,000

59,018,101

3,385,463

1,221,699

55,632,638

2.100

地方公共団体金融機構

平成 17

69,700,000

53,697,072

2,483,207

1,114,669

51,213,865

2.100

財務省

平成 17

38,800,000

28,808,595

1,544,385

568,489

27,264,210

2.000

地方公共団体金融機構

平成 18

46,000,000

37,043,493

1,604,964

769,532

35,438,529

2.100

財務省

平成 18

45,900,000

36,009,432

1,775,361

764,711

34,234,071

2.150

地方公共団体金融機構

平成 19

59,600,000

50,031,967

2,036,485

1,040,035

47,995,482

2.100

財務省

平成 19

59,600,000

48,961,939

2,264,232

1,016,376

46,697,707

2.100

地方公共団体金融機構

- 337 -

種類

借入年度

借入元金

前年度末現在高見込額

本年度元利償還見込額

本年度末現在高見込額

利率

借入先

備考

元金

利息

%

(下水道事業費)

平成 20

88,600,000

77,081,721

3,018,298

1,450,284

74,063,423

1.900

財務省

平成 20

88,600,000

75,822,924

3,348,159

1,424,807

72,474,765

1.900

地方公共団体金融機構

平成 20

302,100,000

39,093,967

39,093,967

293,449

-

1.000

財務省

平成 20

302,100,000

39,093,967

39,093,967

293,449

-

1.000

地方公共団体金融機構

平成 21

20,900,000

18,929,052

684,913

393,933

18,244,139

2.100

財務省

平成 21

20,800,000

18,838,484

681,636

392,048

18,156,848

2.100

地方公共団体金融機構

平成 21

339,800,000

87,252,019

43,430,134

687,770

43,821,885

0.900

財務省

平成 21

339,800,000

87,252,019

43,430,134

687,770

43,821,885

0.900

地方公共団体金融機構

平成 21

133,900,000

34,382,123

17,113,876

271,018

17,268,247

0.900

財務省

平成 21

83,200,000

21,363,649

10,633,865

168,399

10,729,784

0.900

地方公共団体金融機構

平成 22

24,300,000

22,750,328

797,094

428,488

21,953,234

1.900

財務省

平成 22

24,200,000

22,656,705

793,813

426,725

21,862,892

1.900

地方公共団体金融機構

平成 22

119,300,000

45,744,740

15,111,527

377,779

30,633,213

0.900

財務省

平成 22

119,300,000

45,744,740

15,111,527

377,779

30,633,213

0.900

地方公共団体金融機構

平成 23

21,800,000

21,093,578

718,482

355,550

20,375,096

1.700

財務省

平成 23

21,800,000

21,093,578

718,482

355,550

20,375,096

1.700

地方公共団体金融機構

平成 23

96,600,000

48,974,975

12,115,709

321,659

36,859,266

0.700

財務省

平成 23

96,600,000

48,974,975

12,115,709

321,659

36,859,266

0.700

地方公共団体金融機構

平成 24

19,900,000

19,900,000

661,475

296,029

19,238,525

1.500

財務省

平成 24

19,900,000

19,900,000

661,475

296,029

19,238,525

1.500

地方公共団体金融機構

1-

平成 24

109,200,000

68,658,537

13,622,183

261,027

55,036,354

0.400

財務省

平成 24

109,200,000

68,658,537

13,622,183

261,027

55,036,354

0.400

地方公共団体金融機構

平成 25

30,100,000

20,822,598

3,743,513

99,439

17,079,085

0.500

財務省

平成 25

30,000,000

20,753,421

3,731,076

99,108

17,022,345

0.500

地方公共団体金融機構

平成 25

73,900,000

73,900,000

-

1,034,600

73,900,000

1.400

財務省

平成 25

73,900,000

73,900,000

-

1,034,600

73,900,000

1.400

地方公共団体金融機構

平成 25

139,800,000

105,267,858

17,369,840

403,718

87,898,018

0.400

地方公共団体金融機構

平成 26

139,900,000

105,343,157

17,382,265

404,007

87,960,892

0.400

財務省

平成 26

58,200,000

58,200,000

-

698,400

58,200,000

1.200

財務省

平成 26

58,100,000

58,100,000

-

697,200

58,100,000

1.200

地方公共団体金融機構

平成 26

122,000,000

106,856,484

15,173,819

206,129

91,682,665

0.200

財務省

平成 26

121,900,000

106,768,896

15,161,381

205,961

91,607,515

0.200

地方公共団体金融機構

平成 27

52,000,000

52,000,000

-

260,000

52,000,000

0.500

地方公共団体金融機構

平成 27

60,000,000

60,000,000

7,473,783

58,131

52,526,217

0.100

財務省

平成 27

60,000,000

60,000,000

7,473,783

58,131

52,526,217

0.100

地方公共団体金融機構

平成 28

67,400,000

67,400,000

-

404,400

67,400,000

0.600

財務省

平成 28

15,300,000

15,300,000

764,637

1,530

14,535,363

0.010

地方公共団体金融機構

平成 28

76,300,000

76,300,000

8,474,387

7,419

67,825,613

0.010

地方公共団体金融機構

平成 28

70,300,000

70,300,000

7,807,987

6,835

62,492,013

0.010

財務省

平成 28

70,200,000

70,200,000

7,796,881

6,825

62,403,119

0.010

地方公共団体金融機構

平成 29

84,600,000

84,600,000

4,698,003

8,460

79,901,997

0.010

財務省

平成 29

68,600,000

68,600,000

-

579,341

68,600,000

0.900

財務省

種類

借入年度

借入元金

前年度末

本年度元利償還見込額

本年度末

利率

はスとヒ

備考

現在高見込額

元金

利息

現在高見込額

%

(下水道事業費)

平成 29

130,300,000

130,300,000

-

379,030

130,300,000

0.310

財務省

平成 29

8,300,000

8,300,000

460,915

830

7,839,085

0.010

地方公共団体金融機構

平成 30

65,100,000

-

-

-

65,100,000

0.900

財務省

平成 30

186,700,000

-

-

186,700,000

0.310

財務省

小計

19,033,272,000

8,149,973,643

1,133,819,233

171,054,876

7,267,954,410

下水道事業費

平成 22

286,900,000

162,878,743

31,864,994

1,704,278

131,013,749

1.100

財務省

〔過疎対策事業債〕

平成 23

236,600,000

158,369,443

26,388,309

15,177

131,981,134

0.010

財務省

平成 24

257,900,000

200,989,196

28,714,130

18,086

172,275,066

0.010

財務省

平成 26

360,000,000

360,000,000

39,840,227

350,043

320,159,773

0.100

財務省

平成 28

254,300,000

254,300,000

-

25,430

254,300,000

0.010

財務省

平成 29

85,900,000

85,900,000

4,770,194

8,590

81,129,806

0.010

財務省

平成 29

198,800,000

198,800,000

-

578,290

198,800,000

0.310

財務省

平成 30

251,700,000

-

-

-

251,700,000

0.310

財務省

小計

1,932,100,000

1,421,237,382

131,577,854

2,699,894

1,541,359,528

下水道事業費

平成 17

464,500,000

70,016,398

34,668,533

1,197,131

35,347,865

1.950

地方公共団体金融機構

改良曹

〔公的資金等借換債〕

平成 17

1,600,000

129,255

129,255

1,893

-

1.950

地方公共団体金融機構

平成 20

482,500,000

93,904,888

46,380,799

2,018,317

47,524,089

2.450

地方公共団体金融機構

平成 20

1,443,600,000

149,815,427

149,815,427

348,409

-

0.310

北海道信用金庫

平成 20

248,300,000

46,848,288

23,387,867

127,117

23,460,421

0.310

北洋銀行

平成 20

293,000,000

76,007,670

25,257,453

216,063

50,750,217

0.310

北洋銀行

1-

平成 21

229,700,000

79,330,506

19,648,851

461,439

59,681,655

0.620

北洋銀行

平成 21

1,251,500,000

259,263,414

129,236,934

1,384,720

130,026,480

0.610

北洋銀行

小計

4,414,700,000

775,315,846

428,525,119

5,755,089

346,790,727

0.000

資本費平準化債(未利用分)

平成 5

2,800,000

673,040

159,003

23,761

514,037

3.750

地方公共団体金融機構

平成 6

9,700,000

3,073,308

558,347

139,429

2,514,961

4.750

地方公共団体金融機構

めの企

平成 7

36,200,000

12,159,464

1,866,820

380,136

10,292,644

3.250

地方公共団体金融機構

平成 8

23,800,000

8,970,326

1,173,486

251,694

7,796,840

2.900

地方公共団体金融機構

平成 20

30,000,000

3,750,000

3,750,000

8,742

-

0.310

北海道信用金庫

小計

102,500,000

28,626,138

7,507,656

803,762

21,118,482

資本費平準化債(未利用分)

平成 19

56,400,000

5,703,651

5,703,651

93,850

-

2.190

北洋銀行

〔公的資金等借換債〕

小計

56,400,000

5,703,651

5,703,651

93,850

-

資本費平準化債(拡大分)

平成 17

380,000,000

93,800,000

31,800,000

1,728,586

62,000,000

2.000

北洋銀行

平成 18

404,700,000

134,300,000

33,800,000

2,887,684

100,500,000

2.300

北洋銀行

平成 19

66,900,000

27,875,000

5,575,000

578,517

22,300,000

2.190

北洋銀行

平成 20

740,000,000

376,941,636

62,330,297

1,138,319

314,611,339

0.315

北洋銀行

平成 21

810,000,000

481,943,032

67,566,826

2,906,734

414,376,206

0.625

北洋銀行

平成 22

833,000,000

564,131,423

69,168,318

3,007,746

494,963,105

0.550

北海道信用金庫

平成 23

620,000,000

466,874,405

51,667,728

453,960

415,206,677

0.100

北洋銀行

平成 24

280,000,000

235,176,251

22,681,713

1,836,137

212,494,538

0.800

財務省

平成 25

280,000,000

257,552,949

22,604,455

1,763,383

234,948,494

0.700

財務省

平成 26

100,000,000

100,000,000

8,106,362

489,880

91,893,638

0.500

財務省

種類

借入年度

借入元金

前年度末現在高見込額

本年度元利償還見込額

本年度末現在高見込額

利率

借入先

備考

元金

利息

%

(資本費平準化債(拡大分))

平成 27

180,000,000

180,000,000

-

234,000

180,000,000

0.130

北海道信用金庫

平成 28

180,000,000

180,000,000

19,992,001

17,501

160,007,999

0.010

財務省

設改良曹

平成 30

320,000,000

-

-

-

320,000,000

0.400

財務省

小計

5,194,600,000

3,098,594,696

395,292,700

17,042,447

3,023,301,996

下水道事業債(特別措置分)

平成 18

561,800,000

204,633,659

49,417,126

4,424,048

155,216,533

2.300

北洋銀行

平成 19

528,700,000

235,642,318

45,280,742

4,465,124

190,361,576

1.990

北洋銀行

平成 20

518,400,000

264,062,898

43,664,901

797,437

220,397,997

0.315

北洋銀行

平成 21

250,500,000

149,045,346

20,895,666

898,934

128,149,680

0.625

北洋銀行

1-

平成 22

240,200,000

162,670,306

19,945,055

867,299

142,725,251

0.550

北海道信用金庫

平成 23

228,700,000

172,716,336

19,037,614

335,918

153,678,722

0.200

北海道信用金庫

平成 24

213,300,000

178,051,361

17,734,141

173,865

160,317,220

0.100

北洋銀行

平成 25

205,500,000

188,655,938

16,894,633

553,305

171,761,305

0.300

北海道信用金庫

平成 26

169,200,000

169,200,000

13,907,053

414,313

155,292,947

0.250

北海道信用金庫

めの企

平成 27

162,200,000

162,200,000

-

204,372

162,200,000

0.126

北海道信用金庫

平成 28

145,800,000

145,800,000

-

189,540

145,800,000

0.130

北海道信用金庫

平成 29

134,700,000

134,700,000

-

542,490

134,700,000

0.400

民間等資金

平成 30

127,000,000

-

-

-

127,000,000

0.400

民間等資金

小計

3,486,000,000

2,167,378,162

246,776,931

13,866,645

2,047,601,231

合計

34,219,572,000

15,646,829,518

2,349,203,144

211,316,563

14,248,126,374

4産業廃棄物等処分事業会計

予算に関する説明書

- 341 -

平成30年度小樽市産業廃棄物等処分事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

資本的収入及び支出

予定額(千円)

備考

1産業廃棄物等

145,036

処分事業収益

1営業収益

143,338

1産業廃棄物等

143,338

処分手数料

2営業外収益

1,698

1受取利息及び

酉己当金

101

一般会計貸付金利息

2その他営業外

1,597

収益

支出

予定額(千円)

備考

1産業廃棄物等

144,220

処分事業費用

1営業費用

139,091

1維持管理費

128,168

施設維持管理費用等

2減価償却費

10,923

2営業外費用

4,129

1消費税及び

4,000

地方消費税

2その他営業外

129

費用

3予備費

1,000

1予備費

1,000

予定額(千円)

備考

1資本的収入

110,000

1貸付金償還金

110,000

1貸付金償還金

110,000

一般会計貸付金償還金

- 342 -


平成30年度小樽市産業廃棄物等処分事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

1業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益(△は純損失)816千円

減価償却費10,923

賞与引当金の増減額(△は減少)3

受取利息及び受取配当金△101

未収金の増減額(△は増加)3,278

未払金の増減額(△は減少)△10,756

小計4,163

利息及び配当金の受取額 ______竺

業務活動によるキャッシュ・フロー4,264

2投資活動によるキャッシュ•フロー

長期貸付金の回収による収入110,000

投資活動によるキャッシュ•フロー110,000

資金増減額114,264

資金期首残高1,058,738

資金期末残高1,173,002

- 343 -

給与費明細書


2給料及び手当の増減額の明細

1総括


区分

職員数

法定

福利費

(千円)

合計

(千円)

特別職

(人)

一般職

(人)

幸良酬

(千円)

(千円)

賃金

(千円)

手当

(千円)

(千円)

本年度

損益勘定支弁職員

1

3

1,664

13,003

9,016

23,683

4,792

28,475

資本勘定支弁職員

合計

1

3

1,664

13,003

9,016

23,683

4,792

28,475

前年度

損益勘定支弁職員

1

3

1,664

12,809

8,583

23,056

4,642

27,698

資本勘定支弁職員

合計

1

3

1,664

12,809

8,583

23,056

4,642

27,698

損益勘定支弁職員

194

433

627

150

777

資本勘定支弁職員

合計

194

433

627

150

777

手当の

内訳

区分

管理職

手当

(千円)

扶養手当

(千円)

住居手当

(千円)

通勤手当

(千円)

時間外勤務

手当

(千円)

休日勤務

手当

(千円)

児童

手当

(千円)

本年度

552

978

226

842

60

420

前年度

552

804

226

826

60

420

比較

174

16

区分

寒冷地

手当

(千円)

期末手当

(千円)

勤勉手当

(千円)

本年度

351

3,302

2,285

前年度

351

3,231

2,113

比較

71

172

区分

増減額

(千円)

増減事由別内訳

(千円)

説明

備考

給料

194

1 •給与改定による

155

給与改定による増分

給与改定の状況

増分

155

前年度給与改定率 1.21%

改定適用年月平成 29 4

2 •昇給に伴う増分

39

1 月定期昇給に伴う

昇給率 0.30 %

増分 39

手当

433

1 •給与改定に伴う

180

給与改定による増分

勤勉手当年間最大支給率

増分

扶養手当 174

L7 →L8 (+0J0 か月)

期末手当 4

前年度改定適用年月平成 29 4

勤勉手当 2

扶養手当支給額

配偶者 10,000 →6,500

8,000 円一 10,000

2 •昇給に伴う

増分

142

期末手当 86

勤勉手当 56

3 •その他の

増分

111

時間外手当等

111

- 344


3給料及び手当の状況


(1)職員1人当たり給与


(4) 昇給


区分

一般行政職

平成29年12月1日現在

平均給料月額

354,500円

平均給与月額

423,793円

平均年齢

48歳9月

平成28年12月1日現在

平均給料月額

348,166円

平均給与月額

415,460円

平均年齢

47歳9月


(2)初任給


区分

一般行政職

(円)

国の制度

一般行政職(円)

高校卒

147,100

147,100

大学卒

179,200

179,200


区分

一般行政職

職員数(A)(人)

3

昇給に係る職員数(B)(人)

3

号給数別内訳

1号給

2号給

3号給

4号給

3

比率(B)/(A)(%)

100.0

職員数(A)(人)

3

昇給に係る職員数(B)(人)

3

号給数別内訳

1号給

2号給

3号給

4号給

3

比率(B)/(A)(%)

100.0


(3)級別職員数(級別の標準的な職務内容)


(5)特殊勤務手当


区分

一般行政職

職員数(人)

構成比(%)

平成29年

12月1日

現在

8級

7級

6級

5級

1

33.3

4級

2

66.7

3級

2級

1級

3

100

平成28年

12月1日

現在

8級

7級

6級

5級

1

33.3

4級

2

66.7

3級

2級

1級

3

100


区分

標準的職務

6級

次長

複雑•困難課長

5級

課長

特に複雑・困難係長

4級

複雑•困難係長

複雑•困難主任

3級

係長

主任


区分

一般行政職

給料総額に対する比率(%)

支給対象職員の比率(平成29年12月1日現在)(%)

代表的な特殊勤務手当の名称


(6)期末手当•勤勉手当


区分

支給期別支給率

支給率計(月分)

職務の級等加算措置

備考

6月

12月

本年度

(1.075) 2.125

(1.225)

2.275

(2.30)

4.40

前年度

(1.050) 2.075

(1.200)

2.225

(2.25)

4.30

国の制度

(1.075) 2.125

(1.225)

2.275

(2.30)

4.40


※()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率


- 345 -


(7)定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分

20年勤続の者(月分)

25年勤続の者(月分)

35年勤続の者(月分)

最高限度(月分)

その他の加算措置等

備考

支給率等

24.586875

33.27075

47.709

47.709

基本額に調整額の加算あり

国の制度(支給率等)

24.586875

33.27075

47.709

47.709

定年前早期退職

特例措置(2%〜45%加算)

基本額に調整額の加算あり

(8)その他の手当

区分

国との異同

差異の内容

扶養手当

住居手当

通勤手当

- 346 -

平成30年度小樽市産業廃棄物等処分事業予定貸借対照表

(平成31年3月31日)

資産

の部

債の

1固定資産

3流動負債

⑴有形固定資産

⑴未払金

9,486 千円

イ土地

1,397,755 千円

⑵引当金

ロ建物

46,283

イ賞与引当金

2,151千円

ハ建物付属

27,391

引当金合計

2,151

ニ構築物

589,879

⑶その他流動負債

1,200

ホ機械及び装置

22,606

流動負債合計

12,837 千円

ヘ器具及び備品

9,509

負債合計

12,837

減価償却累計額

△515,919

1,577,504 千円

有形固定資産合計

1,577,504 千円

本の

⑵無形固定資産

イ電話加入権

81

4資本金

無形固定資産合計

81

⑴自己資本金

1,876,508

⑶投資

資本金合計

1,876,508

イ長期貸付金

200,000

5剰余金

投資合計

200,000

⑴利益剰余金

固定資産合計

1,777,585 千円

イ利益積立金

900,994

2流動資産

ロ建設改良積立金

20,000

⑴現金及び預金

1,173,002

ハ一般会計貸付金

39,562

⑵未収金

10,130

当年度未処分

利益剰余金

110,816

流動資産合計

1,183,132

利益剰余金合計

1,071,372

剰余金合計

1,071,372

資本合計

2,947,880

資産合計

2,960,717

負債資本合計

2,960,717

- 347 -

平成29年度小樽市産業廃棄物等処分事業予定損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

1営業収益

⑴産業廃棄物等処分手数料

134,916 千円

134,916 千円

2営業費用

⑴維持管理費

128,095

⑵減価償却費

11,003

139,098

営業損失

4,182 千円

3営業外収益

⑴受取利息及び配当金

31

⑵その他営業外収益

1,219

1,250

4営業外費用

⑴その他営業外費用

156

156

1,094

経常損失

3,088

当年度純損失

3,088

前年度繰越利益剰余金

0

その他未処分利益剰余金変動額

100,000

当年度未処分利益剰余金

96,912

- 348 -

平成29年度小樽市産業廃棄物等処分事業予定貸借対照表

(平成30年3月31日)

資産

の部

債の

1固定資産

3流動負債

⑴有形固定資産

⑴未払金

20,242 千円

1

イ土地

1,397,755 千円

⑵引当金

ロ建物

46,283

イ賞与引当金

2,148千円

ハ建物付属

27,391

引当金合計

2,148

ニ構築物

589,879

⑶その他流動負債

1,200

ホ機械及び装置

22,606

流動負債合計

23,590 千円

ヘ器具及び備品

9,509

負債合計

23,590

減価償却累計額

△504,996

1,588,427 千円

有形固定資産合計

1,588,427 千円

本の

⑵無形固定資産

イ電話加入権

81

4資本金

無形固定資産合計

81

⑴自己資本金

1,876,508

⑶投資

資本金合計

1,876,508

イ長期貸付金

310,000

5剰余金

投資合計

310,000

⑴利益剰余金

固定資産合計

1,898,508 千円

イ利益積立金

804,082

2流動資産

ロ建設改良積立金

20,000

⑴現金及び預金

1,058,738

ハ一般会計貸付金

149,562

⑵未収金

13,408

当年度未処分

利益剰余金

96,912

流動資産合計

1,072,146

利益剰余金合計

1,070,556

剰余金合計

1,070,556

資本合計

2,947,064

資産合計

2,970,654

負債資本合計

2,970,654

- 349 -

平成30年度予算に関する注記

1重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴固定資産の減価償却方法

有形固定資産

・定額法

・主な耐用年数

建物

10年

建物附属

10〜15年

構築物

10〜40年

機械及び装置

5〜15年

器具及び備品

5年

⑵引当金の計上基準

イ退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

ロ賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給(支出)見込額に基づき、当年

度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。

ハ貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上するものであるが、当年度は発生しない見込みであるため、

計上していない。

⑶消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

- 350 -

2

セグメント情報に関する注記

⑴報告セグメントの概要

本産業廃棄物等処分事業では、産業廃棄物の処分に関し一処分場での管理運営の費用負担をしていることから単一の報告セグメントとしている

⑵報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額

単一の報告セグメントのため、記載を省略する。

3

リース契約により使用する固定資産に関する注記

⑴所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている

未経過リース料相当額

1年内180千円

1年超540千円

計720千円

4

その他の注記

⑴賞与引当金の取崩し

当年度において、職員の期末手当及び勤勉手当を支給し、り崩す見込みである。

並びにこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金2,062千円を取

- 351 -

- 352 -

附属説明資料

- 353 -

産業廃棄物等処分事業会計

収益的収入

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

1 産業廃棄物等処分事業収益

145,036

164,805

△19,769

1 営業収益

143,338

162,653

△19,315

1 産業廃棄物等処分手数料

143,338

162,653

△19,315

産業廃棄物等処分手数料

143,338

2 営業外収益

1,698

2,152

△454

1 受取利息及び

酉己当金

101

156

△55

貸付金利息

101

2 その他営業外収益

1,597

1,996

△399

構内駐車使用料その他雑収益

252

1,345

収益的支出

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

1

産業廃棄物等処分事業費用

144,220

161,019

△16,799

1

営業費用

139,091

155,789

△16,698

1 維持管理費

128,168

144,786

△16,618

給料

13,003

給与費28,475千円

手当

7,218

賞与引当金繰入額

2,151

幸報酬

1,664

法定福利費

4,439

旅費

83

維持管理に要する経費

燃料費

11,948

99,693千円

光熱水費

35

動力費

730

修繕費

1,047

印刷製本費

889

被服費

100

薬品費

55

備消品費

1,308

- 354 -

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

材料費

1,500

通信運搬費

100

保険料

5

手数料

543

委託料

79,950

賃借料

416

負担金

984

2 減価償却費

10,923

11,003

△80

有形固定資産減価償却費

10,923

減価償却に要する経費

2 営業外費用

4,129

4,230

△101

1 消費税及び地方消費税

4,000

4,000

消費税及び地方消費税

4,000

2 その他営業外費用

129

230

△101

その他雑支出

129

3 予備費

1,000

1,000

1 予備費

1,000

1,000

予備費

1,000

資本的収入

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

1 資本的収入

110,000

100,000

10,000

1 貸付金償還金

110,000

100,000

10,000

1 貸付金償還金

110,000

100,000

10,000

他会計貸付金償還金

110,000

- 355 -

- 356 -

5簡易水道事業会計

予算に関する説明書

- 357 -

平成30年度小樽市簡易水道事業会計予算実施計画


収益的収入及び支出

収入


資本的収入及び支出

収入


予定額(千円)

備考

1 簡易水道事業収益

136,116

1 営業収益

62,147

1 給水収益

60,027

水道料金

2 受託工事収益

2,000

3 その他営業収益

120

2 営業外収益

73,969

1 他会計補助金

73,889

一般会計補助金

2 雑収益

80


予定額(千円)

備考

1 資本的収入

34,707

1 他会計出資金

34,707

1 他会計出資金

34,707

一般会計出資金


支出


支出


予定額(千円)

備考

1 簡易水道事業費用

136,572

1 営業費用

119,512

1 原水及び浄水費

65,635

石狩西部広域水道企業団

からの受水に要する費用

2 配水及び給水費

12,272

配水施設の維持管理に要

する費用

3 受託工事費

2,000

受託工事に要する費用

4 業務費

611

賦課徴収及び検針に要す

る費用

5 総係費

3,020

事業一般に要する費用

6 減価償却費

34,700

7 資産減耗費

1,274

2 営業外費用

15,960

1 支払利息及び企業債

15,664

企業債利息

取扱諸費

2 消費税及び地方

296

消費税

3 特別損失

100

1 その他特別損失

100

4 予備費

1,000

1 予備費

1,000


予定額(千円)

備考

1 資本的支出

70,225

1 建設改良費

812

1 営業設備費

812

備品購入費

2 企業債償還金

69,413

1 企業債償還金

69,413


- 358 -


平成30年度小樽市簡易水道事業予定キャッシュ•フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

1業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益(△は純損失)△516千円

減価償却費34,700

支払利息15,664

固定資産除却損1,274

未収金の増減額(△は増加)1,274

未払金の増減額(△は減少) ________ 1,035

小計53,431

利息の支払額△15,664

業務活動によるキャッシュ•フロー37,767

2投資活動によるキャッシュ•フロー

有形固定資産の取得による支出△752

投資活動によるキャッシュ•フロー△752

3財務活動によるキャッシュ•フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出△69,413

一般会計からの出資による収入34,707

財務活動によるキャッシュ•フロー△34,706

資金増加額(又は減少額)2,309

資金期首残高10,571

資金期末残高12,880

- 359 -

給与費明細書

1総括

区分

職員数

給与費

法定福利費(千円)

合計

(千円)

特別職

(人)

一般職(人)

報酬

(千円)

給料

(千円)

賃金(千円)

手当(千円)

(千円)

本年度

損益勘定支弁職員

1

-

1,665

-

-

-

1,665

309

1,974

資本勘定支弁職員

-

-

-

-

-

-

-

-

-

合計

1

-

1,665

-

-

-

1,665

309

1,974

前年度

損益勘定支弁職員

1

-

1,602

-

-

-

1,602

280

1,882

資本勘定支弁職員

-

-

-

-

-

-

-

-

-

合計

1

-

1,602

-

-

-

1,602

280

1,882

損益勘定支弁職員

-

-

63

-

-

-

63

29

92

資本勘定支弁職員

-

-

-

-

-

-

-

-

-

合計

-

-

63

-

-

-

63

29

92

- 360 -

平成30年度小樽市簡易水道事業予定貸借対照表

(平成31年3月31日)

1固定資産

産の部

3固定負債

負債

の部

⑴有形固定資産

⑴企業債

イ建物

107,540千円

イ建設改良費等の財源に充てるための企業債

320,827千円

ロ構築物

499,241

企業債合計

320,827千円

ハ機械及び装置

57,673

固定負債合計

320,827千円

減価償却累計額

△69,400

595,054千円

有形固定資産合計

595,054千円

4流動負債

⑵投資

⑴未払金

17,889

イ出資金

572,584

⑵企業債

投資合計

572,584

イ建設改良費等の財源に充てるための企業債

73,202

固定資産合計

1,167,638千円

企業債合計

73,202

流動負債合計

91,091

2流動資産

負債合計

411,918

⑴現金及び預金

12,880

⑵未収金

5,009

流動資産合計

17,889

資本

の部

5資本金

⑴自己資本金

209,464

資本金合計

209,464

6剰余金

⑴資本剰余金

イ道補助金

440,713

ロ他会計負担金及び補助金

131,871

資本剰余金合計

572,584

⑵欠損金

イ当年度未処理欠損金

8,439

欠損金合計

8,439

剰余金合計

564,145

資本合計

773,609

資産合計

1,185,527

負債資本合計

1,185,527

- 361 -

平成29年度小樽市簡易水道事業予定損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

1営業収益

⑴給水収益

55,568千円

⑵その他営業収益

19

55,587千円

2営業費用

⑴原水及び浄水費

58,262

⑵配水及び給水費

10,836

⑶業務費

649

⑷総係費

2,888

⑸減価償却費

34,700

⑹資産減耗費

166

107,501

営業損失

51,914千円

3営業外収益

⑴他会計補助金

63,386

⑵雑収益

65

63,451

4営業外費用

⑴支払利息及び企業債取扱諸費

18,560

⑵雑支出

900

19,460

43,991

経常損失

7,923

当年度純損失

7,923

前年度繰越利益剰余金

0

当年度未処理欠損金

7,923

- 362 -

平成29年度小樽市簡易水道事業予定貸借対照表

(平成30年3月31日)

1固定資産

産の部

3固定負債

負債

の部

⑴有形固定資産

⑴企業債

イ建物

107,540千円

イ建設改良費等の財源に充てるための企業債

394,029千円

ロ構築物

499,241

企業債合計

394,029千円

ハ機械及び装置

58,195

固定負債合計

394,029千円

減価償却累計額

△34,700

630,276千円

有形固定資産合計

630,276千円

4流動負債

⑵投資

⑴未払金

16,854

イ出資金

572,584

⑵企業債

投資合計

572,584

イ建設改良費等の財源に充てるための企業債

69,413

固定資産合計

1,202,860千円

企業債合計

69,413

流動負債合計

86,267

2流動資産

負債合計

480,296

⑴現金及び預金

10,571

⑵未収金

6,283

流動資産合計

16,854

資本

の部

5資本金

⑴自己資本金

174,757

資本金合計

174,757

6剰余金

⑴資本剰余金

イ道補助金

440,713

ロ他会計負担金及び補助金

131,871

資本剰余金合計

572,584

⑵欠損金

イ当年度未処理欠損金

7,923

欠損金合計

7,923

剰余金合計

564,661

資本合計

739,418

資産合計

1,219,714

負債資本合計

1,219,714

- 363 -

平成30年度予算に関する注記

1重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴固定資産の減価償却の方法

イ有形固定資産

・定額法

・主な耐用年数

建物

15〜38年

構築物

10〜60年

機械及び装置

6〜20年

⑵消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2予定貸借対照表等に関する注記

⑴企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は197,015千円である。

3セグメント情報に関する注記

⑴報告セグメントの概要

小樽市簡易水道事業では、簡易水道事業をひとつの事業として報告セグメントとしている。

⑵報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額

単一の報告セグメントのため、記載を省略する。

- 364 -

附属説明資料

- 365 -

簡易水道事業会計

収益的収入

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1簡易水道事業収益

136,116

134,781

1,335

1営業収益

62,147

57,777

4,370

1給水収益

60,027

55,657

4,370

水道料金

60,027

給水事業所数50社

2受託工事収益

2,000

2,000

受託工事収益

2,000

3その他営業収益

120

120

手数料

120

審査及び検査手数料120

2営業外収益

73,969

77,004

△3,035

1他会計補助金

73,889

76,033

△2,144

一般会計補助金

73,889

企業債償還利息補助金ほか73,889

2雑収益

80

71

9

その他雑収益

80

○消費税及び地方消費税

還付金

900

△900

- 366 -

収益的支出

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1

簡易水道事業費用

136,572

137,095

△523

1 営業費用

119,512

117,215

2,297

1 原水及び浄水費

65,635

62,922

2,713

受水費

65,635

石狩西部広域水道企業団からの受水に要する費用

65,635

2 配水及び給水費

12,272

12,447

△175

燃料費

196

配水施設の維持管理に要する費用 12,272

光熱水費

59

動力費

4,380

修繕費

216

薬品費

40

備消品費

150

通信運搬費

1,440

保険料

30

手数料

19

委託料

5,119

賃借料

623

3 受託工事費

2,000

2,000

備消品費

100

給水装置の新設、改造等にかかる受託に要する費用

委託工事費

1,900

2,000

4 業務費

611

698

△87

印刷製本費

16

賦課徴収及び検針に要する費用 611

備消品費

76

通信運搬費

74

手数料

284

委託料

161

5 総係費

3,020

2,928

92

報酬

1,665

職員給与費 1 1,974

法定福利費

309

嘱託報酬 1,665

旅費

17

法定福利費 309

賃借料

25

事業一般に要する費用 1,046

負担金

1,004

6 減価償却費

34,700

35,500

△800

有形固定資産減価償却費

34,700

7 資産減耗費

1,274

720

554

固定資産除却費

1,274

2 営業外費用

15,960

18,780

△2,820

1 支払利息及び企業債取扱諸費

15,664

18,780

△3,116

企業債利息

15,664

2 消費税及び地方消費税

296

296

消費税及び地方消費税

296

3 特別損失

100

100

1 その他特別損失

100

100

貸倒損失

100

4 予備費

1,000

1,000

1 予備費

1,000

1,000

予備費

1,000

資本的収入

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1 資本的収入

34,707

45,730

△11,023

1 他会計出資金

34,707

33,030

1,677

1 他会計出資金

34,707

33,030

1,677

一般会計出資金

34,707

企業債償還元金出資金 34,707

○企業債

12,700

△12,700

資本的支出

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1 資本的支出

70,225

79,636

△9,411

1 建設改良費

812

13,576

△12,764

1 営業設備費

812

876

△64

備品費

812

水道メーター等購入費 812

○改良工事費

12,700

△12,700

2 企業債償還金

69,413

66,060

3,353

1 企業債償還金

69,413

66,060

3,353

企業債償還金

69,413

- 368 -

企業債に関する調

種類

借入年度

借入元金

前年度末現在高見込額

本年度元利償還見込額

本年度末現在高見込額

利率

借入先

備考

元金

利息

%

簡易水道事業費

平成元

177,500,000

26,069,515

12,636,940

1,423,427

13,432,575

6.200

財務省

平成 2

68,000,000

14,993,462

4,677,026

913,652

10,316,436

6.600

財務省

平成 3

144,500,000

37,971,699

8,734,857

1,969,969

29,236,842

5.500

財務省

平成 4

131,700,000

38,839,556

7,106,869

1,631,617

31,732,687

4.400

財務省

平成 5

83,300,000

28,660,418

4,283,450

1,186,840

24,376,968

4.300

財務省

平成 6

68,100,000

25,961,083

3,298,209

968,059

22,662,874

3.850

財務省

平成 7

471,700,000

195,797,736

21,685,828

6,474,346

174,111,908

3.400

財務省

改电

平成 8

88,100,000

38,413,694

3,840,629

973,953

34,573,065

2.600

財務省

平成 24

5,800,000

3,646,699

723,523

13,863

2,923,176

0.400

財務省

平成 25

8,100,000

6,099,211

1,006,407

23,391

5,092,804

0.400

財務省

平成 26

3,000,000

2,628,922

372,191

7,609

2,256,731

0.300

財務省

1-

平成 27

600,000

600,000

74,738

582

525,262

0.100

財務省

平成 28

5,200,000

5,200,000

-

520

5,200,000

0.010

財務省

平成 29

6,400,000

6,400,000

-

19,840

6,400,000

0.310

財務省

る , =「

た小計

1,262,000,000

431,281,995

68,440,667

15,607,668

362,841,328

め簡易水道事業費

平成 25

5,700,000

4,760,648

641,568

13,810

4,119,080

0.300

財務省

の〔過疎対策事業債〕

平成 26

3,000,000

3,000,000

330,674

5,834

2,669,326

0.200

財務省

平成 27

600,000

600,000

-

600

600,000

0.100

財務省

平成 28

5,200,000

5,200,000

-

520

5,200,000

0.010

財務省

平成 29

6,300,000

6,300,000

-

19,530

6,300,000

0.310

財務省

小計

20,800,000

19,860,648

972,242

40,294

18,888,406

簡易水道事業費

平成 28

12,300,000

12,300,000

-

15,990

12,300,000

0.130

北海道信用金庫

〔地方公営企業法適用経費〕

小計

12,300,000

12,300,000

-

15,990

12,300,000

合計

1,295,100,000

463,442,643

69,412,909

15,663,952

394,029,734

- 369 -