平成30年度

小樽市各会計予算説明書

平成30年3月20日修正可決

[1]予	算総括表・・・・・・・	・・・・・・4
[2] 一般会計及び特別会計
1. 科目別予算比較表・・・・・・
2. 歳入歳出予算事項別明細書・・・・・・		・・・・・・12
(1)	一般会計・・・・・・	・・・・・・12
(2)	港湾整備事業特別会計・・・・・・	・・・・・・186
(3)	青果物卸売市場事業特別会計・・・・・・	・・・・・・190
(4)	水産物卸売市場事業特別会計・・・・・・	・・・・・・194
(5)	国民健康保険事業特別会計・・・・・・	・・・・・・198
(6)	住宅事業特別会計・・・・・・	・・・・・・210
(7)	介護保険事業特別会計・・・・・・	・・・・・・216
(8)	産業廃棄物処分事業特別会計・・・・・・	・・・・・・228
(9)	後期高齢者医療事業特別会計・・・・・・	・・・・・・230

3.	給与費明細書・・・・・・・・・・・・	234
4.	債務負担行為に関する調・・・・・・・・・・・・	252
5.	市債に関する調・・・・・・・・・・・・	258
6.	一般会計科目別財源調・・・・・・・・・・・・	260
7.	性質別経費内訳調・・・・・・・・・・・・	262
8.	歳出費途別内訳調・・・・・・・・・・・・	266
9.	建設事業調・・・・・・・・・・・・	270
10.	地方消費税交付金（社会保障財源化分）充当額調・・・	274
[3]	企業会計
1．	病院事業会計・・・・・・・・・・・・	275
	予算に関する説明書・・・・・・・・・・・・	275
	附属説明資料・・・・・・・・・・・・	289
2．	水道事業会計・・・・・・・・・・・・	295
	予算に関する説明書・・・・・・・・・・・・	295
	附属説明資料・・・・・・・・・・・・	307
3．	下水道事業会計・・・・・・・・・・・・	321
	予算に関する説明書・・・・・・・・・・・・	321
	附属説明資料・・・・・・・・・・・・	331
4．	産業廃棄物等処分事業会計・・・・・・・・・・・・	341
	予算に関する説明書・・・・・・・・・・・・	341
	附属説明資料・・・・・・・・・・・・	353
5．	簡易水道事業会計・・・・・・・・・・・・	357
	予算に関する説明書・・・・・・・・・・・・	357
	附属説明資料・・・・・・・・・・・・	365

会区分計別議決年月日		当初予算額
会区分計別議決年月日		年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
一般会計		55,110,3n
特別会計	港湾整備事業	1,944,257
	青果物卸売市場事業	48,381
	水産物卸売市場事業	33,897
	国民健康保険事業	14,408,675
	住宅事業	1,392,492
	介護保険事業	14,638,871
	産業廃棄物処分事業	85,259
	後期高齢者医療事業	2,090,282
	計	34,642,114
企業会計	病院事業	12,292,622
	水道事業	5,072,530
	下水道事業	6,808,584
	産業廃棄物等処分事業	144,220
	簡易水道事業	206,797
	計	24,524,753
合計		114,277,178

一般会計

（歳入）

科目	当初予算額
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 市税	13,220,700
2 地方譲与税	314,001
3 利子割交付金	17,000
4 配当割交付金	28,000
ス株式等譲渡所得割 5 交付金	29,000
6 地方消費税交付金	2,429,000
7 ゴルフ場利用税 ⁷ 交付金	37,000
A 自動車取得税 8 交付金	52,000
。国有提供施設等所在 9 市町村助成交付金	395
10 地方特例交付金	40,000
11 地方交付税	15,714,000
12 交通安全対策特別交付金	14,000
13 分担金及び負担金	254,968
14 使用料及び手数料	964,778
15 国庫支出金	11,192,870
16 道支出金	3,247,005
17 財産収入	49,198
18 寄附金	2
19 繰入金	1,371,598
20 繰越金	1
21 諸収入	3,000,295
22 市債	3,134,500
歳入合計	55,110,311

（歳出）

科目	当初予算額
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 議会費	268,307
2 総務費	1,395,503
3 民生費	24,711,350
4 衛生費	4,615,830
5 労働費	79,077
6 農林水産業費	101,898
7 商工費	2,629,585
8 土木費	4,692,252
9 消防費	324,290
10 教育費	2,032,891
11 公債費	5,243,088
12 諸支出金	542,699
13 職員給与費	8,443,541
14 予備費	30,000
歳出合計	55,110,311

予算	総括表				予算総括表
		[1]予	算総括表
	会計別	本年度	前年度	比較	伸び率
		予算額	当初予算額
		千円	千円	千円	%
	一般会計	55,110,311	55,271,433	△161,122	△0.3
	港湾整備事業	1,944,257	600,197	1,344,060	223.9
	青果物卸売市場事業	48,381	46,698	1,683	3.6
特	水産物卸売市場事業	33,897	34,153	△256	△0.7
別	国民健康保険事業	14,408,675	17,738,491	△3,329,816	△18.8
別
	住宅事業	1,392,492	1,219,957	172,535	14.1
会	介護保険事業	14,638,871	14,501,551	137,320	0.9
会	産業廃棄物処分事業	85,259	97,256	△11,997	△12.3
計	後期高齢者医療事業	2,090,282	2,052,571	37,711	1.8
	計	34,642,114	36,290,874	△1,648,760	△4.5
	病院事業	12,292,622	12,249,473	43,149	0.4
企	水道事業	5,072,530	5,080,219	△7,689	△0.2
業	下水道事業	6,808,584	6,960,276	△151,692	△2.2
会	産業廃棄物等処分事業	144,220	161,019	△16,799	△10.4
計	簡易水道事業	206,797	216,731	△9,934	△4.6
	計	24,524,753	24,667,718	△142,965	△0.6
合計		114,277,178	116,230,025	△1,952,847	△1.7

[2] 一般会計及び特別会計

科目別予算比較表

1科目別予算比較表

（1）一般会計

歳入

科目	本年	度	前年	度	比較	伸び率
科目	予算額	構成比	当初予算額	構成比	比較	伸び率
	千円	%	千円	%	千円	%
1市税	13,220,700	24.0	13,188,100	23.9	32,600	0.2
2地方譲与税	314,001	0.6	321,001	0.6	△7,000	△2.2
3利子割交付金	17,000	0.0	10,000	0.0	7,000	70.0
4配当割交付金	28,000	0.0	37,000	0.1	△9,000	△24.3
5株式等譲渡所得割交付金	29,000	0.1	17,000	0.0	12,000	70.6
6地方消費税交付金	2,429,000	4.4	2,353,000	4.2	76,000	3.2
7ゴルフ場利用税交付金	37,000	0.1	35,000	0.1	2,000	5.7
8自動車取得税交付金	52,000	0.1	44,000	0.1	8,000	18.2
q 国有提供施設等所在 9市町村助成交付金	395	0.0	400	0.0	△5	△1.3
10地方特例交付金	40,000	0.1	35,800	0.1	4,200	11.7
11地方交付税	15,714,000	28.5	15,709,000	28.4	5,000	0.0
12交通安全対策特別交付金	14,000	0.0	15,000	0.0	△1,000	△6.7
13分担金及び負担金	254,968	0.5	281,861	0.5	△26,893	△9.5
14使用料及び手数料	964,778	1.7	981,333	1.8	△16,555	△1.7
15国庫支出金	11,192,870	20.3	11,556,579	20.9	△363,709	△3.1
16道支出金	3,247,005	5.9	3,156,249	5.7	90,756	2.9
17財産収入	49,198	0.1	52,872	0.1	△3,674	△6.9
18寄附金	2	0.0	2	0.0	—	—
19繰入金	1,371,598	2.5	720,387	1.3	651,211	90.4
20繰越金	1	0.0	1	0.0	—	—
21諸収入	3,000,295	5.4	2,790,248	5.0	210,047	7.5
22市債	3,134,500	5.7	3,966,600	7.2	△832,100	△21.0
歳入合計	55,110,311	100.0	55,271,433	100.0	△161,122	△0.3

科目別予算比較表科目別予算比較表

歳出

科目	本年	度	前年	度	比較	伸び率
科目	予算額	構成比	当初予算額	構成比	比較	伸び率
	千円	%	千円	%	千円	%
	268,307	0.5	267,282	0.5	1,025	0.4
1議会費	（給）64,224		（給）70,550
	計332,531	0.6	計337,832	0.6	△5,301	△1.6
	1,395,503	2.5	1,192,929	2.2	202,574	17.0
2総務費	（給）2,745,388		（給）2,739,372
	計4,140,891	7.5	計3,932,301	7.1	208,590	5.3
	24,711,350	44.8	24,619,516	44.5	91,834	0.4
3民生費	（給）1,391,520		（給）1,326,340
	計26,102,870	47.3	計25,945,856	46.9	157,014	0.6
	4,615,830	8.4	4,373,247	7.9	242,583	5.5
4衛生費	（給）656,512		（給）634,950
	計5,272,342	9.6	計5,008,197	9.1	264,145	5.3
	79,077	0.1	58,411	0.1	20,666	35.4
5労働費	（給）14,272		（給）14,110
	計93,349	0.2	計72,521	0.1	20,828	28.7
	101,898	0.2	103,971	0.2	△2,073	△2.0
6農林水産業費	（給）64,224		（給）63,495
	計166,122	0.3	計167,466	0.3	△1,344	△0.8
	2,629,585	4.8	2,450,898	4.4	178,687	7.3
7商工費	（給）242,624		（給）218,705
	計2,872,209	5.2	計2,669,603	4.8	202,606	7.6
	4,692,252	8.5	4,132,443	7.5	559,809	13.5
8土木費	（給）734,051		（給）727,987
	計5,426,303	9.8	計4,860,430	8.8	565,873	11.6

	324,290	0.6	370,280	0.7	△45,990	△12.4
9消防費	（給）1,762,592		（給）1,693,200
	計2,086,882	3.8	計2,063,480	3.7	23,402	1.1
	2,032,891	3.7	3,389,569	6.1	△1,356,678	△40.0
10教育費	（給）768,134		（給）725,468
	計2,801,025	5.1	計4,115,037	7.5	△1,314,012	△31.9
11公債費	5,243,088	9.5	5,529,123	10.0	△286,035	△5.2
12諸支出金	542,699	1.0	539,587	1.0	3,112	0.6
13職員給与費	8,443,541	15.3	8,214,177	14.8	229,364	2.8
14予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	一	一
	46,666,770		47,057,256		△390,486	△0.8
歳出合計	（給）8,443,541		（給）8,214,177
	計55,110,311	100.0	計55,271,433	100.0	△161,122	△0.3

X 1（給）欄は、13款職員給与費に一括計上した職員給与費を関係科目に組み替えたものである。

2構成比欄の下段は職員給与費を含めた構成比である。

歳

出

科目	本年度		前年度		比較	伸び率
科目	予算額	構成比	当初予算額	構成比	比較	伸び率
	千円	%	千円	%	千円	%
1港湾整備事業費	1,592,687	81.9	244,463	40.7	1,348,224	551.5
2公債費	351,470	18.1	355,634	59.3	△4,164	△1.2
3予備費	100	0.0	100	0.0	—	—
歳出合計	1,944,257	100.0	600,197	100.0	1,344,060	223.9

(3) 青果物卸売市場事業特別会計歳入
科目	本年度		前年度		比較	伸び率
科目	予算額	構成比	当初予算額	構成比	比較	伸び率
	千円	%	千円	%	千円	%
1使用料及び手数料	11,018	22.8	11,515	24.6	△497	△4.3
2繰入金	23.949	49.5	21.510	46.1	2.439	11.3
3諸収入	13,414	27.7	13,673	29.3	△259	△1.9
歳入合計	48,381	100.0	46,698	100.0	1,683	3.6

歳

出

科目	本年度		前年度		比較	伸び率
科目	予算額	構成比	当初予算額	構成比	比較	伸び率
	千円	%	千円	%	千円	%
1管理費	47,366	97.9	45,683	97.8	1,683	3.7
2公債費	915	1.9	915	2.0	—	—
3予備費	100	0.2	100	0.2	—	—
歳出合計	48,381	100.0	46,698	100.0	1,683	3.6

(4) 水産物卸売市場事業特別会計

歳

入

科目	本年度		前年度		比較	伸び率
科目	予算額	構成比	当初予算額	構成比	比較	伸び率
	千円	%	千円	%	千円	%
1使用料及び手数料	17,168	50.6	17,251	50.5	△83	△0.5
2繰入金	5,118	15.1	5,222	15.3	△104	△2.0
3諸収入	11,611	34.3	11,680	34.2	△69	△0.6
歳入合計	33,897	100.0	34,153	100.0	△256	△0.7

歳

出

科目	本年度		前年度		比較	伸び率
科目	予算額	構成比	当初予算額	構成比	比較	伸び率
	千円	%	千円	%	千円	%
1管理費	33,134	97.8	33,390	97.8	△256	△0.8
2公債費	713	2.1	713	2.1	—	—
3予備費	50	0.1	50	0.1	—	—
歳出合計	33,897	100.0	34,153	100.0	△256	△0.7

	(5)	国民健康保険事業特別会計
歳入

お L R	本年	度	前年	度		/由 7 ド宓
	予算額	構成比	当初予算額	構成比
	千円	%	千円	%	千円	%
1国民健康保険料	1,944,700	13.5	2,239,200	12.6	△294,500	△13.2
2道支出金	11,275,341	78.3	664,947	3.8	10,610,394	1,595.7
3財産収入	67	0.0	69	0.0	△2	△2.9
4繰入金	1,183,157	8.2	1,272,897	7.2	△89,740	△7.1
5諸収入	5,410	0.0	10,071	0.1	△4,661	△46.3
○国庫支出金	—	—	3,693,042	20.8	△3,693,042	皆減
○療養給付費等交付金	—	—	309,137	1.7	△309,137	皆減
○前期高齢者交付金	—	—	5,446,628	30.7	△5,446,628	皆減
○共同事業交付金	—	—	4,102,500	23.1	△4,102,500	皆減
歳入合計	14,408,675	100.0	17,738,491	100.0	△3,329,816	△18.8

歳

出

科目	本年	度	前年	度	比較	伸び率
科目	予算額	構成比	当初予算額	構成比	比較	伸び率
	千円	%	千円	%	千円	%
1総務費	350,719	2.4	379,596	2.1	△28,877	△7.6
2保険給付費	11,046,648	76.7	11,361,820	64.1	△315,172	△2.8
3国民健康保険事業費納付金	3,002,736	20.8	—	—	3,002,736	皆増
4共同事業拠出金	5	0.0	3,938,721	22.2	△3,938,716	△100.0
5基金積立金	67	0.0	69	0.0	△2	△2.9
6諸支出金	7,500	0.1	7,500	0.1	—	—
7予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	—	—
○後期高齢者支援金等	—	—	1,488,411	8.4	△1,488,411	皆減
○前期高齢者納付金等	—	—	5,486	0.0	△5,486	皆減
〇老人保健拠出金	—	—	38	0.0	△38	皆減
○介護納付金	—	—	555,850	3.1	△555,850	皆減
歳出合計	14,408,675	100.0	17,738,491	100.0	△3,329,816	△18.8

歳

出

科目	本年度		前年度		比較	伸び率
科目	予算額	構成比	当初予算額	構成比	比較	伸び率
	千円	%	千円	%	千円	%
1住宅事業費	1,112,446	79.9	919,885	75.4	192,561	20.9
2公債費	279,946	20.1	299,972	24.6	△20,026	△6.7
3予備費	100	0.0	100	0.0	—	—
歳出合計	1,392,492	100.0	1,219,957	100.0	172,535	14.1

	⑺	介護保険事業特別会計
歳入

科目	本年度		前年度		比較	伸び率
科目	予算額	構成比	当初予算額	構成比	比較	伸び率
	千円	%	千円	%	千円	%
1保険料	2,844,699	19.4	2,793,587	19.3	51,112	1.8
2国庫支出金	3.772.350	25.8	3.639.802	25.1	132.548	3.6
3支払基金交付金	3,800,498	26.0	3,897,197	26.9	△96,699	△2.5
4道支出金	2,047,545	14.0	2,030,298	14.0	17,247	0.8
5財産収入	281	0.0	215	0.0	66	30.7
6繰入金	2,173,298	14.8	2,140,252	14.7	33,046	1.5
7諸収入	200	0.0	200	0.0	一	一
歳入合計	14,638,871	100.0	14,501,551	100.0	137,320	0.9

歳

出

科目	本年	度	前年	度	比較	伸び率
科目	予算額	構成比	当初予算額	構成比	比較	伸び率
	千円	%	千円	%	千円	%
1総務費	326,208	2.2	311,177	2.2	15,031	4.8
2保険給付費	13,585,839	92.8	13,401,135	92.4	184,704	1.4
3地域支援事業費	717,690	4.9	748,591	5.2	△30,901	△4.1
4基金積立金	3,034	0.0	215	0.0	2,819	1,311.2
5諸支出金	5,100	0.1	6,100	0.0	△1,000	△16.4
6予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	一	一
○公債費	—	—	33,333	0.2	△33,333	皆減
歳出合計	14,638,871	100.0	14,501,551	100.0	137,320	0.9

(8) 産業廃棄物処分事業特別会計

歳

入

科目	本年	度	前年	度	比較	伸び率
科目	予算額	構成比	当初予算額	構成比	比較	伸び率
	千円	%	千円	%	千円	%
1使用料及び手数料	15,731	18.5	20,778	21.4	△5,047	△24.3
2繰入金	69,505	81.5	75,350	77.5	△5,845	△7.8
3諸収入	23	0.0	28	0.0	△5	△17.9
○市債	—	—	1,100	1.1	△1,100	皆減
歳入合計	85,259	100.0	97,256	100.0	△11,997	△12.3

歳

出

科目	本年度		前年度		比較	伸び率
科目	予算額	構成比	当初予算額	構成比	比較	伸び率
	千円	%	千円	%	千円	%
1産業廃棄物処分事業費	10,675	12.5	11,410	11.7	△735	△6.4
2公債費	74,084	86.9	85,346	87.8	△11,262	△13.2
3予備費	500	0.6	500	0.5	—	—
歳出合計	85,259	100.0	97,256	100.0	△11,997	△12.3

	(9)	後期高齢者医療事業特別会計
歳入

科目	本年	度	前年	度	比較	伸び率
科目	予算額	構成比	当初予算額	構成比	比較	伸び率
	千円	%	千円	%	千円	%
1後期高齢者医療保険料	1,412,517	67.6	1,410,809	68.7	1,708	0.1
2国庫支出金	1,253	0.1	—	—	1,253	皆増
3繰入金	648,358	31.0	612,710	29.9	35,648	5.8
4諸収入	28,154	1.3	29,052	1.4	△898	△3.1
歳入合計	2,090,282	100.0	2,052,571	100.0	37,711	1.8

歳

出

科目	本年	度	前年	度	比較	伸び率
科目	予算額	構成比	当初予算額	構成比	比較	伸び率
	千円	%	千円	%	千円	%
1総務費	84,542	4.1	86,725	4.2	△2,183	△2.5
2後期高齢者医療広域連合納付金	2,003,230	95.8	1,963,346	95.7	39,884	2.0
3諸支出金	2,010	0.1	2,000	0.1	10	0.5
4予備費	500	0.0	500	0.0	—	—
歳出合計	2,090,282	100.0	2,052,571	100.0	37,711	1.8

科目別予算比較表

歳

入

(2) 港湾整備事業特別会計

科目別予算比較表

エ M F=I	本年	度	前年	度		/山ハ诙
佇口	予算額	構成比	当初予算額	構成比
	千円	%	千円	%	千円	%
1使用料及び手数料	341,905	17.6	350,214	58.4	△8,309	△2.4
2財産収入	5,300	0.3	7,800	1.3	△2,500	△32.1
3繰入金	86,276	4.4	15,301	2.5	70,975	463.9
4諸収入	13,376	0.7	13,082	2.2	294	2.2
5市債	1,497,400	77.0	213,800	35.6	1,283,600	600.4
歳入合計	1,944,257	100.0	600,197	100.0	1,344,060	223.9

科目別予算比較表

歳

入

(6) 住宅事業特別会計

科目別予算比較表

エ M F=I	本年	度	前年	度		/山ハ诙
佇口	予算額	構成比	当初予算額	構成比
	千円	%	千円	%	千円	%
1使用料及び手数料	574,161	41.2	570,981	46.8	3,180	0.6
2国庫支出金	290,200	20.9	293,470	24.1	△3,270	△1.1
3財産収入	30	0.0	30	0.0	—	—
4繰入金	20,346	1.5	68,976	5.6	△48,630	△70.5
5諸収入	3,155	0.2	3,200	0.3	△45	△1.4
6市債	504,600	36.2	283,300	23.2	221,300	78.1
歳入合計	1,392,492	100.0	1,219,957	100.0	172,535	14.1

市税

2歳入歳出予算事項別明細書

(1)一般会計

市税

歳

入

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1市税			13,220,700	13,188,100	32,600
	1市民税		5,719,200	5,549,700	169,500
		1個人	4,298,500	4,247,100	51,400	1現年課税分	4,243,900	均等割課税標準52,300人
								税率3,500円
								調定額183,050千円
								収入率99.0 %
								予算計上額181,200
								所得割課税標準額70,061,555千円
								税率6.0/100
								調定額4,112,100千円
								収入率98.8 %
								予算計上額4,062,700
						2滞納繰越分	54,600
		2法人	1,420,700	1,302,600	118,100	1現年課税分	1,413,400	均等割調定額443,340千円
								収入率98.0 %
								予算計上額434,400
								1号法人2,576法人60,000円154,560千円
								2号法人26法人144,000円3,744千円
								3号法人532法人156,000円82,992千円
								4号法人68法人180,000円12,240千円
								5号法人141法人192,000円27,072千円
								6号法人21法人480,000円10,080千円
								7号法人156法人492,000円76,752千円

		8号法人7法人2,100,000円14,700千円
		9号法人17法人3,600,000円61,200千円
		法人税割課税標準額8,099,200千円
		税率12.1/100
		調定額980,000千円
		収入率99.9 %
		予算計上額979,000
2滞納繰越分	7,300
2固定資産税5,367,9005,420,600△52,700
1固定資産税5,319,7005,372,200△52,5001現年課税分	5,248,100	土地課税標準額78,508,000千円
		税率1.4/100
		調定額1,099,100千円
		収入率94.4 %
		予算計上額1,037,500
		家屋課税標準額261,122,000千円
		税率1.4/100
		調定額3,655,700千円
		収入率94.4 %
		予算計上額3,450,900
		償却資産課税標準額57,486,000千円
		税率1.4/100
		調定額804,800千円
		収入率94.4 %
		予算計上額759,700
2滞納繰越分	71,600

市税市税
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
		2国有資産等所在市町村	48,200	48,400	△200	1現年課税分	48,200	課税標準額3,444,000千円
		交付金						税率1.4/100
								調定額48,200千円
								収入率100.0 %
								予算計上額48,200
	3軽自動車税		169,400	164,900	4,500
		1軽自動車税	169,400	164,900	4,500	1現年課税分	167,400	調定額170,180千円
								収入率98.4 %
								予算計上額167,400
								原動機付自転車2,716台2,000〜3,700円5,660千円
								軽自動車20,490台1,000〜12,900円153,820千円
								小型特殊自動車782台2,000〜5,900円4,220千円
								二輪の小型自動車1,080台6,000円6,480千円
						2滞納繰越分	2,000
	4たばこ税		924,800	994,300	△69,500
		1たばこ税	924,800	994,300	△69,500	1現年課税分	924,800	課税標準173,600千本
								税率本則分5,692円/千本・5,262円/千本
								附則分4,000円/千本・3,555円/千本
								調定額924,800千円
								収入率100.0 %
								予算計上額924,800

5特別土地保有税		4,200	—	4,200
	1特別土地保有税	4,200	—	4,200	1滞納繰越分	4,200
6入湯税		22,800	22,300	500
	1入湯税	22,800	22,300	500	1現年課税分	22,800	宿泊課税標準150,400人
							税率150円
							調定額22,500千円
							収入率100.0 %
							予算計上額22,500
							日帰課税標準3,800人
							税率100円
							調定額300千円
							収入率100.0 %
							予算計上額300
7都市計画税		1,012,400	1,036,300	△23,900
	1都市計画税	1,012,400	1,036,300	△23,900	1現年課税分	1,001,200	土地課税標準額94,300,000千円
							税率0.3/100
							調定額282,900千円
							収入率93.8 %
							予算計上額265,300
							家屋課税標準額261,534,000千円
							税率0.3/100
							調定額784,600千円
							収入率93.8 %
							予算計上額735,900
					2滞納繰越分	11,200

譲与税

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
2地方譲与税			314,001	321,001	△7,000
	1地方揮発油譲与税		83,000	90,000	△7,000
		1地方揮発油譲与税	83,000	90,000	△7,000	1地方揮発油譲与税	83,000
	2自動車重量譲与税		210,000	216,000	△6,000
		1自動車重量譲与税	210,000	216,000	△6,000	1自動車重量譲与税	210,000
	3地方道路譲与税		1	1	一
		1地方道路譲与税	1	1	一	1地方道路譲与税	1
	4特別とん譲与税		21,000	15,000	6,000
		1特別とん譲与税	21,000	15,000	6,000	1特別とん譲与税	21,000

利子割

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
3利子割交付金			17,000	10,000	7,000
	1利子割交付金		17,000	10,000	7,000
		1利子割交付金	17,000	10,000	7,000	1利子割交付金	17,000

配当割

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
4配当割交付金			28,000	37,000	△9,000
	1配当割交付金		28,000	37,000	△9,000
		1配当割交付金	28,000	37,000	△9,000	1配当割交付金	28,000

株式等譲渡所得割

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
5 株式等譲渡所得割交付金			29,000	17,000	12,000
	1株式等譲渡所得割交付金		29,000	17,000	12,000
		1株式等譲渡所得割交付金	29,000	17,000	12,000	1株式等譲渡所得割交付金	29,000

地方消費

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
6地方消費税交付金			2,429,000	2,353,000	76,000
	1地方消費税交付金		2,429,000	2,353,000	76,000
		1地方消費税交付金	2,429,000	2,353,000	76,000	1地方消費税交付金	2,429,000

ゴルフ場

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
7ゴルフ場利用税交付金			37,000	35,000	2,000
	1ゴルフ場利用税交付金		37,000	35,000	2,000
		1ゴルフ場利用税交付金	37,000	35,000	2,000	1ゴルフ場利用税交付金	37,000

自動車取得

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
8自動車取得税交付金			52,000	44,000	8,000
	1自動車取得税交付金		52,000	44,000	8,000
		1自動車取得税交付金	52,000	44,000	8,000	1自動車取得税交付金	52,000

国有提供

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	工口
9国有提供施設等所在市町村助成交付金			395	400	△5
	1国有提供施設等所在市町村助成交付金		395	400	△5
		1国有提供施設等所在市町村助成交付金	395	400	△5	1国有提供施設等所在市町村助成交付金	395

地方特例

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
10地方特例交付金			40,000	35,800	4,200
	1地方特例交付金		40,000	35,800	4,200
		1地方特例交付金	40,000	35,800	4,200	1地方特例交付金	40,000

交付税

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
11地方交付税			15,714,000	15,709,000	5,000
	1地方交付税		15,714,000	15,709,000	5,000
		1地方交付税	15,714,000	15,709,000	5,000	1地方交付税	15,714,000	普通交付税14,832,000
								特別交付税882,000

交通安全

	予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
	予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
12 交通安全対策特別交付金			14,000	15,000	△1,000
	1交通安全対策特別交付金		14,000	15,000	△1,000
		1交通安全対策特別交付金	14,000	15,000	△1,000	1交通安全対策特別交付金	14,000

分担金・負担金

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
13分担金及び負担金			254,968	281,861	△26,893
	1負担金		254,968	281,861	△26,893
		1民生費負担金	254,212	281,021	△26,809	1老人福祉措置費負担金	110,772	養護老人ホーム110,472
								過年度分300
						2助産費等負担金	430	助産施設404
								母子生活支援施設26
						3日本スポーツ振興センター保護者負担金	103	市立保育所
						4保育費負担金	2,813	過年度分
						5保育料	140,094	私立保育所137,864
								過年度分2,230
		2衛生費負担金	756	840	△84	1養育医療費負担金	756	未熟児養育医療事業費

使用料・手数料

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
14使用料及び手数料			964,778	981,333	△16,555
	1使用料		606,368	621,382	△15,014
		1総務使用料	2,260	1,730	530	1庁舎使用料	660	本庁舎160
								分庁舎500
						2旧堺小学校施設用地使用料	22
						3構内駐車使用料	1,192
						4サービスセンター使用料	384
						5サービスセンター施設用地使用料	2
		2民生使用料	141,527	148,023	△6,496	1身体障害者福祉センター使用料	36
						2総合福祉センター使用料	748	浴室使用料ほか
						3保育料	52,691	市立保育所52,295
								過年度分396
						4延長保育料	516	延長保育事業費
						5児童福祉施設用地使用料	11

				6さくら学園使用料	44,300
				7構内駐車使用料	900
				8発達支援センター使用料	33,864
				9民生施設使用料	8,461	市民会館•公会堂•市民センター129
						無線基地局等設置3
						自動販売機設置分126
						銭函市民センター3,026
						体育室2,038
						集会室等970
						自動販売機設置分18
						いなきたコミュニティセンター5,306
						体育室1,979
						集会室2,841
						備付物品等450
						自動販売機設置分36
3衛生使用料	35,282	35,045	237	1夜間急病センター使用料	18
				2火葬場使用料	22,873
				3葬斎場施設用地使用料	1

使用料・手数料使用料・手数料

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円	千円
					4構内駐車使用料	693
					5墓地使用料	2,350	中央墓地ほか20区画750
							合同墓1,600
					6墓地施設用地使用料	302
					7保健所使用料	1,554	処置料（歯科）2,100件
					8清掃施設用地等使用料	7,491
	4労働使用料	2,281	2,315	△34	1事業内職業訓練センター使用料	220
	4労働使用料	2,281	2,315	△34	2勤労青少年ホーム使用料	1,401	体育館1,002
							軽運動場175
							集会室等59
							更生保護サポートセンター86
							暖房料ほか79
					3勤労女性センター使用料	660	講習室9
							調理講習室103
							和室6

						暖房料	495
						調理ガス使用料	47
5農林水産業使用料	16,000	17,000	△1,000	1おたる自然	16,000	農林漁業体験実習館	12,276
				の村使用料		宿泊	11,570
						一般（高校生以上）	2,200人 X 2,400円5,280
						小•中学生	3,700人 X 1,700円6,290
						研修室	121
						暖房料	155
						日帰り入浴	430
						一般	800人 X 200円160
						高校生•市内高齢者	2,700人 X 100円270
						野営場	3,244
						入場料	3,300人 X 200円660
						テント（貸出料）	400張 X 1,000円400
						テント（持込料）	700張 X 500円350
						バンガロー	450棟 X 3,000円1,350
						バンガロー（時間）	10時間X 200円2
						寝袋（マット付）	500組 X 350円175
						炊事用具	2,170組 X 100円217
						幼児用寝具	360組 X 250円90
						パークゴルフ場	480
						使用料	400
						一日券	300
						一般	400人X 400円160
						高校生•市内高齢者	700人X 200円140

使用料・手数料使用料・手数料
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円	千円
							回数券100
							一般5冊X 4,000円20
							高校生•市内高齢者40冊X 2,000円80
							用具（貸出）400組X 200円80
	6商工使用料	24,685	26,478	△1,793	1観光物産プラザ使用料	105	自動販売機ほか
					2中小企業機械使用料	20	普通使用料（過年度分）
					3産業会館使用料	1,090	大•小ホール併用913
							小ホール97
							暖房料80
					4温泉使用料	8,500	通常使用料32,000 m ³ X 250円8,000
							特別使用料1件500
					5駐車場使用料	10,000	銭函3丁目駐車場
					6鰊御殿使用料	4,970	個人4,827
							一般16,000人 X 300円4,800
							高校生・市内高齢者180人X 150円27
							団体122
							一般500人 X 240円120
							高校生20人X 120円2
							自動販売機ほか21

7土木使用料	312,913	318,147	△5,234	1道路占用料	77,400
7土木使用料	312,913	318,147	△5,234	2駐車場使用料	10,647	花穂駐車場5,754 1区画 X12か月 X 9,500円114
						30区画 X 12か月 X 10,000円3,600
						17区画 X 12か月 X 10,000円2,040
						若竹駐車場2,955
						（4〜10月）28区画 X 7か月 X 7,560円1,481
						（11〜3月）39区画 X 5か月 X 7,560円1,474
						桜駐車場1,020
						4区画X12か月X 8,500円408
						4区画X12か月X 12,750円612
						住ノ江駐車場9区画 X12か月X 8,500円918
				3法定外道路使用料	589
				4建設事業課庁舎使用料	18	自動販売機設置分
				5構内駐車使用料	769
				6河川使用料	4,832
				7公園使用料	1,500	一般500
						電柱ほか1,000

使用料・手数料使用料・手数料
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
					区分	金額
		千円	千円	千円		千円	千円
					8ダム記念館使用料	28	自動販売機設置分
					9港湾庁舎使用料	1,466	16件
					10船舶給水施設使用料	30,170	109,108 m ³
					11指定保税地域使用料	10,562
					12入港料	12,680	外航船舶2,144千トン4,630
							外航船舶以外の船舶6,946千ン8,050
					13係留施設使用料	150,500	汽船延12,244千ン144,700
							その他の船舶5,800
					14港湾施設占用料	10,700	道路等
					15水域占用料	356
					16倉庫使用料	696	プレハブ倉庫
	8消防使用料	1,305	1,072	233	1消防施設用地使用料	1
					2消防施設使用料	165	自動販売機設置ほか
					3構内駐車使用料	1,139

9教育使用料	70,115	71,572	△1,457	1校舎使用料	7,437	学校開放事業ほか
				2学校施設用地使用料	64	小学校30
						中学校34
				3構内駐車使用料	14,931
				4手宮洞窟保存館使用料	320	個人316
						一般3,126人 X 100円312
						高校生•市内高齢者76人X 50円4
						団体（一般）56人X 80円4
				5図書館使用料	36	自動販売機設置分
				6総合博物館使用料	17,322	本館入館料10,158
						個人9,772
						一般9,629
						夏期20,300人 X 400円8,120
						冬期5,030人 X 300円1,509
						高校生・市内高齢者143
						夏期610人X 200円122
						冬期140人X 150円21
						団体386
						一般355
						夏期980人X 320円314
						冬期170人X 240円41

使用料・手数料

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
						高校生・市内高齢者31
						夏期180人X 160円29
						冬期20人X 120円2
						運河館入館料3,840
						個人3,685
						一般12,030人 X 300円3,609
						高校生•市内高齢者510人X 150円76
						団体155
						一般630人 X 240円151
						高校生・市内高齢者30人X 120円4
						共通入館料2,105
						個人2,045
						一般4,030人 X 500円2,015
						高校生・市内高齢者120人X 250円30
						団体60
						一般120人 X 400円48
						高校生・市内高齢者60人X 200円12
						定期入館料880
						一般840人 X 1,000円840
						高校生・市内高齢者80人X 500円40
						レストラン使用料294
						自動販売機設置分ほか45

						7文学館使用料	1,046常設展入館料845
							個人795
							一般2,500人 X 300円750
							高校生•市内高齢者300人X 150円45
							団体50
							一般200人 X 240円48
							高校生・市内高齢者20人X 120円2
							特別展入館料201
							個人187
							一般600人 X 300円180
							高校生・市内高齢者50人X 150円7
							団体（一般）60人X 240円14
						8美術館使用料	4,391常設展観覧料717
							個人297
							一般900人 X 300円270
							高校生・市内高齢者180人X 150円27
							共通券420
							個人412
							一般800人 X 500円400
							高校生・市内高齢者50人X 250円12
							団体（一般）20人X 400円8
							特別展観覧料2,474
							個人1,357
							一般400人 X 500円200
							1,740人 X 600円1,044

使用料・手数料

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
						高校生・市内高齢者70人X 250円17
						320人 X 300円96
						団体（一般）37
						20人 X 400円8
						60人 X 480円29
						共通券1,080
						個人1,036
						一般270人 X 600円162
						1,200人 X 700円840
						高校生•市内高齢者20人X 300円6
						80人 X 350円28
						団体（一般）44
						10人 X 480円5
						70人 X 560円39
						市民ギャラリー等1,200
				9重要文化財旧日本郵船㈱	2,577	個人2,437
				小樽支店使用料		普通券1,816
						一般6,000人 X 300円1,800
						高校生・市内高齢者110人X 150円16
						共通券605
						一般1,200人 X 500円600
						高校生・市内高齢者20人X 250円5
						定期券（一般）16

		一般15人x 1,000円15
		高校生•市内高齢者1人x 500円1
		団体140
		普通券（一般）500人X 240円120
		共通券（一般）50人X 400円20
10生涯学習プラザ使用料	4,212	ホール1,150
		学習室2,069
		和室455
		付属設備ほか538
11総合体育館使用料	13,944	個人5,760
		当日券3,170
		一般12,000人 X 200円2,400
		高校生・市内高齢者7,700人X 100円770
		回数券2,590
		一般1,000冊 X 2,000円2,000
		高校生•市内高齢者590冊X1,000円590
		団体6,350
		主競技場（アマチュアスポーツ）740回3,700
		体育室等1,500回2,650
		暖房料1,000
		備付物品等600
		自動販売機設置分234

使用料・手数料使用料・手数料

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
				12体育施設使用料	3,835	桜ケ丘球場190
						祝津ヨットハウス542
						弓道場458
						入船公園庭球場291
						小樽公園運動場108
						望洋サッカー•ラグビー場600
						平磯公園運動場ほか1,502
						自動販売機設置分144

2	手数料	358,410	359,951	△1,541
	1総務手数料	52,991	55,308	△2,317	1自動車臨時運行許可申請手数料	390	520件 X 750円
					2戸籍及び証明手数料	52,601	戸籍関係22,312
							戸籍謄抄本19,750件 X 450円8,888
							除籍謄抄本16,250件 X 750円12,188
							記載事項200件67
							附票2,700件 X 300円810
							身分証明1,200件 X 300円360
							住民票関係47,300件 X 300円14,190
							マイナンバーカード関係398
							カード再交付10件 X 800円8
							通知カード再交付780件 X 500円390
							証明15,151
							印鑑28,300件 X 300円8,490
							所得ほか6,661
							公簿閲覧ほか550
	2民生手数料	612	624	△12	1放課後児童クラブ利用	612	児童2人以上12か月 X 6,000円72
					手数料		児童2人以上（就学援助世帯）12か月X 3,000円36
							児童1人96か月 X 4,000円384
							児童1人（就学援助世帯）60か月X 2,000円120

使用料・手数料使用料・手数料
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円	千円
	3衛生手数料	263,331	265,258	△1,927	1保健所手数料	24,165	食品衛生営業許可11,245
							飲食店1,505件10,757
							その他97件488
							狂犬病予防5,657
							登録料300件900
							死亡犬•猫焼却500件1,950
							注射済票ほか4,200件2,807
							環境衛生関係148件2,018
							医薬関係680
							病院・診療所許可検査2件46
							薬局許可19件223
							毒劇物販売登録等17件109
							医薬品販売許可25件302
							衛生検査4,565
							ふん便2,562件2,694
							食品ほか523件1,871
					2廃棄物処理業等許可手数料	258
					3使用済自動車解体業等許可手数料	85
					4ごみ処理手数料	184,330	指定ごみ袋181,690
							燃やすごみ用4,517,000枚（10円/51〜80円/401）144,170
							燃やさないごみ用873,000枚（10円/51〜80円/401）37,520

						ごみ処理券2,640
						燃やすごみ用14,000枚（80円/枚）1,120
						燃やさないごみ用19,000枚（80円/枚）1,520
				5ごみ埋立処分手数料	16,493	事業系一般廃棄物2,224.7 t （142円/20kg）15,795
						事業系一般廃棄物（休場日開場分）73.1t （191円/20kg）698
				6し尿処理手数料	34,327	一般家庭1,903.8 kl（161円/201）15,325
						一般家庭（減免世帯分）290.7 kl（80円/201）1,163
						一般家庭以外1,460.5 kl（241円/201）17,599
						過年度分240
				7浄化槽汚泥処分手数料	3,673	一般家庭690 kl（17円/101）1,173
						一般家庭以外1,000 kl（25円/101）2,500
4労働手数料	2,820	2,640	180	1放課後児童クラブ利用	2,820	児童2人以上96か月 X 6,000円576
				手数料		児童2人以上（就学援助世帯）12か月X 3,000円36
						児童1人468か月 X 4,000円1,872
						児童1人（就学援助世帯）168か月X 2,000円336
5農林水産業手数料	94	98	△4	1農業委員会手数料	94	現況証明87
						その他の証明7
6商工手数料	809	1,450	△641	1計量器検査手数料	723	質量計779個
6商工手数料	809	1,450	△641	2検査機材運搬等手数料	86

使用料・手数料

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円	千円
	7土木手数料	9,899	9,229	670	1建築手数料	6,822	建築確認等310件5,330
							許可申請ほか5件581
							中間検査1件33
							長期優良住宅認定40件720
							低炭素建築物認定申請4件28
							仮使用認定1件130
					2図面交付手数料	235
					3開発手数料	642	開発許可1件67
							開発登録簿写し交付52件24
							宅地造成工事許可6件551
					4屋外広告物許可申請手数料	2,200
	8消防手数料	1,994	1,920	74	1消防手数料	1,994	危険物許可申請等105件1,459
							甲種防火管理講習ほか535
	9教育手数料	25,860	23,424	2,436	1放課後児童クラブ禾リ用	25,860	児童2人以上540か月 X 6,000円3,240
					手数料		児童2人以上（就学援助世帯）108か月X 3,000円324
							児童1人4,812か月 X 4,000円19,248
							児童1人（就学援助世帯）1,524か月X 2,000円3,048

国庫支出

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
15国庫支出金			11,364,870 11,192,870	11,556,579	△191,709 △363,709
	1国庫負担金		10,229,427	10,859,530	△630,103
		1民生費負担金	10,201,770	10,284,964	△83,194	1中国残留邦人等生活支援給付費負担金	6,867	歳出扶助費9,157千円X 3/4
						2生活困窮者自立相談支援事業費負担金	13,500	歳出扶助費18,000千円X 3/4
						3生活困窮者住居確保給付金支給事業費負担金	243	歳出扶助費324千円X 3/4
						4重度障害者福祉手当負担金	23,383	歳出扶助費31,178千円X 3/4
						5身体障害者福祉費負担金	208,259	補装具給付費歳出扶助費35,600千円 X1/ 2 17,800
								自立支援医療歳出扶助費380,919千円 X1/ 2 190,459 （更生医療）給付費
						6障害者自立支援給付費	1,577,458	居宅介護歳出扶助費87,184千円 X1/ 2 43,592
						負担金		行動援護歳出扶助費5,714千円 X1/ 2 2,857
								施設入所支援歳出扶助費416,610千円 X1/ 2 208,305
								短期入所歳出扶助費19,380千円 X1/ 2 9,690
								生活介護歳出扶助費1,241,596千円 X1/ 2 620,798
								療養介護歳出扶助費127,835千円 X1/ 2 63,917
								重度訪問介護歳出扶助費7,300千円 X1/ 2 3,650

国庫支出

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
						同行援護歳出扶助費7,839千円 X1/ 2 3,919
						計画相談支援歳出扶助費57,787千円 X1/ 2 28,893
						地域移行支援歳出扶助費475千円 X1/ 2 237
						地域定着支援歳出扶助費1,170千円 X1/ 2 585
						就労継続支援歳出扶助費542,000千円 X1/ 2 271,000
						自立訓練歳出扶助費27,149千円 X1/ 2 13,574
						就労移行支援歳出扶助費84,240千円 X1/ 2 42,120
						共同生活援助歳出扶助費527,318千円 X1/ 2 263,659 （グループホーム）
						就労定着支援歳出扶助費748千円 X1/ 2 374
						自立生活援助歳出扶助費385千円 X1/ 2 192
						高額障害歳出扶助費192千円 X1/ 2 96 福祉サービス等給付費
				7障害児施設給付費等負担金	162,854	障害児相談支援歳出扶助費23,000千円 X1/ 2 11,500
						児童発達支援歳出扶助費112,825千円 X1/ 2 56,412
						放課後等歳出扶助費187,200千円 X1/ 2 93,600 デイサービス
						保育所等歳出扶助費1,932千円 X1/ 2 966 訪問支援
						居宅訪問型歳出扶助費620千円 X1/ 2 310 児童発達支援
						高額障害歳出扶助費132千円 X1/ 2 66 福祉サービス等給付費
				8点字図書館運営費負担金	6,045	基本額12,090千円X 5/10

9国民健康保険基盤安定等負担金	135,936	保険者支援分基本額271,873千円X1/2
10低所得者保険料軽減負担金	22,284	低所得者保険料軽減分基本額44,569千円X1/2
11児童手当負担金	888,040	3歳未満203,240
		被用者203,400千円 X 37/45167,240
		非被用者54,000千円X 4/636,000
		3歳〜小学生497,200
		第1子及び第2子600,000千円X 4/6400,000
		第3子以降145,800千円X 4/697,200
		中学生262,800千円 X 4/6175,200
		特例給付18,600千円X 4/612,400
12児童扶養手当負担金	237,289	歳出扶助費711,868千円X1/3
13児童福祉費負担金	20,364	助産施設基本額8,224千円X1/24,112
		母子生活支援施設基本額32,505千円X1/216,252
14子どものための教育•保育給付費負担金	654,752	歳出扶助費基本額1,309,506千円X1/2
15被保護者就労支援事業費負担金	4,486	基本額5,982千円X 3/4
16生活保護費負担金	6,240,010	歳出扶助費基本額8,320,015千円X 3/4

国庫支出国庫支出

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
		2衛生費負担金	千円 22,207	千円 12,195	千円 10,012	1感染症予防事業費等負担金	千円 7,344	千円検査機器整備事業費基本額3,934千円X1/21,967
								命令入所措置費及び基本額30千円X1/215 医療療養給付費
								住民検診費基本額10,127千円X1/25,063
								結核•感染症情報基本額598千円X1/2299 監視事業費
						2結核医療費負担金	10,026	命令入所措置費（医療費）基本額13,368千円X 3/4
						3母子保健衛生費負担金	3,337	未熟児養育医療事業費基本額6,674千円X1/2
						4育成医療給付費負担金	1,500	基本額3,000千円X1/2
		3土木費負担金	5,450	5,420	30	1地籍調査費負担金	5,450	基本額10,900千円X1/2
		○教育費負担金	—	556,951	△556,951
	2国庫補助金		1,105,285 933,285	667,627	437,658 265,658
		1総務費補助金	56,583	13,723	42,860	1地方創生推進交付金	6,700	建築ストック・基本額13,400千円X1/2 リノベーションまちづくり事業費

				2地域公共交通確保維持改善事業費補助金	4,500	地域公共交通基本額9,000千円X1/2 活性化事業費
				3個人番号カード交付事業費補助金	24,150
				4住民基本台帳システム整備事業費補助金	21,233
2民生費補助金	282,176	121,855	160,321	1生活困窮者自立支援事業費補助金	4,000	生活困窮者就労基本額6,000千円X 2/3 準備支援事業費
				2地域生活支援事業補助金	55,062	手話通訳者設置基本額2,445千円X1/21,222
						手話通訳者派遣費基本額1,110千円X1/2555
						「障害者週間」基本額53千円X1/226 啓発事業費
						入浴サービス基本額1,200千円X1/2600
						音声機能障害者基本額108千円X1/254 発声訓練
						障害者自立支援基本額160千円X1/280
						手話通訳者養成基本額1,000千円X1/2500
						日中一時支援基本額7,000千円X1/23,500
						移動支援基本額11,000千円X1/25,500
						相談支援基本額9,000千円X1/24,500
						要約筆記者派遣基本額81千円X1/240
						重度身体障害者基本額3,916千円X1/21,958 移動支援
						成年後見制度基本額1,900千円X1/2950 利用支援
						日常生活用具給付基本額52,931千円X1/226,465

国庫支出

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
						地域活動支援基本額9,000千円X1/24,500 センター事業費
						福祉ホーム基本額6,158千円X1/23,079 運営事業費
						福祉バス運行事業費基本額3,006千円X1/21,503
						点字図書館基本額60千円X1/230 管理運営事業費
				3特別児童扶養手当事務取扱交付金	300
				4子ども・子育て支援交付金	23,111	ファミリーサポート基本額5,960千円X1/31,986 センター事業費
						放課後児童基本額4,712千円X1/31,570 健全育成事業費
						実費徴収に係る基本額250千円X1/383 補足給付事業費
						利用者支援事業費基本額3,562千円X1/31,186
						養育支援訪問事業費基本額148千円X1/349
						子育て短期基本額253千円X1/384 支援事業費
						つどいの広場事業基本額3,785千円X1/31,261 補助金
						延長保育事業費基本額7,051千円X1/32,350 補助金
						一時預かり事業費基本額15,948千円X1/35,315 補助金
						地域子育て支援基本額27,681千円X1/39,227 センター事業費

5子ども•子育て支援体制整備	149	公立保育所分基本額99千円X1/249
総合推進事業費補助金		民間施設分基本額200千円X1/2100
6保育所等整備交付金	45,900	民間施設分基本額83,455千円X 5.5/10
7認定こども園施設整備交付金	96,876	民間施設分基本額193,752千円X1/2
8子ども•子育て支援整備交付金	10,179	民間施設分基本額33,932千円X 3/10
9保育対策総合支援事業費補助金	7,560	保育体制強化事業費45,000円 X 12か月 X14施設
10婦人保護事業費補助金	857	相談員手当基本額1,663千円X1/2831
		相談員活動費基本額52千円X1/226
11母子•父子家庭自立支援給付金支給事業費	17,241	自立支援教育基本額120千円X 3/490 訓練給付金事業
補助金		高等職業訓練基本額22,868千円X 3/417,151 促進給付金事業
12生活保護費補助金	20,941	嘱託報酬18,221
		福祉相談員等基本額20,206千円X 3/415,154
		自立支援員基本額6,133千円X1/23,067
		医療扶助適正化事業費基本額3,011千円X 3/42,258
		管理経費（研修旅費等）基本額925千円X1/2462

国庫支出国庫支出

予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円	千円
	3衛生費補助金	14,810	3,714	11,096	1結核医療費補助金	846	医療療養給付費基本額1,693千円X1/2
	3衛生費補助金	14,810	3,714	11,096	2感染症予防事業費等補助金	12,447	結核対策特別促進事業費基本額10,837千円X10/1010,837
							感染症対策特別促進事業費基本額63千円X1/231
							特定感染症検査等事業費1,241
							がん検診推進事業費基本額677千円X1/2338
					3子ども・子育て支援交付金	1,100	こんにちは赤ちゃん事業費基本額3,300千円X1/3
					4母子保健衛生費補助金	300	基本額600千円X1/2
					5合併処理浄化槽設置整備事業費補助金	117	基本額352千円X1/3
	4労働費補助金	4,714	4,114	600	1子ども・子育て支援交付金	4,714	放課後児童健全育成事業費基本額14,142千円X1/3
	5商工費補助金	4,290	—	4,290	1訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金	4,290	トイレの洋式化等整備事業費基本額12,900千円X1/3

6土木費補助金	645,318 473,318	368,475	276,843 104,843	1社会資本整備総合交付金	644,458 472,458	特定空家等住宅除却費助成事業費1,500
						道路法定点検事業費15,780
						ロードヒーティング更新事業費（交付金事業）72,000
						道路ストック更新事業費11,040
						橋りょう長寿命化事業費221,813
						除雪費 172,000 —
						建設機械整備費（除雪グレーダ購入）28,000
						都市公園安全・安心事業費53,000
						小樽公園再整備事業費14,500
						木造住宅耐震改修促進経費75
						住宅エコリフォーム助成事業費1,250
						臨港道路改良事業費4,900
						第2号ふ頭岸壁改良事業費7,200
						小樽港保安施設改良事業費39,100
						色内ふ頭老朽化対策事業費2,300
				2訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金	860	トイレの洋式化等整備事業費基本額2,600千円X1/3
7教育費補助金	97,394	151,882	△54,488	1幼稚園就園奨励費補助金	23,317	基本額90,848千円X1/3X77%
				2理科教育等設備費補助金	505	小学校基本額500千円X1/2250
						中学校基本額510千円X1/2255

国庫支出

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円	千円
					3へき地児童生徒援助費等補助金	1,210	基本額2,421千円X1/2
					4就学援助費補助金	4,163	就学援助費2,100
							小学校基本額863千円X1/2431
							中学校基本額3,338千円X1/21,669
							特別支援教育就学奨励費2,063
							小学校基本額2,938千円X1/2X96.11% 1,411
							中学校基本額1,358千円X1/2X96.11% 652
					5要保護児童生徒医療費補助金	48	小学校医療費96千円X1/2
					6子ども・子育て支援交付金	49,641	放課後児童健全育成事業費基本額148,924千円X1/3
					7歴史文化基本構想策定事業費補助金	7,200
					8重要文化財旧日本郵船㈱小樽支店保存修理工事費補助金	11,310	基本額17,400千円X 6.5/10
	○消防費補助金	—	3,864	△3,864

3国庫委託金		30,158	29,422	736
	1総務費委託金	434	384	50	1自衛官募集事務費委託金	150
					2人権擁護事務委託金	50
					3戸籍住民基本台帳費委託金	224
					4在外選挙人名簿登録事務費委託金	10
	2民生費委託金	28,339	27,551	788	1中国残留邦人等生活支援給付事務費委託金	320
					2基礎年金等事務費委託金	28,018
					3福祉年金事務費委託金	1	4人X 59円
	3衛生費委託金	1,385	1,487	△102	1国民栄養調査費等委託金	594	厚生統計費
					2環境保健サーベイランス調査事業費委託金	791

道支出

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
16道支出金			千円 3,247,005	千円 3,156,249	千円 90,756		千円	千円
	1道負担金		2,661,085	2,603,226	57,859
		1総務費負担金	5,705	5,755	△50	1権限移譲事務交付金	5,705
		2民生費負担金	2,646,127	2,588,210	57,917	1民生委員費負担金	24,175	民生委員推薦会1回 X 11,055円12
								民生児童委員活動費24,163
								16地区 X 230,680円3,690
								347人 X 59,000円20,473
						2身体障害者福祉費負担金 3介護給付訓練等給付負担金	104,129 788,725	補装具給付費歳出扶助費35,600千円X1/48,900 自立支援医療歳出扶助費380,919千円X1/495,229 （更生医療）給付費居宅介護歳出扶助費87,184千円X1/421,796
								行動援護歳出扶助費5,714千円X1/41,428
								施設入所支援歳出扶助費416,610千円X1/4104,152
								短期入所歳出扶助費19,380千円X1/44,845
								生活介護歳出扶助費1,241,596千円X1/4310,399
								療養介護歳出扶助費127,835千円X1/431,958
								重度訪問介護歳出扶助費7,300千円X1/41,825
								同行援護歳出扶助費7,839千円X1/41,959
								計画相談支援歳出扶助費57,787千円X1/414,446
								地域移行支援歳出扶助費475千円X1/4118

		地域定着支援歳出扶助費1,170千円X1/4	292
		就労継続支援歳出扶助費542,000千円 X 1/4	135,500
		自立訓練歳出扶助費27,149千円 X 1/4	6,787
		就労移行支援歳出扶助費84,240千円 X 1/4	21,060
		共同生活援助歳出扶助費527,318千円 X 1/4 （グループホーム）	131,829
		就労定着支援歳出扶助費748千円 X 1/4	187
		自立生活援助歳出扶助費385千円 X 1/4	96
4障害児施設給付費等負担金	81,427	高額障害歳出扶助費192千円 X 1/4 福祉サービス等給付費障害児相談支援歳出扶助費23,000千円 X 1/4	48 5,750
		児童発達支援歳出扶助費112,825千円 X 1/4	28,206
		放課後等歳出扶助費187,200千円 X 1/4 デイサービス	46,800
		保育所等歳出扶助費1,932千円 X 1/4 訪問支援	483
		居宅訪問型歳出扶助費620千円 X 1/4 児通発達支援	155
5国民健康保険基盤安定等	387,693	高額障害歳出扶助費132千円 X 1/4 福祉サービス等給付費保険基盤安定分基本額426,300千円 X 3/4	33 319,725
負担金 6低所得者保険料軽減負担金	11,142	保険者支援分基本額271,873千円 X 1/4 低所得者保険料軽減分基本額44,569千円 X 1/4	67,968

道支出道支出
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
				7後期高齢者医療保険基盤安定拠出金	397,624	保険基盤安定分基本額530,166千円X 3/4
				8児童手当負担金	198,280	3歳未満27,080
						被用者203,400千円 X 4/4518,080
						非被用者54,000千円X1/69,000
						3歳〜小学生124,300
						第1子及び第2子600,000千円X1/6100,000
						第3子以降145,800千円X1/624,300
						中学生262,800千円 X 1/643,800
						特例給付18,600千円X1/63,100
				9児童福祉費負担金	10,182	助産施設基本額8,224千円X1/42,056
						母子生活支援施設基本額32,505千円X1/48,126
				10子どものための教育・保育	375,994	私立保育所基本額899,354千円X1/4224,839
				給付費負担金		私立幼稚園•認定こども園151,155
						2号・3号基本額228,056千円X1/457,014
						全国統一基本額182,095千円X1/445,524
						地方単独基本額97,235千円X1/248,617
				11生活保護費負担金	266,756	歳出扶助費基本額1,067,027千円X1/4

	3衛生費負担金	9,253	9,261	△8	1予防接種事故救済費負担金	6,835
					2母子保健衛生費負担金	1,668	未熟児養育医療事業費基本額6,674千円X1/4
					3育成医療給付費負担金	750	基本額3,000千円X1/4
2	道補助金	391,398	376,608	14,790
	1総務費補助金	2,000	2,000	—	1原子力防災対策等交付金	2,000	原子力防災関係事業費
	2民生費補助金	299,560	290,953	8,607	1地域生活支援事業補助金	27,529	手話通訳者設置基本額2,445千円X1/4611
							手話通訳者派遣費基本額1,110千円X1/4277
							「障害者週間」基本額53千円X1/413 啓発事業費
							入浴サービス基本額1,200千円X1/4300
							音声機能障害者基本額108千円X1/427 発声訓練
							障害者自立支援基本額160千円X1/440
							手話通訳者養成基本額1,000千円X1/4250
							日中一時支援基本額7,000千円X1/41,750
							移動支援基本額11,000千円X1/42,750
							相談支援基本額9,000千円X1/42,250
							要約筆記者派遣基本額81千円X1/420
							重度身体障害者基本額3,916千円X1/4979 移動支援
							成年後見制度基本額1,900千円X1/4475 利用支援

道支出

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
						日常生活用具給付基本額52,931千円X1/413,232
						地域活動支援基本額9,000千円X1/42,250 センター事業費
						福祉ホーム基本額6,158千円X1/41,539 運営事業費
						福祉バス運行事業費基本額3,006千円X1/4751
						点字図書館基本額60千円X1/415 管理運営事業費
				2自助具給付費交付金	74	基本額148千円X1/2
				3老人福祉費補助金	1,600	高齢者見守りネット基本額42千円X 2/328 ワーク事業費
						老人クラブ運営費基本額1,878千円X 2/31,252
						老人クラブ連合会基本額480千円X 2/3320
				4介護保険低所得者利用者負担助成事業費補助金	3,450	基本額4,600千円X 3/4
				5重度心身障害者医療助成	137,611	医療扶助費258,906千円X1/2129,453
				事業費補助金		事務費16,316千円X1/28,158
				6子ども・子育て支援交付金	23,111	ファミリーサポート基本額5,960千円X1/31,986 センター事業費
						放課後児童基本額4,712千円X1/31,570 健全育成事業費

		実費徴収に係る	基本額250千円X1/3	83
		補足給付事業費	基本額250千円X1/3	83
		利用者支援事業費	基本額3,562千円 X 1/3	1,186
		養育支援訪問事業費	基本額148千円 X 1/3	49
		子育て短期支援事業費	基本額253千円 X 1/3	84
		つどいの広場事業補助金	基本額3,785千円 X 1/3	1,261
		延長保育事業費補助金	基本額7,051千円 X 1/3	2,350
		一時預かり事業費補助金	基本額15,948千円 X 1/3	5,315
		地域子育て支援センター事業費	基本額27,681千円 X 1/3	9,227
7ひとり親家庭等生活支援事業費補助金	158	基本額	211千円 X 3/4
8子ども•子育て支援整備交付金	10,179	民間施設分	基本額33,932千円 X 3/10
9保育対策総合支援事業費補助金	3,780	保育体制強化事業費22	500円 X 12か月 X 14	施設
10社会福祉事務所費補助金	424	産休等代替職員賃金	基本額424千円 X 10/10
11多子世帯の保育料軽減	20,112	公立保育所分	基本額10,277千円 X 1/2	5,138
支援事業費補助金		民間施設分	基本額29,948千円 X 1/2	14,974

道支出

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
					区分	金額
		千円	千円	千円		千円	千円
					12発達支援センター事業費交付金	1,327	基本額2,654千円X1/2
					13こども医療助成事業費	45,908	医療扶助費88,257千円X1/244,128
					補助金		事務費3,560千円X1/21,780
					14ひとり親家庭等医療助成	24,297	医療扶助費44,139千円X1/222,069
					事業費補助金		事務費4,457千円X1/22,228
	3衛生費補助金	15,074	14,805	269	1小児救急医療支援事業費補助金	6,219	基本額9,329千円X 2/3
					2薬事監視等事務費交付金	495	4,996円 X 99件
					3消費者行政活性化事業費補助金	534	管理経費（衛生試験費）
					4子ども・子育て支援交付金	1,100	こんにちは赤ちゃん事業費基本額3,300千円X1/3

				5精神障害者社会復帰施設等通所交通費交付金	500	基本額1,000千円X1/2
				6健康増進事業費補助金	626	基本額941千円X 2/3
				7海岸漂着物等地域対策推進事業費補助金	5,600	基本額7,000千円X 4/5
4労働費補助金	4,714	4,114	600	1子ども・子育て支援交付金	4,714	放課後児童健全育成事業費基本額14,142千円X1/3
5農林水産業費補助金	2,216	3,741	△1,525	1農業委員会費交付金	1,472	農業委員会運営費
5農林水産業費補助金	2,216	3,741	△1,525	2未来につなぐ森づくり推進事業費補助金	744
6商工費補助金	3,757	2,349	1,408	1消費者行政活性化事業費	3,757	消費生活相談等業務委託料1,450
				補助金		消費者行政活性化事業費2,307
7土木費補助金	2,917	2,944	△27	1地籍調査費補助金	2,725	基本額10,900千円X1/4
7土木費補助金	2,917	2,944	△27	2国土利用計画費交付金	192

道支出道支出

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円	千円
	8消防費補助金	1,757	1,757	—	1石油貯蔵施設立地対策等交付金	1,757
	9教育費補助金	59,403	53,945	5,458	1電源立地地域対策交付金	5,260	屋内運動場床改修事業費
					2子ども・子育て支援交付金	49,641	放課後児童基本額148,924千円X1/3 健全育成事業費
					3教育支援活動促進事業費	1,502	教育支援活動推進事業費1,302
					補助金		学校教育支援基本額1,049千円X 2/3699
							家庭教育支援基本額905千円X 2/3603
							「樽っ子学校サポート」基本額300千円X 2/3200 関係経費
					4重要文化財旧日本郵船㈱小樽支店保存修理工事費補助金	3,000

3道委託金		194,522	176,415	18,107
	1総務費委託金	189,809	168,701	21,108	1道税徴収費委託金	163,151	納税義務者52,092人X 3,000円156,276
							過年度還付金等6,875
					2知事及び道議会議員選挙費委託金	16,355	歳出同額
					3統計調査費委託金	10,277	歳出同額
					4国勢調査費委託金	26	歳出同額
	2民生費委託金	3	30	△27	1社会福祉統計調査等交付金	3	国民生活基礎調査ほか
	3衛生費委託金	2,212	2,150	62	1保健所事務費委託金	1,900	保健所事務取扱費
	3衛生費委託金	2,212	2,150	62	2保健福祉統計事務経費交付金	312	厚生統計費
	4農林水産業費委託金	472	524	△52	1農業委員会費委託金	470	国有農地等管理事務費ほか
	4農林水産業費委託金	472	524	△52	2家畜伝染病予防手数料収納委託金	2

道支出

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円	千円
	5土木費委託金	1,259	1,256	3	1建築管理費委託金	30	建築動態統計調査費
					2河川管理費委託金	115
					3ダム記念館管理費委託金	870
					4港湾統計調査費委託金	244
	6教育費委託金	767	3,754	△2,987	1スクールソーシャルワーカー関係経費委託金	767

財産収入

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
17財産収入			49,198	52,872	△3,674
	1財産運用収入		48,756	50,156	△1,400
		1財産貸付収入	45,433	47,148	△1,715	1貸地料	16,933	一般貸地13,058
								道営住宅敷地3,502
								旧魚揚場373
						2貸家料	9,211	一般貸家4,937
								旧堺小学校889
								銭函サービスセンター134
								ホームヘルパー事務所277
								旧魚揚場1,606
								於古発川店舗605
								旧小樽倉庫事務所763
						3車両貸付料	156	ごみ収集車
						4産業会館収入	15,543	建物貸付料10,424
								電気料収入3,315
								水道料収入390
								暖房料収入ほか1,414
						5市街地再開発事業施設建築物貸付料	3,590	第ービルほか

財産収入財産収入
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円	千円
	2利子及び配当金	3,323	3,008	315	1利子及び配己当金	3,323	利子収入2,794
							まちづくり事業資金基金156
							小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金37
							ふるさと応援基金78
							国際交流事業資金基金9
							庁舎建設資金基金28
							防災・減災対策事業資金基金3
							ボランティア活動資金基金7
							社会福祉事業資金基金374
							沖津寅太郎•安子高齢者生きがい福祉事業資金基金7
							水谷スミ社会福祉事業資金基金24
							田中政雄•のぶ社会福祉事業資金基金6
							荒木社会福祉事業資金基金25
							竹田清治青少年育成資金基金14
							青少年育成資金基金7
							荒木水産振興資金基金51
							商工業振興資金基金20
							岸條太郎商工業振興資金基金6
							地域経済活性化等推進資金基金9
							朝里川温泉郷観光施設整備資金基金57
							天狗山観光施設整備資金基金2
							観光振興資金基金7
							ラブリバー資金基金2
							緑化事業資金基金1

							まちなみ整備資金基金2
							消防施設整備資金基金4
							沖津寅太郎•安子救急施設等整備資金基金7
							奨学資金基金20
							交通災害遺児奨学資金基金17
							沖津寅太郎・安子青少年スポーツ振興資金基金18
							教育振興資金基金6
							社会教育振興資金基金21
							文化芸術振興基金1
							青少年科学技術賞資金基金4
							市営プール建設資金基金2
							財政調整基金1,762
							配当金529
							北海道放送㈱1,250千円X 9.6 % 120
							㈱ドーコン120千円X 15.0 % 18
							北海道曹達㈱1,050千円X 12.0 % 126
							苫小牧広域森林組合60千円X 5.0 % 3
							㈱北洋銀行1,050千円X 25.0 % 262
2財産売払収入		442	2,716	△2,274
	1不動産売払収入	250	2,480	△2,230	1立木売払収入	250
	2物品売払収入	192	236	△44	1不用物品売払収入	192

寄附金

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
18寄附金			2	2	—
	1寄附金		2	2	—
		1寄附金	2	2	—	1総務費寄附金	2	小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金積立金1
								ふるさと応援基金積立金1

繰入金

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
19繰入金			2,002,839 1,371,598	720,387	1,282,452 651,211
	1基金繰入金		2,002,839	720,387	1,282,452
			1,371,598		651,211
		1基金繰入金	2,002,839	720,387	1,282,452	1ふるさと応援	133,481	トイレの洋式化等整備事業費64,800
			1,371,598		651,211	基金繰入金	119,430
								本庁舎別館12,600
								市民会館・市民センター3,880
								港湾室前6,800
								観光物産プラザ2,270
								祝津公衆便所6,340
								色内埠頭公園ほか7か所6,300
								運河公園•築港臨海公園1,740
								図書館5,100
								総合博物館運河館5,500
								美術館12,400
								総合体育館1,870
								地域公共交通活性化事業費4,500
								鉄道駅バリアフリー化設備等整備事業費補助金750
								防災関係経費（避難所機能強化事業費）3,294
								医療扶助費（こども•市の単独分）15,097
								母子保健対策費（産後ケア事業費）300
								健康診査事業費（各種がん検診費）4,810
								健康診査事業費（子宮頸がん自己検査受診事業費）640
								小樽産農産物PR事業費補助金100
								水産物ブランド化推進事業費1,625

繰入金

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
						活力ある商店街づくり推進事業費2,500 （商業起業者定住促進事業費）
						観光宣伝費500 （ロケツーリズムによるシティプロモーション事業費補助金）
						特定空家等住宅除却費助成事業費1,500
						除排雪関係経費 =9^00 —
						小樽港物流促進プロジェクト事業費800
						水難救助体制整備事業費 K^51
						消防団員安全装備品等整備事業費1,373
						小学校英語教育推進事業費1,600
						キャリア教育推進事業費300
						児童用机•椅子更新事業費2,400
						生徒用机•椅子更新事業費1,400
						子ども読書活動推進事業費1,900
						スウェーデン芸術祭IN小樽2018実行委員会補助金1,400
						スポーツ選手交流事業費441
						おたる運河ロードレース大会実行委員会補助金500
						総合体育館施設整備事業費3,400
						手宮公園競技場整備事業費3,500
				2小樽ファンが支えるふるさと	9,493	ふるさとまちづくり協働事業推進経費3,000
				まちづくり		歴史的建造物等保全対策費493
				資金基金繰入金		施設維持補修費（総合博物館）300
						収蔵車両等補修事業費700
						アイアンホース号整備事業費5,000

3防災・減災対策事業資金基金繰入金	2,006	防災関係経費（避難所機能強化事業費）
4国際交流事業資金基金繰入金	1,500	姉妹都市提携委員会交付金
5社会福祉事業資金基金	9,113	ボランティア育成事業費補助金2,313
繰入金		福祉除雪関係事業費2,000
		障害児（者）海浜休憩所利用助成事業費173
		地域生活支援事業費（入浴サービス）300
		地域生活支援事業費（成年後見制度利用支援）475
		在宅虚弱高齢者緊急通報システム助成事業費150
		高齢者見守りネットワーク事業費272
		老壮大学運営委員会補助金800
		点字図書館管理運営事業費2,600
		子育てトレーニング教室開催事業費30
6青少年育成資金基金繰入金	423	青少年健全育成費270
		地域子供会育成連絡協議会補助金153
7地域経済活性化等推進資金基金	6,763	高校生就職スキルアップ支援事業費1,848
繰入金		海外販路拡大支援事業費1,316
		小樽産品商品力•販売力向上事業費2,000
		地場産品導入促進事業費666
		外国語通訳配置支援事業費補助金933

繰入金

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
				8荒木水産振興資金基金繰入金	1,975	水産振興活動費補助金300
						浅海増養殖振興対策事業費補助金300
						水産物ブランド化推進事業費1,375
				9朝里川温泉郷観光施設整備	13,000	朝里川温泉揚湯施設等整備事業費3,000
				資金基金繰入金		朝里川温泉設備消毒洗浄事業費10,000
				10緑化事業資金基金繰入金	500	環境緑化推進事業費
				11まちづくり事業資金基金繰入金	10,000	歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等事業費助成金
				12奨学資金基金繰入金	3,090	奨学金
				13交通災害遺児奨学資金基金繰入金	283	交通災害遺児高等学校進学学資金
				14沖津寅太郎 •安子青少年スポーツ振興資金基金繰入金	602	青少年スポーツ振興事業費

15教育振興資金基金繰入金 16社会教育振興資金基金繰入金	3,328 10,326	ICT教育促進事業費父母と教師の会連合会補助金100
		施設維持補修費（総合博物館）1,226
		アイアンホース号整備事業費9,000
17財政調整基金	1,796,956
繰入金	1,179,766

繰越金

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
20繰越金			1	1	—
	1繰越金		1	1	—
		1繰越金	1	1	—	1前年度繰越金	1

諸収入諸収入

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
21諸収入			3,000,295	2,790,248	210,047
	1延滞金、加算金及び過料		52,000	42,000	10,000
		1延滞金	52,000	42,000	10,000	1滞納延滞金	52,000
	2預金利子		11	13	△2
		1預金利子	11	13	△2	1預金利子	11
	3貸付金元利収入		2,499,651	2,323,961	175,690
		1貸付金元利収入	2,499,651	2,323,961	175,690	1民生費貸付金収入	5,000	生活保護者緊急生活資金貸付金
		1貸付金元利収入	2,499,651	2,323,961	175,690	2労働費貸付金収入	15,070	勤労者貸付金70
								小樽地域雇用創造協議会貸付金15,000
						3商工費貸付金元利収入	2,325,273	設備総合資金223,927
								（旧）設備等近代化資金7,370
								（旧）店舗等改善資金58,283
								商店街グレードアップ資金4,458
								中小企業特別資金（マルタル資金）1,790,460
								経営安定短期特別資金206,434

諸収入

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
								㈱小樽観光振興公社貸付金11,923
								元金11,750
								利子年1.475 % 173
								海水浴場対策委員会貸付金22,418
								元金22,092
								利子年1.475 % 326
						4土木費貸付金元利収入	138,918	融雪施設設置資金84
								㈱アールアイ85,228
								元金84,000
								利子年1.475 % 1,228
								（旧）共同住宅建設改良資金36,052
								バリアフリー等住宅改造資金17,554
						5教育費貸付金収入	390	奨学金元金
						6衛生費貸付金収入	15,000	地域総合整備資金元金（社会福祉法人北海道済生会）
	4雑入		448,633	424,274	24,359
		1弁償金	2	2	—	1弁償金	2	原動機付自転車標識再交付
		2雑入	448,631	424,272	24,359	1社会保険料被保険者負担金収入	2,377

2市町村・国際文化アカデミ -研修受講助成金収入	60	職員研修費
3水道局共用維持費負担金	5,168	電話共用維持費1,790
収入		電子計算機共用維持費3,378
4広告料収入	5,814	広告付き地図及び案内板広告料189
		広報おたる発行経費4,193
		市民生活ガイド作成経費300
		ホームページ広告料101
		窓口番号表示盤広告料424
		男女共同参画意識啓発費48
		総合博物館蒸気機関車広告料300
		総合体育館広告料46
		桜ケ丘球場広告料213
5病院共用維持費負担金収入	1,140	電子計算機共用維持費
6庁舎管理費負担金収入	1,019	本庁舎
7旧堺小学校利用者負担金収入	2,856
8保険金収入	3,000	自動車事故等損害賠償保険金収入
9滞納処分費負担金収入	1,881

諸収入

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
				10税外収入対策経費負担金収入	392
				11身体障害者送迎サービス利用者負担金収入	97	重度身体障害者移動支援事業費
				12健康づくり支援事業	233	スポーツ大会開催事業費13
				負担金収入		スポーツ普及事業費20
						老壮大学運営委員会補助金200
				13老人短期入所等運営事業利用者負担金収入	50
				14福祉医療費等	94,398	重度心身障害者高額療養費等65,426
				保険者負担金収入		こども高額療養費等17,893
						ひとり親家庭等高額療養費等11,079
				15地域づくりセミナー開催支援助成金収入	300	男女共同参画意識啓発費
				16生活保護費返還金収入	40,000
				17第二次救急医療負担金収入	12,563	後志管内19町村
				18健康教育	108	健康教育事業費交付金22
				支援事業負担金収入		母子保健事業費47
						栄養改善対策費39

19国保特会負担金収入	18,746	各種予防接種費
20周産期医療負担金収入	8,966	周産期医療支援事業費補助金
21清掃施設管理負担金収入	1,897
22鉄くず等売払収入	91,482
23日本容器包装リサイクル協会再商品化合理化拠出金収入	4,706
24やんぐすくーる講座受講料	33
25生活講座受講料	410
26農地中間管理事業委託金収入	146
27観光物産プラザ利用者負担金収入	1,329
28旧小樽倉庫事務所利用者負担金収入	406

諸収入

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
				29消費生活相談等負担金収入	1,087
				30ライトアップ電気料負担金収入	735	ロマネスクイルミネーション経費
				31関連公共施設等整備助成金	41,300	高速道路周辺道路整備事業費41,300
				収入		市道徳助沢通線36,400
						市道餅屋沢通線4,900
				32除雪費負担金収入	39,500
				33住宅敷地転貸料	3,246	長橋3,488.90 m 1,629
						赤岩995.83 m 181
						最上2,461.83 m 1,436
				34ポートラジオ運営費負担金収入	2,071
				35救急救命士追加講習受講経費助成金収入	440
				36高速道路救急業務費負担金収入	4,344	札樽自動車道•北海道横断自動車道（東日本高速道路株式会社）
				37消防団員等公務災害補償等共済基金収入	18,253	歳出同額

38公宅貸付料	78
39宝くじ交付金収入	14,827	語学指導等外国青年招致事業費
40外国語指導助手住宅利用料	1,974
41札幌交響楽団コンサート開催助成金収入	1,500
42企画展等開催経費助成金収入	172
43コミュニティ助成金収入	1,600	スウェーデン芸術祭IN小樽2018実行委員会補助金
44はつらつ講座受講料	2,490	3,000円 X 830人
45スポーツ振興支援事業	2,278	歩くスキー事業費195
負担金収入		学校開放事業費1,000
		水泳教室開催経費1,000
		市民体育大会実行委員会補助金83
46市民歩こう運動バス利用者負担金収入	46

諸収入

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
				47他会計運用金利子収入	10
				48後期高齢者医療広域連合派遣職員給与費負担金収入	5,674
				49雑入	7,429	公衆電話使用料等通信運搬費15
						情報公開関係経費負担金収入20
						行旅病人等扶助費199
						光熱水費等管理経費6,196
						港湾庁舎清掃委託負担金収入149
						港湾施設光熱水費負担金収入316
						埠頭ゲート管理等関係経費負担金収入250
						不動産鑑定評価負担金収入43
						観光振興室庁舎管理経費等負担金収入241

市債市債
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
						区分	金額
			千円	千円	千円		千円	千円
22市債			3,134,500	3,966,600	△832,100
	1市債		3,134,500	3,966,600	△832,100
		1総務債	55,700	13,900	41,800	1新幹線整備事業債	13,500	北海道新幹線建設費負担金
						2旧寿原邸改修事業債	2,600	旧寿原邸改修事業
						3鉄道駅整備事業債	27,700	鉄道駅バリアフリー化設備等整備事業費補助金
						4防災対策事業債	11,900	防災行政無線（同報系）整備事業9,000
								全国瞬時警報システム更新事業2,900
		2民生債	266,700	123,800	142,900	1過疎地域自立促進特別事業債	197,900	ふれあいパス事業
						2民間保育施設等整備支援事業債	68,800	民間保育施設等整備支援事業費補助金
		3衛生債	14,500	22,500	△8,000	1環境衛生施設整備事業債	3,000	大気汚染監視測定機器整備事業
						2出資金債	11,500	水道事業会計繰出金

市債市債
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円	千円
	4土木債	1,085,000	1,049,300	35,700	1過疎地域自立促進特別事業債	18,000	既存街路防犯灯LED化推進事業
	4土木債	1,085,000	1,049,300	35,700	2道路新設改良事業債	591,100	市道整備事業40,500
							臨時市道整備事業315,000
							ロードヒーティング更新事業（交付金事業）61,000
							交付金事業52,500
							単独事業8,500
							道路ストック更新事業20,900
							橋りょう長寿命化事業153,700
					3建設機械整備事業債	14,300	建設機械整備（除雪グレーダ購入）
					4河川整備事業債	31,500	河川整備事業
					5都市計画事業債	68,300	都市公園安全•安心事業52,400
							小樽公園再整備事業15,900
					6港湾事業債	361,800	国直轄事業229,600
							北防波堤改良事業15,000
							第3号ふ頭岸壁改良事業152,500
							第3号ふ頭泊地改良事業62,100
							臨港道路改良事業10,500
							第2号ふ頭岸壁改良事業15,400

							小樽港保安施設改良事業80,900
							第2号ふ頭巡視船関連施設整備等事業12,500
							色内ふ頭老朽化対策事業12,900
	5消防債	55,600	104,500	△48,900	1消防施設整備事業債	52,800	機動力増強•近代化事業（救助支援車購入）25,900
							救急業務高度化推進事業（高規格救急自動車購入）26,900
					2消火栓整備事業債	2,800	水道事業会計繰出金
	6教育債	25,000	739,600	△714,600	1義務教育施設整備事業債	25,000	校舎等耐震補強等事業（幸小）
	7臨時財政対策債	1,632,000	1,913,000	△281,000	1臨時財政対策債	1,632,000
歳入合計		55.913,552	55,271,433	a り 110 642,119
		55,110,311		△161,122

議	歳	会出									議会
	予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
	予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
1	議会費		268,307	267,282						10	268,297
			（給） 64,224	70,550
			計 332,531	337,832	△5,301
	1	議会費	268,307	267,282						10	268,297
			（給） 64,224	70,550
			計 332,531	337,832	△5,301
		1議会費	268,307	267,282		1報酬	194,392	（職員給与費9人64,224千円）			268,297
			（給） 64,224	70,550				議員報酬192,828
			計 332,531	337,832	△5,301	4共済費	50,749	議長月534,000円
						7賃金	798	副議長月482,000円
								議員月441,000円
						9旅費	6,681	期末手当（月額報酬X1.2X4.4）
						10交際費	440	嘱託報酬1,564
								費用弁償5,281
						11需用費	4,430	議会交際費440
						12役務費	830	おたる市議会だより発行経費4,454
								会議録作成委託料2,027
						13委託料 14使用料及び賃借料	2,027 2,685	「市民と語る会」開催経費40 議場システム更新事業費（債務負担分） 2,160
								政務活動費補助金4,500
						19負担金、補助及び交付金	5,275	全国議長会等負担金636
								北海道議長会負担金84

								議員共済会負担金（既年金裁定者分）50,749
								管理経費3,544	雑入	10

総務総務
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
2総務費			1,395,753	1,192,929						494,242	901,511
			1,395,503								901,261
			（給） 2,745,388	2,739,372
			計 4,141,141	3,932,301	208,840
			4,140,891		208,590
	1総務管理費		1,134,226 1,133,976	1,008,701						151,397	982,829 982,579
			（給） 2,067,468	2,090,312
			計 3,201,694	3,099,013	102,681
			3,201,444		102,431
		1一般管理費	358,483	347,994		1報酬	12,871	（特別職給2人31,452千円）			347,664
			358,233								347,414
			（給） 2,067,468	2,090,312		4共済費	136,444	（職員給与費191人2,036,016千円）
			計 2,425,951	2,438,306	△12,355			公平委員会委員報酬55
			2,425,701		△12,605	7賃金	34,063	特別職報酬等審議会委員報酬60
								固定資産評価審査委員会委員報酬111
						8報償費	169	文化芸術審議会委員報酬180
						9旅費	2,701	職員懲戒審査委員会委員報酬19
								行政不服審査会委員報酬37
						10交際費	^T0W
							750	嘱託報酬12,317
						11需用費	43,925	社会保険料127,862
								雇用保険料6,753	負担金収入	2,377
						12役務費	20,698	労災保険料1,829
						13委託料	75,357	臨時雇用者賃金34,063
								表彰費216
						14使用料及び賃借料	25,675	職員研修費3,300	雑入	60
								コンプライアンス推進費141
						19負担金、補助及び交付金	5,534	市交際費千円的
								750

27公課費	46	電話交換業務委託料	12,240
		庁舎清掃等委託料	21,825
		本庁舎宿日直管理業務委託料	21,112
		衛生管理費	8,671
		電話機器賃借料	3,085
		自動車用経費	19,174
		例規システム整備事業費（債務負担分）	2,730
		PCB安定器調査関係経費	8,405
		全国市長会負担金	573
		北海道市長会負担金	2,649
		北海道都市会計管理者会負担金	9
		北海道市公平委員会連絡協議会負担金	38
		小樽電信電話ユーザー協会負担金	10
		地方債協会負担金	100
		安全運転管理者協会負担金	60
		市職員福利厚生会交付金	2,000	配当金	262
		管理経費	67,859	雑入	15
				臨時運行許可手数料	390
				道負担金	5,705
				預金利子	11
				水道局共用維持費負担金収入	1,790
				広告料収入	189
				雑入	20

総務

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ 0 百
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	2情報処理費	358,820	359,800	△980	1報酬	3,328	嘱託報酬3,328			354,302
							電子計算機等管理費104,597	水道局	3,378
					9旅費	39		共用維持費
							システム運用支援業務委託料23,134	負担金収入
					11需用費	3,764	電算機等保守料42,936	病院	1,140
							電子計算機等経費35,721	共用維持費負担金収入
					12役務費	20,525	事後処理機等賃借料（債務負担分）279
					13委託料	81,081	地方公共団体情報システム機構負担金180
							北海道電子自治体共同運営協議会負担金10
					14使用料及び賃借料	244,283	管理経費2,337
							情報化推進事業費101,728
					18備品購入費	3,034	債務負担分75,711
					19負担金、補助及び交付金	2,766	平成30年度計上分6,017
							L2フロアスイッチ更新1,118
							総額7,558千円
							「30年度1,118千円
							予算内訳-
							L 31〜35年度6,440千円
							グループウェア機器更新4,899
							総額49,715千円
							「30年度4,899千円
							予算内訳-
							L 31〜35年度44,816千円
							機器保守等経費20,000
							行政情報システム整備事業費146,519
							債務負担分146,267

し尿収集管理、ごみ処理手数料徴収管理システム	252
社会保障•税番号制度システム運用経費	2,648
3広報費31,84130,3371,5041報酬1,664嘱託報酬	1,664			27,187
広報おたる発行経費	21,621	国庫委託金	60
9旅費12		広告料収入	4,193
11需用費17,694視覚障害者用広報発行経費	35
テレビ・FM広告料	5,685
12役務費11,635 広報おたる折り込みチラシ発行経費	392
13委託料532市民生活ガイド作成経費	1,000	広告料収入	300
ウェブアクセシビリティ向上事業費	400
14使用料及び302 賃借料管理経費	1,044
19負担金、補助2 及び交付金		広告料収入	101
4財産管理費97,72266,31731,405 9 旅費5建物火災保険料	1,074			54,282
施設賠償保険料	647
11需用費 14,831 自動車損害等保険料	3,126
12役務費6,068不動産鑑定評価手数料	389
個別施設計画策定事業費	7,000
13委託料43,084 総額16,000千円
14使用料及び176「30年度7,000千円
賃借料予算内訳 4
L 31〜32年度9,000千円
15工事請負費29,710トイレの洋式化等整備事業費（本庁舎別館）	12,600	基金繰入金	12,600

総		務									総務
	予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ 0 百
	予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
						16原材料費	62	庁舎等維持管理経費60,107
								エレベーター保守点検委託料337
						19負担金、補助及び交付金	3,786	防災設備保守点検委託料18,322
								施設改修事業費2,500
								施設維持補修費29,775
								管理経費9,173
								分庁舎維持管理経費8,697
								燃料・光熱水費4,763
								庁舎管理委託料3,584
								管理経費350
								旧寿原邸維持管理経費558
								旧堺小学校管理経費3,524
									庁舎使用料	659
									用地使用料	22
									構内駐車使用料	1,192
									貸地料	15,013
									貸家料	5,960
									市街地再開発事業施設建築物貸付料	3,590
									配当金	267
									物品売払収入	192
									雑入	3,945

5企画費	136,788	35,945	100,843	1報酬	2,487	ふるさとまちづくり協働事業推進経費	3,060	基金繰入金	3,000	73,265
						北海道新幹線推進費	15,292
				7賃金	670	北海道新幹線建設費負担金	15,000	市債	13,500
				8報償費	996	北海道新幹線建設促進後志•小樽期成会負担金	217
				9旅費	1,240	北海道新幹線建設促進関係自治体連絡協議会負担金	75
						定住自立圏構想推進経費	700
				11需用費	1,499	総合計画策定関係経費	2,700
				12役務費	12,299	総合戦略推進事業費	400
						ふるさと納税関係経費	48,300
				13委託料	49,402	移住促進事業経費	1,000
				14使用料及び賃借料	2,414	自治基本条例推進等事業費	335
						日本遺産認定関係経費	800
				15工事請負費	7,000	建築ストック•リノベーションまちづくり事業費	13,400
				19負担金、補助及び交付金	58,508	旧寿原邸改修事業費	7,000	国庫補助金	3,500
								市債	2,600
				25積立金	273	リノベーションまちづくり交流事業費	6,400	国庫補助金	3,200
						地域公共交通活性化事業費	9,000	国庫補助金	4,500
								基金繰入金	4,500
						新市民プール•総合体育館施設規模機能等検討経費	324
						石狩湾新港地域開発連絡協議会負担金	15
						後志総合開発期成会負担金	733
						小樽•余市間国道新設改修期成会負担金	53
						北海道横断自動車道黒松内•小樽間建設促進期成会負担金	194
						小樽国道協議会負担金	34
						道央圏連絡道路整備促進期成会負担金	49
						（財）地域活性化センター負担金	70

総務

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ 0 百
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
							全国過疎地域自立促進連盟北海道支部負担金218
							北しりべし地域魅力発信協議会負担金300
							北前船日本遺産推進協議会負担金500 （仮称）後志自動車道開通記念行事実行委員会100 負担金
							鉄道駅バリアフリー化設備等整備事業費補助金37,750	基金繰入金	750
								市債	27,700
							まちづくり事業資金基金積立金156	基金利子収入	156
							小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金38	基金利子収入	37
								寄附金	1
							ふるさと応援基金積立金79	基金利子収入	78
								寄附金	1
							管理経費1,188
	6交通安全対策費	13,861	13,800	61	1報酬	10,073	嘱託報酬（交通安全女性指導員）8,509			13,861
							嘱託報酬（庶務事務）1,564
					7賃金	852	臨時雇用者賃金852
					9旅費	96	自動車用経費495
							指導員被服等購入費45
					11需用費	470	交通安全教材費140
					12役務費	12	近隣市町村合同交通安全啓発事業費50
							高齢者交通事故防止対策事業費60
					14使用料及び賃借料	483	交通安全協会補助金123
							交通安全指導員協議会補助金152
					19負担金、補助及び交付金	1,875	交通安全運動推進委員会交付金1,600
							管理経費271

7サービスセンター費	17,450	19,283	△1,833	1報酬	12,827	嘱託報酬12,827			16,800
						管理経費4,623	雑入	264
				9旅費	6
							使用料	384
				11需用費	1,632		用地使用料	2
				12役務費	224
				13委託料	405
				14使用料及び賃借料	1,801
				19負担金、補助及び交付金	555
8東京事務所費	10,879	10,870	9	1報酬	3,240	嘱託報酬（企業誘致推進員）3,840			10,879
						事務所借上料3,169
				9旅費	1,311	公宅借上料2,444
				11需用費	213	都市東京事務所長会負担金24
						管理経費1,402
				12役務費	233
				14使用料及び賃借料	5,798
				19負担金、補助及び交付金	84
9恩給及び退職年金費	4,232	5,176	△944	6恩給及び退職年金	4,232	遺族年金4,232			4,232

総務

予

算科

目

本年度予算額

千円

前年度予算額

千円

比較

千円

各目

明糸細

説明

千円

特定財源又は関係収入

向ん日メ 0 百

節

金額

千円

区分

金額

千円

般財源

千円

10 諸

費

104,150

119,179

△15,029

1報酬

4,400

情報公開•個人情報保護審査会委員報酬42

80,357

防災会議委員報酬12

7賃金

1,653

国民保護協議会委員報酬18

8報償費

1,243

嘱託報酬1,564

防災関係経費19,668

9旅費

避難所機能強化事業費5,300

基金繰入金

5,300

11需用費

3,393

防災情報集配信事業費2,680

防災訓練支援事業費250

12役務費

1,605

避難支援事業費500

13委託料

17,377

防災行政無線（同報系）整備事業費 9,000

市債

9,000

管理経費1,938

14使用料及び賃借料

729

原子力防災関係事業費2,600

道補助金

2,000

顧問弁護士経費1,200

16原材料費

119

訴訟関係経費63

18備品購入費

213

国際交流関係経費4,079

交流推進費70

19負担金、補助及び交付金

19,316

姉妹都市提携委員会交付金4,000

基金繰入金

1,500

国際交流事業資金基金積立金9

基金利子収入

20扶助費

平和事業関係経費72

22補償、補填及び賠償金

5,000

国民保護関係経費3,075

全国瞬時警報システム更新事業費 2,900

市債

2,900

23償還金、利子及び害1l引料

49,000

管理経費175

市民相談経費1,100

25積立金

快適な環境づくり運動経費165

有害鳥獣駆除対策経費595

人権擁護活動経費	50	国庫委託金	50
パスポート交付関係経費	1,786
災害見舞金	25
札幌地方山岳遭難防止対策協議会負担金	62
北方領土復帰期成同盟負担金	50
北方領土復帰期成同盟後志地方支部負担金	26
人権擁護委員協議会負担金	114
総連合町会補助金	11,968
防犯協会連合会補助金	44
町内会館等建設助成金	690
庁舎建設資金基金積立金	28	基金利子収入	28
防災•減災対策事業資金基金積立金	3	基金利子収入	3
自動車事故等損害賠償金	3,000	保険金収入	3,000
税等過誤納金還付金	51,000
管理経費	1,051	雑入	3

国庫支出

総務

予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ 0 百
予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
2	徴税費	71,677	75,662						217,426	△145,749
		（給） 485,248	465,630
		計 556,925	541,292	15,633
	1税務総務費	5,366	5,385		1報酬	5,068	（職員給与費68人485,248千円）			△209,787
		（給） 485,248	465,630				嘱託報酬5,068
		計 490,614	471,015	19,599	9旅費	41	資産評価システム研究センター負担金90
					11需用費	150	管理経費208
					12役務費	7		道税徴収費委託金	163,151
								滞納延滞金	52,000
					19負担金、補助及び交付金	100		弁償金	2
	2賦課徴収費	66,311	70,277	△3,966	1報酬	3,385	臨時雇用者賃金5,109			64,038
							納税通知書•督促状等印刷経費10,758
					7賃金	5,109	納税通知書•督促状等発送経費14,451
					9旅費	88	パンチ業務委託料2,109
							土地評価システム業務委託料7,085
					11需用費	10,486	総額21,687千円
					12役務費	23,743	P 30年度7,085千円予算内訳 T
							31〜32年度14,602千円
					13委託料	14,108	家屋評価システム借上料（債務負担分）1,670
					14使用料及び賃借料	6,112	国税データ連携関係経費3,006
							市税収納向上対策経費10,706	雑入	1,881
					18備品購入費	431	eLTAX電子申告システム関係経費1,664

					19負担金、補助及び交付金	2,849	公金取扱等手数料管理経費	1,638 8,115	雑入	392
3戸籍住民基本		134,470	95,060							98,751	35,719
	台帳費	（給） 107,040	105,825
		計 241,510	200,885	40,625
	1戸籍住民基本	134,470	95,060		1報酬	18,025	（職員給与費15人107,040千円）				35,719
	台帳費	（給） 107,040	105,825				嘱託報酬	18,025
		計 241,510	200,885	40,625	7賃金	178	自衛官募集事務費	90	国庫委託金	90
					9旅費	33	OA機器維持管理経費	1,186
							住居表示関係経費	39
					11需用費	3,134	住民基本台帳ネットワークシステム事業費	1,103
					12役務費	963	戸籍事務電算化事業費	54,524
							債務負担分	54,218
					13委託料	77,459	現年度追加分	306
					14使用料及び	686	戸籍受付システム保守委託料（債務負担分）	703
					賃借料		個人番号カード交付事業費	24,150	国庫補助金	24,150
					18備品購入費	10,000	住民基本台帳システム整備事業費	21,233	国庫補助金	21,233
							住民基本台帳ネットワークシステム機器	10,000
					19負担金、補助及び交付金	23,992	更新事業費
							札幌法務局管内連合戸籍事務協議会負担金	23
							小樽支局管内戸籍事務協議会負担金	17
							管理経費	3,377
									庁舎使用料	1
									手数料	52,601
									国庫委託金	224
									広告料収入	424
									雑入	28

総		務									総務
	予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明細	説明	特定財源又は関係収入		幽日チラ店
	予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	4	選挙費	39,502	2,967						16,365	23,137
			（給） 28,544	28,220
			計 68,046	31,187	36,859
		1選挙管理	2,991	2,967		1報酬	2,124	（職員給与費4人28,544千円）			2,981
		委員会費	（給） 28,544	28,220				選挙管理委員会委員報酬2,124
			計 31,535	31,187	348	9旅費	411	選挙啓発経費110
						11需用費	131	全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金97
								管理経費660	国庫委託金	10
						12役務費	107
						14使用料及び賃借料	106
						19負担金、補助及び交付金	112
		2知事及び道議会議員選挙	16,355	—	16,355	1報酬	301	管理者等報酬301
		準備費						職員手当等962
						3職員手当等	962	臨時雇用者賃金1,522
						7賃金	1,522	投票所整理券等印刷経費1,224
								投票所整理券等郵送経費4,042
						8報償費	81	選挙公報発行経費162
						9旅費	11	ポスター掲示場関係経費6,058
								管理経費2,084
						11需用費	1,022		道委託金	16,355

				12役務費	5,207
				13委託料	7,097
				14使用料及び賃借料	152
3市長及び市議	20,156	—	20,156	3職員手当等	2,848	職員手当等	2,848	20,156
会議員選挙準備費						臨時雇用者賃金	966
				7賃金	966	投票所整理券等印刷経費	2,023
				9旅費	7	ポスター掲示場関係経費	11,319
				11需用費	4,282	管理経費	3,000
				12役務費	647
				13委託料	11,249
				14使用料及び賃借料	157

総務

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説	明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説	明	区分	金額	一般財源
		千円	千円	千円		千円		千円		千円	千円
5	統計調査費	11,952	6,592							10,303	1,649
		（給） 21,408	21,165
		計 33,360	27,757	5,603
	1統計調査	1,649	1,656		1報酬	1,564	（職員給与費3人	21,408千円）			1,649
	総務費	（給） 21,408	21,165				嘱託報酬	1,564
		計 23,057	22,821	236	9旅費	3	小樽市統計書等作成費	64
					11需用費	64	管理経費	21
					12役務費	18
	2基幹統計費	10,277	4,936	5,341	1報酬	7,941	学校基本調査費	48
							工業統計調査費	841
					3職員手当等	416	住宅・土地統計調査費	7,950
					7賃金	376	経済センサス調査区管理費	16
							経済センサス費	336
					8報償費	60	農林業センサス費	36
					9旅費	41	漁業センサス費	1,000
							統計調査員確保対策事業費	50
					11需用費	1,011			道委託金	10,277
					12役務費	182
					14使用料及び賃借料	250

	3国勢調査費	26	—	26	9旅費	6	管理経費	26	道委託金	26
					11需用費	20
6	監査委員費	3,926	3,947							—	3,926
		（給） 35,680	28,220
		計 39,606	32,167	7,439
	1監査委員費	3,926	3,947		1報酬	3,588	（職員給与費5人35,680千円）				3,926
		（給） 35,680	28,220				監査委員報酬	3,588
		計 39,606	32,167	7,439	9旅費	178	全国都市監査委員会負担金	37
					11需用費	75	北海道都市監査委員会負担金	43
					12役務費	5	管理経費	258
					19負担金、補助及び交付金	80

民生民生
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
3民生費			24,711,350	24,619,516						14,290,681	10,420,669
			（給） 1,391,520	1,326,340
			計 26,102,870	25,945,856	157,014
	1社会福祉費		11,523,168	11,537,257						4,566,721	6,956,447
			（給） 192,672	190,485
			計 11,715,840	11,727,742	△11,902
		1社会福祉	141,955	143,252		1報酬	5,273	（職員給与費27人192,672千円）			87,923
		総務費	（給） 192,672	190,485				民生委員推薦会委員報酬37	道負担金	12
			計 334,627	333,737	890	4共済費	278	嘱託報酬3,252
						8報償費	46	民生児童委員関係経費29
								行旅病人等扶助費224	雑入	199
						9旅費	159	戦没者追悼式実施事業費531
						11需用費	474	中国残留邦人等生活支援給付費9,500	国庫負担金	6,867
									国庫委託金	320
						12役務費	573	生活困窮者自立相談支援事業費18,000	国庫負担金	13,500
						13委託料	26,734	生活困窮者住居確保給付金支給事業費324	国庫負担金	243
								生活困窮者就労準備支援事業費6,000	国庫補助金	4,000
						14使用料及び賃借料	564	北海道社会福祉協議会負担金168
								北海道地域活動振興協会負担金10
						19負担金、補助及び交付金	97,759	民生児童委員協議会補助金27,364	道負担金	24,163
						20扶助費	9,690	ボランティア育成事業費補助金2,320	基金利子収入	7
									基金繰入金	2,313
						25積立金	405	福祉除雪関係事業費7,000	基金繰入金	2,000
								成年後見センター関係経費20,021

						社会福祉協議会交付金	46,030
						小樽•後志地区社会福祉協議会連絡協議会交付金	80
						社会福祉事業資金基金積立金	374	基金利子収入	374
						沖津寅太郎•安子高齢者生きがい福祉事業資金基金積立金	7	基金利子収入	7
						水谷スミ社会福祉事業資金基金積立金	24	基金利子収入	24
						管理経費	660
								道委託金	3
2障害者福祉費	4,129,792	4,081,695	48,097	1報酬	12,777	嘱託報酬	8,104	国庫補助金	1,222	1,102,104
								道補助金	611
				8報償費	850	手話通訳者派遣費	1,110	国庫補助金	555
				9旅費	337			道補助金	277
						障害児（者）海浜休憩所利用助成事業費	179	基金利子収入	6
				11需用費	1,162			基金繰入金	173
				12役務費	7,060	「障害者週間」啓発事業費	58	国庫補助金	26
								道補助金	13
				13委託料	82,690	障害福祉サービス関係経費	4,935
				14使用料及び賃借料	988	認定調査経費	5,156
						障害者給付認定審査会経費	2,704
				19負担金、補助及び交付金	31,690	重度障害者福祉手当等経費	31,400
						福祉手当	31,179	国庫負担金	23,383
				20扶助費	3,992,238	事務経費	221
						補装具給付費	35,600	国庫負担金	17,800
								道負担金	8,900

民	生									民生
	予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	- 説明	特定財源又	は関係収入	一般財源
					節	金額		区分	金額
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
							自立支援医療（更生医療）給付費381,578	国庫負担金	190,459
								道負担金	95,229
							介護給付費1,973,316
							居宅介護87,184	国庫負担金	43,592
								道負担金	21,796
							行動援護5,714	国庫負担金	2,857
								道負担金	1,428
							施設入所支援416,610	国庫負担金	208,305
								道負担金	104,152
							短期入所19,380	国庫負担金	9,690
								道負担金	4,845
							生活介護1,241,596	国庫負担金	620,798
								道負担金	310,399
							療養介護128,261	国庫負担金	63,917
								道負担金	31,958
							重度訪問介護7,300	国庫負担金	3,650
								道負担金	1,825
							同行援護7,839	国庫負担金	3,919
								道負担金	1,959
							計画相談支援57,787	国庫負担金	28,893
								道負担金	14,446
							地域移行支援475	国庫負担金	237
								道負担金	118
							地域定着支援1,170	国庫負担金	585
								道負担金	292

訓練等給付費	1,181,840
就労継続支援	542,000	国庫負担金	271,000
		道負担金	135,500
自立訓練	27,149	国庫負担金	13,574
		道負担金	6,787
就労移行支援	84,240	国庫負担金	42,120
		道負担金	21,060
共同生活援助（グループホーム）	527,318	国庫負担金	263,659
		道負担金	131,829
就労定着支援	748	国庫負担金	374
		道負担金	187
自立生活援助	385	国庫負担金	192
		道負担金	96
障害児給付費	325,577
障害児相談支援	23,000	国庫負担金	11,500
		道負担金	5,750
児童発達支援	112,825	国庫負担金	56,412
		道負担金	28,206
放課後等デイサービス	187,200	国庫負担金	93,600
		道負担金	46,800
保育所等訪問支援	1,932	国庫負担金	966
		道負担金	483
居宅訪問型児童発達支援	620	国庫負担金	310
		道負担金	155
高額障害福祉サービス等給付費	324	国庫負担金	162
		道負担金	81

民	生									民生
	ヱ M 公［ 1=1				各目	明細	弃口口	特定財源又	は関係収入	向ん日メ 0 百
	予界科目	本年度予	前I」年度予另•額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
							地域生活支援事業費143,173
							入浴サービス1,200	国庫補助金	600
								道補助金	300
								基金繰入金	300
							音声機能障害者発声訓練108	国庫補助金	54
								道補助金	27
							障害者自立支援195	国庫補助金	80
								道補助金	40
							手話通訳者養成1,000	国庫補助金	500
								道補助金	250
							日中一時支援7,000	国庫補助金	3,500
								道補助金	1,750
							移動支援11,000	国庫補助金	5,500
								道補助金	2,750
							相談支援34,300	国庫補助金	4,500
								道補助金	2,250
							要約筆記者派遣81	国庫補助金	40
								道補助金	20
							重度身体障害者移動支援4,000	国庫補助金	1,958
								道補助金	979
								雑入	97
							成年後見制度利用支援1,900	国庫補助金	950
								道補助金	475
								基金繰入金	475

						日常生活用具給付	52,931	国庫補助金道補助金	26,465 13,232
						身体障害者自動車運転免許取得費補助金	300
						身体障害者用自動車改造費補助金	300
						地域活動支援センター事業費補助金	22,700	国庫補助金	4,500
								道補助金	2,250
						福祉ホーム運営事業費補助金	6,158	国庫補助金	3,079
								道補助金	1,539
						自助具給付費	148	道補助金	74
						障害者タクシー利用助成事業費	8,700
						身体障害者福祉センター施設関係経費	22,317	使用料	36
						管理代行業務費（債務負担分）	22,291
						管理経費	26
						障害者虐待防止センター運営事業費	800
						障害児通所支援利用者負担額補助金	1,900
						手話通訳士等資格取得費補助金	120
						北海道障害者ボウリング大会補助金	50
						知的障害者職親会補助金	50
						小樽ろうあ協会創立90周年記念事業費補助金	50
						管理経費	603
3老人福祉費	614,622	587,560	27,062	1報酬	1,664	嘱託報酬	1,664			299,093
						高齢者在宅生活支援費	858
				7賃金	959	日常生活用具給付費	8
				8報償費	125	在宅寝たきり高齢者等理美容サービス事業費	400	基金利子収入	25
				11需用費	587	在宅虚弱高齢者緊急通報システム助成事業費	150	基金繰入金	150

民生

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ 0 百
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
				12役務費	164	高齢者見守りネットワーク事業費300	道補助金	28
							基金繰入金	272
				13委託料	2,095	高齢者生きがい対策費205,861
				14使用料及び賃借料	250	ふれあいパス事業費203,500	市債	197,900
						スポーツ大会開催事業費61	雑入	13
				19負担金、補助及び交付金	14,031	スポーツ普及事業費100	雑入	20
						高齢者祝賀会等開催実行委員会補助金1,200
				20扶助費	594,747	老壮大学運営委員会補助金1,000	基金繰入金	800
							雑入	200
						介護保険低所得者利用者負担助成事業費5,000	道補助金	3,450
						地域密着型サービス運営委員会経費101
						高齢者保健福祉計画等推進事業費30
						緊急対応型ショートステイ事業費134
						老人ホーム保護費（育成院ほか11施設）394,323	負担金	110,772
						老人短期入所等運営事業費50	雑入	50
						老人クラブ運営費補助金1,880	道補助金	1,252
						老人クラブ連合会補助金4,316	道補助金	320
						軽費老人ホーム「ケアハウス朝里温泉」増築等事326 業費補助金（利子補給分）（債務負担分）
						在宅医療•介護連携ICT活用事業費補助金79
							貸家料	277

4重度心身障害者医療助成費	342,457	376,367	△33,910	11需用費	416	道の施策分342,315			139,420
						医療扶助費324,332	道補助金	129,453
				12役務費	15,963		雑入	65,426
				13委託料	1,604	医療機関等請求手数料ほか事務経費17,983	道補助金	8,158
						市単独分（医療扶助費）142
				20扶助費	324,474
5総合福祉ウン々一碧	59,560	58,763	797	11需用費	44	管理代行業務費等（債務負担分）58,870	国庫負担金	6,045	47,804
				13委託料	58,870		国庫補助金	1,533
							道補助金	766
				14使用料及び賃借料	26		基金繰入金	2,600
						トイレの洋式化等整備事業費620
				15工事請負費	620	管理経費70
							使用料	748
							雑入	64
6後期高齢者医療費	2,157,165	2,191,478	△34,313	19負担金、補助及び交付金	2,157,165	療養給付費市負担分2,157,165			2,157,165
7国民健康保険事業会計	1,183,157	1,272,897	△89,740	28繰出金	1,183,157	事務費分223,598			659,528
繰出金						保険基盤安定分426,300	道負担金	319,725
						保険者支援分271,873	国庫負担金	135,936
							道負担金	67,968
						出産育児一時金分19,880
						財政安定化支援事業分241,506

民		生									民生
	予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
	予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
		8介護保険事業会計繰出金	2,173,298	2,140,252	33,046	28繰出金	2,173,298	事務費分325,426			2,139,872
								保険料軽減分44,569	国庫負担金	22,284
								保険給付費分1,698,229	道負担金	11,142
								地域支援事業費分105,074
		9後期高齢者医療事業会計	648,358	612,710	35,648	28繰出金	648,358	事務費分118,192			250,734
		繰出金						保険基盤安定分530,166	道負担金	397,624
		10 水道事業会計繰出金	39,143	38,896	247	19負担金、補助及び交付金	39,143	水道料金減免相当分39,143			39,143
		11 下水道事業会計繰出金	33,661	33,387	274	19負担金、補助及び交付金	33,661	下水道使用料減免相当分33,661			33,661
	2	児童福祉費	4,613,551	4,433,840						3,105,927	1,507,624
			（給） 756,416	712,555
			計 5,369,967	5,146,395	223,572
		1児童福祉	2,385,889	2,205,993		1報酬	15,580	（職員給与費22人156,992千円）			783,466
		総務費	（給） 156,992	169,320				嘱託報酬11,708	国庫補助金	300
			計 2,542,881	2,375,313	167,568	7賃金	1,472	児童手当経費1,287,956
						8報償費	130	児童手当1,284,600	国庫負担金	888,040
									道負担金	198,280
						9旅費	61	管理経費3,356
						11需用費	1,018	児童扶養手当経費712,472
								児童扶養手当711,868	国庫負担金	237,289
						12役務費	2,796	管理経費604

13委託料	32,178	災害遺児手当	480
		助産施設運営費負担金	8,640	負担金	404
14使用料及び賃借料	590			国庫負担金	4,112
				道負担金	2,056
19負担金、補助及び交付金	334,826	心身障害児早期療育推進事業費	40
		保育所地域活動事業費	90
20扶助費	1,997,238	児童虐待防止•児童相談関係経費	77
		ファミリーサポートセンター事業費	6,369	国庫補助金	1,986
				道補助金	1,986
		塩谷児童センター運営経費	16,240
		管理代行業務費（債務負担分）	7,426
		放課後児童クラブ運営業務費	8,788	手数料	612
				国庫補助金	1,570
				道補助金	1,570
		管理経費	26
		いなきた児童館管理代行業務費	7,780
		債務負担分	6,835
		現年度追加分	945
		児童館関係経費	14
		子育てトレーニング教室開催事業費	30	基金繰入金	30
		子ども•子育て支援事業計画推進事業費	1,500
		実費徴収に係る補足給付事業費	250	国庫補助金	83
				道補助金	83
		利用者支援事業費	3,562
		基本型	1,898	国庫補助金	632
				道補助金	632

民生

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説

明

特定財源又は関係収入

一般財源

節

金額

区分

金額

千円

特定型

1,664

国庫補助金

554

道補助金

554

養育支援訪問事業費

148

国庫補助金

道補助金

子育て短期支援事業費

316

国庫補助金

道補助金

保育の質向上研修事業費

200

国庫補助金

100

保育所等管理システム改修経費

648

ひとり親家庭等ヘルパー派遣事業費

222

道補助金

158

子どもの生活実態調査事業費

820

ボランティアハウス「いこいの家」運営費負担金

つどいの広場事業補助金

3,785

国庫補助金

1,261

道補助金

1,261

保育所地域活動費補助金

480

肢体不自由児療育事業費補助金

延長保育事業費補助金

7,607

国庫補助金

2,350

道補助金

2,350

障害児保育対策事業費補助金

24,780

一時預かり事業費補助金

16,767

国庫補助金

5,315

道補助金

5,315

民間保育施設等整備支援事業費補助金

241,264

国庫補助金

152,055

（いなほ幼稚園）

道補助金

10,179

市債

68,800

保育所等防犯対策強化整備費補助金

1,350

国庫補助金

900

						育体制強化事業費補助金	30,090	国庫補助金	7,560
								道補助金	3,780
						管理経費	150
2青少年女性 K 哥建	10,908	10,957		1報酬	8,121	（職員給与費7人49,952千円）				9,259
	（給） 49,952	42,330				青少年問題協議会委員報酬	84
	計 60,860	53,287	7,573	8報償費	1,108	嘱託報酬	8,037	国庫補助金	831
				9旅費	67	青少年健全育成費	1,144	基金利子収入	14
								基金繰入金	270
				11需用費		男女共同参画施策費	798
				12役務費	426	女性相談関係経費	52	国庫補助金	26
				1つ永打坐ミL		男女共同参画意識啓発費	561	広告料収入	48
								雑入	300
				14使用料及び住出善L	220	男女共同参画推進経費	185
						おたる「子ども会議」開催経費	31
				19負担金、補助 Rバカル4	480	護司会補助金	100
						学校生活指導協議会補助金	50
						地域子供会育成連絡協議会補助金	160	基金利子収入	7
								基金繰入金	153
						B・B・S会補助金	70
						男女共同参画推進協議会交付金	100
						管理経費	334
3保育所費	156,022	168,135		1報酬	37,214	（職員給与費70人499,520千円）				78,636
	（給） 499,520	451,520				市立保育所費	143,498
	計 655,542	619,655	35,887	7賃金	59,492	嘱託報酬	32,320
				8報償費	130	嘱託医報酬	883

民生

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ 0 百
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
					9旅費	562	臨時雇用者賃金52,474	道補助金	424
							施設維持補修費1,300
					11需用費	50,264	日本スポーツ振興センター負担金149	負担金	103
					12役務費	1,701	管理経費56,372	使用料	52,691
								国庫補助金	49
					13委託料	4,387		道補助金	5,138
					14使用料及び賃借料	728	地域子育て支援センター事業費8,019 （奥沢保育所•赤岩保育所•銭函保育所）	国庫補助金	9,227
								道補助金	9,227
					16原材料費	38	延長保育事業費4,505	使用料	516
							嘱託報酬4,011
					18備品購入費	1,270	管理経費494
					19負担金、補助及び交付金	236		用地使用料	11
	4児童措置費	1,655,964	1,641,000	14,964	19負担金、補助及び交付金	1,655,964	教育•保育給付費負担金1,655,964	負担金	142,907	467,337
							私立保育所委託費1,102,446	国庫負担金	654,752
							私立幼稚園130,555	道負担金	375,994
							認定こども園422,963	道補助金	14,974
	5母子福祉費	55,665	54,167	1,498	9旅費	4	母子生活支援施設運営費負担金（相愛の里）32,558	負担金	26	14,020
								国庫負担金	16,252
					11需用費	5		道負担金	8,126
					12役務費	10	ひとり親と寡婦の会補助金100
							母子•父子家庭自立支援給付金支給事業費22,988	国庫補助金	17,241
					19負担金、補助及び交付金	55,646	管理経費19

6さくら学園費	64,729	63,899	830	12役務費	8	管理代行業務費等（債務負担分）	64,695	使用料	44,300	19,997
				13委託料 14使用料及び賃借料	64,695 26	管理経費	34	構内駐車使用料	432
7こども発達支	15,818	16,360		1報酬	14,293	（職員給与費7人49,952千円）				△19,373
援センター費	（給） 49,952	49,385				嘱託報酬	10,121
	計 65,770	65,745	25	9旅費	96	障害児相談支援事業費	4,231
				11需用費	802	管理経費	1,466
								使用料	33,864
				12役務費	222			道補助金	1,327
				14使用料及び賃借料	243
				18備品購入費	100
				19負担金、補助及び交付金	62
8こども医療助成費	186,682	189,351	△2,669	9旅費	10	道の施策分	119,179			107,784
						医療扶助費	105,728	道補助金	44,128
				11需用費	695			雑入	17,471
				12役務費	14,902	医療機関等請求手数料ほか事務経費	13,451	道補助金	1,780
						市単独分	67,503
				13委託料	8,911	医療扶助費	56,336	基金繰入金	15,097
				14使用料及び賃借料	100			雑入	422
						医療機関等請求手数料ほか事務経費	11,167
				20扶助費	162,064

民生

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説	明	特定財源又は関係収入		向ん日メ 0 百
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説	明	区分	金額	般財源
		千円	千円	千円		千円		千円		千円	千円
	9ひとり親家庭等左西日A cB•建	81,874	83,978	△2,104	11需用費	455	道の施策分	61,294			46,498
							医療扶助費	55,033	道補助金	22,069
					12役務費	5,946			雑入	10,894
					13委託料	1,604	医療機関等請求手数料ほか事務経費	6,261	道補助金	2,228
							市単独分	20,580
					20扶助費	73,869	医療扶助費	18,836	雑入	185
							医療機関等請求手数料ほか事務経費	1,744
3	生活保護費	8,429,079	8,505,588							6,577,193	1,851,886
		（給） 392,480	373,915
		計 8,821,559	8,879,503	△57,944
	1生活保護	69,064	69,047		1報酬	30,985	（職員給与費55人392,480千円）				38,637
	総務費	（給） 392,480	373,915				嘱託報酬	35,498	国庫負担金	4,394
		計 461,544	442,962	18,582	4共済費	4,513			国庫補助金	18,221
					9旅費	1,257	医療扶助適正化事業費	4,633	国庫補助金	2,258
							生活保護者緊急生活資金貸付金	5,000	貸付金収入	5,000
					11需用費	1,685	医療費審査支払事務手数料	6,881
					12役務費	11,605	生活保護事務電算処理システム賃借料（債務負担分）	7,582
					13委託料	4,203	管理経費	9,470	国庫負担金	92
					14使用料及び賃借料	9,471			国庫補助金	462
					19負担金、補助及び交付金	345
					21貸付金	5,000

	2扶助費	8,360,015	8,436,541	△76,526	20扶助費	8,360,015	生活扶助費2,459,821	国庫負担金	6,240,010	1,813,249
							住宅扶助費984,884	道負担金	266,756
							教育扶助費48,490	雑入	40,000
							医療扶助費4,615,818
							介護扶助費176,355
							出産扶助費1,000
							生業扶助費44,209
							葬祭扶助費10,949
							施設事務費15,636
							就労自立支援金2,853
4	国民年金費	7.160	5.324						28_019	△20-859
		（給） 35,680	35,275
		計 42,840	40,599	2,241
	1国民年金	7,160	5,324		1報酬	5,087	（職員給与費5人35,680千円）			△20,859
	事務費	（給） 35,680	35,275				嘱託報酬5,087
		計 42,840	40,599	2,241	9旅費	6	国民年金システム改修事業費1,869	国庫委託金	1,869
					11需用費	144	管理経費204
					12役務費	54		国庫委託金	26,150
					13委託料	1,869

民生

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ 0 百
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
5	民生施設費	138,392	137,507						12,821	125,571
		（給） 14,272	14,110
		計 152,664	151,617	1,047
	1民生施設費	138,392	137,507		12役務費	54	（職員給与費2人14,272千円）			125,571
		（給） 14,272	14,110				市民会館•公会堂•市民センター施設関係経費105,282
		計 152,664	151,617	1,047	13委託料	127,428	管理代行業務費（債務負担分）94,414	使用料	129
					14使用料及び賃借料	110	施設維持補修費900
							トイレの洋式化等整備事業費9,900 （市民会館•市民センター）	基金繰入金	3,880
					15工事請負費	10,800	管理経費68
								構内駐車使用料	432
							銭函市民センター施設関係経費6,415
							管理代行業務費等（債務負担分）6,340	使用料	3,026
							管理経費75	雑入	12
								構内駐車使用料	36
							いなきたコミュニティセンター施設関係経費26,695
							管理代行業務費等（債務負担分）26,674	使用料	5,306
							管理経費21

衛

生

衛生

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
4衛生費			4,615,830	4,373,247						532,884	4,082,946
			（給） 656,512	634,950
			計 5,272,342	5,008,197	264,145
	1保健衛生費		1,935,088	1,830,718						59,102	1,875,986
			（給） 57,088	56,440
			計 1,992,176	1,887,158	105,018
		1環境保全費	9,623	7,601		1報酬	90	（職員給与費5人35,680千円）			6,623
			（給） 35,680	35,275				環境審議会委員報酬90
			計 45,303	42,876	2,427	9旅費	9	自然公園保全関係経費30
						11需用費	3,434	大気汚染調査費3,330
								悪臭調査費50
						12役務費	506	水質汚濁調査費40
						13委託料	530	環境問題対策経費63
								有害大気汚染物質対策事業費530
						14使用料及び賃借料	499	自動車騒音常時監視等事業費940
								大気汚染監視測定機器整備事業費 4,000	市債	3,000
						18備品購入費	4,555	管理経費550
		2救急急病	215,083	211,362	3,721	13委託料	205,753	夜間急病センター管理代行業務費（債務負担分）168,300			196,283
		対策費						在宅当番医制事業委託料4,502
						19負担金、補助及び交付金	9,330	第二次救急医療事業委託料32,951	雑入	12,563
								小児救急医療支援事業費9,330	道補助金	6,219
									使用料	18

衛生

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ 0 百
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	3火葬場費	44,821	42,175		1報酬	8,329	（職員給与費3人21,408千円）			21,707
		（給） 21,408	21,165				嘱託報酬8,329
		計 66,229	63,340	2,889	11需用費	17,360	施設維持補修費9,629
					12役務費	509	火葬炉補修費6,800
							設備等補修費929
					13委託料	8,593	設備等改修事業費1,900
					14使用料及び賃借料	73	トイレの洋式化等整備事業費3,100
							管理経費23,763	雑入	132
					15工事請負費	4,700
								使用料	22,873
					16原材料費	5,200		用地使用料	1
					18備品購入費	42		構内駐車使用料	108
					27公課費	15
	4墓地費	11,757	13,340	△1,583	4共済費	135	墓地内美化整備事業費11,403			9,069
							管理経費354
					7賃金	852		使用料	2,350
					11需用費	485		用地使用料	302
					13委託料	9,940		貸地料	36
					14使用料及び賃借料 16原材料費	335 10

	5病院事業会計繰出金	1,485,241	1,388,577	96,664	19負担金、補助及び交付金	1,089,245				1,485,241
					24投資及び出資金	395,996
	6水道事業会計繰出金	59,967	58,600	1,367	19負担金、補助及び交付金	7,077		市債	11,500	48,467
					24投資及び出資金	52,890
	7簡易水道事業会計繰出金	108,596	109,063	△467	19負担金、補助及び交付金	73,889				108,596
					24投資及び出資金	34,707
2保健所費		554,406	477,478						115,726	438,680
		（給） 442,432	430,355
		計 996,838	907,833	89,005
	1保健所総務費	53,848	59,104		1報酬	19,588	（職員給与費62人442,432千円）			41,240
		（給） 442,432	430,355				運営協議会委員報酬113
		計 496,280	489,459	6,821	8報償費	30	嘱託報酬19,475
					9旅費	691	予防接種事故賠償保険料299
							予防接種事故後遺症障害年金9,114	道負担金	6,835
					11需用費	12,614	全国政令市衛生部局長会負担金8
					12役務費	1,281	医師会負担金174
							全国保健所長会負担金15
					13委託料	6,145	北海道保健所長会負担金5
					14使用料及び賃借料	1,371	日本結核病学会負担金10

衛生

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
					19負担金、補助及び交付金	12,128	日本結核病学会北海道支部運営負担金5
							北海道公衆衛生協会負担金10
							北海道市町村保健活動連絡協議会負担金5
							訪問看護ステーション負担金700
							食品衛生協会補助金250
							北海道難病連補助金100
							麻薬•覚醒剤等薬物乱用防止事業費補助金50
							公衆浴場設備整備費補助金900
							看護師養成施設補助金480
							休日歯科医療確保対策交付金150
							健康教育事業費交付金100	雑入	22
							管理経費21,885	雑入	2,676
								手数料	680
								道補助金	495
								道委託金	1,900
	2衛生試験費	13,406	11,528	1,878	9旅費	54	試験検査用試薬購入費5,976			6,340
							検査機器整備事業費4,000	国庫負担金	1,967
					11需用費	6,294	理化学検査手数料1,038
					12役務費	1,127	管理経費2,392	道補助金	534
					13委託料	1,971		手数料	4,565
					18備品購入費	3,960

3結核対策費	37,981	10,956	27,025	8報償費	623	命令入所措置費及び医療療養給付費	15,213			10,895
						医療費	15,062
				9旅費	403	命令入所	13,368	国庫負担金	10,026
				11需用費	158	医療療養給付費	1,694	国庫補助金	846
						審査支払事務手数料ほか事務経費	151	国庫負担金	15
				12役務費	745	住民検診費	11,055	国庫負担金	5,063
				13委託料	20,915	結核•感染症情報監視事業費	618	国庫負担金	299
						結核対策特別促進事業費	10,837	国庫補助金	10,837
				19負担金、補助及び交付金	75	管理経費	258
4予防費	248,892	250,710	△1,818	20扶助費 1報酬	15,062 867	感染症の診査に関する協議会委員報酬	867			228,874
						各種予防接種費	245,000	雑入	18,746
				7賃金	4,617	感染症等予防対策費	3,000	国庫補助金	1,272
				9旅費	7	管理経費	25
				11需用費	83,179
				12役務費	1,505
				13委託料	156,978
				19負担金、補助及び交付金	1,739

衛生

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	5環境衛生費	14,092	14,750	△658	1報酬	31	狂犬病予防対策費10,812	手数料	5,657	△4,828
							そ族こん虫駆除費1,633
					8報償費	43	食品衛生対策費357	手数料	11,245
					9旅費	110	食品店舗等審査会委員報酬31
							事務経費326
					11需用費	2,155	環境衛生施設指導対策経費175	手数料	2,018
					12役務費	628	管理経費1,115
					13委託料	10,987
					14使用料及び賃借料	138
	6保健対策費	129,209	72,311	56,898	1報酬	793	母子保健対策費59,715			105,595
							未熟児養育医療事業費7,518	負担金	756
					8報償費	2,098		国庫負担金	3,337
					9旅費	312		道負担金	1,668
							妊婦•乳幼児健康診査費47,000
					11需用費	1,639	母子保健事業費1,297	雑入	47
					12役務費	3,656	こんにちは赤ちゃん事業費3,300	国庫補助金	1,100
								道補助金	1,100
					13委託料	47,139	産後ケア事業費600	国庫補助金	300
					14使用料及び賃借料	30		基金繰入金	300
							精神保健対策費75

				19負担金、補助及び交付金	59,028	精神障害者社会復帰施設等通所交通費助成事業費	4,000	道補助金	500
						育成医療給付費	3,010	国庫負担金	1,500
				20扶助費	14,514			道負担金	750
						歯科保健事業費	389	使用料	1,554
						栄養改善対策費	560	雑入	39
						地域自殺対策緊急強化推進事業費	250
						厚生統計費	906	国庫委託金	594
								道委託金	312
						環境保健サーベイランス調査事業費	791	国庫委託金	791
						周産期医療支援事業費補助金	58,650
						婦人科外来•助産師外来分	19,650	雑入	788
						施設改修•医療機器整備分（債務負担分）	39,000	雑入	8,178
						管理経費	863
7保健事業費	56,978	58,119	△1,141	8報償費	983	健康教育事業費	370	道補助金	246	50,564
						健康相談事業費	120	道補助金	80
				9旅費	49	健康診査等事業費	56,091
				11需用費	2,180	基本健康診査	451	道補助金	300
						各種がん検診	53,000	基金繰入金	4,810
				12役務費	1,567	がん検診推進事業費	2,000	国庫補助金	338
				13委託料	52,031	子宮頸がん自己検査受診事業費	640	基金繰入金	640
						小樽健康づくりウォーキング推進事業費	255
				14使用料及び賃借料	12	健康増進計画事業費	142
				18備品購入費	135
				19負担金、補助及び交付金	21

衛		生									衛生
	予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
	予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	3	清掃費	2,126,336	2,065,051						358,056	1,768,280
			（給） 156,992	148,155
			計 2,283,328	2,213,206	70,122
		1清掃総務費	1,315,081	1,227,303		1報酬	2,095	（職員給与費22人156,992千円）			1,307,247
			（給） 156,992	148,155				嘱託報酬2,095
			計 1,472,073	1,375,458	96,615	9旅費	59	全国都市清掃会議負担金104
						11需用費	20	公害健康被害補償予防協会負担金280
								北しりべし廃棄物処理広域連合負担金1,312,477
						14使用料及び賃借料	46	管理経費125
									使用料	7,491
						19負担金、補助及び交付金	1,312,861		手数料	343
		2ごみ処理費	332,977	347,056	△14,079	1報酬	9,631	収集運搬経費224,000	車両貸付料	156	140,621
								自動車用経費5,567
						7賃金	1,665	不法投棄等対策経費5,900
						11需用費	66,009	ごみ処理手数料徴収関係経費82,000
								指定ごみ袋等作成費55,143
						12役務費	1,396	手数料徴収委託料16,523
						13委託料	250,577	指定ごみ袋等保管•搬送業務委託料8,755
								事務経費1,579
						14使用料及び賃借料	2,677	環境美化啓発事業費50
								海岸漂着物回収処理事業費7,000	道補助金	5,600
						19負担金、補助及び交付金	857	ごみ箱設置費等助成金400

				27公課費	165	管理経費8,060	雑入	1,629
							構内駐車使用料	585
							手数料	184,330
3廃棄物処分場費	97,473	102,859	△5,386	1報酬	98	廃棄物最終処分場維持管理経費89,711	雑入	56	80,954
						施設維持補修費4,500
				8報償費	1,548	管理経費85,211
				11需用費	28,756	旧廃棄物処理場維持管理経費7,086	雑入	26
						桃内地域環境整備事業費補助金676
				12役務費	238		手数料	16,493
				13委託料	64,303
				14使用料及び賃借料	325
				16原材料費	1,259
				19負担金、補助及び交付金	946
4リサイクル推進費	187,875	185,800	2,075	11需用費	1,815	集団資源回収事業費9,000			91,687
						ごみ減量等市民啓発事業費1,100
				12役務費	238	事業系廃棄物減量推進事業費75
				13委託料	176,916	資源物分別収集事業費177,700	雑入	96,188
				19負担金、補助及び交付金	8,906

衛生

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	5し尿処理費	92,146	107,242	△15,096	11需用費	1,158	し尿処理手数料収納事務委託料1,181			46,987
							収集運搬委託料64,515
					12役務費	1,088	トイレの洋式化等整備事業費（港湾室前）6,800	基金繰入金	6,800
					13委託料	75,028	し尿•浄化槽汚泥処理負担金7,720
							合併処理浄化槽設置整備事業費補助金352	国庫補助金	117
					15工事請負費	6,800	公衆便所維持管理経費9,791
					19負担金、補助及び交付金	8,072	管理経費1,787	雑入	242
								手数料	38,000
	6産業廃棄物処分事業会計繰出金	69,505	75,350	△5,845	28繰出金	69,505				69,505
	7下水道事業会計繰出金	31,279	19,441	11,838	19負担金、補助及び交付金	412	汚水処理施設共同整備事業分31,279			31,279
					24投資及び出資金	30,867

労働

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明細	説	明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説	明	区分	金額	一般財源
			千円	千円	千円		千円		千円		千円	千円
5	労働費		79,077	58,411							31,971	47,106
			（給） 14,272	14,110
			計 93,349	72,521	20,828
	1	労働諸費	79,077	58,411							31,971	47,106
			（給） 14,272	14,110
			計 93,349	72,521	20,828
		1労政費	31,017	16,470		8報償費	118	（職員給与費2人14,272千円）				13,870
			（給） 14,272	14,110				優良技能者表彰経費	122
			計 45,289	30,580	14,709	9旅費	5	労働者地元定着事業費	200
						11需用費	39	事業内職業訓練センター管理代行業務費（債務負担分）	1,325	使用料	220
						12役務費	129	高校生就職スキルアップ支援事業費	2,600	基金利子収入	9
										基金繰入金	1,848
						13委託料	3,925
								全国シルバー人材センター事業協会負担金	50
						14使用料及び賃借料	57	北海道シルバー人材センター連合会負担金	50
								季節労働者通年雇用促進協議会負担金	500
						19負担金、補助及び交付金	11,674	シルバー人材センター事業費補助金	9,739
								勤労者共済会補助金	1,026
						21貸付金	15,070	雇用促進協会補助金	95
								労働文化祭補助金	114
								小樽地域雇用創造協議会補助金	100
								勤労者貸付金	70	貸付金収入	70
								小樽地域雇用創造協議会貸付金	15,000	貸付金収入	15,000
								管理経費	26

労働

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	2勤労青少年	10,795	10,921	△126	1報酬	5,362	運営審議会委員報酬48			9,289
	ホーム費						嘱託報酬5,314
					8報償費	66	やんぐすく一る開催経費66	雑入	33
					11需用費	3,206	施設維持補修費200
							管理経費5,167	雑入	72
					12役務費	105		使用料	1,401
					13委託料	1,961
					14使用料及び賃借料	95
	3勤労女性	37,265	31,020	6,245	1報酬	25,286	運営委員会委員報酬72			23,947
	センター費						嘱託報酬6,827
					8報償費	504	生活講座開催経費504	雑入	410
					9旅費	21	放課後児童健全育成事業費18,637	手数料	2,820
							嘱託報酬18.387	国庫補助金	4,714
					11需用費	2,594	レクリエーション用具購入ほか運営費250	道補助金	4,714
					12役務費	132	施設維持補修費700
							屋上防水改修事業費5,000
					13委託料	2,990	管理経費5,525
					14使用料及び賃借料	38		使用料	660
					15工事請負費	5,700

農	水										農水
	サ管以日		ホH左学管交百	キH存学管交百		各目	明細	三苦冃日	特定財源又	は関係収入	以m 日子、ン百
						節	金額		区分	金額
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
6	農林水産業費		101,898	103,971						26,363	75,535
			（給） 64,224	63,495
			計 166,122	167,466	△1,344
	1	農林業費	86,563	87,020						20,686	65,877
			（給） 35,680	35,275
			計 122,243	122,295	△52
		1農業委員会費	6,931	7,017		1報酬	5,784	（職員給与費2人14,272千円）			4,895
			（給） 14,272	21,165				農業委員会委員報酬5,784
			計 21,203	28,182	△6,979	9旅費	130	農地基本台帳調査関係経費50
						11需用費	311	国有農地管理事業費319	道委託金	319
								後志地方農業委員会連合会負担金71
						12役務費	80	北後志地方農業委員会連合会負担金13
						14使用料及び賃借料	402	北海道農業会議負担金110
								農業者年金協議会負担金30
						19負担金、補助及び交付金	224	管理経費554
									手数料	94
									道補助金	1,472
									道委託金	151
		2農林業総務費	1,746	1,800		1報酬	1,664	（職員給与費3人21,408千円）			1,746
			（給） 21,408	14,110				嘱託報酬1,664
			計 23,154	15,910	7,244	9旅費	2	北海道治山林道協会負担金10
						11需用費	10	北海道市町村農業農村振興対策協議会負担金4

農水

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
					16原材料費	23	北海道造林協会負担金33
							管理経費35
					19負担金、補助及び交付金	47
	3農業振興費	3,499	3,638	△139	1報酬	63	有害鳥獣駆除対策経費599			3,253
							一般農道維持補修費225
					8報償費	536	北後志農業振興協議会負担金79
					9旅費	23	北海道農業担い手育成センター負担金90
							施設栽培促進事業費補助金1,500
					11需用費	103	経営改善事業費補助金760
					12役務費	20	小樽産農産物PR事業費補助金100	基金繰入金	100
							管理経費146	雑入	146
					16原材料費	225
					19負担金、補助及び交付金	2,529
	4自然の村費	70,268	70,630	△362	8報償費	10	「おたる自然の村」運営事業費70,268	使用料	16,000	54,268
							管理代行業務費等（債務負担分）65,000
					11需用費	1,950	維持補修費2,200
					13委託料	67,605	管理経費3,068
					14使用料及び賃借料	553
					16原材料費	150

	5林業振興費	4,109	3,923	186	7賃金	710	市有林維持管理経費2,900			1,707
							下刈等委託料753
					9旅費	10	管理経費2,147
					11需用費	276	未来につなぐ森づくり推進事業費補助金1,209	道補助金	744
					12役務費	475		貸地料	1,408
					13委託料	753		立木売払収入	250
					14使用料及び賃借料	666
					16原材料費	10
					19負担金、補助及び交付金	1,209
	6畜産業費	10	12	△2	9旅費	5	畜産振興対策費10	道委託金	2	8
					11需用費	5
2	水産業費	15,335	16,951						5,677	9,658
		（給） 28,544	28,220
		計 43,879	45,171	△1,292
	1水産業総務費	2,647	2,726		9旅費	40	（職員給与費4人28,544千円）			668
		（給） 28,544	28,220				北海道海難防止•水難救済センター負担金379
		計 31,191	30,946	245	11需用費	1,374	北海道水産会負担金100
					13委託料	300	日本水難救済会小樽救難所補助金160
							管理経費2,008
					14使用料及び賃借料	294		貸地料	373
					19負担金、補助及び交付金	639		貸家料	1,606

農水

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	2水産業振興費	11,668	13,203	△1,535	19負担金、補助及び交付金	11,617	沿岸漁業振興対策事業費8,080			8,017
							北海道栽培漁業振興公社負担金50
					25積立金	51	日本海さけ・ます増殖事業協会負担金2,129
							北海道さけ•ます増殖事業協会負担金10
							小樽地区密漁防止対策協議会負担金41
							石狩•後志管内漁業士会負担金20
							石狩川地域産業振興協会負担金10
							とど被害防止対策事業費補助金170
							沿岸漁業振興事業費補助金4,850
							水産振興活動費補助金300	基金繰入金	300
							日本海北部ニシン栽培漁業事業費補助金200
							浅海増養殖振興対策事業費補助金300	基金繰入金	300
							水産物ブランド化推進事業費3,000	基金繰入金	3,000
							水産多面的機能発揮対策事業費負担金537
							荒木水産振興資金基金積立金51	基金利子収入	51
	3漁港管理費	1,020	1,022	△2	11需用費	987	北海道漁港漁場協会負担金33			973
							管理経費987
					19負担金、補助及び交付金	33		貸地料	47

商工

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
7商工費			2,643,585	2,450,898						2,409,140	234,445
			2,629,585								220,445
			（給） 242,624	218,705
			計 2,886,209	2,669,603	216,606
			2,872,209		202,606
	1商工費		2,643,585	2,450,898						2,409,140	234,445
			2,629,585								220,445
			（給） 242,624	218,705
			計 2,886,209	2,669,603	216,606
			2,872,209		202,606
		1商工総務費	2,576	3,630		9旅費	522	（職員給与費31人221,216千円）			1,162
			（給） 221,216	204,595				計量経費748	手数料	809
			計 223,792	208,225	15,567	11需用費	255	全国特定市計量行政協議会負担金18
						12役務費	24	管理経費730
								於古発川店舗管理費932	貸家料	605
						13委託料	1,374	施設維持補修費70
						14使用料及び賃借料	383	管理経費862
								於古発川店舗落雪対策事業費524
						19負担金、補助及び交付金	18	管理経費372
		2商工業振興費	2,390,247	2,210,190	180,057	8報償費	162	中小企業設備近代化合理化資金貸付金294,013			86,784
			2.376.247		166057						72.784
						9旅費	2,272	設備総合資金223,909	貸付金元利収入	223,927
								（旧）設備等近代化資金7,370	貸付金	7,370
						11需用費	10,547		元利収入
						12役務費	531	（旧）店舗等改善資金58,277	貸付金元利収入	58,283

商工

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
				13委託料	17,299	商店街グレードアップ資金4,457	貸付金	4,458
					16,799		元利収入
				14使用料及び賃借料	921	中小企業経営安定健全化資金貸付金1,996,709
						中小企業特別資金（マルタル資金）1,790,294	貸付金元利収入	1,790,460
				15工事請負費	3,400	経営安定短期特別資金206,415	貸付金元利収入	206,434
				19負担金、補助	64,384
				及び交付金	50,884	融資斡旋業務等委託料1,000
						海外販路拡大支援事業費3,650	基金繰入金	1,316
				21貸付金	2,290,722	「小樽産品」販路拡大支援事業費3,700
				25積立金	9	小樽産品商品力•販売力向上事業費6,000	基金繰入金	2,000
						小樽ブランド販路拡大推進事業費700
						活力ある商店街づくり推進事業費10,350
						にぎわう商店街づくり支援事業費5,400
						商店街活性化支援事業費2,000
						空き店舗対策支援事業費450
						商業起業者定住促進事業費2,500	基金繰入金	2,500
						アンテナショップ展開事業費625
						地場産品導入促進事業費2,000	基金繰入金	666
						地場産業振興対策事業費1,320
						異業種交流推進事業費140
						技術開発促進事業費500	基金利子収入	17
						ものづくり市場開拓支援事業費680
						企業誘致対策事業費令R
						3,910
						企業誘致促進事業費2,000

札幌臨海小樽・石狩地域産業活性化750 協議会負担金
銭函工業協同組合補助金160
IT関連企業等誘致促進補助金痂能0

関西小樽会交付金1,000
北海道職業能力開発大学校公開市民講座50
開催経費
創業支援事業費 *00
15,000
（仮称）小樽市中小企業振興基本条例40 制定関係経費
観光物産プラザ管理運営経費22,529	使用料	105
管理代行業務費（債務負担分）8,199	雑入	1,329
施設維持補修費3,590
トイレの洋式化等整備事業費3,400	国庫補助金	1,130
	基金繰入金	2,270
管理経費7,340
旧小樽倉庫事務所管理経費407	貸家料	763
	雑入	406
北海道中小企業総合支援センター負担金195
北海道中小企業団体中央会負担金400
北海道国際ビジネスセンター負担金50
日本貿易振興機構負担金100
北海道の物産と観光展負担金700
北海道貿易物産振興会負担金60
商店街振興組合連合会補助金2,300
商工会議所補助金3,000
小規模事業指導事業費補助金2,700
物産協会補助金3,300

商工商工
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
							地域経済交流促進事業費補助金300
							小樽がらす市実行委員会補助金700
							岸條太郎商工業振興資金基金積立金6	基金利子収入	6
							商工業振興資金基金積立金3	基金利子収入	3
							管理経費430	中小企業機械使用料	20
	3産業会館費	14,883	18,396	△3,513	11需用費	6,165	光熱水費5,975			△1,750
							管理代行業務費等（債務負担分）3,164
					12役務費	133	施設維持補修費347
					13委託料	3,164	共用維持負担費5,397
								使用料	1,090
					14使用料及び賃借料	5,421		財産収入	15,543
	4消費者対策費	10,215	8,746		8報償費	480	（職員給与費3人21,408千円）			5,371
		（給） 21,408	14,110				消費生活相談等業務委託料5,365	道補助金	1,450
		計 31,623	22,856	8,767	9旅費	1,247		雑入	1,087
					11需用費	424	物価調査等業務委託料2,369
							消費生活関係経費174
					12役務費	111	消費者行政活性化事業費2,307	道補助金	2,307
					13委託料	7,734
					14使用料及び賃借料	104

				18備品購入費	72
				19負担金、補助及び交付金	43
5観光費	145,013	132,436	12,577	1報酬	1,664	嘱託報酬1,664			99,615
						観光振興費30,144
				7賃金	1,099	朝里川温泉給湯事業費3,060	使用料	8,500
				8報償費	672	朝里川温泉揚湯施設等整備事業費3,000	基金繰入金	3,000
						朝里川温泉設備消毒洗浄事業費10,000	基金繰入金	10,000
				9旅費	429	朝里川温泉郷観光施設整備資金基金積立金12,340	基金利子収入	57
				11需用費	6,980	展望施設維持管理経費750
						天狗山観光施設整備資金基金積立金2	基金利子収入	2
				12役務費	1,359	観光振興資金基金積立金7	基金利子収入	7
				13委託料	26,620	観光施設等管理経費985
						観光宣伝費57,848
				14使用料及び賃借料	9,661	宣伝物製作等経費3,500
						観光客誘致対策費581
				15工事請負費	9,500	広域観光事業費367
				19負担金、補助及び交付金	62,930	後志観光連盟負担金348
						管理経費19
				21貸付金	11,750	ロマネスクイルミネーション経費1,540	雑入	735
						ふれあい観光大使運営協議会負担金100
				25積立金	12,349	観光協会運営費補助金10,800
						観光マップ作成費補助金4,100
						観光誘致促進事業費補助金6,200
						朝里川温泉組合補助金900

商工

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
						観光広告プロモーション事業費補助金1,000
						外国語通訳配置支援事業費補助金2,800	基金繰入金	933
						公衆無線LAN通信環境整備事業費補助金1,000
						ロケツーリズムによるシティプロモーション1,000 事業費補助金	基金繰入金	500
						観光案内所運営費交付金9,560
						小樽国際インフォメーションセンター14,400 運営費交付金
						観光イベント経費9,150
						潮まつり実行委員会補助金5,550
						雪あかりの路実行委員会補助金3,600
						観光バス駐車場管理運営経費15,353
						海水浴場•観光イベント等クリーンアップ事業費2,000
						観光客動態調査事業費2,000
						トイレの洋式化等整備事業費（祝津公衆便所）9,500	国庫補助金	3,160
							基金繰入金	6,340
						北海道観光振興機構負担金190
						日本観光振興協会負担金96
						温泉所在都市協議会負担金6
						東アジア圏等観光客誘致広域連携事業費補助金1,200
						㈱小樽観光振興公社貸付金11,750	貸付金元利収入	11,923
						管理経費4,112	雑入	241

6海水浴場	43,866	44,239	△373	8報償費	1,330	海水浴場運営経費11,773			11,448
対策費						安全対策費6,574
				11需用費	622	環境整備費5,199
				12役務費	163	銭函3丁目駐車場管理経費8,000	使用料	10,000
						海水浴場対策委員会補助金2,000
				13委託料	9,678	海水浴場対策委員会貸付金22,093	貸付金元利収入	22,418
				14使用料及び賃借料	7,880
				16原材料費	100
				19負担金、補助及び交付金	2,000
				21貸付金	22,093
7鰊御殿費	7,718	6,529	1,189	13委託料	5,797	管理代行業務費等（債務負担分）5,797			2,748
						施設維持補修費1,000
				14使用料及び賃借料	921	管理経費921
							使用料	4,970
				15工事請負費	1,000
8青果物卸売市場事業会計繰出金	23,949	21,510	2,439	28繰出金	23,949				23,949
9水産物卸売市場事業会計繰出金	5,118	5,222	△104	28繰出金	5,118				5,118

土木

	予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明細	説明	特定財源又は関係収入		一般財源
	予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
8	土木費		5,476,892	4,132,443						2,333,637	3,143,255
			4,692,252							2,151,937	2,540,315
			（給） 734,051	727,987
			計 6,210,943	4,860,430	1,350,513
			5,426,303		565,873
	1	土木総務費	5,986	3,933						9,936	△3,950
			（給） 285,440	289,255
			計 291,426	293,188	△1,762
		1土木管理費	32	59		19負担金、補助	32	（職員給与費17人121,312千円）			△52
			（給） 121,312	105,825		及び交付金		北海道治水砂防海岸事業促進同盟負担金27
			計 121,344	105,884	15,460			北海道災害復旧促進協会負担金5	貸付金収入	84
		2建築管理費	5,954	3,874		1報酬	314	（職員給与費23人164,128千円）			△3,898
			（給） 164,128	183,430				建築管理事務経費52
			計 170,082	187,304	△17,222	9旅費	310	特定行政庁関係経費1,102	建築手数料	6,822
						11需用費	745	建築審査会委員報酬31
								中高層建築物紛争調整委員会委員報酬19
						12役務費	813	ラブホテル建築規制審査会委員報酬31
						13委託料	415	建築動態統計調査費30	道委託金	30
								全国建築審査会協議会負担金48
						14使用料及び賃借料	196	日本建築行政会議負担金100
								管理経費843
						19負担金、補助及び交付金	3,161	空き家対策事業費1,800
								特定空家等住宅除却費助成事業費3,000	国庫補助金基金繰入金	1,500 1,500

2道路橋りょう費		2,733,749	1,493,466						1,345,927	1,387,822
		1,949,309							1,164,227	785,082
		（給） 162,225	153,307
		計 2,895,914	1,646,773	1,249,201
		2,111,534		464,761
	1道路橋りょう	114,807	239,016		1報酬	3,228	（職員給与費23人162,225千円）			△16,367
	総務費	（給） 162,225	153,307				道路管理費60,159
		計 277,032	392,323	△115,291	7賃金	1,096	嘱託報酬3,228
					9旅費	39	市道測量等委託料2,500
							道路用地借上料1,429
					11需用費	1,220	道路用地購入費 1,787
					12役務費	1,417	既存街路防犯灯LED化推進事業費18,000	市債	18,000
							北海道道路整備促進協会負担金260
					13委託料	34,330	私道整備助成金500
					14使用料及び賃借料	5,123	街路防犯灯設置費補助金800
							街路防犯灯維持費補助金30,000
					15工事請負費	3,654	管理経費1,655
							駐車場管理経費2,976	使用料	10,647
					16原材料費	287	運河散策路維持管理経費2,908
					17公有財産購入費	1,787	土砂災害防止関連経費156
							GISデータ更新及び保守点検委託費3,486
					19負担金、補助及び交付金	62,626	地籍調査事業費10,928	国庫負担金	5,450
								道補助金	2,725
							管理道路市道認定調査経費2,100
							道路法定点検事業費28,500	国庫補助金	15,780
							浅草橋街園改修事業費3,000
							建設事業課管理経費594
								道路占用料	77,400

土木

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
								法定外道路使用料	589
								庁舎使用料	18
								構内駐車使用料	522
								負担金収入	43
	2交通安全施設整備費	22,000	22,000	―	13委託料	22,000	単独事業（区画線整備委託費） 22,000	交通安全対策特別交付金	14,000	8,000
	3道路橋りょう維持費	185,586	198,000	△12,414	7賃金	10,359	市道整備事業費 45,000	市債	40,500	145,086
							道路橋りよう維持費140,586
					11需用費	35,224	臨時雇用者賃金10,359
					12役務費	170	舗装補修工事費3,850
							側溝補修工事費27,241
					13委託料	96,816	砂利道補修工事費2,072
					14使用料及び賃借料	12,996	石垣補修工事費1,382
							防護柵補修工事費等7,995
					15工事請負費	23,114	橋りよう補修費197
							道路照明維持管理費22,200
					16原材料費	4,000	路面清掃及び側溝しゅんせつ等55,963
					19負担金、補助及び交付金	2,767	管理経費9,327
					27公課費	140

4道路新設	941,020	832,350	108,670	1報酬	1,124	臨時市道整備事業費	350,000	市債	315,000	44,267
改良費						道路改良工事費ほか	341,800
				2給料	1,400	債務負担分	72,000
				3職員手当等	1,373	平成30年度計上分	269,800
						事務費	8,200
				4共済費	140	嘱託報酬	590
				9旅費	100	職員給与費	210
						事務費	7,400
				11需用費	5,753	ロードヒーティング更新事業費	133,000	国庫補助金	72,000
				12役務費	581	交付金事業（西通線ほか1路線）124,500		市債	61,000
						工事費	120,000
				13委託料	43,900	事務費	4,500
				14使用料及び賃借料	12,549	職員給与費	1,903
						事務費	2,597
				15工事請負費	773,600	単独事業（梅ヶ枝仲線）	8,500
						道路ストック更新事業費	34,320	国庫補助金	11,040
				16原材料費	12,500	工事費ほか	33,400	市債	20,900
				17公有財産購入費	12,000	事務費	920
						高速道路周辺道路整備事業費	42,000	雑入	41,300
				19負担金、補助及び交付金	76,000	市道徳助沢通線	37,000
						市道餅屋沢通線	5,000
						橋りょう長寿命化事業費	381,700	国庫補助金	221,813
						工事費ほか	372,200	市債	153,700
						事務費	9,500
						嘱託報酬	534
						職員給与費	600
						事務費	8,366

土木

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	5除雪費	1,427,706	157,100	1,270,606	1報酬	491	除排雪関係経費 1,110,000			1,206,506
		643,266		486,166			325,560			603,766
							嘱託報酬491
					3職員手当等	1,308	時間外手当1,308
					7賃金	2,992	臨時雇用者賃金2,992
							車両関係経費30,925
					9旅費	30	除排雪業務委託料 764,140	国庫補助金	172,000
					11需用費	394,520	— 除排雪車輌借上料95,690		—
							雪処理場等関係経費 156,090	基金繰入金	9,700
					12役務費	4,410	135,790 消耗品ほか管理経費58,364		—
					13委託料	908,030	ロードヒーティング関係経費317,606
						133,290	電気料等光熱水費294,956
					14使用料及び賃借料	96,343	保守点検経費6,600
							維持補修ほか管理経費16,050
					15工事請負費	16,400
						6,700	ロードヒーティング整備助成金100
					16原材料費	400		除雪費負担金収入	39,500
					19負担金、補助及び交付金	2,782
	6建設機械整備費	42,630	45,000	△2,370	18備品購入費	42,630	建設機械整備費（除雪グレーダ購入） 42,630	国庫補助金	28,000	330
								市債	14,300

3河丿川費		71,207	76,204	△4,997					36,449	34,758
	1河川管理費	71,207	76,204	△4,997	1報酬	45	河川管理人報酬等115	道委託金	115	34,758
							河川用地借上料90
					9旅費	4	河川測量委託料1,000
					11需用費	128	河川整備事業費 31,500	市債	31,500
							河川改修費（トヨクラ川ほか1河川）31,000
					12役務費	80	事務費500
					13委託料	4,102	銭函地区河川防災事業費 15,000 （ポンナイ川ほか3河川）
					14使用料及び賃借料	9,662	沈砂池しゅんせつ等工事費23,500
							ラブリバー資金基金積立金2	基金利子収入	2
					15工事請負費	56,284		使用料	4,832
					16原材料費	900
					25積立金	2
4都市計画費		1,545,038	1,548,742						244,216	1,300,822
		（給） 137,030	144,675
		計 1,682,068	1,693,417	△11,349
	1都市計画	2,963	5,485		1報酬	1,932	（職員給与費19人137,030千円）			1,844
	総務費	（給） 137,030	144,675				都市計画関係経費1,950
		計 139,993	150,160	△10,167	9旅費	42	都市計画審議会委員報酬268
					11需用費	716	嘱託報酬1,664
							全国街路事業促進協議会負担金18
					12役務費	70	国土利用計画関係経費192	道補助金	192
					14使用料及び賃借料	185	管理経費821

土木

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
					19負担金、補助及び交付金	18		図面交付手数料	235
								開発手数料	642
								雑入	50
	2都市計画百用杏碧	9,500	7,470	2,030	8報償費	286	都市計画マスタープラン推進経費7,000			9,500
							都市計画業務支援システム更新事業費2,500
					9旅費	16
					11需用費	287
					12役務費	390
					13委託料	8,500
					14使用料及び賃借料	21
	3公園費	239,704	177,635	62,069	1報酬	2,269	環境緑化推進事業費1,000	基金繰入金	500	95,428
							維持管理経費（市内各公園）75,649	使用料	1,500
					2給料	3,940	臨時雇用者賃金12,766
					3職員手当等	1,750	維持補修費52,000
							管理経費10,883
					7賃金	12,766	手宮緑化植物園管理運営経費（管理経費）2,099
					8報償費	1,626	長橋なえぼ公園「森の自然館」管理運営経費2,655
							嘱託報酬2,269
					9旅費	43	管理経費386
					11需用費	14,171	街路樹剪定等事業費4,900

				12役務費	474	トイレの洋式化等整備事業費6,300 （色内埠頭公園ほか7か所）	基金繰入金	6,300
				13委託料	47,763	都市公園安全•安心事業費 111,300	国庫補助金	53,000
						ェ事費106,000	市債	52,400
				14使用料及び賃借料	2,300	事務費5,300
						職員給与費4,500
				15工事請負費	149,300	事務費800
				16原材料費	2,790	小樽公園再整備事業費 30,400	国庫補助金	14,500
						工事費29,000	市債	15,900
				18備品購入費	70	事務費1,400
				19負担金、補助及び交付金	441	職員給与費1,190
						事務費210
				25積立金	1	色内埠頭公園立入防止柵設置事業費 5,000 （債務負担分）
						花と緑のまちづくり事業助成金200
						児童遊園補助金200
						緑化事業資金基金積立金1	基金利子収入	1
							構内駐車使用料	175
4中心市街地法枇ルお稔	84,080	90,099	△6,019	9旅費	17	中心市街地活性化推進経費80			△1,148
事業費						㈱アールアイ貸付金84,000	貸付金	85,228
				11需用費	43		元利収入
				14使用料及び賃借料	20
				21貸付金	84,000

土木

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	5都市景観形成事業費	11,584	21,450	△9,866	1報酬	269	都市景観形成推進事業費799			△1,111
					8報償費	23	小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり233 景観審議会委員報酬
					9旅費	60	小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり71 景観審議会経費
							都市景観形成推進経費35
					11需用費	1,069	管理経費460
					12役務費	76	歴史的建造物等保全対策費540	基金繰入金	493
							屋外広告物許可申請関係経費243
					14使用料及び賃借料	85	歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等10,000 事業費助成金	基金繰入金	10,000
					19負担金、補助及び交付金	10,000	まちなみ整備資金基金積立金2	基金利子収入	2
					25積立金	2		屋外広告物許可申請手数料	2,200
	6朝里ダム湖畔園地費	7,963	7,934	29	11需用費	242	朝里ダム湖畔園地維持管理費7,963			7,065
							ダム記念館管理経費1,555	道委託金	870
					12役務費	177	運動場管理経費958
					13委託料	7,544	除草委託ほか維持管理費5,450	使用料	28
	7下水道事業会計繰出金	1,189,244	1,238,669	△49,425	19負担金、補助及び交付金	833,129				1,189,244
					24投資及び出資金	356,115

5住宅費		79,724	145,598	△65,874					58,177	21,547
	1住宅総務費	62,902	80,270	△17,368	14使用料及び賃借料	6,222	土地借上料6,199	雑入	3,246	4,725
							旧オタモイA排水用地借上料23
					19負担金、補助及び交付金	3,078	木造住宅耐震改修促進経費150	国庫補助金	75
							住宅エコリフォーム助成事業費2,500	国庫補助金	1,250
					21貸付金	53,602	（旧）共同住宅建設改良資金貸付金36,049	貸付金元利収入	36,052
							バリアフリー等住宅改造資金貸付金17,553	貸付金元利収入	17,554
							バリアフリー等住宅改造資金負担金428
							債務負担分255
							平成30年度計上分173
							総額1,069千円
							P 30年度173千円予算内訳•
							\|_ 31〜45年度896千円
	2住宅事業会計繰出金	16,822	65,328	△48,506	28繰出金	16,822				16,822

土木

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
6港湾費		1,041,188	864,500						638,932	402,256
		1,040,988								402,056
		（給） 149,356	140,750
		計 1,190,544	1,005,250	185,294
		1,190,344		185,094
	1港湾総務費	326,837	336,810		1報酬	303	（職員給与費21人149,356千円）			323,790
		（給） 149,356	140,750				地方港湾審議会委員報酬303
		計 476,193	477,560	△1,367	7賃金	1,400	燃料・光熱水費15,125
					8報償費	7	土地借上料924
							ふ頭地区等清掃経費1,433	雑入	149
					9旅費	634	指定統計調査費744	道委託金	244
					11需用費	16,105	環日本海クルーズ推進事業費1,340
							小樽港クルーズ推進事業費13,100
					12役務費	646	小樽港物流促進プロジェクト事業費1,700	基金繰入金	800
					13委託料	11,769	全国港湾都市協議会負担金17
							北海道港湾協会負担金749
					14使用料及び賃借料	3,685	北海道海事広報協会負担金42
							石狩湾新港管理組合負担金284,518
					18備品購入費	120	日本関税協会負担金48
					19負担金、補助及び交付金	292,168	日ロフェリー定期航路利用促進協議会負担金40
							小樽港貿易振興協議会負担金1,500
							管理経費5,254
								庁舎使用料	1,466
								構内駐車使用料	72
								雑入	316

2港啓

湾施設

千田若

187,414

183,589

3,825

11需用費

36,120

船舶給水費27,985

船舶給水施設

任田則

30,170

△33,171

水道使用料22,432

12役務費

641

給水作業委託料5,273

13委託料

136,946

管理経費280

ポートラジオ運営経費4,868

雑入

2,071

14使用料及び賃借料

4,972

第3号ふ頭地区指定保税地域管理運営事業費19,908

指定保税地域使用料

10,562

15工事請負費

8,600

施設維持費132,053

入港料

12,680

潜水業務委託料22

係留施設

150,500

18備品購入費

122

かつない臨海公園管理委託料277

使用料

19負担金、補助及び交付金

運河公園管理経費1,198

占用料

倉庫使用料

11,056

696

築港臨海公園管理委託料723

電気保安業務委託料125

ガス灯点検業務経費617

防災対策資材購入費184

不法投棄処理等経費790

埠頭ゲート管理等関係経費65,617

雑入

250

施設維持補修費61,500

道路清掃等委託料43,400

交通安全施設ほか18,100

臨港道路標識•標示設置事業費1,000

トイレの洋式化等整備事業費2,600

（運河公園•築港臨海公園）

国庫補助金

860

基金繰入金

1,740

3港湾建設費

440,661

328,800

111,861

2給料

500

港湾計画改訂事業費 =2的

25,361

440,461

111,661

—

25,161

維持管理計画更新事業費6,000

9旅費

^60

—

勝納ふ頭前面泊地測量調査事業費6,000

土木

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
					11需用費	2,400	国直轄工事費負担金 229,697	市債	229,600
						2,360
							北防波堤改良事業費15,000
					12役務費	540	総事業費100,000千円X1.5/10
					13委託料	19,900	第3号ふ頭岸壁改良事業費152,540
							総事業費457,620千円X1/3
					14使用料及び賃借料	1,100	第3号ふ頭泊地改良事業費62,157
							総事業費414,380千円X1.5/10
					15工事請負費	169,324	臨港道路改良事業費 15,400	国庫補助金	4,900
					16原材料費	6,000	工事費14,700	市債	10,500
							事務費700
					19負担金、補助及び交付金	240,737	第 2 号ふ頭岸壁改良事業費 22,600	国庫補助金	7,200
							工事費21,600	市債	15,400
							事務費1,000
							小樽港保安施設改良事業費 120,000	国庫補助金	39,100
							工事費ほか117,300	市債	80,900
							事務費2,700
							職員給与費500
							事務費2,200
							第 2 号ふ頭巡視船関連施設整備等事業費 16,724 （債務負担分）	市債	12,500
							第 3 号ふ頭船舶給水施設改良事業費 6,000
							色内ふ頭老朽化対策事業費 18,040	国庫補助金	2,300
								市債	12,900
	4港湾整備事業会計繰出金	86,276	15,301	70,975	28繰出金	86,276				86,276

消防

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円			千円	千円
9消防費			328,641	370,280						90,000	238,641
			324,290							85,649
			（給） 1,762,592	1,693,200
			計 2,091,233	2,063,480	27,753
			2,086,882		23,402
	1消防費		328,641	370,280						90,000	238,641
			324,290							85,649
			（給） 1,762,592	1,693,200
			計 2,091,233	2,063,480	27,753
			2,086,882		23,402
		1常備消防費	180,942	173,410		1報酬	5,665	（職員給与費247人1,762,592千円）			166,168
			176,591
			（給） 1,762,592	1,693,200		8報償費	心。 433	嘱託報酬5,665
			計 1,943,534	1,866,610	76,924		5	職員研修費9,775	雑入	440
			1,939,183		72,573	9旅費	7,577 7,573	施設関係委託料4,204 被服等購入費4,187
						11需用費	64,658
							64,247	機械器具等購入費529
						12役務費	14,416	自動車用経費17,462
							13,764	燃料費5,419
						13委託料	43,029	整備費ほか12,043
						14使用料及び賃借料	3,196	通信業務関係経費38,847
								防火意識啓発事業費302
						15工事請負費	10,870	石油貯蔵施設立地対策等交付金事業費1,757	道補助金	1,757
								救急業務費8,637	負担金収入	4,344
						16原材料費	303	救急等広報資器材整備事業費297
						18備品購入費	21,774	救急隊員感染防止•予防事業費851
							18,924	救助業務関係経費325
						19負担金、補助及び交付金	7,512	緊急消防援助隊訓練経費408

消防消防
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
	千円	千円	千円		千円			千円	千円
				25積立金	11	防火衣整備事業費（債務負担分）13,863
						救急隊員研修事業費2,550
				27公課費	1,498
					1,492	消防通信体制充実強化事業費（債務負担分）2,900
						救助訓練関係経費596
						水難救助体制整備事業費 Nm毎 —	基金繰入金	4,351 —
						防火管理講習等経費46	手数料	535
						トイレの洋式化等整備事業費920 （市民消防防災研修センター）
						消防署女性専用施設整備費5,000
						消防本部外壁改修工事費5,000
						全国消防長会負担金217
						全国消防長会北海道支部負担金55
						全国消防協会負担金94
						北海道消防協会負担金55
						北海道消防協会後志地方支部負担金37
						北海道消防防災ヘリコプター航空隊編成負担金1,602
						消防施設整備資金基金積立金4	基金利子収入	4
						沖津寅太郎•安子救急施設等整備資金基金積立金7	基金利子収入	7
						管理経費50,399
							用地使用料	1
							消防施設使用料	165
							構内駐車使用料	1,139
							手数料	1,459
							雑入	572

2非常備消防費	76,377	72,639	3,738	1報酬	39,487	団員報酬36,259			56,751
						年報酬15,347
				8報償費	18,442	出動等報酬20,912
				9旅費	390	嘱託報酬3,228
						団員永年勤続等表彰費189
				11需用費	4,232	消防団員退職報償金18,253	共済基金収入	18,253
				12役務費	91	機械器具等整備費488
						団員被服購入経費438
				14使用料及び賃借料	352	北海道消防大会等参加経費66
						消防団員等公務災害共済保険料1,404
				18備品購入費	1,373	消防団員安全装備品等整備事業費1,373	基金繰入金	1,373
				19負担金、補助及び交付金	11,955	消防団被服整備事業費（債務負担分）2,533
						消防団員退職報償金負担金9,869
				27公課費	55	北海道消防協会負担金375
						北海道消防協会後志地方支部負担金182
						管理経費1,720
3消防施設費	53,000	107,000	△54,000	12役務費	26	機動力増強•近代化事業費 26,000 （救助支援車購入）	市債	25,900	200
				18備品購入費	52,842	救急業務高度化推進事業費 27,000 （高規格救急自動車購入）	市債	26,900
				27公課費	132
4水道事業会計繰出金	18,322	17,231	1,091	19負担金、補助及び交付金	18,322	消火栓整備事業分2,884	市債	2,800	15,522
						消火栓維持費等分15,438

教育教育
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
10教育費			2,032,891	3,389,569						372,125	1,660,766
			（給） 768,134	725,468
			計 2,801,025	4,115,037	△1,314,012
	1教育総務費		196,739	216,674						48,789	147,950
			（給） 297,158	273,948
			計 493,897	490,622	3,275
		1教育委員会費	13,862	12,649		1報酬	7,646	（特別職給1人18,854千円）			13,784
			（給） 297,158	273,948				（職員給与費39人278,304千円）
			計 311,020	286,597	24,423	9旅費	203	教育委員会委員報酬4,368
						10交際費	100	嘱託報酬3,278
								交際費100
						11需用費	2,425	教職員福利厚生事業費90
						12役務費	160	公宅借上料986	雑入	78
								北海道都市教育委員会連絡協議会負担金73
						14使用料及び賃借料	3,171	後志公立文教施設整備促進期成会負担金14
								管理経費4,953
						19負担金、補助及び交付金	124
						27公課費	33
		2研究指導費	61,917	58,033	3,884	1報酬	35,395	いじめ防止対策審議会委員報酬31			42,449
								教育研究所費9,701
						7賃金	2,543	嘱託報酬5,314
						8報償費	3,991	小中学校各種検査経費2,417

9旅費	3,012	教育研究図書整備事業費	175
		調査研究活動経費	1,500
11需用費	8,448	北海道教育研究所連盟負担金	14
12役務費	744	管理経費	281
		指導業務費	4,736
14使用料及び賃借料	4,592	嘱託報酬	1,564
		特別支援学級合同宿泊学習等経費	543
19負担金、補助及び交付金	3,192	児童生徒展覧会等開催経費	386
		特別支援教育業務経費	1,350
		管理経費	893
		教職員研修費	5,519
		教員研修図書等購入費	710
		教員研修会等開催経費	509
		教育研究資料作成経費	400
		年間指導計画作成費	578
		学習指導要領関係経費	569
		指導力向上教員研修会開催経費	500
		後志教育研修センター組合負担金	1,982
		管理経費	271
		生徒指導等対策費	567
		登校支援室関係経費	4,631
		嘱託報酬	4,552
		管理経費	79
		スクールカウンセラー関係経費	1,828
		嘱託報酬	1,770
		管理経費	58

教育教’目
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
							語学指導等外国青年招致事業費27,900	雑入	16,801
							「小樽イングリッシュキャンプ」関係経費200
							小学校英語教育推進事業費1,600	基金繰入金	1,600
							キャリア教育推進事業費300	基金繰入金	300
							ふるさと教育推進事業費400
							音読推進経費240
							スクールソーシャルワーカー関係経費767	道委託金	767
							日本語指導員派遣事業費247
							不登校児童生徒支援事業費2,900
							コミュニティスクール導入等促進事業費350
	3諸費	120,960	145,992	△25,032	1報酬	1,344	嘱託報酬210			91,717
							奨学資金経費3,573
					11需用費	225	奨学生選考委員会委員報酬54
					12役務費	128	奨学金3,519	基金利子収入	20
							給与3,500	基金繰入金	3,090
					13委託料	7,484	事務経費19	貸付金収入	390
					14使用料及び賃借料	71	交通災害遺児高等学校進学学資金（給与）300	基金利子収入	17
								基金繰入金	283
					19負担金、補助及び交付金	107,902	青少年スポーツ振興事業費620	基金利子収入	18
								基金繰入金	602
					20扶助費	3,800	教育職員健康診断経費6,939
							学校再編計画推進経費（学校再編関係経費）245
					25積立金	6	札幌交響楽団コンサート開催経費2,365	雑入	1,500
							学校保健会負担金50

						幼稚園就園奨励費補助金90,849	国庫補助金	23,317
						私学振興補助金8,820
						小樽市教育研究会補助金170
						私立幼稚園連合会補助金50
						私立幼稚園障害児指導費補助金1,440
						私立幼稚園就園奨励費事務費補助金83
						高等学校定時制通信制教育振興会補助金60
						中学校体育連盟補助金5,130
						北海道中学校剣道大会補助金50
						教育振興資金基金積立金6	基金利子収入	6
2	小学校費	551,820	1,872,361					43,858	507,962
		（給） 114,176	105,825
		計 665,996	1,978,186	△1,312,190
	1学校管理費	291,807	408,152		1報酬	22,194（職員給与費16人114,176千円）			275,157
		（給） 114,176	105,825			嘱託報酬22,194
		計 405,983	513,977	△107,994	7賃金	25,235 臨時雇用者賃金25,235
					9旅費	1,520学校設備維持管理経費10,743
						学校敷地借上料64
					11需用費	173,989 学校運営経費46,574
					12役務費	15,984学校プール清掃等委託経費527
						校務用パソコン整備事業費（債務負担分）4,294
					13委託料	26,773 児童用机•椅子更新事業費2,400	基金繰入金	2,400
					14使用料及び賃借料	8,796教育情報システム整備事業費一
						総額64,206千円
					15工事請負費	14,500「30年度一千円予算内訳 -
						し- 31〜37年度64,206千円

教育教’目
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
					18備品購入費	2,797	校舎等施設整備費30,000
							校舎一部改修等工事費3,500
					19負担金、補助及び交付金	19	一般維持補修費26,500
							電気高圧受電設備改修事業費4,000
							屋内運動場床改修事業費（朝里小）7,000	道補助金	5,260
							管理経費138,776
								使用料	1,300
								用地使用料	30
								構内駐車使用料	7,660
	2教育振興費	212,196	211,919	277	1報酬	35,096	義務教育活動経費39,832			210,036
							義務教育教材費23,400
					8報償費	2,907	学校行事費1,600
					9旅費	129	校外学習等助成事業費4,479
							学校図書館整備費10,353
					11需用費	26,011	嘱託報酬6,869
					12役務費	1,441	図書整備費等3,484
							理科教育等振興設備費500	国庫補助金	250
					13委託料	53,600	情報教育設備保守料709
					14使用料及び賃借料	2,734	教材・副読本作成費1,911
							教科用図書等購入費3,270
					18備品購入費	9,637	教科用図書採択事業費270
							「おたる自然の村」児童研修経費725
					19負担金、補助及び交付金	16	水泳学習関係経費768

20扶助費80,600スキー学習関係経費	1,528
マイクロバス運行経費	2,888
27公課費25 嘱託報酬	1,884
管理経費	1,004
スクールバス運行経費（債務負担分）	52,260
特別支援教育支援員経費	26,135
特別支援学級開設等経費	300
通級指導教室拡充経費	500
バス通学助成事業費	600	国庫補助金	68
就学援助費	80,000	国庫補助金	1,842
学用品費	14,386
修学旅行費	5,140
通学費	869
入学準備金	6,097
学校給食費	44,440
体育用具費	8,860
校外活動費	187
交流学習交通費	21
3保健体育費22,81725,826△3,0098報償費13,985学校衛生費	18,886			22,769
学校医等報償費	12,906
11需用費263 児童健康診断経費	4,372
12役務費152医療扶助費	1,608	国庫補助金	48
スキー学校開催経費	44
13委託料2,693 日本スポーツ振興センター負担金	3,887
14使用料及び229 賃借料

教育

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
						19負担金、補助及び交付金	3,887
						20扶助費	1,608
		4学校建設費	25,000	1,226,464	△1,201,464	13委託料	25,000	校舎等耐震補強等事業費（幸小） 25,000 （実施設計委託料）	市債	25,000
	3中学校費		324,057	359,889						13,876	310,181
			（給） 49,952	63,495
			計 374,009	423,384	△49,375
		1学校管理費	177,466	202,768		1報酬	10,184	（職員給与費7人49,952千円）			170,636
			（給） 49,952	63,495				嘱託報酬10,184
			計 227,418	266,263	△38,845	7賃金	13,306	臨時雇用者賃金13,306
						8報償費	67	学校設備維持管理経費6,877
								学校敷地借上料4,208
						9旅費	875	学校運営経費28,155
						11需用費	113,123	学校プール清掃等委託経費650
								校務用パソコン整備事業費（債務負担分）423
						12役務費	9,125	生徒用机•椅子更新事業費1,400	基金繰入金	1,400
						13委託料	17,122	教育情報システム整備事業費 -
								総額45,793千円
						14使用料及び賃借料	7,814	r 30年度 -千円予算内訳-
						15工事請負費	3,682	L 31〜37年度45,793千円

				18備品購入費	2,098	校舎等施設整備費	20,000
						校舎一部改修等工事費	2,450
				19負担金、補助及び交付金	70	一般維持補修費	17,550
						電気高圧受電設備改修事業費	1,232
						管理経費	91,031	用地使用料	34
								構内駐車使用料	5,396
2教育振興費	133,085	143,040	△9,955	1報酬	18,077	義務教育活動経費	27,853			126,039
						義務教育教材費	17,000
				8報償費	1,362	学校行事費	1,225
				9旅費	46	校外学習等助成事業費	4,688
						学校図書館整備費	4,940
				11需用費	15,749	嘱託報酬	1,564
				12役務費	801	図書整備費等	3,376
						理科教育等振興設備費	510	国庫補助金	255
				14使用料及び賃借料	3,237	情報教育設備保守料	709
						「道徳」副読本等購入費	296
				18備品購入費	11,009	教科用図書等購入費	641
				19負担金、補助及び交付金	4	教科用図書採択事業費	61
						特別支援教育支援員経費	16,487
				20扶助費	82,800	特別支援学級開設等経費	400
						I c T教育促進事業費	3,328	基金繰入金	3,328

教育

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
							バス通学助成事業費7,500	国庫補助金	1,142
							就学援助費75,300	国庫補助金	2,321
							学用品費13,199
							修学旅行費15,133
							通学費3,772
							入学準備金8,182
							学校給食費28,036
							体育用具費5,918
							校外活動費1,054
							交流学習交通費6
	3保健体育費	13,506	14,081	△575	8報償費	8,422	学校衛生費11,393			13,506
							学校医等報償費8,156
					11需用費	42	生徒健康診断経費2,691
					12役務費	82	医療扶助費546
							日本スポーツ振興センター負担金2,113
					13委託料	2,192
					14使用料及び賃借料	109
					19負担金、補助及び交付金	2,113
					20扶助費	546

4	学校給食費	379,191	383,125							1,108	378,083
		（給） 49,952	49,385
		計 429,143	432,510	△3,367
	1学校給食	16,410	16,760		9旅費	7	（職員給与費7人49,952千円）				16,212
	管理費	（給） 49,952	49,385				施設関係委託料	2,668
		計 66,362	66,145	217	11需用費	2,160	調理員等検便委託料	2,260
					12役務費	111	単独調理校調理等業務委託料	8,090
							学校給食費口座振替関係費	785
					13委託料	13,055	食育推進事業費	187
					14使用料及び賃借料	46	施設維持補修費	772
							北海道学校給食研究協議会等負担金	46
					18備品購入費	200	管理経費	1,602	雑入	61
					19負担金、補助及び交付金	831			構内駐車使用料	72
									雑入	65
	2学校給食共同調練垣碧	362,781	366,365	△3,584	1報酬	33,585	運営委員会委員報酬	66			361,871
							学校給食センター運営費	362,715
					9旅費	27	嘱託報酬	33,519
					11需用費	60,874	輸送委託料（債務負担分）	71,765
							米飯給食関係委託料	40978
					12役務費	2,430	調理等業務委託料（債務負担分）	141,420
					13委託料	265,372	施設維持補修費	2,134
							管理経費	72,899
					14使用料及び賃借料	493			構内駐車使用料	910

教育教’目
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	5社会教育費		436,491	415,612						227,738	208,753
			（給） 214,080	183,430
			計 650,571	599,042	51,529
		1社会教育	190,818	197,444		1報酬	168,215	（職員給与費8人57,088千円）			55,788
		総務費	（給） 57,088	56,440				社会教育委員報酬155
			計 247,906	253,884	△5,978	8報償費	2,617	文化財審議会委員報酬60
						9旅費	1,685	社会教育業務費1,477 学校教室等文化開放事業費30	使用料	191
						11需用費	6,184
								文化財保護活用等経費1,137
						12役務費	1,499	成人の日経費310
								放課後児童健全育成事業費175,400	手数料	25,860
						13委託料	5,976	嘱託報酬168,000	国庫補助金	49,641
						14使用料及び賃借料	1,151	レクリエーション用具購入ほか運営費7,400	道補助金	49,641
								教育支援活動推進事業費2,000	道補助金	1,302
						18備品購入費	1,621	「樽っ子学校サポート」関係経費300	道補助金	200
								手宮洞窟保存館運営経費2,134	使用料	320
						19負担金、補助及び交付金	1,848	委託事業費1,351
								管理経費783
						25積立金	22	歴史文化基本構想策定事業費7,200	国庫補助金	7,200
								後志管内社会教育委員連絡協議会負担金63
								全国史跡整備市町村協議会負担金40
								全国近代化遺産活用連絡協議会負担金20
								北海道文化財保護協会負担金7
								北海道文化財保存整備協議会負担金10

文化祭実行委員会補助金	400
文化団体協議会補助金	160
父母と教師の会連合会補助金	310	基金繰入金	100
ユネスコ協会補助金	64
市民大学講座実行委員会補助金	450
おたる子ども劇場補助金	80
松前神楽小樽保存会補助金	80
忍路鰊場の会補助金	80
向井流水法会補助金	40
社会教育振興資金基金積立金	21	基金利子収入	21
文化芸術振興基金積立金	1	基金利子収入	1
管理経費	266	構内駐車使用料	553

教育

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	2図書館費	64,467	52,195		1報酬	22,964	（職員給与費5人35,680千円）			57,124
		（給） 35,680	35,275				図書館協議会委員報酬180
		計 100,147	87,470	12,677	8報償費	32	嘱託報酬21,113
					9旅費	27	施設関係委託料5,796
							移動図書館経費874
					11需用費	9,370	読書週間等経費32
					12役務費	549	図書等資料整備事業費10,700
							図書館電算機関係経費3,392
					13委託料	5,969	サーバー等機器借上料（債務負担分）2,521
					14使用料及び賃借料	3,741	図書館システム整備事業費一
							総額19,000千円
					15工事請負費	12,100	「30年度 -千円予算内訳-
					18備品購入費	9,650	L 31〜35年度19,000千円管理経費871
					19負担金、補助及び交付金	15	スクール•ライブラリー便事業費1,000
							子ども読書活動推進事業費1,900	基金繰入金	1,900
					27公課費	50	施設維持補修費196
							トイレの洋式化等整備事業費5,100	基金繰入金	5,100
							施設改修事業費 7,000
							北海道図書館振興協議会負担金15
							管理経費7,169	使用料	36
								雑入	307

3総合博物館費	75,759	56,429		1報酬	8,742	（職員給与費12人85,632千円）			35,160
	（給） 85,632	77,605				総合博物館管理運営経費45,395	雑入	640
	計 161,391	134,034	27,357	7賃金	3,502	博物館協議会委員報酬84
				8報償費	448	嘱託報酬8,658
						臨時雇用者賃金3,502
				9旅費	243	施設関係委託料12,591
				11需用費	34,539	資料収集等研究事業費1,375
						施設維持補修費8,500	基金繰入金	1,526
				12役務費	2,258	収蔵車両等補修事業費700	基金繰入金	700
				13委託料	19,957	日本博物館協会負担金35
						北海道博物館協会負担金15
				14使用料及び賃借料	496	北海道青少年科学館連絡協議会負担金20
						管理経費9,915	雑入	245
				15工事請負費	5,500	総合博物館運河館管理運営経費10,106
				19負担金、補助及び交付金	70	施設関係委託料5,484
						管理経費4,622
				25積立金	4	総合博物館資料収蔵庫管理経費754
						トイレの洋式化等整備事業費5,500	基金繰入金	5,500
						アイアンホース号整備事業費14,000	基金繰入金	14,000
						ボイラー改修事業費11,822
						ガバメントクラウドファンディング関係経費2,178
						青少年科学技術賞資金基金積立金4	基金利子収入	4
							使用料	17,322
							構内駐車使用料	292
							広告料収入	300
							雑入	70

教育教’目
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	4文学館費	10,211	16,256		1報酬	9,222	（職員給与費1人7,136千円）			9,165
		（給） 7,136	7,055				文学館協議会委員報酬96
		計 17,347	23,311	△5,964	8報償費	30	嘱託報酬9,126
					9旅費	205	特別展開催経費200
							調査研究費172
					11需用費	467	資料整備事業費90
					12役務費	89	全国文学館協議会負担金20
							管理経費507
					13委託料	88		使用料	1,046
					18備品購入費 19負担金、補助及び交付金	90 20
	5美術館費	49,602	45,987		1報酬	11,666	（職員給与費4人28,544千円）			29,553
		（給） 28,544	7,055				美術館協議会委員報酬120
		計 78,146	53,042	25,104	8報償費	568	嘱託報酬11,546
					9旅費	236	施設関係委託料10,464
							特別展開催経費1,467
					11需用費	9,004	企画展等開催事業費172	雑入	172
					12役務費	1,070	調査研究費346
							資料整備事業費500
					13委託料	11,106	トイレの洋式化等整備事業費12,400	基金繰入金	12,400
					14使用料及び賃借料	347	全国美術館会議負担金30

				15工事請負費	12,400	スウェーデン芸術祭IN小樽2018実行委員会3,000 補助金	基金繰入金	1,400
							雑入	1,600
				18備品購入費	172	管理経費9,557	雑入	74
				19負担金、補助及び交付金	3,033		使用料	4,391
							構内駐車使用料	12
6重要文化財旧日本郵船㈱	31,044	32,642	△1,598	9旅費	106	運営業務委託料6,393			16,734
小樽支店費						施設関係委託料3,811
				11需用費	2,373	保存修理工事費 17,400	国庫補助金	11,310
				12役務費	247	実施設計委託料16,200	道補助金	3,000
						工事費1,080
				13委託料	26,404	事務費120
				14使用料及び賃借料	834	管理経費3,440
							使用料	2,577
				15工事請負費	1,080
7埋蔵文化財調査費	710	720	△10	11需用費	80	埋蔵文化財範囲確認調査費157			710
						管理経費553
				12役務費	53
				13委託料	577

教育

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
		8生涯学習 ―ミ井鶴	13,880	13,939	△59	1報酬	1,758	生涯学習プラザ協議会委員報酬42			7,096
								嘱託報酬1,716
						8報償費	1,900	施設関係委託料7,056
						11需用費	2,857	はつらつ講座事業費2,102	雑入	2,490
								管理経費2,964	雑入	82
						12役務費	175		/ホ中出工
						13委託料	7,056		使用料
						14使用料及び賃借料	134
	6社会体育費		144,593	141,908						36,756	107,837
			（給） 42,816	49,385
			計 187,409	191,293	△3,884
		1社会体育	36,584	36,751		1報酬	2,832	（職員給与費6人42,816千円）			27,371
		総務費	（給） 42,816	49,385				スポーツ推進審議会委員報酬108
			計 79,400	86,136	△6,736	7賃金	408	スポーツ推進委員報酬1,133
						9旅費	28	臨時雇用者賃金408
								歩くスキー事業費886	雑入	195
						11需用費	1,639	学校開放事業費21,058	使用料	5,946
						12役務費	330	嘱託報酬1,591	雑入	1,000
								プール監視員ほか委託料18,386
						13委託料	27,963	運動用具ほか運営経費1,081
						14使用料及び賃借料	21	水泳教室開催経費（債務負担分）8,995	雑入	1,000

				19負担金、補助及び交付金	3,361	スポーツ選手交流事業費	441	基金繰入金	441
						後志管内スポーツ推進委員連絡協議会負担金	39
				25積立金	2	体育協会補助金	380
						スポーツ少年団補助金	160
						おたる運河ロードレース大会実行委員会補助金	2,100	基金繰入金	500
						少年野球大会補助金	50
						小学生アルペンスキー大会補助金	50
						NHK杯全国少年ジャンプ大会補助金	50
						北海道ジュニア陸上選手権大会補助金	50
						JFA北海道ガールズ•エイト（U-12）サッカー大会補助金	50
						北海道ラグビースクール大会補助金	50
						市民体育大会実行委員会補助金	380	雑入	83
						市営プール建設資金基金積立金	2	基金利子収入	2
						管理経費	194	雑入	3
								雑入	43
2総合体育館費	72,312	70,042	2,270	11需用費	1,870	管理代行業務費等（債務負担分）	61,000			52,611
						トイレの洋式化等整備事業費	1,870	基金繰入金	1,870
				13委託料	61,000	施設整備事業費（移動式バスケットゴール台購入ほか）	9,400	基金繰入金	3,400
				14使用料及び賃借料	42	管理経費	42	使用料	13,944
				18備品購入費	9,400			構内駐車使用料	36
								広告料収入	46
								雑入	405

教育

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	3体育施設費	35,697	35,115	582	8報償費	100	手宮公園競技場整備事業費（標識タイル設置）3,500	基金繰入金	3,500	27,855
							体育施設維持管理経費32,197
					11需用費	8,240	桜ケ丘球場3,306
					12役務費	261	祝津ヨットハウス746
							勝納漕艇研修センター284
					13委託料	26,596	弓道場510
					14使用料及び賃借料	500	からまつ公園運動場3,469
							小樽公園運動場1,942
							入船公園庭球場559
							手宮公園競技場3,761
							銭函パークゴルフ場管理代行業務費5,097 （債務負担分）
							望洋サッカー•ラグビー場11,104
							小樽公園庭球場ほか1,058
							共通管理経費361
								使用料	3,835
								貸地料	56
								広告料収入	213
								雑入	238

公債

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向e 日メ0百
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
11公債費			5,243,088	5,529,123	△ 286,035					15,010	5,228,078
	1公債費		5,243,088	5,529,123	△286,035					15,010	5,228,078
		1元金	4,976,918	5,178,454	△201,536	23償還金、利子及び割引料	4,976,918	市債元金償還金4,867,849	貸付金収入	15,000	5,228,078
								道貸付金元金償還金109,069
		2利子	266,170	350,669	△84,499	23償還金、利子及び割引料	266,170	市債利子258,197
								道貸付金利子3,373
								一時借入金利子4,600
									雑入	10

諸支出金

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
12諸支出金			542,699	539,587	3,112					1,762	540,937
	1特別会計償還金		356,269	346,895	9,374					—	356,269
		1特別会計償還金	356,269	346,895	9,374	23償還金、利子及び割引料	356,269	下水道事業会計借入金償還金246,168			356,269
								産業廃棄物等処分事業会計借入金償還金110,101
	2財政調整基金費		1,762	1,596	166					1,762	—
		1財政調整基金費	1,762	1,596	166	25積立金	1,762	財政調整基金積立金1,762	基金利子収入	1,762
	3基金償還金		184,668	191,096	△6,428					—	184,668
		1基金償還金	184,668	191,096	△6,428	23償還金、利子及び割引料	184,668	基金償還金184,668			184,668
								教育振興資金基金1,603
								交通災害遺児奨学資金基金4,507
								社会教育振興資金基金5,008
								青少年科学技術賞資金基金601
								青少年育成資金基金1,503
								竹田清治青少年育成資金基金3,506
								消防施設整備資金基金301
								社会福祉事業資金基金100,150
								田中政雄•のぶ社会福祉事業資金基金1,503
								荒木社会福祉事業資金基金7,011
								ボランティア活動資金基金2,003

								市営プール建設資金基金	151
								商工業振興資金基金	4,808
								荒木水産振興資金基金	15,023
								観光振興資金基金	401
								朝里川温泉郷観光施設整備資金基金	6,009
								天狗山観光施設整備資金基金	301
								国際交流事業資金基金	2,504
								まちなみ整備資金基金	401
								ラブリバー資金基金	151
								まちづくり事業資金基金	25,461
								財政調整基金	1,762

職員給与

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
13職員給与費			8,443,541	8,214,177	229,364					5,674	8,437,867
	1職員給与費		8,443,541	8,214,177	229,364					5,674	8,437,867
		1職員給与費	8,443,541	8,214,177	229,364	2給料	3,980,254	給料3,980,254	雑入	5,674	8,437,867
								特別職3人26,171
						3職員手当等	3,144,969	市長月983,000円 X 85 / 100
						4共済費	1,318,318	副市長月792,000円 X 91/100
								教育長月668,000円 X 93.5 / 100
								一般職1,050人3,954,083
								職員手当等3,144,969
								退職手当844,378
								その他の職員手当等2,300,591
								北海道都市職員共済組合事業主負担金1,309,314
								地方公務員災害補償基金負担金9,004

予備費

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
14予備費			30,000	30,000	—					—	30,000
	1	予備費	30,000	30,000	—					一	30,000
		1予備費	30,000	30,000							30,000
歳出合計			55,913,552 55,110,311	55,271,433	642,119 △161,122					20,603,499 20,417,448	35,310,053 34,692,863

港湾

(2)港湾整備事業特別会計

歳入

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1使用料及び手数料			341,905	350,214	△8,309
	1使用料		341,905	350,214	△8,309
		1港湾整備事業使用料	341,905	350,214	△8,309	1ひき船使用料	73,965	延394回
								回航52回
						2上屋使用料	93,350	専用84,117
								上屋付属建物104
								随時9,129
						3港湾施設用地使用料	166,100	通常使用料123,200
								特別使用料42,900
						4冷凍コンセント使用料	1,840
						5荷役機械使用料	6,650
2財産収入			5,300	7,800	△2,500
	1財産運用収入		5,300	7,800	△2,500
		1財産貸付収入	5,300	7,800	△2,500	1貸地料	5,300

3繰入金			86,276	15,301	70,975
	1一般会計繰入金		86,276	15,301	70,975
		1一般会計繰入金	86,276	15,301	70,975	1一般会計繰入金	86,276
4諸収入			13,376	13,082	294
	1雑入		13,376	13,082	294
		1雑入	13,376	13,082	294	1港湾施設電気料収入	13,110	上屋電気料収入
		1雑入	13,376	13,082	294	2雑入	266
5市債			1,497,400	213,800	1,283,600
	1市債		1,497,400	213,800	1,283,600
		1市債	1,497,400	213,800	1,283,600	1上屋整備事業債	670,000	港湾上屋改修事業10,000
								港湾上屋整備事業660,000
						2ふ頭用地整備事業債	6,300	第2号ふ頭荷さばき地整備事業
						3荷役機械整備事業債	30,000	多目的荷役機械延命化対策事業
						4ひき船整備事業債	660,000	ひき船建造事業
						5資本費平準化債	131,100
歳入合計			1,944,257	600,197	1,344,060

港	歳	湾出									港湾
	予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
	予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
1港湾整備事業費			1,592,687	244,463	1,348,224					1,726,881	△134,194
	1港湾整備事業費		1,592,687	244,463	1,348,224					1,726,881	△134,194
		1管理費	932,687	244,463	688,224	11需用費	37,597	ひき船関係経費82,036			△134,194
								ひき船運航保守管理業務等委託料58,606
						12役務費	1,735	ひき船用船料22,428
						13委託料	128,927	船舶等保険料1,002
								上屋補修工事費6,600
						14使用料及び賃借料	22,428	港湾上屋改修事業費 10,000	市債	10,000
								港湾上屋整備事業費（債務負担分） 660,000	市債	660,000
						15工事請負費	674,400	第 2 号ふ頭荷さばき地整備事業費 6,300	市債	6,300
						17公有財産購入費	61,100	多目的荷役機械延命化対策事業費 30,000	市債	30,000
								中央ふ頭国有地購入関係経費 61,294
						27公課費	6,500	租税公課費6,500
								管理経費69,957	港湾施設電気料収入	13,110
									雑入	266
									ひき船使用料	73,965
									上屋使用料	93,350
									用地使用料	166,100
									冷凍コンセント使用料	1,840
									荷役機械使用料	6,650

									貸地料	5,300
		2ひき船整備事業費	660,000	—	660,000	9旅費	200	ひき船建造事業費 660,000	市債	660,000
						11需用費	800
						15工事請負費	659,000
2公債費			351,470	355,634	△4,164					131,100	220,370
	1公債費		351,470	355,634	△4,164					131,100	220,370
		1元金	334,547	333,210	1,337	23償還金、利子及び割引料	334,547	市債元金償還金333,447	市債	131,100	203,447
								市債元金償還金（繰上償還分）1,100
		2利子	16,813	22,424	△5,611	23償還金、利子及び割引料	16,813	市債利子16,813			16,813
		3公債諸費	110	—	110	23償還金、利子及び割引料	110	市債繰上償還加算金110			110
3予備費			100	100	—					—	100
	1予備費		100	100	—					—	100
		1予備費	100	100	—						100
		1予備費	100	100	—				一般会計繰入金	86,276	△86,276
歳出合計			1,944,257	600,197	1,344,060					1,944,257	—

(3)青果物卸売市場事業特別会計

歳

入

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1使用料及び手数料			11,018	11,515	△497
	1使用料		11,018	11,515	△497
		1青果物卸売市場使用料	11,018	11,515	△497	1卸売市場使用料	961	市場取扱売上高24億100万円 X 4/1,000 X1/10
						2施設使用料	10,021	卸売業者売場ほか
						3構内駐車使用料	36
2繰入金			23,949	21,510	2,439
	1一般会計繰入金		23,949	21,510	2,439
		1一般会計繰入金	23,949	21,510	2,439	1一般会計繰入金	23,949

3諸収入			13,414	13,673	△259
	1雑入		13,414	13,673	△259
		1雑入	13,414	13,673	△259	1共用維持費負担金収入	13,165
		1雑入	13,414	13,673	△259	2借地料負担金収入	249
歳入合計			48,381	46,698	1,683

青果物
歳	出

	予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		代用日メラ石
	予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
1	管理費		47,366	45,683	1,683					24,432	22,934
	1	管理費	47,366	45,683	1,683					24,432	22,934
		1一般管理費	47,366	45,683	1,683	1報酬	132	運営委員会委員報酬132			22,934
								職員給与費1人9,492
						2給料	4,688	業務委託費等15,303
						3職員手当等	3,119	PCB安定器調査関係経費1,480
								土地借上料476	雑入	249
						4共済費	1,685	施設維持補修費6,000
						9旅費	6	北海道市場協会負担金50
								租税公課費100
						11需用費	14,058	管理経費14,333	使用料	11,018
						12役務費	245		雑入	13,165
						13委託料	16,783
						14使用料及び賃借料	500
						15工事請負費	6,000
						19負担金、補助及び交付金	50
						27公課費	100

2公債費			915	915	—					—	915
	1公債費		915	915	—					—	915
		1元金	854	848	6	23償還金、利子及び割引料	854	市債元金償還金854			854
		2利子	61	67	△6	23償還金、利子及び割引料	61	市債利子61			61
3予備費			100	100	—					—	100
	1予備費		100	100	—					—	100
		1予備費	100	100	—						100
		1予備費	100	100	—				一般会計繰入金	23,949	△23,949
歳出合計			48,381	46,698	1,683					48,381	—

(4)水産物卸売市場事業特別会計

歳入

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1使用料及び手数料			17,168	17,251	△83
	1使用料		17,168	17,251	△83
		1水産物卸売市場使用料	17,168	17,251	△83	1卸売市場使用料	4,098	市場取扱売上高13.66億円 X 3/1,000
		1水産物卸売市場使用料	17,168	17,251	△83	2施設使用料	13,070	卸売業者売場ほか
2繰入金			5,118	5,222	△104
	1一般会計繰入金		5,118	5,222	△104
		1一般会計繰入金	5,118	5,222	△104	1一般会計繰入金	5,118

3諸収入			11,611	11,680	△69
	1雑入		11,611	11,680	△69
		1雑入	11,611	11,680	△69	1共用維持費負担金収入	11,475
		1雑入	11,611	11,680	△69	2雑入	136
歳入合計			33,897	34,153	△256

水産物

歳出

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ 0 百
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
1管理費			33,134	33,390	△256					28,779	4,355
	1管理費		33,134	33,390	△256					28,779	4,355
		1一般管理費	33,134	33,390	△256	1報酬	3,608	運営委員会委員報酬120			4,355
								嘱託報酬3,488
						2給料	4,509	職員給与費1人8,545
						3職員手当等	2,554	清掃等委託料8,660
								施設維持補修費5,000
						4共済費	1,482	租税公課費702
						8報償費	11	管理経費6,619
									使用料	17,168
						9旅費	7		雑入	11,611
						11需用費	11,263
						12役務費	278
						13委託料	8,540
						14使用料及び賃借料	180
						27公課費	702

2公債費			713	713	—					—	713
	1公債費		713	713	—					—	713
		1元金	699	696	3	23償還金、利子及び割引料	699	市債元金償還金699			699
		2利子	14	17	△3	23償還金、利子及び割引料	14	市債利子14			14
3予備費			50	50	—					—	50
	1予備費		50	50	—					—	50
		1予備費	50	50	—						50
		1予備費	50	50	—				一般会計繰入金	5,118	△5,118
歳出合計			33,897	34,153	△256					33,897	—

国保

(5) 国民健康保険事業特別会計

歳

入

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1国民健康保険料			1,944,700	2,239,200	△294,500
	1国民健康保険料		1,944,700	2,239,200	△294,500
		1一般被保険者国民健康保険料	1,915,700	2,166,400	△250,700	1医療給付費分現年度分	1,314,400	賦課総額1,675,400千円
								低所得者軽減額300,500千円
								差引調定額1,374,900千円
								収入率95.60 %
								予算計上額1,314,400
						2後期高齢者支援金分	419,200	賦課総額536,500千円
						現年度分		低所得者軽減額98,000千円
								差引調定額438,500千円
								収入率95.60 %
								予算計上額419,200
						3介護納付金分現年度分	118,700	賦課総額155,200千円
								低所得者軽減額26,700千円
								差引調定額128,500千円
								収入率92.40 %
								予算計上額118,700
						4医療給付費分滞納繰越分	41,600

				5後期高齢者支援金分滞納繰越分	14,300
				6介護納付金分滞納繰越分	7,500
2退職被保険者等国民健康保険料	29,000	72,800	△43,800	1医療給付費分現年度分	17,500	賦課総額21,200千円
						低所得者軽減額3,400千円
						差引調定額17,800千円
						収入率98.40 %
						予算計上額17,500
				2後期高齢者支援金分	5,500	賦課総額6,800千円
				現年度分		低所得者軽減額1,100千円
						差引調定額5,700千円
						収入率98.20 %
						予算計上額5,500
				3介護納付金分現年度分	5,100	賦課総額6,200千円
						低所得者軽減額1,000千円
						差引調定額5,200千円
						収入率98.10 %
						予算計上額5,100
				4医療給付費分滞納繰越分	600
				5後期高齢者支援金分滞納繰越分	100
				6介護納付金分滞納繰越分	200

国保国保

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
2道支出金			11,275,341	664,947	10,610,394
	1道補助金		11,275,341	526,092	10,749,249
		1保険給付費等交付金	11,275,341	—	11,275,341	1保険給付費等交付金（普通交付金）	11,046,648
		1保険給付費等交付金	11,275,341	—	11,275,341	2保険給付費等交付金（特別交付金）	228,693
		○財政調整交付金	—	526,092	△526,092
	○道負担金		—	138,855	△138,855
3財産収入			67	69	△2
	1財産運用収入		67	69	△2
		1利子及び配当金	67	69	△2	1利子及び配当金	67	利子収入（国民健康保険事業運営基金）
4繰入金			1,183,157	1,272,897	△89,740
	1一般会計繰入金		1,183,157	1,272,897	△89,740
		1一般会計繰入金	1,183,157	1,272,897	△89,740	1一般会計繰入金	1,183,157	事務費分223,598
								保険基盤安定分426,300

								保険者支援分271,873
								出産育児一時金分19,880
								財政安定化支援事業分241,506
5諸収入			5,410	10,071	△4,661
	1延滞金、加算金及び過料		510	510	—
		1延滞金	510	510	—	1一般被保険者滞納延滞金	500
		1延滞金	510	510	—	2退職被保険者等滞納延滞金	10
	2雑入		4,900	9,561	△4,661
		1雑入	4,900	9,561	△4,661	1一般被保険者第三者納付金	2,000
						2退職被保険者等第三者納付金	300
						3一般被保険者返納金	2,500
						4退職被保険者等返納金	100
○国庫支出金			—	3,693,042	△3,693,042
○療養給付費等交付金			—	309,137	△309,137

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
○前期高齢者交付金	—	5,446,628	△5,446,628
○共同事業交付金	—	4,102,500	△4,102,500
歳入合計	14,408,675	17,738,491	△3,329,816

国保

歳出

予		算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ 0 百
予		算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
1	総務費		350,719	379,596	△28,877					67,816	282,903
	1	総務管理費	350,719	379,596	△28,877					67,816	282,903
		1一般管理費	205,067	214,916	△9,849	1報酬	216	運営協議会委員報酬216			200,466
								職員給与費26人177,552
						2給料	91,498	保険者事務共同電算化委託経費11,703
						3職員手当等	55,321	国民健康保険システム改修事業費5,898	道補助金	4,601
								北海道国民健康保険団体連合会負担金3,634
						4共済費	30,733	保険者ネットワークランニングコスト5,190 保険者別負担金
						9旅費	150	事務経費874
						11需用費	365
						12役務費	89
						13委託料	17,871
						19負担金、補助及び交付金	8,824

国保国保
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	2賦課徴収費	54,796	59,101	△4,305	1報酬	29,437	嘱託報酬3,403			36,327
							保険料収納率向上特別対策事業費32,721	道補助金	17,959
					3職員手当等	4,235	特別徴収員等報酬26,034
					9旅費	70	職員手当4,235
							口座振替促進等経費2,452
					11需用費	7,281	事務経費18,672
					12役務費	12,683		延滞金	510
					13委託料	479
					14使用料及び賃借料	576
					19負担金、補助及び交付金	35
	3保健事業費	90,856	105,579	△14,723	1報酬	5,043	医療費適正化特別対策事業費7,880	道補助金	7,875	46,110
							嘱託報酬3,379
					3職員手当等	160	レセプト点検等経費4,501
					9旅費	63	保健事業推進事業費40,131	道補助金	17,853
							嘱託報酬1,664
					11需用費	3,920	職員手当112
					12役務費	9,756	医療費分析経費5,625
							医療費通知経費6,728
					13委託料	50,433	健康相談•訪問指導事業費2,495

						14使用料及び賃借料	85	健康づくり支援事業費256
								スポーツ振興支援事業費2,282
						19負担金、補助及び交付金	21,396	健康教育支援事業費108
								被保険者啓発等経費2,115
								インフルエンザ予防接種事業費12,376
								肺炎球菌予防接種事業費6,370
								特定健康診査等事業費42,845	道補助金	19,018
								職員手当48
								特定健康診査等経費42,797
2保険給付費			11,046,648	11,361,820	△315,172					11,046,648	—
	1	療養諸費	11,011,233	11,315,599	△304,366					11,011,233	—
		1一般被保険者療養給付費	9,257,223	9,489,550	△232,327	19負担金、補助及び交付金	9,257,223		道補助金	9,257,223
		2一般被保険者療養費	73,967	86,806	△12,839	19負担金、補助及び交付金	73,967		道補助金	73,967
		3一般被保険者高額療養費	1,485,027	1,459,667	25,360	19負担金、補助及び交付金	1,485,027		道補助金	1,485,027
		4一般被保険者高額介護合算療養費	1,500	1,500	—	19負担金、補助及び交付金	1,500		道補助金	1,500
		5審査支払手数料	24,400	24,400	—	12役務費	24,400		道補助金	24,400
		6一般被保険者移送費	100	100	—	19負担金、補助及び交付金	100		道補助金	100

国保

予		算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ 0 百
予		算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
		7退職被保険者等療養給付費	136,023	218,797	△82,774	19負担金、補助及び交付金	136,023		道補助金	136,023
		8退職被保険者等療養費	861	2,027	△1,166	19負担金、補助及び交付金	861		道補助金	861
		9退職被保険者等高額療養費	31,582	32,202	△620	19負担金、補助及び交付金	31,582		道補助金	31,582
		10 退職被保険者等高額介護合算療養費	500	500	—	19負担金、補助及び交付金	500		道補助金	500
		11 退職被保険者等移送費	50	50	—	19負担金、補助及び交付金	50		道補助金	50
	2出産育児等諸費		35,415	46,221	△10,806					35,415	—
		1出産育児一時金	29,415	42,021	△12,606	12役務費	15		道補助金	29,415
						19負担金、補助及び交付金	29,400
		2葬祭費	6,000	4,200	1,800	19負担金、補助及び交付金	6,000		道補助金	6,000

3国民健康保険事業費納付金			3,002,736	—	3,002,736			—	3,002,736
	1国民健康保険事業費納付金		3,002,736	—	3,002,736			—	3,002,736
		1一般被保険者医療給付費分	2,226,000	—	2,226,000	19負担金、補助及び交付金	2,226,000		2,226,000
		2退職被保険者医療給付費分	3,248	—	3,248	19負担金、補助及び交付金	3,248		3,248
		3一般被保険者後期高齢者支援金等分	598,915	—	598,915	19負担金、補助及び交付金	598,915		598,915
		4退職被保険者後期高齢者支援金等分	1,069	—	1,069	19負担金、補助及び交付金	1,069		1,069
		5介護納付金分	173,504	—	173,504	19負担金、補助及び交付金	173,504		173,504
4共同事業拠出金			5	3,938,721	△3,938,716			—	5
	1共同事業拠出金		5	3,938,721	△3,938,716			—	5
		1共同事業拠出金	5	524,035	△524,030	19負担金、補助及び交付金	5		5
		〇保険財政共同安定化事業拠出金	—	3,414,686	△3,414,686				—

国保

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ 0 百
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
5基金積立金			67	69	△2					67	—
	1基金積立金		67	69	△2					67	—
		1国民健康保険事業運営基金積立金	67	69	△2	25積立金	67		基金利子収入	67
6諸支出金			7,500	7,500	—					—	7,500
	1償還金及び還付加算金		7,500	7,500	—					—	7,500
		1一般被保険者償還金及び還付加算金	6,500	6,500	—	23償還金、利子及び割引料	6,500				6,500
		2退職被保険者等償還金及び還付加算金	1,000	1,000	—	23償還金、利子及び割引料	1,000				1,000
7予備費			1,000	1,000	—					—	1,000
	1予備費		1,000	1,000	—					—	1,000
		1予備費	1,000	1,000	—						1,000
○後期高齢者支援金等			—	1,488,411	△1,488,411					—	—

○前期高齢者納付金等	—	5,486	△5,486		—	—
○老人保健拠出金	—	38	△38		—	—
○介護納付金	—	555,850	△555,850		—	—
				国民健康保険料	1,944,700	△1,944,700
				道補助金	161,387	△161,387
				一般会計繰入金	1,183,157	△1,183,157
				雑入	4,900	△4,900
歳出合計	14,408,675	17,738,491	△3,329,816		14,408,675	—

住宅

(6) 住宅事業特別会計

歳

入

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1使用料及び手数料			574,161	570,981	3,180
	1使用料		574,161	570,981	3,180
		1住宅使用料	537,600	535,150	2,450	1住宅使用料	537,600	公営住宅509,120
								改良住宅16,580
								共同住宅2,450
								従前居住者用住宅2,610
								借上公営住宅2,450
								過年度分4,390
		2駐車場使用料	35,917	35,177	740	1駐車場使用料	35,917	月3,120円/台
		3住宅施設用地使用料	644	654	△10	1住宅施設用地使用料	644
2国庫支出金			290,200	293,470	△3,270
	1国庫補助金		290,200	293,470	△3,270
		1公共賃貸住宅家賃対策調整補助金	2,470	1,600	870	1公共賃貸住宅家賃対策調整	2,470	既存借上公営住宅事業費
						補助金		基本額7,420千円X1/3

		2社会資本整備総合交付金	274,230	291,870	△17,640	1市営住宅改善事業費交付金	46,730	長寿命化改善事業費（祝津住宅7・8号棟）46,730
								工事費115,400千円 X 45/10051,930
								前年度精算額△5,200
						2公営住宅建替事業費交付金	227,500	公営住宅建替事業費（若竹住宅3号棟）
								工事費455,000千円X1/2
		3住宅市街地総合整備促進事業費補助金	13,500	―	13,500	1住宅市街地総合整備促進事業費	13,500	長寿命化改善事業費（潮見台A住宅）
						統合補助金		工事費27,000千円X1/2
3財産収入			30	30	—
	1財産運用収入		30	30	—
		1利子及び配当金	30	30	—	1利子及び配当金	30	利子収入（市営住宅敷金基金）
4繰入金			20,346	68,976	△48,630
	1基金繰入金		3,524	3,648	△124
		1基金繰入金	3,524	3,648	△124	1基金繰入金	3,524	市営住宅敷金基金
	2一般会計繰入金		16,822	65,328	△48,506
		1一般会計繰入金	16,822	65,328	△48,506	1一般会計繰入金	16,822

住宅

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
5諸収入			千円 3,155	千円 3,200	千円 △45		千円	千円
	1住宅敷金収入		2,628	2,686	△58
		1住宅敷金収入	2,628	2,686	△58	1住宅敷金収入	2,628
	2雑入		527	514	13
		1雑入	527	514	13	1公営住宅補修費収入	512
		1雑入	527	514	13	2雑入	15
6市債			504,600	283,300	221,300
	1市債		504,600	283,300	221,300
		1市債	504,600	283,300	221,300	1市営住宅整備事業債	504,600	市営住宅改善事業84,500
								公営住宅建替事業420,100
歳入合計			1,392,492	1,219,957	172,535

住宅

歳出

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ 0 百
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
1住宅事業費			1,112,446	919,885	192,561					1,375,670	△263,224
	1住宅管理費		464,846	415,885	48,961					728,070	△263,224
		1一般管理費	464,846	415,885	48,961	1報酬	2,200	嘱託報酬1,664			△263,224
								職員給与費10人83,514
						2給料	40,419	市営住宅管理人報償費924
						3職員手当等	28,750	家賃滞納訴訟等滞納整理事業費1,061
								駐車場維持管理費3,632
						4共済費	14,345	土地借上料490
						8報償費	5,210	管理代行業務費等（債務負担分）84,712
								使用料収納率向上対策事業費654
						9旅費	96	既存借上公営住宅事業費7,520	住宅使用料	2,450
						11需用費	61,838		国庫補助金	2,470
								PCB安定器調査関係経費5,693
						12役務費	5,449	市営住宅施設整備費（施設維持補修費）114,000	基金利子収入	30
						13委託料	101,976		雑入	512
								市営住宅改善事業費 144,800	国庫補助金	60,230
						14使用料及び賃借料	8,813	長寿命化改善事業費（祝津住宅7・8号棟）115,400	市債	84,500
						15工事請負費	183,000	長寿命化改善事業費（潮見台A住宅）27,000
								事務費2,400
						16原材料費	2,535

住宅

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ 0 百
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
					19負担金、補助及び交付金	2,976	住宅行政審議会委員報酬179
							事務費2,221
					23償還金、利子及び割引料	4,332	敷金返還金4,232	基金繰入金	3,524
							市営住宅敷金基金積立金2,628	住宅敷金収入	2,628
					25積立金	2,628	租税公課費279
							管理経費9,043	雑入	15
					27公課費	279
								住宅使用料	535,150
								駐車場使用料	35,917
								住宅施設用地使用料	644
2住宅建築費		647,600	504,000	143,600					647,600	—
	1公営住宅建築費	647,600	504,000	143,600	15工事請負費	647,600	公営住宅建替事業費（債務負担分） 647,600 （若竹住宅3号棟高層耐火構造8階建44戸）	国庫補助金	227,500
								市債	420,100
							建築主体工事費642,600
							駐車場整備費5,000

2公債費			279,946	299,972	△20,026					—	279,946
	1公債費		279,946	299,972	△20,026					—	279,946
		1元金	226,958	244,208	△17,250	23償還金、利子及び割引料	226,958	市債元金償還金226,958			226,958
		2利子	52,988	55,764	△2,776	23償還金、利子及び割引料	52,988	市債利子52,988			52,988
3予備費			100	100	^―					^―	100
	1予備費		100	100	—					—	100
		1予備費	100	100	—						100
		1予備費	100	100	—				一般会計繰入金	16,822	△16,822
歳出合計			1,392,492	1,219,957	172,535					1,392,492	—

介護保険

(7)介護保険事業特別会計

歳入

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1保険料			2,844,699	2,793,587	51,112
	1介護保険料		2,844,699	2,793,587	51,112
		1第1号被保険者保険料	2,844,699	2,793,587	51,112	1特別徴収現年度分	2,543,897	賦課総額2,543,897千円
		1第1号被保険者保険料	2,844,699	2,793,587	51,112	2普通徴収現年度分	285,574	賦課総額333,738千円
								収入率87.1 %
								低所得者軽減額5,000千円
								予算計上額285,574
						3普通徴収滞納繰越分	15,228
2国庫支出金			3,772,350	3,639,802	132,548
	1国庫負担金		2,472,926	2,434,826	38,100
		1介護給付費負担金	2,472,926	2,434,826	38,100	1現年度分	2,472,926	居宅分保険給付費8,701,015千円X 20 % 1,740,203
								施設分保険給付費4,884,824千円X 15 % 732,723
	2国庫補助金		1,299,424	1,204,976	94,448

		1調整交付金	1,111,997	1,010,488	101,509	1現年度分	1,111,997	保険給付費13,585,839千円 X 7.9 % 1,073,281
								介護予防・日常生活490,082千円X 7.9 % 38,716 支援総合事業
		2地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）交付金	87,629	90,152	△2,523	1現年度分	87,629	包括的支援事業227,608千円X 38.5 % •任意事業費
		3地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）交付金	98,016	103,486	△5,470	1現年度分	98,016	介護予防・日常生活支援490,082千円X 20 % 総合事業
		4介護保険事業費補助金	1,782	850	932	1システム改修事業費補助金	1,782	介護保険事務処理システム改修経費基本額3,564千円X1/2
3支払基金交付金			3,800,498	3,897,197	△96,699
	1支払基金交付金		3,800,498	3,897,197	△96,699
		1介護給付費交付金	3,668,176	3,752,317	△84,141	1現年度分	3,668,176	保険給付費13,585,839千円X 27 %
		2地域支援事業支援交付金	132,322	144,880	△12,558	1現年度分	132,322	介護予防・日常生活490,082千円X 27 % 支援総合事業

介護保険

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
4道支出金			2,047,545	2,030,298	17,247
	1道負担金		1,942,471	1,920,544	21,927
		1介護給付費負担金	1,942,471	1,920,544	21,927	1現年度分	1,942,471	居宅分保険給付費8,701,015千円X12.5 % 1,087,627
								施設分保険給付費4,884,824千円X17.5 % 854,844
	2道補助金		105,074	109,754	△4,680
		1地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）交付金	43,814	45,076	△1,262	1現年度分	43,814	包括的支援事業227,608千円X 19.25 % •任意事業費
		2地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）交付金	61,260	64,678	△3,418	1現年度分	61,260	介護予防・日常生活490,082千円X12.5 % 支援総合事業
5財産収入			281	215	66
	1財産運用収入		281	215	66
		1利子及び配当金	281	215	66	1利子及び配当金	281	利子収入（介護給付費準備基金）

6繰入金			2,173,298	2,140,252	33,046
	1一般会計繰入金		2,173,298	2,140,252	33,046
		1一般会計繰入金	2,173,298	2,140,252	33,046	1一般会計繰入金	2,173,298	事務費分325,426
								保険料軽減分44,569
								保険給付費分1,698,229
								地域支援事業費分105,074
7諸収入			200	200	—
	1延滞金、加算金及び過料		100	100	—
		1第1号被保険者延滞金	100	100	—	1第1号被保険者延滞金	100
	2雑入		100	100	—
		1雑入	100	100	—	1第三者納付金	100
歳入合計			14,638,871	14,501,551	137,320

介護保険歳出											介護保険
予		算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
予		算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
1	総務費		326,208	311,177	15,031					1,882	324,326
	1	総務管理費	179,288	154,720	24,568					1,782	177,506
		1一般管理費	179,288	154,720	24,568	1報酬	1,664	職員給与費23人160,199			177,506
								嘱託報酬1,664
						2給料	81,297	介護保険事務処理システム改修経費3,564	国庫補助金	1,782
						3職員手当等	50,988	消耗品ほか事務経費13,861
						4共済費	27,914
						9旅費	88
						11需用費	364
						12役務費	1,161
						13委託料	15,238
						14使用料及び賃借料	365
						19負担金、補助及び交付金	209
	2	徴収費	13,572	14,040	△468					100	13,472
		1賦課徴収費	13,572	14,040	△468	1報酬	6,458	嘱託報酬6,458			13,472
								口座振替促進事業費207
						11需用費	1,800

					12役務費	4,819	口座振替等事務経費357
							納入通知書等印刷及び発送経費6,550
					13委託料	495		延滞金	100
3介護認定審査会費		131,466	142,229	△10,763					—	131,466
	1介護認定審査会費	24,580	24,779	△199	1報酬	22,442	介護認定審査会委員報酬15,887			24,580
							嘱託報酬6,555
					11需用費	926	介護認定審査会事務経費2,138
					12役務費	1,212
	2認定調査等費	106,886	117,450	△10,564	1報酬	8,706	嘱託報酬8,706			106,886
							臨時雇用者賃金2,238
					7賃金	2,238	主治医意見書作成経費53,946
					9旅費	396	訪問調査委託料33,372
							消耗品ほか事務経費8,624
					11需用費	999
					12役務費	59,904
					13委託料	33,372
					14使用料及び賃借料	1,271
4趣旨普及費		1,882	188	1,694					—	1,882
	1趣旨普及費	1,882	188	1,694	11需用費	1,462	啓発活動経費1,882			1,882
					12役務費	420

介護保険

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ 0 百
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
2保険給付費			13,585,839	13,401,135	184,704					9,156,954	4,428,885
	1介護サービス等諸費		13,023,327	12,791,455	231,872					8,777,822	4,245,505
		1居宅介護サービス給付費	4,465,210	4,342,700	122,510	19負担金、補助及び交付金	4,465,210		国庫負担金	2,361,991	4,245,505
						—			国庫補助金	1,028,843
		2地域密着型介護サービス	3,670,462	3,482,490	187,972	19負担金、補助及び交付金	3,670,462
		給付費							支払基金交付金	3,516,298
		3施設介護サービス給付費	3,587,180	3,712,310	△125,130	19負担金、補助及び交付金	3,587,180		道負担金	1,870,590
		4居宅介護福祉用具購入費	15,050	20,363	△5,313	19負担金、補助及び交付金	15,050		雑入	100
		5居宅介護住宅改修費	47,423	43,502	3,921	19負担金、補助及び交付金	47,423
		6居宅介護サービス計画給付費	744,672	696,760	47,912	19負担金、補助及び交付金	744,672
		7特定入所者介護サービス費	490,330	490,330	—	19負担金、補助及び交付金	490,330
		8特例特定入所者介護サービス費	3,000	3,000	—	19負担金、補助及び交付金	3,000
	2介護予防サービス等諸費		150,827	165,554	△14,727					101,657	49,170
		1居宅介護予防サービス給付費	84,934	100,390	△15,456	19負担金、補助及び交付金	84,934		国庫負担金	28,598	49,170

	2地域密着型介護予防サービス給付費	18,444	22,710	△4,266	19負担金、補助及び交付金	18,444	国庫補助金	11,915
							支払基金交付金	40,723
	3居宅介護予防福祉用具購入費	3,788	4,364	△576	19負担金、補助及び交付金	3,788	支払基金交付金	40,723
							道負担金	20,421
							道負担金	20,421
	4居宅介護予防住宅改修費	25,301	19,760	5,541	19負担金、補助及び交付金	25,301
	5居宅介護予防サービス計画給付費	18,360	18,330	30	19負担金、補助及び交付金	18,360
3高額介護サービス等費		397,554	428,744	△31,190				267,952	129,602
	1高額介護サービス費	347,779	372,704	△24,925	19負担金、補助及び交付金	347,779	国庫負担金	79,511	129,602
	2高額医療合算介護サービス費	49,775	56,040	△6,265	19負担金、補助及び交付金	49,775	国庫補助金	31,407
							支払基金交付金	107,340
							道負担金	49,694
4その他諸費		14,131	15,382	△1,251				9,523	4,608
	1審査支払手数料	14,131	15,382	△1,251	12役務費	14,131	国庫負担金	2,826	4,608
							国庫補助金	1,116
							支払基金交付金	3,815
							道負担金	1,766

介護保険

予		算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ 0 百
予		算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円			千円	千円
3地域支援事業費			717,690	748,591	△30,901					461,757	255,933
	1	包括的支援事業・任意事業費	227,608	231,160	△3,552					131,443	96,165
		1権利擁護事業費	60	60	―	9旅費	10		国庫補助金	87,629	96,165
						11需用費	30		道補助金	43,814
						19負担金、補助及び交付金	20
		2包括的・継続的ケアマネジ	149,526	150,068	△542	1報酬	108	地域包括ケア会議経費240
		メント支援蚩里鶴						地域包括支援センター運営協議会経費132
						8報償費	1,106	地域包括支援センター運営事業費120,000
						9旅費	70	在宅医療・介護連携推進事業7,050
								生活支援体制整備事業費10,728
						11需用費	362	認知症総合支援事業費5,816
						12役務費	160	認知症地域支援•ケア向上事業費5,560
						13委託料	146,700
						14使用料及び賃借料	250
						19負担金、補助及び交付金	770
		3任意事業費	78,022	81,032	△3,010	8報償費	150	介護給付費等費用適正化事業費1,238
								家族介護支援事業費900

					9旅費	45高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業費3,319
						独居高齢者等給食サービス事業費8,138
					11需用費	654 認知症高齢者見守り事業費219
					12役務費	1,495成年後見制度利用支援事業費3,157
						住宅改修支援事業費324
					13委託料	12,554 地域自立生活支援事業費103
					19負担金、補助及び交付金	6介護用品助成事業費60,624
					20扶助費	63,118
2介護予防・生活支援サービス事業費		464,060	494,733	△30,673		312,776151,284
	1介護予防・生活支援サービ	401,551	433,020	△31,469	19負担金、補助及び交付金	401,551訪問型サービス費124,681国庫補助金129,473151,284
	ス事業費					通所型サービス費276,870 支払基金125,296 ..交付金
	2介護予防ケアマネジメント事業費	61,812	61,555	257	19負担金、補助及び交付金	61,812 道補助金58,007
	3高額介護サービス費	697	158	539	12役務費 19負担金、補助及び交付金	30 667
3一般介護予防事業費		23,877	20,350	3,527		16,0937,784
	1一般介護予防車坐碧	23,877	20,350	3,527	2給料	7,487介護予防事業運営経費13,422国庫補助金6,6617,784
						職員給与費2人13,362
					3職員手当等	3,571支払基金6,447 事務経費60交付金
					4共済費	2,304介護予防普及啓発事業費1,108 道補助金2,985

介護保険

予		算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ 0 百
予		算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円			千円	千円
						8報償費	408	認知症予防教室300
								地域住民グループ支援事業費1,750
						9旅費	30	介護予防サポーター養成事業費794
						11需用費	715	スポーツクラブ委託型介護予防事業費6,503
						12役務費	152
						13委託料	7,250
						14使用料及び賃借料	180
						19負担金、補助及び交付金	1,780
	4	その他諸費	2,145	2,348	△203					1,445	700
		1審査支払手数料	2,145	2,348	△203	12役務費	2,145		国庫補助金	598	700
									支払基金交付金	579
									道補助金	268
4基金積立金			3,034	215	2,819					281	2,753
	1	基金積立金	3,034	215	2,819					281	2,753
		1介護給付費準備基金積立金	3,034	215	2,819	25積立金	3,034		基金利子収入	281	2,753

5諸支出金			5,100	6,100	△1,000				—	5,100
	1償還金及び還付加算金		5,100	6,100	△1,000				—	5,100
		1第1号被保険者保険料償還金及び還付加算金	5,000	6,000	△1,000	23償還金、利子及び割引料	5,000			5,000
		2償還金	100	100	―	23償還金、利子及び割引料	100			100
6予備費			1,000	1,000	—				—	1,000
	1予備費		1,000	1,000	—				—	1,000
		1予備費	1,000	1,000	—					1,000
○公債費			—	33,333	△33,333				—	—
○公債費			—	33,333	△33,333			介護保険料	2,844,699	△2,844,699
								一般会計繰入金	2,173,298	△2,173,298
歳出合計			14,638,871	14,501,551	137,320				14,638,871	—

(8) 産業廃棄物処分事業特別会計

歳入

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1使用料及び手数料			15,731	20,778	△5,047
	1手数料		15,731	20,778	△5,047
		1産業廃棄物処分事業手数料	15,731	20,778	△5,047	1産業廃棄物処分手数料	15,731	汚泥ほか935.0 t (319.68円/20kg) 14,945
								汚泥ほか(休場日開場分) 36.5 t (430.92円/20kg) 786
2繰入金			69,505	75,350	△5,845
	1一般会計繰入金		69,505	75,350	△5,845
		1一般会計繰入金	69,505	75,350	△5,845	1一般会計繰入金	69,505
3諸収入			23	28	△5
	1雑入		23	28	△5
		1雑入	23	28	△5	1循環資源利用促進税特別徴収義務者交付金	23
○市債			—	1,100	△1,100
歳入合計			85,259	97,256	△11,997

産廃	産	廃
歳出

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ 0 百
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
1産業廃棄物処分事業費			10,675	11,410	△735					15,754	△5,079
	1産業廃棄物処分事業費		10,675	11,410	△735					15,754	△5,079
		1維持管理費	10,675	11,410	△735	1報酬	11	廃棄物最終処分場維持管理経費9,999	手数料	15,731	△5,079
						8報償費	173	施設維持補修費500	雑入	23
						11需用費	2,666	管理経費9,499
						12役務費	27	桃内地域環境整備事業費補助金76
						13委託料	6,916	租税公課費600
						14使用料及び賃借料	37
						16原材料費	139
						19負担金、補助及び交付金	106
						27公課費	600
2公債費			74,084	85,346	△11,262					—	74,084
	1公債費		74,084	85,346	△11,262					—	74,084
		1元金	73,123	83,414	△10,291	23償還金、利子及び割引料	73,123	市債元金償還金73,123			73,123
		2利子	961	1,932	△971	23償還金、利子及び割引料	961	市債利子961			961
3予備費			500	500	—					—	500
	1予備費		500	500	—					—	500
		1予備費	500	500	—						500
		1予備費	500	500	—				一般会計繰入金	69,505	△69,505
歳出合計			85,259	97,256	△11,997					85,259	—

後期高齢

(9) 後期高齢者医療事業特別会計

歳入

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1後期高齢者医療保険料			1,412,517	1,410,809	1,708
	1後期高齢者医療保険料		1,412,517	1,410,809	1,708
		1後期高齢者医療保険料	1,412,517	1,410,809	1,708	1特別徴収現年度分	791,281	賦課総額791,281千円
		1後期高齢者医療保険料	1,412,517	1,410,809	1,708	2普通徴収現年度分	616,995	賦課総額621,720千円
								収入率99.24 %
						3 滞納繰越分普通徴収保険料	4,241
2国庫支出金			1,253	―	1,253
	1国庫補助金		1,253	—	1,253
		1後期高齢者医療事業費補助金	1,253	—	1,253	1システム改修事業費補助金	1,253	後期高齢者医療システム改修経費
								基本額1,253千円X10/10
3繰入金			648,358	612,710	35,648
	1一般会計繰入金		648,358	612,710	35,648

		1一般会計繰入金	648,358	612,710	35,648	1一般会計繰入金	648,358	事務費分（広域連合分）60,547
								事務費分（一般分）57,645
								保険基盤安定分530,166
4諸収入			28,154	29,052	△898
	1受託事業収入		26,144	27,052	△908
		1後期高齢者医療広域連合受託事業収入	26,144	27,052	△908	1後期高齢者医療広域連合	26,144	後期高齢者医療健康診査事業費18,205
						受託事業収入		健診費分15,389
								事務費分2,816
								後期高齢者医療歯科健康診査事業費7,939
								健診費分7,457
								事務費分482
	2償還金及び還付加算金		2,000	2,000	—
		1保険料還付金及び還付加算金	2,000	2,000	—	1保険料還付金及び還付加算金	2,000
	3延滞金、加算金及び過料		10	—	10
		1延滞金	10	—	10	1延滞金	10
歳入合計			2,090,282	2,052,571	37,711

後期高齢	後期高齢
歳出

	予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ 0 百
	予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
1	総務費		84,542	86,725	△2,183					27,397	57,145
	1	総務管理費	77,857	79,888	△2,031					27,397	50,460
		1一般管理費	50,609	51,551	△942	1報酬	3,228	嘱託報酬3,228			49,356
						2給料	21,097	職員給与費6人40,861
						3職員手当等	12,618	後期高齢者医療管理経費527
						4共済費	7,146	広域連合関係事務経費3,573
						9旅費	15	後期高齢者医療システム改修経費2,420	国庫補助金	1,253
						11需用費	585
						12役務費	2,717
						13委託料	2,930
						14使用料及び賃借料	273
		2保健事業費	27,248	28,337	△1,089	11需用費	880	後期高齢者医療健康診査事業費18,651	受託事業収入	18,205	1,104
						12役務費	1,357	後期高齢者医療歯科健康診査事業費8,597	受託事業収入	7,939
						13委託料	25,007
						19負担金、補助及び交付金	4
	2	徴収費	6,685	6,837	△152					—	6,685
		1徴収費	6,685	6,837	△152	1報酬	1,700	嘱託報酬1,700			6,685
						11需用費	1,417	口座振替促進事業費103
						12役務費	3,271	口座振替等事務経費919
						13委託料	297	納入通知書等印刷及び発送経費3,963

2後期高齢者医療広域連合納付金			2,003,230	1,963,346	39,884					—	2,003,230
	1後期高齢者医療広域連合納付金		2,003,230	1,963,346	39,884					—	2,003,230
		1後期高齢者医療広域連合	2,003,230	1,963,346	39,884	19負担金、補助及び交付金	2,003,230	事務費負担金60,547			2,003,230
		納付金						保険料等負担金1,942,683
								保険基盤安定分530,166
								保険料分1,412,517
3諸支出金			2,010	2,000	10					2,010	—
	1償還金及び還付加算金		2,010	2,000	10					2,010	—
		1保険料還付金及び還付加算金	2,010	2,000	10	23償還金、利子及び割引料	2,010		保険料還付金及び還付加算金	2,000
									延滞金	10
4予備費			500	500	—					—	500
	1予備費		500	500	—					—	500
		1予備費	500	500	—						500
		1予備費	500	500	—				後期高齢者医療保険料	1,412,517	△1,412,517
									一般会計繰入金	648,358	△648,358
歳出合計			2,090,282	2,052,571	37,711					2,090,282	—

給与費

3 給与費明細書

	（1）一般会計
1 .特別職		（単位：千円）

区分		職員数	給与費						共済費	合計	期末手当年間支給率
区分		職員数	報酬	給料	期末手当	寒冷地手当	その他の手当	計	共済費	合計	期末手当年間支給率
本年度	長等	2 人	—	18,676	7,657	234	60	26,627	4,825	31,452	4.10 月分
	議員	25	192,828	—	—	—	—	192,828	50,424	243,252	4.40 月分
	その他の特別職	2,131	750,836	7,495	3,073	117	5,903	767,424	2,266	769,690	4.10 月分（教育長のみ）
	計	2,158	943,664	26,171	10,730	351	5,963	986,879	57,515	1,044,394
	長等	2 人	—	18,676	7,657	234	60	26,627	4,729	31,356	4.10 月分
冃リ年度	議員	25	188,811	—	—	—	—	188,811	52,404	241,215	4.10 月分
	その他の特別職	1,985	735,811	7,495	3,073	117	—	746,496	2,228	748,724	4.10 月分（教育長のみ）
	計	2,012	924,622	26,171	10,730	351	60	961,934	59,361	1,021,295
比較	長等	—	—	—	—	—	—	—	96	96
	議員	—	4,017	—	—	—	—	4,017	△1,980	2,037
	その他の特別職	146	15,025	—	—	—	5,903	20,928	38	20,966
	計	146	19,042	—	—	—	5,903	24,945	△1,846	23,099

2 .一般職
（1）総括	（単位:千円）

区分	職員数	給与費			共済費	合計	備考
区分	職員数	給料	職員手当等	計	共済費	合計	備考
本年度	(32 ) 1,051 人	3,959,923	3,136,582	7,096,505	1,311,367	8,407,872
前年度	(31) 1,055 人	3,957,280	2,932,609	6,889,889	1,286,579	8,176,468
比較	(1) △4	2,643	203,973	206,616	24,788	231,404

※（）は、短時間勤務再任用職員数で外数

職内員手当 —の訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	90,096	114,882	6,403	106,258	71,212	696	11,373	206,544	10,000
	前年度	86,604	115,206	4,427	107,466	70,970	—	11,373	200,827	10,000
	比較	3,492	△324	1,976	△1,208	242	696	—	5,717	—

	区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付
	本年度	13,847	—	87,233	905,398	625,685	838,475	48,470	10
	前年度	13,870	—	88,201	908,891	593,218	671,931	49,625	—
	比較	△23	—	△968	△3,493	32,467	166,544	△1,155	10

（2）給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
	千円		千円
給料	2,643	1. 給与改定による増分	7,666	給与改定による増分 7,666	給与改定の状況前年度給与改定率 0.19 % 改定適用年月平成 29 年 4 月 ※フルタイム勤務再任用職員分含む
		2. 昇給に伴う増分	60,558	1 月定期昇給に伴う増分 60,558	昇給率 1.61%
		3. 再任用制度に伴う増減分	△13,867	短時間勤務再任用職員数増に伴う増分 1,599	短時間勤務再任用職員数本年度 32 人前年度 31 人
				フルタイム勤務再任用職員数減に伴う減分 △15,466	フルタイム勤務再任用職員数本年度 27 人前年度 33 人
		4. その他の増減分	△51,714	新陳代謝等による増減分 △51,714	職員数の異動状況（現に在職する職員数）（その他）（計）厂本年度 1,051 人一人 1,051 人 1 前年度 1,055 一 1,055 し増減△ 4 - △ 4 採用退職等の状況年度中採用者等（見込） 128 人年度中退職者等（見込） 132 人
職員	千円 203,973	1. 給与改定に	千円 38,374	給与改定による増減分	勤勉手当年間最大支給率 1.7 月→ 1.8 月（+ 0.10 か月）
		よる増減分		扶養手当 684	フルタイム勤務再任用職員の勤勉手当年間最大支給率
				地域手当△ 3	0.8 月 —0.85 月（+ 0.05 か月）
手当等				期末手当 1,823	前年度改定適用年月平成 29 年 4 月
				勤勉手当 35,870	扶養手当支給額配偶者 10,000 円 →6,500 円子 8,000 円 →10,000 円配偶者がいない場合の扶養親族 1 人目父母等 9,000 円 →6,500 円
		2 昇給に伴う	25.150	地域手当 19
		増分…		期末手当 14,853
				勤勉手当 10,278
		3. 再任用制度に伴う増減分	△3,468	短時間勤務再任用職員数増に伴う通勤手当増分 101	短時間勤務再任用職員数本年度 32 人前年度 31 人
				フルタイム勤務再任用職員数減に伴う減分通勤手当 △605	フルタイム勤務再任用職員数本年度 27 人前年度 33 人
				期末手当 △1,869
				勤勉手当 △1,095
		4. 退職手当の増分	166,544	退職職員数増による増分 166,544	本年度積算人員 44 人前年度積算人員 34 人
		5. その他の増減分	△22,627	新陳代謝等による増減分 △22,627

港湾

青果物

水産物

国保

住宅

介護保険

産廃

後期高齢

給与費

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア.職員 1 人当たり給与

	区	分	一般行政職	技能労務職	消防職	医師
29 年 12 月 1 日		平均給料月額	298,493 円	342,927 円	317,597 円	562,800 円
現在		平均給与月額	347,091 円	379,019 円	363,302 円	847,353 円
		平均年齢	42 歳 7 月	54 歳 2 月	43 歳 6 月	57 歳 4 月
28 年 12 月 1 日		平均給料月額	303,975 円	351,450 円	317,978 円	439,850 円
現在		平均給与月額	351,159 円	389,510 円	361,952 円	711,916 円
		平均年齢	42 歳 9 月	53 歳 2 月	44 歳 1 月	48 歳 10 月

イ.初任給

区分	一般行政職	技能労務職	消防職	医師	国の制度
区分	一般行政職	技能労務職	消防職	医師	一般行政職	技能労務職	医師
高校卒	147,100 円	147,100 円	162,700 円	-円	147,100 円	144,500 円	-円
大学卒	179,200 円	-円	194,200 円	283,200 円	179,200 円	-円	246,400 円

ウ.級別職員数

区分	級	一般行政職		技能労務職		消防職		級	医師
区分	級	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	級	職員数	構成比
29 年 12 月 1 日現在	8	4 人	0.5 %	-人	-%	-人	-%	4	人 —	% —
	7	11	1.5	一	一	1	0.4	4	人 —	% —
	6	48	6.5	—	—	4	1.7	3	2	100.0
	5	113	15.3	一	一	39	16.3	3	2	100.0
	4	217	29.4	49	81.6	108	45.2	2	一	一
	3	95	12.8	4	6.7	23	9.6	2	一	一
	2	163	22.1	一	一	34	14.2	1	-	-
	1	(8 ) 88	(100.0) 11.9	(9 ) 7	(100.0) 11.7	(11) 30	(100.0) 12.6	1	-	-
	計	(8 ) 739	(100.0) 100.0	(9 ) 60	(100.0) 100.0	(11) 239	(100.0) 100.0	計	2	100.0
28 年 12 月 1 日現在	8	6 人	0.8 %	-人	-%	-人	-%	4	人一	% 一
	7	10	1.4	一	一	一	一	4	人一	% 一
	6	49	6.9	-	-	5	2.1	3	1	50.0
	5	96	13.5	一	一	38	16.0	3	1	50.0
	4	236	33.1	54	88.5	111	46.8	2	一	一
	3	99	13.9	4	6.6	28	11.8	2	一	一
	2	143	20.1	一	一	26	11.0	1	1	50.0
	1	(14 ) 73	(100.0) 10.3	(14) 3	(100.0) 4.9	(10 ) 29	(100.0) 12.3	1	1	50.0
	計	(14 ) 712	(100.0) 100.0	(14) 61	(100.0) 100.0	(10 ) 237	(100.0) 100.0	計	2	100.0

※ ( )は、短時間勤務再任用職員数で外数

- 236 -

給与費

（級別の標準的な職務内容）

区分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
医師以外の職員	複雑•困難部長	部長複雑•困難次長	次長複雑•困難課長	課長特に複雑•困難係長	複雑•困難係長複雑•困難主任	係長主任	主事	主事
区分	4 級	3 級	2 級	1 級
医師	保健所長	複雑•困難主幹	主幹	主査主事

エ．昇給

区分			合計	代表的な職種
区分			合計	一般行政職	技能労務職	消防職	医師
本年度	職員数（A）		1,051 人	744 人	57 人	247 人	3 人
	昇給に係る職員数（B）		843	626	27	189	1
	号給数別内訳	1 号給	—	—	—	—	—
		2 号給	1	1	—	—	—
		3 号給	36	26	—	10	—
		4 号給	806	599	27	179	1
	比率（B）/（A）		80.2 %	84.1 %	47.4 %	76.5 %	33.3 %
前年度	職員数（A）		1,055 人	754 人	58 人	241 人	2 人
	昇給に係る職員数（B）		846	624	32	190	0
	号給数別内訳	1 号給	一	一	一	一	一
		2 号給	—	—	—	—	—
		3 号給	65	51	—	14	—
		4 号給	781	573	32	176	—
	比率（B）/（A）		80.2 %	82.8 %	55.2 %	78.8 %	0.0 %

給与費

オ.期末手当・勤勉手当力.定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
区分	6 月	12 月	支給率計（月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
本年度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有
前年度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.25) 4.30	有
国の制度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有

区分	20 年勤続の者（月分）	25 年勤続の者（月分）	35 年勤続の者（月分）	最高限度（月分）	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	—	基本額に調整額の加算あり
国の制度（支給率等）	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置（2% 〜 45% 加算）	基本額に調整額の加算あり

※（）は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

キ.地域手当

区分	勤務地が東京都特別区内である職員	医師	勤務地が札幌市内である職員	左記以外の職員
支給率	20 %	16 %	3 %	—%
支給対象職員数	2 人	3 人	7 人	―人
国の指定基準に基づく支給率	20 %	16 %	3 %	—%

ク.特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種
区分	全職種	一般行政職	技能労務職	消防職	医師
給料総額に対する比率	0.30 %	0.015 %	0.06 %	0.87 %	22.21 %
支給対象職員の比率（29 年 12 月 1 日現在）	2.69 %	0.41 %	1.67 %	9.21 %	100 %
代表的な特殊勤務手当の名称	•重大災害発生箇所における勤務•保健所医師で診療業務等の勤務

ケ．その他の手当

区分	国との異同	差異の内容
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

給与費

(2) 青果物卸売市場事業特別会計

L 特別職

	区分	職員数	報酬	備考
本年度	公設青果地方卸売市場運営委員会委員	11 人	132 千円
前年度	公設青果地方卸売市場運営委員会委員	11	132
	比較	—	—

2．一般職
(1) 総括	(単位:千円)

区分	職員数	給与費			共済費	合計	備考
区分	職員数	給料	職員手当等	計	共済費	合計	備考
本年度	1 人	4,688	3,119	7,807	1,685	9,492
前年度	1 人	4,863	2,861	7,724	1,624	9,348
比較	—	△175	258	83	61	144

職内員手当等の訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	552	258	—	—	68	—	—	130	7
	前年度	552	—	—	—	101	—	—	130	7
	比較	—	258	—	—	△33	—	—	—	—

	区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付
	本年度	—	—	117	1,174	813	—	—	—
	前年度	—	—	66	1,212	793	—	—	—
	比較	—	—	51	△38	20	—	—	—

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
	千円		千円
給料	△175	1. 給与改定による増分	5	給与改定による増分 5	前年度給与改定率 0.11% 改定適用年月平成 29 年 4 月
給料	△175	2. その他の増減分	△180	新陳代謝等による減分 △180
	千円		千円
職員	258	1. 給与改定に	24	給与改定による増減分	勤勉手当年間最大支給率 1.7 月 →1.8 月 (+ 0.10 か月)
		よる増減分		扶養手当△ 18	前年度改定適用年月平成 29 年 4 月
手当等				期末手当△ 2	扶養手当支給額
				勤勉手当 44	配偶者 10,000 円 →6,500 円子 8,000 円 →10,000 円配偶者がいない場合の扶養親族 1 人目父母等 9,000 円 →6,500 円
		2. その他の増減分	234	1 人当たり金額の増分 234

（3）給料及び職員手当等の状況
ア•職員 1 人当たり給与	イ.初任給	ウ•級別職員数

区分

一般行政職

区分

一般行政職

区分

級

一般行政職

29 年 12 月 1 日

現在

平均給料月額

395,400 円

職員数

構成比

平均給与月額

485,800 円

本市

高校卒

147,100 円

29 年 12 月

1 日現在

-人

平均年齢

55 歳 10 月

大学卒

179,200 円

28 年 12 月 1 日現在

平均給料月額

405,200 円

国

高校卒

147,100 円

平均給与月額

459,600 円

大学卒

179,200 円

100.0

平均年齢

54 歳 9 月

（級別の標準的な職務内容）

区分

8 級

7 級

6 級

5 級

標準的職務

複雑•困難部長

部長

複雑•困難次長

次長

複雑•困難課長

課長

特に複雑•困難係長

計

100.0

28 年 12 月

1 日現在

-人

区分

4 級

3 級

2 級

1 級

100.0

標準的職務

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

エ•昇給

オ•期末手当•勤勉手当

区分

一般行政職

区分

支給期別支給率

支給率計（月分）

職制上の段階、職務の級等による加算措置

備考

計

100.0

6 月

12 月

本

年

度

職員数（A）

1 人

本年度

(- ) 2.125

(-) 2.275

(-) 4.40

有

昇給に係る職員数（B）

—

号給数別内訳

1 号給

—

前年度

(- ) 2.075

(- ) 2.225

(- ) 4.30

有

2 号給

—

3 号給

—

国の制度

(1.075) 2.125

(1.225)

2.275

(2.30)

4.40

有

4 号給

—

比率（B）/（A）

- %

X （）は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

前

年

度

職員数（A）

1 人

昇給に係る職員数（B）

—

カ•その他の手当

号給数別内訳

1 号給

—

区分

国との異同

差異の内容

2 号給

—

扶養手当

同

3 号給

—

住居手当

同

4 号給

—

通勤手当

同

比率 (B) /(A)

— %

(3) 水産物卸売市場事業特別会計

L 特別職

	区分	職員数	報酬	備考
本年度	公設水産地方卸売市場運営委員会委員等	12 人	3,608 千円
前年度	公設水産地方卸売市場運営委員会委員等	12	3,623
	比較	—	△15

2 .一般職
(1) 総括	(単位:千円)

区分	職員数	給与費			共済費	合計	備考
区分	職員数	給料	職員手当等	計	共済費	合計	備考
本年度	1 人	4,509	2,554	7,063	1,482	8,545
前年度	1 人	4,501	2,441	6,942	1,445	8,387
比較	—	8	113	121	37	158

職内員手当等の訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	—	360	—	—	51	—	—	70	5
	前年度	—	312	—	—	51	—	—	70	5
	比較	—	48	—	—	—	—	—	—	—

	区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付
	本年度	—	—	117	1,153	798	—	—	—
	前年度	—	—	117	1,140	746	—	—	—
	比較	—	—	—	13	52	—	—	—

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
	千円		千円
給料	8	1. 給与改定による増分	5	給与改定による増分 5	前年度給与改定率 0.11% 改定適用年月平成 29 年 4 月
		2. 昇給に伴う増分	20	1 月定期昇給等に伴う増分 20	昇給率 0.46 %
		3. その他の増減分	△17	1 人当たり金額の減分 △17
	千円		千円
職員	113	1. 給与改定に	111	給与改定による増減分	勤勉手当年間最大支給率 1.7 月 11.8 月 (+ 0.10 か月)
		よる増減分		扶養手当 48	前年度改定適用年月平成 29 年 4 月
				期末手当 12	扶養手当支給額
手当等				勤勉手当 51	配偶者 10,000 円 →6,500 円子 8,000 円 110,000 円配偶者がいない場合の扶養親族 1 人目父母等 9,000 円 16,500 円
		2. 昇給に伴う増分	16	期末手当 9 勤勉手当 7
		3. その他の増減分	△14	1 人当たり金額の減分 △14

（3）給料及び職員手当等の状況

ア•職員 1 人当たり給与

イ.初任給

ウ•級別職員数

区分

一般行政職

区分

一般行政職

区分

級

一般行政職

29 年 12 月 1 日

現在

平均給料月額

375,300 円

職員数

構成比

平均給与月額

432,293 円

本市

高校卒

147,100 円

29 年 12 月

1 日現在

-人

平均年齢

59 歳 8 月

大学卒

179,200 円

28 年 12 月 1 日現在

平均給料月額

374,400 円

国

高校卒

147,100 円

平均給与月額

464,040 円

大学卒

179,200 円

100.0

平均年齢

58 歳 8 月

（級別の標準的な職務内容）

区分

8 級

7 級

6 級

5 級

標準的職務

複雑•困難部長

部長

複雑•困難次長

次長

複雑•困難課長

課長

特に複雑•困難係長

計

100.0

28 年 12 月

1 日現在

-人

区分

4 級

3 級

2 級

1 級

標準的職務

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

100.0

エ•昇給

オ•期末手当•勤勉手当

区分

一般行政職

区分

支給期別支給率

支給率計（月分）

職制上の段階、職務の級等による加算措置

備考

計

100.0

6 月

12 月

本

年

度

職員数（A）

1 人

本年度

(- ) 2.125

(-) 2.275

(-) 4.40

有

昇給に係る職員数（B）

—

号給数別内訳

1 号給

—

前年度

(- ) 2.075

(- ) 2.225

(- ) 4.30

有

2 号給

—

3 号給

—

国の制度

(1.075) 2.125

(1.225)

2.275

(2.30)

4.40

有

4 号給

—

比率（B）/（A）

X （）は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

前

年

度

職員数（A）

1 人

昇給に係る職員数（B）

—

カ•その他の手当

号給数別内訳

1 号給

—

区分

国との異同

差異の内容

2 号給

—

扶養手当

同

3 号給

—

住居手当

同

4 号給

—

通勤手当

同

比率 (B) /(A)

— %

（4）国民健康保険事業特別会計

L 特別職

区分		職員数	報酬	備考
本年度	国民健康保険運営協議会委員等	24 人	34,696 千円
前年度	国民健康保険運営協議会委員等	27	38,131
比較		△3	△3,435

2 .一般職

（1）総括（単位:千円）

区分	職員数	給与費			共済費	合計	備考
区分	職員数	給料	職員手当等	計	共済費	合計	備考
本年度	26 人	91,498	59,780	151,278	30,733	182,011
前年度	26 人	98,233	60,416	158,649	31,363	190,012
比較	—	△6,735	△636	△7,371	△630	△8,001

職内員手当等の訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	1,104	3,384	—	2,766	1,206	—	—	10,579	557
	前年度	1,104	2,868	—	1,842	1,662	—	—	10,579	557
	比較	—	516	—	924	△456	—	—	—	—

	区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付
	本年度	—	—	2,050	21,151	14,643	—	2,340	—
	前年度	—	—	2,045	22,771	14,888	—	2,100	—
	比較	—	—	5	△1,620	△245	—	240	—

（2）給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
	千円		千円
給料	△6,735	1. 給与改定による増分	206	給与改定による増分 206	前年度給与改定率 0.23 % 改定適用年月平成 29 年 4 月
		2. 昇給に伴う増分	2,160	1 月定期昇給等に伴う増分 2,160	昇給率 2.42 %
		3. その他の増減分	△9,101	新陳代謝等による増減分 △9,101	職員数の異動状況（現に在職する職員数）（その他）（計）本年度 26 人一人 26 人前年度 26 - 26 増減ーー -
職員	千円 △636	1. 給与改定に	千円 1,206	給与改定による増減分	勤勉手当年間最大支給率 1.7 月 →1.8 月（+ 0.10 か月）
		よる増減分		扶養手当 234	前年度改定適用年月平成 29 年 4 月
				期末手当 96	扶養手当支給額
手当等				勤勉手当 876	配偶者 10,000 円 →6,500 円子 8,000 円 →10,000 円配偶者がいない場合の扶養親族 1 人目父母等 9,000 円 →6,500 円
手当等		2. 昇給に伴う	918	期末手当 542
		増分		勤勉手当 376
		3. その他の増減分	△2,760	新陳代謝等による増減分 △2,760

（3）給料及び職員手当等の状況

ア.職員 1 人当たり給与イ.初任給ウ.級別職員数

区分

一般行政職

区分

一般行政職

区分

級

一般行政職

29 年 12 月 1 日

現在

平均給料月額

273,669 円

職員数

構成比

平均給与月額

307,493 円

本市

高校卒

147,100 円

29 年 12 月

1 日現在

-人

平均年齢

39 歳 0 月

大学卒

179,200 円

28 年 12 月 1 日現在

平均給料月額

284,542 円

国

高校卒

147,100 円

平均給与月額

318,399 円

大学卒

179,200 円

11.6

平均年齢

41 歳 11 月

26.9

（級別の標準的な職務内容）

19.2

34.6

区分

8 級

7 級

6 級

5 級

7.7

標準的職務

複雑•困難部長

部長

複雑•困難次長

次長

複雑•困難課長

課長

特に複雑•困難係長

計

100.0

28 年 12 月

1 日現在

- 人

区分

4 級

3 級

2 級

1 級

7.7

標準的職務

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

3.8

34.6

30.8

15.4

エ.昇給

オ.期末手当•勤勉手当

7.7

区分

一般行政職

区分

支給期別支給率

支給率計（月分）

職制上の段階、職務の級等による加算措置

備考

計

100.0

6 月

12 月

本

年

度

職員数（A）

26 人

本年度

(- ) 2.125

(-) 2.275

(-) 4.40

有

昇給に係る職員数（B）

号給数別内訳

1 号給

—

前年度

(— ) 2.075

(— ) 2.225

(— ) 4.30

有

2 号給

—

3 号給

—

国の制度

(1.075) 2.125

(1.225)

2.275

(2.30)

4.40

有

4 号給

比率（B）/（A）

100.0 %

X （）は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

前

年

度

職員数（A）

26 人

昇給に係る職員数（B）

カ.その他の手当

号給数別内訳

1 号給

—

区分

国との異同

差異の内容

2 号給

—

扶養手当

同

3 号給

—

住居手当

同

4 号給

通勤手当

同

比率 (B) /(A)

100.0 %

（5）住宅事業特別会計

L 特別職

	区分	職員数	報酬	備考
本年度	住宅行政審議会委員等	16 人	2,200 千円
前年度	住宅行政審議会委員等	16	2,200
	比較	—	—

2 .一般職

（1）総括（単位:千円）

区分	職員数	給与費			共済費	合計	備考
区分	職員数	給料	職員手当等	計	共済費	合計	備考
本年度	10 人	40,419	28,750	69,169	14,345	83,514
前年度	10 人	40,782	28,076	68,858	14,715	83,573
比較	—	△363	674	311	△370	△59

職内員手当等の訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	1,104	1,908	—	606	604	—	—	5,939	313
	前年度	1,104	1,692	—	282	1,032	—	—	5,939	313
	比較	—	216	—	324	△428	—	—	—	—

	区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付
	本年度	—	—	1,014	9,728	6,734	—	800	—
	前年度	—	—	993	9,820	6,421	—	480	—
	比較	—	—	21	△92	313	—	320	—

（2）給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
	千円		千円
給料	△363	1. 給与改定による増分	60	給与改定による増分 60	前年度給与改定率 0.15 % 改定適用年月平成 29 年 4 月
		2. 昇給に伴う増分	488	1 月定期昇給等に伴う増分 488	昇給率 1.22 %
		3. その他の増減分	△911	新陳代謝等による増減分 △911	職員数の異動状況（現に在職する職員数）（その他）（計）本年度 10 人一人 10 人前年度 10 - 10 増減ーー -
	千円		千円
職員	674	1. 給与改定に	380	給与改定による増減分	勤勉手当年間最大支給率 1.7 月 →1.8 月（+ 0.10 か月）
		よる増減分		扶養手当△ 12	前年度改定適用年月平成 29 年 4 月
				期末手当 11	扶養手当支給額
手当等				勤勉手当 381	配偶者 10,000 円 →6,500 円子 8,000 円 →10,000 円配偶者がいない場合の扶養親族 1 人目父母等 9,000 円 →6,500 円
		2. 昇給に伴う増分	190	期末手当 112 勤勉手当 78
		3. その他の増減分	104	1 人当たり金額の増分 104

（3）給料及び職員手当等の状況

ア.職員 1 人当たり給与イ.初任給ウ.級別職員数

区分

一般行政職

区分

一般行政職

区分

級

一般行政職

29 年 12 月 1 日

現在

平均給料月額

332,100 円

職員数

構成比

平均給与月額

420,974 円

本市

高校卒

147,100 円

29 年 12 月

1 日現在

-人

平均年齢

45 歳 7 月

大学卒

179,200 円

28 年 12 月 1 日現在

平均給料月額

336,000 円

国

高校卒

147,100 円

平均給与月額

397,264 円

大学卒

179,200 円

30.0

平均年齢

45 歳 10 月

30.0

（級別の標準的な職務内容）

20.0

区分

8 級

7 級

6 級

5 級

標準的職務

複雑•困難部長

部長

複雑•困難次長

次長

複雑•困難課長

課長

特に複雑•困難係長

計

100.0

28 年 12 月

1 日現在

-人

区分

4 級

3 級

2 級

1 級

標準的職務

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

40.0

30.0

10.0

20.0

エ.昇給

オ.期末手当•勤勉手当

区分

一般行政職

区分

支給期別支給率

支給率計（月分）

職制上の段階、職務の級等による加算措置

備考

計

100.0

6 月

12 月

本

年

度

職員数（A）

10 人

本年度

(- ) 2.125

(-) 2.275

(-) 4.40

有

昇給に係る職員数（B）

号給数別内訳

1 号給

—

前年度

(— ) 2.075

(— ) 2.225

(— ) 4.30

有

2 号給

—

3 号給

—

国の制度

(1.075) 2.125

(1.225)

2.275

(2.30)

4.40

有

4 号給

比率（B）/（A）

80.0 %

X （）は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

前

年

度

職員数（A）

10 人

昇給に係る職員数（B）

カ.その他の手当

号給数別内訳

1 号給

—

区分

国との異同

差異の内容

2 号給

—

扶養手当

同

3 号給

—

住居手当

同

4 号給

通勤手当

同

比率 (B) /(A)

80.0 %

（6）介護保険事業特別会計

L 特別職

区分		職員数	報酬	備考
本年度	介護認定審査会委員等	56 人	39,378 千円
前年度	介護認定審査会委員等	55	37,528
比較		1	1,850

2 .一般職

（1）総括（単位:千円）

区分	職員数	給与費			共済費	合計	備考
区分	職員数	料	職員手当等	計	共済費	合計	備考
本年度	25 人	88,784	54,559	143,343	30,218	173,561
前年度	23 人	81,975	50,663	132,638	27,330	159,968
比較	2	6,809	3,896	10,705	2,888	13,593

職内員手当等の訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	1,104	2,130	—	3,762	1,814	—	—	7,908	417
	前年度	1,104	1,932	—	3,768	1,571	—	—	7,908	417
	比較	—	198	—	△6	243	—	—	—	—

	区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付
	本年度	—	—	1,947	20,456	14,161	—	860	—
	前年度	—	—	1,662	18,950	12,391	—	960	—
	比較	—	—	285	1,506	1,770	—	△100	—

（2）給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
	千円		千円
給料	6,809	1. 給与改定による増分	198	給与改定による増分 198	前年度給与改定率 0.22 % 改定適用年月平成 29 年 4 月
		2. 昇給に伴う増分	1,887	1 月定期昇給等に伴う増分 1,887	昇給率 2.18 %
		3. その他の増減分	4,724	職員数の増等による増分 4,724	職員数の異動状況（現に在職する職員数）（その他）（計）本年度 25 人一人 25 人前年度 23 - 23 増減 2 - 2
	千円		千円
職員	3,896	1. 給与改定に	966	給与改定による増減分	勤勉手当年間最大支給率 1.7 月 →1.8 月（+ 0.10 か月）
		よる増減分		扶養手当 78	前年度改定適用年月平成 29 年 4 月
				期末手当 61	扶養手当支給額
手当等				勤勉手当 827	配偶者 10,000 円 →6,500 円子 8,000 円 →10,000 円配偶者がいない場合の扶養親族 1 人目父母等 9,000 円 →6,500 円
手当等		2. 昇給に伴う	714	期末手当 422
		増分		勤勉手当 292
		3. その他の増減分	2,216	職員数の増等による増分 2,216

（3）給料及び職員手当等の状況

ア.職員 1 人当たり給与イ.初任給ウ.級別職員数

区分

一般行政職

区分

一般行政職

区分

級

一般行政職

29 年 12 月 1 日

現在

平均給料月額

275,774 円

職員数

構成比

平均給与月額

335,099 円

本市

高校卒

147,100 円

29 年 12 月

1 日現在

-人

平均年齢

41 歳 3 月

大学卒

179,200 円

28 年 12 月 1 日現在

平均給料月額

286,930 円

国

高校卒

147,100 円

4.6

平均給与月額

330,020 円

大学卒

179,200 円

13.6

平均年齢

41 歳 1 月

22.7

（級別の標準的な職務内容）

27.3

22.7

区分

8 級

7 級

6 級

5 級

(1) 2

(100.0)

9.1

標準的職務

複雑•困難部長

部長

複雑•困難次長

次長

複雑•困難課長

課長

特に複雑•困難係長

計

(1) 22

(100.0)

100.0

区分

4 級

3 級

2 級

1 級

28 年 12 月

1 日現在

-人

標準的職務

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

4.5

9.1

31.8

エ.昇給

オ.期末手当•勤勉手当

22.8

区分

一般行政職

区分

支給期別支給率

支給率計（月分）

職制上の段階、職務の級等による加算措置

備考

18.2

6 月

12 月

(1) 3

(100.0)

13.6

本

年

度

職員数（A）

25 人

本年度

(- ) 2.125

(-) 2.275

(-) 4.40

有

昇給に係る職員数（B）

計

(1) 22

(100.0)

100.0

号給数別内訳

1 号給

—

前年度

(— ) 2.075

(— ) 2.225

(— ) 4.30

有

2 号給

—

X （）は、短時間勤務再任用職員数で外数

3 号給

国の制度

(1.075) 2.125

(1.225)

2.275

(2.30)

4.40

有

4 号給

比率（B）/（A）

88.0 %

X （）は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

前

年

度

職員数（A）

23 人

昇給に係る職員数（B）

カ.その他の手当

号給数別内訳

1 号給

—

区分

国との異同

差異の内容

2 号給

—

扶養手当

同

3 号給

住居手当

同

4 号給

通勤手当

同

比率 (B) /(A)

91.3 %

（7）後期高齢者医療事業特別会計

L 特別職

	区分	職員数	報酬	備考
本年度	窓口業務等事務補助員等	2 人	4,928 千円
前年度	窓口業務等事務補助員等	2	4,929
	比較	—	△1

2 .一般職
（1）総括	（単位:千円）

区分	職員数	給与費			共済費	合計	備考
区分	職員数	料	職員手当等	計	共済費	合計	備考
本年度	6 人	21,097	12,618	33,715	7,146	40,861
前年度	6 人	20,800	12,073	32,873	6,849	39,722
比較	—	297	545	842	297	1,139

職内員手当等の訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	—	—	—	1,236	560	—	—	2,263	137
	前年度	—	—	—	1,194	348	—	—	2,263	137
	比較	—	—	—	42	212	—	—	—	—

	区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付
	本年度	—	—	392	4,745	3,285	—	—	—
	前年度	—	—	392	4,679	3,060	—	—	—
	比較	—	—	—	66	225	—	—	—

（2）給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
	千円		千円
給料	297	1. 給与改定による増分	49	給与改定による増分 49	前年度給与改定率 0.23 % 改定適用年月平成 29 年 4 月
		2. 昇給に伴う増分	293	1 月定期昇給等に伴う増分 293	昇給率 1.41%
		3. その他の増減分	△45	新陳代謝等による増減分 △45	職員数の異動状況（現に在職する職員数）（その他）（計）本年度 6 人一人 6 人前年度 6 - 6 増減ーー -
	千円		千円
職員	545	1. 給与改定に	200	給与改定による増減分	勤勉手当年間最大支給率 1.7 月 11.8 月（+ 0.10 か月）
		よる増減分		期末手当 11	前年度改定適用年月平成 29 年 4 月
手当等				勤勉手当 189
手当等		2. 昇給に伴う	110	期末手当 65
		増分		勤勉手当 45
		3. その他の増減分	235	1 人当たり金額の増分 235

（3）給料及び職員手当等の状況

ア.職員 1 人当たり給与イ.初任給ウ.級別職員数

区分

一般行政職

区分

一般行政職

区分

級

一般行政職

29 年 12 月 1 日

現在

平均給料月額

287,850 円

職員数

構成比

平均給与月額

329,264 円

本市

高校卒

147,100 円

29 年 12 月

1 日現在

-人

平均年齢

40 歳 0 月

大学卒

179,200 円

28 年 12 月 1 日現在

平均給料月額

283,000 円

国

高校卒

147,100 円

平均給与月額

307,820 円

大学卒

179,200 円

平均年齢

38 歳 8 月

50.0

（級別の標準的な職務内容）

33.3

区分

8 級

7 級

6 級

5 級

16.7

標準的職務

複雑•困難部長

部長

複雑•困難次長

次長

複雑•困難課長

課長

特に複雑•困難係長

計

100.0

28 年 12 月

1 日現在

-人

区分

4 級

3 級

2 級

1 級

標準的職務

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

50.0

33.3

エ.昇給

オ.期末手当•勤勉手当

16.7

区分

一般行政職

区分

支給期別支給率

支給率計（月分）

職制上の段階、職務の級等による加算措置

備考

計

100.0

6 月

12 月

本

年

度

職員数（A）

6 人

本年度

(- ) 2.125

(-) 2.275

(-) 4.40

有

昇給に係る職員数（B）

号給数別内訳

1 号給

—

前年度

(— ) 2.075

(— ) 2.225

(— ) 4.30

有

2 号給

—

3 号給

—

国の制度

(1.075) 2.125

(1.225)

2.275

(2.30)

4.40

有

4 号給

比率（B）/（A）

83.3 %

X （）は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

前

年

度

職員数（A）

6 人

昇給に係る職員数（B）

カ.その他の手当

号給数別内訳

1 号給

—

区分

国との異同

差異の内容

2 号給

—

扶養手当

同

3 号給

—

住居手当

同

4 号給

通勤手当

同

比率 (B) /(A)

83.3 %

給与費

債務負担行為

4債務負担行為に関する調

（注）（）書きは、当該年度分の支出予定額である。

事項	限度額	前年度までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳
		前年度までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		特定財源		一般財源
		期間	金額	期間	金額	区分	金額	一般財源
	千円	年度	千円	年度	千円		千円	千円
議場システム更新事業費	19,968		—	30〜 34	（2,160）17,607		—	17,607
例規システム整備事業費	15,390	29	2,729	30〜 33	（2,730） 10,235		—	10,235
事後処理機等賃借料	3,780	26〜 29	2,228	30	（279）279		—	279
情報化推進事業費	238,392	26〜 29	147,135	30〜 31	（31,239）69,871		—	69,871
情報化推進事業費	3,114	27〜 29	1,649	30〜 31	（550）916		一	916
情報化推進事業費	54,397	28〜 29	12,717	30〜 32	（6,358）19,075		一	19,075
情報化推進事業費	42,305	29	9,085	30〜 33	（9,085）28,770		—	28,770
情報化推進事業費（サーバー基盤ライセンス）	10,692		—	30〜 34	（2,278）10,485		—	10,485
情報化推進事業費（officeライセンス）	119,841		—	30〜 34	（26,201） 118,179		—	118,179
情報化推進事業費（L2フロアスイッチ更新）	6,440		—	31〜 35	6,440		—	6,440
情報化推進事業費（グループウェア機器更新）	44,816		—	31〜 35	44,816		—	44,816

行政情報システム整備事業費（財務会計、人事給与システム等）	110,067		—	30〜 34	（21,731）110,067		—	110,067
行政情報システム整備事業費（基幹系業務システム）	486,519		—	30 〜 33	（120,238）486,519		—	486,519
行政情報システム整備事業費（オープン用中速プリンター）	10,948		—	30〜 34	（2,175） 10,777		—	10,777
行政情報システム整備事業費（OCR読取機）	13,311		—	30〜 34	（2,123） 12,302		—	12,302
個別施設計画策定事業費	9,000		—	31 〜 32	9,000		—	9,000
土地評価システム業務委託料	14,602		—	31 〜 32	14,602		—	14,602
家屋評価システム借上料	6,769	29	1,669	30〜 32	（1,670）5,008		—	5,008
戸籍事務電算化事業費	610,414	26 〜 29	187,949	30〜 33	（54,218） 189,762		—	189,762
戸籍受付システム保守委託料	3,235	27〜 29	2,181	30 〜 31	（703）1,054		一	1,054
身体障害者福祉センター管理代行業務費	111,785	28 〜 29	44,494	30〜 32	（22,291）67,043		—	67,043
軽費老人ホーム「ケアハウス朝里温泉」増築等事業費補助金（利子補給分）	32,446	15 〜 29	25,133	30 〜 31	（326）483		—	483
総合福祉センター管理代行業務費等	174,338	28 〜 29	115,251	30	（58,870） 58,870	国庫負担金国庫補助金道補助金基金繰入金	6,045 1,533 766 2,600	47,926
塩谷児童センター管理代行業務費	37,736	27〜 29	22,303	30 〜 31	（7,426） 14,990		—	14,990

事項	限度額	前年度までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳
		前年度までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		特定財源		一般財源
		期間	金額	期間	金額	区分	金額	一般財源
	千円	年度	千円	年度	千円		千円	千円
いなきた児童館管理代行業務費	34,135	27〜 29	20,442	30〜 31	（6,835） 13,678		—	13,678
さくら学園管理代行業務費等	319,216	27〜 29	186,580	30〜 31	（64,695） 130,125		—	130,125
生活保護事務電算処理システム賃借料	39,198	28〜 29	15,163	30〜 32	（7,582） 20,218		—	20,218
市民会館・公会堂・市民センター管理代行業務費	288,365	28〜 29	191,355	30	（94,414）94,414		—	94,414
銭函市民センター管理代行業務費等	31,946	28〜 29	12,736	30〜 32	（6,340） 19,132		—	19,132
いなきたコミュニティセンター管理代行業務費等	135,536	29	26,681	30〜 33	（26,674）108,855		一	108,855
夜間急病センター管理代行業務費	333,140	29	164,840	30	（168,300） 168,300		一	168,300
周産期医療支援事業費補助金	40,600		一	30	（39,000）39,000	雑入	8,178	30,822
事業内職業訓練センター管理代行業務費	6,657	28 〜 29	2,650	30〜 32	（1,325）3,991		—	3,991
自然の村管理代行業務費等	197,600	28 〜 29	130,000	30	（65,000）65,000		—	65,000
観光物産プラザ管理代行業務費	41,516		—	30〜 34	（8,199）41,516		—	41,516
産業会館管理代行業務費等	15,992	28 〜 29	6,328	30〜 32	（3,164）9,578		—	9,578
鰊御殿管理代行業務費等	29,730	28 〜 29	11,335	30〜 32	（5,797） 18,293		—	18,293

臨時市道整備事業費	72,000		—	30	（72,000）72,000	市債	64,800	7,200
色内埠頭公園立入防止柵設置事業費	5,000		—	30	（5,000）5,000		—	5,000
バリアフリー等住宅改造資金負担金	2,440	28〜 29	925	30〜 42	（215）594		—	594
バリアフリー等住宅改造資金負担金	846	29	67	30〜 35	（17）49		—	49
バリアフリー等住宅改造資金負担金	836		—	30	（23） 23		—	23
バリアフリー等住宅改造資金負担金	896		—	31 〜 45	896		—	896
第2号ふ頭巡視船関連施設整備等事業費	18,000		—	30	（16,724） 16,724	市債	12,500	4,224
防火衣整備事業費	57,591	29	13,879	30 〜 32	（13,863） 41,545		—	41,545
消防通信体制充実強化事業費	11,711	28 〜 29	5,808	30 〜 31	（2,900） 5,796		一	5,796
消防団被服整備事業費	10,308		—	30〜 33	（2,533） 10,308		—	10,308
校務用パソコン整備事業費（小学校費）	5,309	26 〜 29	3,012	30	（281） 281		—	281
校務用パソコン整備事業費（小学校費）	10,920	27〜 29	5,256	30 〜 31	（1,752） 2,336		—	2,336
校務用パソコン整備事業費（小学校費）	13,143	28〜 29	3,463	30〜 32	（1,732）4,041		—	4,041
校務用パソコン整備事業費（小学校費）	2,869	29	—	30〜 33	（529） 1,799		—	1,799

事項	限度額	前年度までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳
		前年度までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		特定財源		一般財源
		期間	金額	期間	金額	区分	金額	一般財源
	千円	年度	千円	年度	千円		千円	千円
教育情報システム整備事業費（小学校費）	64,206		—	31〜 37	64,206		—	64,206
スクールバス運行経費（銭函小•張碓小•長橋小）	52,260		—	30	（52,260）52,260		—	52,260
校務用パソコン整備事業費（中学校費）	6,487	26〜 29	4,518	30	（423）423		—	423
教育情報システム整備事業費（中学校費）	45,793		—	31〜 37	45,793		—	45,793
学校給食センター運営費（輸送委託料）	243,040		—	30〜 33	（71,765） 242,628		—	242,628
学校給食センター運営費（調理等業務委託料）	338,492	29	141,420	30〜 31	（141,420）188,560		—	188,560
図書館サーバー等機器借上料	20,735	26〜 29	10,083	30	（2,521）2,521		一	2,521
図書館システム整備事業費	19,000		一	31〜 35	19,000		一	19,000
水泳教室開催経費	8,995		—	30	（8,995）8,995		—	8,995
総合体育館管理代行業務費等	305,000	27〜 29	181,830	30〜 31	（61,000）122,000		—	122,000
銭函パークゴルフ場管理代行業務費	15,533	28〜 29	10,194	30	（5,097）5,097		—	5,097
計			1,723,088		（1,331,026）2,952,125		96,422	2,855,703

（1）一般会計

（2）特別会計

事項	限度額	前年度までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳
		前年度までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		特定財源		一般財源
		期間	金額	期間	金額	区分	金額	一般財源
	千円	年度	千円	年度	千円		千円	千円
港湾上屋整備事業費	660,000		—	30	（660,000）660,000	市債	660,000	—
市営住宅管理代行業務費等	426,934	28〜 29	168,846	30〜 32	（84,712）255,882		—	255,882
公営住宅建替事業費（若竹住宅3号棟）	647,600		—	30	（647,600） 647,600	国庫補助金市債	227,500 420,100	—
計			168,846		（1,392,312）1,563,482		1,307,600	255,882
合計			1,891,934		（2,723,338）4,515,607		1,404,022	3,111,585

- 257 -

5市債に関する調

会	b ノヽ	平成28年度末	平成29年度末	平成30年度中増減見込額		平成30年度末
則	区ノ J	現在高	現在高見込額	平成30年度中	平成30年度中	現在高見込額
				起債見込額	元金償還見込額
		千円	千円	千円	千円	千円
	1普通債	22,789,727	22,135,742	1,502,500	2,677,228	20,961,014
	(1)庁舎	69,901	60,063	—	9,850	50,213
	(2)民生	1,582,885	1,590,638	266,700	162,516	1,694,822
	(3)衛生	829,020	696,244	3,000	143,676	555,568
一	(4)労働	1,859	1,623	—	248	1,375
	(5)農林水産	184,870	159,986	—	25,492	134,494
	(6)商工	127,420	119,643	—	16,675	102,968
	(7) 土木	6,855,548	6,741,804	723,200	776,368	6,688,636
	(8)港湾	2,651,163	2,526,962	361,800	388,963	2,499,799
	(9)消防	1,701,113	1,670,803	55,600	155,609	1,570,794
	(10)教育	7,516,895	7,493,082	25,000	794,262	6,723,820
般	(11)出資金	842,570	673,133	11,500	156,928	527,705
	(12)その他	426,483	401,761	55,700	46,641	410,820
	2災害復旧費	90,394	69,424	—	20,482	48,942
	(1)土木	78,151	60,545	—	17,089	43,456
	(2)教育	2,758	1,867	—	900	967
	(3)その他	9,485	7,012	—	2,493	4,519
会

- 258 -

市債

	3その他	25,924,819	25,234,948	1,632,000	2,279,208	24,587,740
	(1)地域総合整備資金貸付金	300,000	300,000	—	—	300,000
	(2)減税補填債	658,788	518,512	—	142,380	376,132
	(3)臨時税収補填債	73,008	—	—	—	—
計	(4)臨時財政対策債	20,838,297	20,996,683	1,632,000	1,535,027	21,093,656
	(5)退職手当債	3,437,095	2,857,636	—	518,209	2,339,427
	(6)減収補填債	230,961	230,206	—	28,674	201,532
	(7)第三セクター等改革推進債	386,670	331,911	—	54,918	276,993
	計	48,804,940	47,440,114	3,134,500	4,976,918	45,597,696
	港湾整備	2,467,405	2,347,995	1,497,400	334,547	3,510,848
特	青果物卸売市場	9,658	8,810	—	854	7,956
	水産物卸売市場	4,217	3,521	—	699	2,822
別	住宅	3,369,085	3,408,177	504,600	226,958	3,685,819
	介護保険	33,333	—	—	—	—
会計	産業廃棄物処分	191,159	108,844	—	73,123	35,721
会計
	計	6,074,857	5,877,347	2,002,000	636,181	7,243,166
合計		54,879,797	53,317,461	5,136,500	5,613,099	52,840,862

一般会計科目別財源一般会計科目別財源

6 一般会計科目別財源調

科目	予算額	特			定財源		又は	関	係収	入
科目	予算額	交通安全対策特別交付金	分担金負担金	使用料手数料	国庫支出金	道支出金	財産収入	寄附金	繰入金	諸収入	市債	計
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1議会費	268,307	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	10
2総務費	1,395,503	—	—	55,251	57,017	197,514	25,595	2	27,650	75,513	55,700	494,242
3民生費	24,711,350	—	254,212	142,139	10,512,285	2,945,690	741	—	28,513	140,401	266,700	14,290,681
4衛生費	4,615,830	—	756	298,613	38,402	26,539	192	—	12,550	141,332	14,500	532,884
5労働費	79,077	—	—	5,101	4,714	4,714	9	—	1,848	15,585	—	31,971
6農林水産業費	101,898	—	—	16,094	—	2,688	3,735	—	3,700	146	—	26,363
7商工費	2,629,585	—	—	25,494	4,290	3,757	17,003	—	29,525	2,329,071	—	2,409,140
8土木費	4,692,252	14,000	—	322,812	478,768	4,176	5	—	21,333	225,843	1,085,000	2,151,937
9消防費	324,290	—	—	3,299	—	1,757	11	—	1,373	23,609	55,600	85,649
10教育費	2,032,891	—	—	95,975	97,394	60,170	145	—	65,340	28,101	25,000	372,125
11公債費	5,243,088	—	—	—	—	—	—	—	—	15,010	—	15,010
12諸支出金	542,699	—	—	—	—	—	1,762	—	—	—	—	1,762
13職員給与費	8,443,541	—	—	—	—	—	—	—	—	5,674	—	5,674
14予備費	30,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
計	55,110,311	14,000	254,968	964,778	11,192,870	3,247,005	49,198	2	191,832	3,000,295	1,502,500	20,417,448

日	一般財源
	金額	構成比
	千円	%
1議会費	268,297	0.8
2総務費	901,261	2.6
3民生費	10,420,669	30.0
4衛生費	4,082,946	11.8
5労働費	47,106	0.1
6農林水産業費	75,535	0.2
7商工費	220,445	0.6
8土木費	2,540,315	7.3
9消防費	238,641	0.7
10教育費	1,660,766	4.8
11公債費	5,228,078	15.1
12諸支出金	540,937	1.6
13職員給与費	8,437,867	24.3
14予備費	30,000	0.1
計	34,692,863	100.0

一般財源の内訳

市税	13,220,700	千円
地方譲与税	314,001	千円
利子割交付金	17,000	千円
配当割交付金	28,000	千円
株式等譲渡所得割交付金	29,000	千円
地方消費税交付金	2,429,000	千円
ゴルフ場利用税交付金	37,000	千円
自動車取得税交付金	52,000	千円
国有提供施設等所在市町村助成交付金	395	千円
地方特例交付金	40,000	千円
地方交付税	15,714,000	千円
繰入金	1,179,766	千円
繰越金	1	千円
臨時財政対策債	1,632,000	千円

34,692,863千円

- 260 -

- 261 -

性質別経費

7性質別経費内訳調

(1)一般会計

区分	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林水産業費	商工費	土木費	消防費	教育費
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 人件費	245,141	237,788	135,785	41,522	30,648	7,511	1,664	10,159	45,152	388,920
(1)議員委員等報酬	192,828	17,067	2,768	1,101	120	5,784	—	1,154	36,259	6,902
(2)特別職給与	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3)基本給	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(4)その他の手当	—	4,226	—	—	—	—	—	1,308	—	—
(5)退職手当	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(6)恩給及び退職年金	—	4,232	—	—	—	—	—	—	—	—
(7)共済費	50,749	136,444	4,791	—	—	—	—	—	—	—
(8)嘱託報酬	1,564	75,819	128,226	40,421	30,528	1,727	1,664	7,697	8,893	382,018
(9)災害補償費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 物件費	15,731	931,866	461,441	1,344,952	15,297	74,937	122,966	270,505	157,172	1,119,338
3 維持補修費	—	15,100	12,574	21,242	5,700	2,200	20,400	930,152	10,966	131,800
(1)土木施設	—	—	—	—	—	—	—	920,598	—	—
(2)建物	—	15,100	11,420	9,900	5,700	—	17,400	8,900	10,920	37,820
(3)その他	—	—	1,154	11,342	—	2,200	3,000	654	46	93,980
4 扶助費	—	25	17,364,915	38,690	—	—	—	—	—	169,354
5 補助費等	5,275	166,511	2,653,613	1,410,836	12,362	17,199	118,565	377,389	39,667	164,645
(1)負担金寄附金	775	19,278	2,175,869	1,330,985	600	3,749	3,136	309,304	18,013	11,269
(2)補助交付金	4,500	85,281	475,174	72,125	11,074	12,549	112,739	65,280	50	115,236
(3)その他	—	61,952	2,570	7,726	688	901	2,690	2,805	21,604	38,140
6 普通建設事業費	2,160	43,900	—	4,000	—	—	—	1,674,098	53,000	58,800
(1)補助事業費	—	7,000	—	—	—	—	—	898,630	—	42,400
(2)単独事業費	2,160	21,900	—	4,000	—	—	—	545,771	53,000	16,400
(3)その他	—	15,000	—	—	—	—	—	229,697	—	—
7 災害復旧事業費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 失業対策事業費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9 公債費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 積立金		313	405			51	12,358	5	11	34
11 出資金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 貸付金	—	—	5,000	—	15,070	—	2,324,565	137,602	—	—
13 繰出金	—	—	4,077,617	1,754,588	—	—	29,067	1,292,342	18,322	—
14 予備費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計	268,307	1,395,503	24,711,350	4,615,830	79,077	101,898	2,629,585	4,692,252	324,290	2,032,891

- 262 -

			職員給与費
区分	公債費	諸支出金	予備費	計	構成比	区分
	千円	千円	千円	千円	%
1 人件費	—	—	8,443,541	9,587,831	17.4	1 人
(1)議員委員等報酬	—	—	—	263,983	0.5	⑴議
(2)特別職給与	—	—	37,312	37,312	0.1	⑵特
(3)基本給	—	—	4,075,368	4,075,368	7.4	⑶基
(4)その他の手当	—	—	2,168,165	2,173,699	4.0	(4)そ
(5)退職手当	—	—	844,378	844,378	1.5	⑸退
(6)恩給及び退職年金	—	—	—	4,232	0.0	(6)恩
(7)共済費	—	—	1,318,318	1,510,302	2.7	⑺共
(8)嘱託報酬	—	—	—	678,557	1.2	(8)嘱
(9)災害補償費	—	—	—	—	—	⑼災
2 物件費	—	—	—	4,514,205	8.2	2 物
3 維持補修費	—	—	—	1,150,134	2.1	3 維
(1)土木施設	—	—	—	920,598	1.7	⑴土
(2)建物	—	—	—	117,160	0.2	⑵建
(3)その他	—	—	—	112,376	0.2	⑶そ
4 扶助費	—	—	—	17,572,984	31.9	4 扶
5 補助費等	—	540,937	—	5,506,999	10.0	5 補
(1)負担金寄附金	—	—	—	3,872,978	7.0	⑴負
(2)補助交付金	—	—	—	954,008	1.7	⑵補
(3)その他	—	540,937	—	680,013	1.3	⑶そ
6 普通建設事業費	—	—	—	1,835,958	3.3	6 普
(1)補助事業費	—	—	—	948,030	1.7	(1)補
(2)単独事業費	—	—	—	643,231	1.2	⑵単
(3)その他	—	—	—	244,697	0.4	⑶そ
7 災害復旧事業費	—	—	—	—	—	7 災
8 失業対策事業費	—	—	—	—	—	8 失
9 公債費	5,243,088	—	—	5,243,088	9.5	9 公
10 積立金	—	1,762	—	14,939	0.0	10 積
11 出資金	—	—	—	—	—	11 出
12 貸付金	—	—	—	2,482,237	4.5	12 貸
13 繰出金	—	—	—	7,171,936	13.0	13 繰
14 予備費	—	—	30,000	30,000	0.1	14 予
合計	5,243,088	542,699	8,473,541	55,110,311	100.0	合計

性質別経費

(2)特別会計

区分	港湾整備事業	青果物卸売市場事業	水産物卸売市場事業	国民健康保険事業	住宅事業	介護保険事業	産業廃棄物処分事業	後期高齢者医療事業	計	構成比
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
1 人件費	—	9,624	12,153	216,643	85,535	212,939	11	45,789	582,694	1.7
(1)議員委員等報酬	一	132	120	216	357	15,995	一	一	16,820	0.1
(2)特別職給与	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一
(3)基本給	一	4,688	4,509	91,498	40,419	88,784	一	21,097	250,995	0.7
(4)その他の手当	一	3,119	2,554	59,716	28,750	54,559	一	12,618	161,316	0.5
(5)退職手当	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一
(6)恩給及び退職年金	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一
(7)共済費	一	1,685	1,482	30,733	14,345	30,218	一	7,146	85,609	0.2
(8)嘱託報酬	一	一	3,488	34,480	1,664	23,383	11	4,928	67,954	0.2
(9)災害補償費	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一
2 物件費	150,539	31,514	15,268	128,236	101,206	313,456	9,285	38,749	788,253	2.3
3 維持補修費	6,600	6,000	5,000	—	114,000	—	500	—	132,100	0.4
(1)土木施設	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一
(2)建物	6,600	6,000	一	一	114,000	一	一	一	126,600	0.4
(3)その他	一	一	5,000	一	一	一	500	一	5,500	0.0
4 扶助費	—	—	—	—	—	63,118	—	—	63,118	0.2
5 補助費等	8,064	228	713	14,062,729	16,677	14,045,324	879	2,005,244	30,139,858	87.0
(1)負担金寄附金	一	50	一	30,255	2,976	309	一	2,003,234	2,036,824	5.9
(2)補助交付金	一	一	一	一	一	2,470	106	一	2,576	0.0
(3)その他	8,064	178	713	14,032,474	13,701	14,042,545	773	2,010	28,100,458	81.1
6 普通建設事業費	1,427,594	—	—	—	792,400	—	—	—	2,219,994	6.4
(1)補助事業費	一	一	一	一	792,400	一	一	一	792,400	2.3
(2)単独事業費	1,427,594	一	一	一	一	一	一	一	1,427,594	4.1
(3)その他	一	一	一	一	一	一	一	一	—	一
7 災害復旧事業費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 失業対策事業費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9 公債費	351,360	915	713	—	279,946	—	74,084	—	707,018	2.0
10 積立金	—	—	—	67	2,628	3,034	—	—	5,729	0.0
11 出資金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 貸付金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13 繰出金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14 予備費	100	100	50	1,000	100	1,000	500	500	3,350	0.0
合計	1,944,257	48,381	33,897	14,408,675	1,392,492	14,638,871	85,259	2,090,282	34,642,114	100.0

- 264 -

性質別経費

(3) 合計

区分	計	構成比	区分
1 人件費	千円 10,170,525	% 11.3	1 人
(1)議員委員等報酬	280,803	0.3	⑴議
(2)特別職給与	37,312	0.1	⑵特
(3)基本給	4,326,363	4.8	⑶基
(4)その他の手当	2,335,015	2.6	(4)そ
(5)退職手当	844,378	0.9	⑸退
(6)恩給及び退職年金	4,232	0.0	⑹恩
(7)共済費	1,595,911	1.8	⑺共
(8)嘱託報酬	746,511	0.8	⑻嘱
(9)災害補償費	—	一	⑼災
2 物件費	5,302,458	5.9	2 物
3 維持補修費	1,282,234	1.4	3 維
(1)土木施設	920,598	1.0	⑴土
(2)建物	243,760	0.3	⑵建
(3)その他	117,876	0.1	⑶そ
4 扶助費	17,636,102	19.7	4 扶
5 補助費等	35,646,857	39.7	5 補
(1)負担金寄附金	5,909,802	6.6	⑴負
(2)補助交付金	956,584	1.0	⑵補
(3)その他	28,780,471	32.1	⑶そ
6 普通建設事業費	4,055,952	4.5	6 普
(1)補助事業費	1,740,430	1.9	⑴補
(2)単独事業費	2,070,825	2.3	⑵単
(3)その他	244,697	0.3	⑶そ
7 災害復旧事業費	—	—	7 災
8 失業対策事業費	—	—	8 失
9 公債費	5,950,106	6.6	9 公
10 積立金	20,668	0.0	10 積
11 出資金	—	—	11 出
12 貸付金	2,482,237	2.8	12 貸
13 繰出金	7,171,936	8.0	13 繰
14 予備費	33,350	0.1	14 予
合計	89,752,425	100.0	合計

- 265 -

歳出費途別

(1)一般会計

8歳出費途別内訳調

区分	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林水産業費	商工費	土木費	消防費	教育費
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 報酬	194,392	92,886	130,994	41,522	30,648	7,511	1,664	9,975	45,152	388,920
(1)報酬	192,828	17,067	2,768	1,101	120	5,784	—	1,154	36,259	6,902
(2)嘱託報酬	1,564	75,819	128,226	40,421	30,528	1,727	1,664	8,821	8,893	382,018
2 給料	—	—	—	—	—	—	—	5,840	—	—
3 職員手当等	—	4,226	—	—	—	—	—	4,431	—	—
4 共済費	50,749	136,444	4,791	135	—	—	—	140	—	—
(1)共済組合負担金	50,749	—	—	—	—	—	—	140	—	—
(2)その他	—	136,444	4,791	135	—	—	—	—	—	—
5 災害補償費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 恩給及び退職年金	—	4,232	—	—	—	—	—	—	—	—
7 賃金	798	45,389	61,923	7,134	—	710	1,099	28,613	—	44,994
8 報償費	—	2,549	2,389	5,325	688	546	2,644	1,942	18,447	36,429
9 旅費	6,681	6,266	2,559	1,694	26	210	4,470	1,295	7,963	8,349
10 交際費	440	750	—	—	—	—	—	—	—	100
11 需用費	4,430	107,796	58,027	227,256	5,839	5,016	24,993	508,703	68,479	479,932
(1)消耗品費	565	22,476	8,698	78,141	493	481	2,180	67,728	16,258	95,111
(2)燃料費	7	15,486	4,100	22,022	1,858	380	2,120	10,654	24,429	93,112
(3)食糧費	16	154	45	33	—	—	40	—	—	217
(4)印刷製本費	3,822	31,457	2,807	5,376	35	9	2,249	639	195	9,628
(5)光熱水費	—	30,317	14,677	31,789	2,859	966	15,707	363,681	18,306	210,304
(6)修繕料	20	7,906	1,188	8,028	594	3,180	2,697	66,001	9,291	71,560
(7)賄材料費	—	—	26,512	—	—	—	—	—	—	—
(8)飼料費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(9)医薬材料費	—	—	—	81,867	—	—	—	—	—	—
12 役務費	830	104,178	61,484	14,484	366	575	2,321	10,485	13,881	37,689
(1)通信運搬費	165	77,144	12,178	8,038	325	130	1,890	7,299	10,417	28,928
(2)広告料	—	5,685	15	22	—	—	—	—	—	20
(3)手数料	665	15,992	49,063	5,942	41	90	385	2,305	3,258	7,109
(4)筆耕翻訳料	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
(5)火災保険料	—	1,089	—	—	—	—	2	66	—	1,007
(6)その他保険料	—	4,268	225	482	—	355	44	815	206	625
13 委託料	2,027	377,151	417,478	1,087,806	8,876	68,658	71,166	567,275	43,029	605,983
14 使用料及び賃借料	2,685	289,124	13,316	5,506	190	1,915	25,291	155,459	3,548	38,558
15 工事請負費	—	36,710	11,420	11,500	5,700	—	13,900	1,190,576	10,870	49,262
16 原材料費	—	181	38	6,469	—	408	100	26,877	303	—
17 公有財産購入費	—	—	—	—	—	—	—	13,787	—	—
18 備品購入費	—	13,678	1,370	8,692	—	—	72	42,942	73,139	46,674
19 負担金、補助及び交付金	5,275	119,559	4,421,008	2,584,586	11,674	16,298	115,875	1,526,952	37,789	126,505
20 扶助費	—	25	15,514,335	29,576	—	—	—	—	—	169,354
21 貸付金	—	—	5,000	—	15,070	—	2,324,565	137,602	—	—
22 補償、補填及び賠償金	—	5,000	—	—	—	—	—	—	—	—
23 償還金、利子及び割引料	—	49,000	—	—	—	—	—	—	—	—
24 投資及び出資金	—	—	—	514,460	—	—	—	356,115	—	—
25 積立金	—	313	405	—	—	51	12,358	5	11	34
26 寄附金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27 公課費	—	46	—	180	—	—	—	140	1,679	108
28 繰出金	—	—	4,004,813	69,505	—	—	29,067	103,098	—	—
○予備費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計	268,307	1,395,503	24,711,350	4,615,830	79,077	101,898	2,629,585	4,692,252	324,290	2,032,891

- 266 -

歳出費途別

区分	公債費	諸支出金	職員給与費予備費	計	構成比	区分
	千円	千円	千円	千円	%
1 報酬	—	—	—	943,664	1.7	1 報
(1)報酬	—	—	—	263,983	0.5	(1) 報
(2)嘱託報酬	—	—	—	679,681	1.2	⑵嘱
2 給料	—	—	3,980,254	3,986,094	7.2	2 給
3 職員手当等	—	—	3,144,969	3,153,626	5.7	3 職
4 共済費	—	—	1,318,318	1,510,577	2.7	4 共
(1)共済組合負担金	—	—	1,309,314	1,360,203	2.4	⑴共
(2)その他	—	—	9,004	150,374	0.3	⑵そ
5 災害補償費	—	—	—	—	—	5 災
6 恩給及び退職年金	—	—	—	4,232	0.0	6 恩
7 債余				190660	04	7®
8 報借書				70959	01	值
9 旅費	—	—	—	39,513	0.1	9 旅
10 交際費	—	—	—	1,290	0.0	10 交
11 需用費	—	—	—	1,490,471	2.7	11 需
(1)消耗品費	—	—	—	292,131	0.5	⑴消
(2)燃料費	—	—	—	174,168	0.3	⑵燃
(3)食糧費	—	—	—	505	0.0	⑶食
(4)印刷製本費	—	—	—	56,217	0.1	⑷印
(5)光熱水費	—	—	—	688,606	1.3	⑸光
(6)修繕費	—	—	—	170,465	0.3	⑹修
(7)賄材料費	—	—	—	26,512	0.0	⑺賄
(8)飼料費	—	—	—	—	—	(8) 飼
(9)医薬材料費	—	—	—	81,867	0.2	⑼医
12 役務費	—	—	—	246,293	0.5	12 役
(1)通信運搬費	—	—	—	146,514	0.3	⑴通
(2)広告料	—	—	—	5,742	0.0	⑵広
(3)手数料	—	—	—	84,850	0.2	⑶手
(4)筆耕翻訳料	—	—	—	3	0.0	(4) 筆
(5)火災保険料	—	—	—	2,164	0.0	⑸火
(6)その他保険料	—	—	—	7,020	0.0	⑹そ
13 委託料	—	—	—	3,249,449	5.9	13 委
14 使用料及び賃借料	—	—	—	535,592	1.0	14 使
15 工事請負費	—	—	—	1,329,938	2.4	15 工
16 原材料費	—	—	—	34,376	0.1	16 原
17 公有財産購入費	—	—	—	13,787	0.0	17 公
18 備品購入費	—	—	—	186,567	0.3	18 備
19 負担金、補助及び交付金	—	—	—	8,965,521	16.3	19 負
20 扶助費	—	—	—	15,713,290	28.5	20 扶
21 貸付金	—	—	—	2,482,237	4.5	21 貸
22 補償、補填及び賠償金	—	—	—	5,000	0.0	22 補
23 償還金、利子及び割引料	5,243,088	540,937	—	5,833,025	10.6	23 償
24 投資及び出資金	—	—	—	870,575	1.6	24 投
25 積立金	—	1,762	—	14,939	0.0	25 積
26 寄附金	—	—	—	—	—	26 寄
27 公課費	—	—	—	2,153	0.0	27 公
28 繰出金	—	—	—	4,206,483	7.6	28 繰
○予備費	—	—	30,000	30,000	0.1	〇予
合計	5,243,088	542,699	8,473,541	55,110,311	100.0	合計

歳出費途別歳出費途別

(2)特別会計

区分	港湾整備事業	青果物卸売市場事業	水産物卸売市場事業	国民健康保険事業	住宅事業	介護保険事業	産業廃棄物処分事業	後期高齢者医療事業	計	構成比
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
1 報酬	—	132	3,608	34,696	2,200	39,378	11	4,928	84,953	0.3
(1)期西川		132	120	216	536	15.995			16.999	0.1
(2)嘱託報酬	—	—	3,488	34,480	1,664	23,383	11	4,928	67,954	0.2
2 給料	—	4,688	4,509	91,498	40,419	88,784	—	21,097	250,995	0.7
3 職員手当等	—	3,119	2,554	59,716	28,750	54,559	—	12,618	161,316	0.5
4 共済費	—	1,685	1,482	30,733	14,345	30,218	—	7,146	85,609	0.3
(1)共済組合負担金	—	1,676	1,474	30,563	14,262	30,074	—	7,111	85,160	0.3
(2)その他	—	9	8	170	83	144	—	35	449	0.0
5 災害補償費
6 恩給及び退職年金
7 賃金	—	—	—	—	—	2,238	—	—	2,238	0.0
8 報償費	—	—	11	—	5,210	1,664	173	—	7,058	0.0
9 旅費	200	6	7	283	96	639	—	15	1,246	0.0
10 交際費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11 需用費	38,397	14,058	11,263	11,566	61,838	7,312	2,666	2,882	149,982	0.4
(1)消耗品費	2,344	90	152	2,676	2,599	2,683	734	532	11,810	0.0
(2)燃料費	12,620	168	280	—	—	7	734	—	13,809	0.0
⑶食糧費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(4)印刷製本費	—	—	—	8,890	292	4,622	7	2,350	16,161	0.1
⑸光熱水費	16,753	13,800	5,831	—	247	—	1,168	—	37,799	0.1
(6)修繕料	6,680	—	5,000	—	58,700	—	23	—	70,403	0.2
⑺賄材料費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(8)飼料費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(9)医薬材料費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 役務費	1,735	245	278	46,943	5,449	85,629	27	7,345	147,651	0.4
(1)通信運搬費	—	87	153	19,538	272	13,855	12	6,732	40,649	0.1
(2)広告料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3)手数料	281	80	125	27,405	1,297	71,737	15	613	101,553	0.3
(4)筆耕翻訳料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(5)火災保険料	452	—	—	—	3,880	—	—	—	4,332	0.0
(6)その他保険料	1,002	78	—	—	—	37	—	—	1,117	0.0
13 委託料	128,927	16,783	8,540	68,783	101,976	215,609	6,916	28,234	575,768	1.6
14 使用料及び賃借料	22,428	500	180	661	8,813	2,066	37	273	34,958	0.1
15 工事請負費	1,333,400	6,000	—	—	830,600	—	—	—	2,170,000	6.3
16 原材料費	—	—	—	—	2,535	—	139	—	2,674	0.0
17 公有財産購入費	61,100	—	—	—	—	—	—	—	61,100	0.2
18 備品購入費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19 負担金、補助及び交付金	—	50	—	14,055,229	2,976	14,038,523	106	2,003,234	30,100,118	86.9
20 扶助費	—	—	—	—	—	63,118	—	—	63,118	0.2
21 貸付金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22 補償、補填及び賠償金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23 償還金、利子及び割引料	351,470	915	713	7,500	284,278	5,100	74,084	2,010	726,070	2.1
24 投資及び出資金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25 積立金	—	—	—	67	2,628	3,034	—	—	5,729	0.0
26 寄附金
27 公課費	6,500	100	702	—	279	—	600	—	8,181	0.0
28 繰出金
○予備費	100	100	50	1,000	100	1,000	500	500	3,350	0.0
合計	1,944,257	48,381	33,897	14,408,675	1,392,492	14,638,871	85,259	2,090,282	34,642,114	100.0

- 268 -

(3)合計

区分	計	構成比	区分
	千円	%
1 報酬	1,028,617	1.2	1 報
(1)報酬	280,982	0.3	(1) 報
(2)嘱託報酬	747,635	0.9	⑵嘱
2 給料	4,237,089	4.7	2 給
3 職員手当等	3,314,942	3.7	3 職
4 共済費	1,596,186	1.8	4 共
(1)共済組合負担金	1,445,363	1.6	⑴共
(2)その他	150,823	0.2	⑵そ
5 災害補償費	—	—	5 災
6 恩給及び退職年金	4,232	0.0	6 恩
7 賃金	192,898	0.2	7 賃
8 報償費	78,017	0.1	8 報
9 旅費	40,759	0.1	9 旅
10 交際費	1,290	0.0	10 交
11 需用費	1,640,453	1.8	11 需
(1)消耗品費	303,941	0.3	⑴消
⑵燃料費	187,977	0.2	⑵燃
⑶食糧費	505	0.0	⑶食
(4)印刷製本費	72,378	0.1	(4) 印
⑸光熱水費	726,405	0.8	⑸光
(6)修繕料	240,868	0.3	⑹修
⑺賄材料費	26,512	0.0	⑺賄
(8)飼料費	—	—	(8) 飼
⑼医薬材料費	81,867	0.1	⑼医
12 役務費	393,944	0.4	12 役
(1)通信運搬費	187,163	0.2	⑴通
(2)広告料	5,742	0.0	⑵広
⑶手数料	186,403	0.2	⑶手
(4)筆耕翻訳料	3	0.0	(4) 筆
⑸火災保険料	6,496	0.0	⑸火
(6)その他保険料	8,137	0.0	(6) そ
13 委託料	3,825,217	4.3	13 委
14 使用料及び賃借料	570,550	0.6	14 使
15 工事請負費	3,499,938	3.9	15 工
16 原材料費	37,050	0.0	16 原
17 公有財産購入費	74,887	0.1	17 公
18 備品購入費	186,567	0.2	18 備
19 負担金、補助及び交付金	39,065,639	43.5	19 負
20 扶助費	15,776,408	17.6	20 扶
21 貸付金	2,482,237	2.8	21 貸
22 補償、補填及び賠償金	5,000	0.0	22 補
23 償還金、利子及び割引料	6,559,095	7.3	23 償
24 投資及び出資金	870,575	1.0	24 投
25 積立金	20,668	0.0	25 積
26 寄附金	—	—	26 寄
27 公課費	10,334	0.0	27 公
28 繰出金	4,206,483	4.7	28 繰
○予備費	33,350	0.0	〇予
合計	89,752,425	100.0	合計

建設事業

9	建	設事業調
	(1)	一般会計

事業名	事業費		財	源内	訳
		国庫支出金	道支出金	市債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
議会費	2,160	—	—	—	—	2,160
議場システム更新事業費	2,160	—	—	—	—	2,160
総務費	43,900	3,500	—	28,000	—	12,400
北海道新幹線建設費負担金	15,000	—	—	13,500	—	1,500
旧寿原邸改修事業費	7,000	3,500	—	2,600	—	900
防災行政無線（同報系）整備事業費	9,000	—	—	9,000	—	—
全国瞬時警報システム更新事業費	2,900	—	—	2,900	—	—
住民基本台帳ネットワークシステム機器更新事業費	10,000	—	—	—	—	10,000
衛生費	4,000	—	—	3,000	—	1,000
大気汚染監視測定機器整備事業費	4,000	—	—	3,000	—	1,000
土木費	1,674,098	453,853	—	1,067,000	55,300	97,945
道路用地購入費	1,787	—	—	—	—	1,787
交通安全施設整備費（単独事業）	22,000	—	—	—	14,000	8,000
市道整備事業費	45,000	—	—	40,500	—	4,500
臨時市道整備事業費	350,000	—	—	315,000	—	35,000
ロードヒーティング更新事業費	133,000	72,000	—	61,000	—	—
道路ストック更新事業費	34,320	11,040	—	20,900	—	2,380

- 270 -

高速道路周辺道路整備事業費	42,000	一	一	一	41,300	700
（市道徳助沢通線・市道餅屋沢通線）
橋りょう長寿命化事業費	381,700	221,813	一	153,700	一	6,187
建設機械整備費（除雪グレーダ購入）	42,630	28,000	一	14,300	一	330
河川整備事業費	31,500	一	一	31,500	一	一
銭函地区河川防災事業費	15,000	一	一	一	一	15,000
都市公園安全・安心事業費	111,300	53,000	一	52,400	一	5,900
小樽公園再整備事業費	30,400	14,500	一	15,900	一	一
色内埠頭公園立入防止柵設置事業費	5,000	—	—	—	—	5,000
港湾建設国直轄工事費負担金	15,000	一	一	15,000	一	一
（北防波堤改良事業費）
港湾建設国直轄工事費負担金	152,540	一	一	152,500	一	40
（第3号ふ頭岸壁改良事業費）
港湾建設国直轄工事費負担金	62,157	一	一	62,100	一	57
（第3号ふ頭泊地改良事業費）
臨港道路改良事業費	15,400	4,900	一	10,500	一	一
第2号ふ頭岸壁改良事業費	22,600	7,200	一	15,400	一	一
小樽港保安施設改良事業費	120,000	39,100	一	80,900	一	一
第2号ふ頭巡視船関連施設整備等事業費	16,724	一	一	12,500	一	4,224
第3号ふ頭船舶給水施設改良事業費	6,000	—	—	—	—	6,000
色内ふ頭老朽化対策事業費	18,040	2,300	—	12,900	—	2,840
消防費	53,000	—	—	52,800	—	200
機動力増強・近代化事業費（救助支援車購入）	26,000	一	一	25,900	一	100

建設事業

事業名	事業費		財	源内	訳
		国庫支出金	道支出金	市債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
救急業務高度化推進事業費（高規格救急自動車購入）	27,000	—	—	26,900	—	100
教育費	58,800	11,310	3,000	25,000	3,400	16,090
校舎等耐震補強等事業費（幸小）（実施設計委託料）	25,000	—	—	25,000	—	—
図書館施設改修事業費	7,000	—	—	—	—	7,000
重要文化財旧日本郵船㈱小樽支店保存修理工事費	17,400	11,310	3,000	—	—	3,090
総合体育館施設整備事業費（移動式バスケットゴール台購入ほか）	9,400	—	—	—	3,400	6,000
計	1,835,958	468,663	3,000	1,175,800	58,700	129,795

- 272 -

(2) 特別会計

事業名	事業費		財	源内	訳
		国庫支出金	道支出金	市債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
港湾整備事業	1,427,594	—	—	1,366,300	—	61,294
港湾上屋改修事業費	10,000	一	一	10,000	一	一
港湾上屋整備事業費	660,000	一	一	660,000	一	一
第2号ふ頭荷さばき地整備事業費	6,300	一	一	6,300	一	一
多目的荷役機械延命化対策事業費	30,000	一	一	30,000	一	一
中央ふ頭国有地購入関係経費	61,294	—	—	—	—	61,294
ひき船建造事業費	660,000	一	一	660,000	一	一
住宅事業	792,400	287,730	—	504,600	—	70
市営住宅改善事業費	144,800	60,230	一	84,500	一	70
公営住宅建替事業費	647,600	227,500	一	420,100	一	一
計	2,219,994	287,730	—	1,870,900	—	61,364
合計	4,055,952	756,393	3,000	3,046,700	58,700	191,159

（社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費）

事業名		経費	財源内訳
			特定財源				一般	財源
			国支出金	道支出金	市債	その他		うち引上げ分の地方消費税交付金充当（社会保障財源化分）
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
社会福祉	障害者福祉	4,442,242	1,471,131	724,655	一	133	2,246,323	162,328
	高齢者福祉	3,402,025	—	399,196	194,742	110,828	2,697,259	194,914
	児童福祉	4,993,983	1,807,334	746,478	68,800	284,292	2,087,079	150,820
	母子福祉	55,646	33,493	8,126	—	26	14,001	1,012
	生活保護	8,408,632	6,262,625	266,756	—	40,000	1,839,251	132,911
	その他	244,740	21,258	24,929	—	4,600	193,953	14,016
	計	21,547,268	9,595,841	2,170,140	263,542	439,879	9,077,866	656,001
社会保険	介護保険	1,853,443	22,284	14,494	—	—	1,816,665	131,279
	国民健康保険	959,524	135,936	387,693	一	一	435,895	31,500
	年金	240,417	—	—	—	—	240,417	17,374
	計	3,053,384	158,220	402,187	一	一	2,492,977	180,153
保健衛生	医療に係る施策	2,013,019	5,021	8,928	—	27,095	1,971,975	142,503
	感染症その他の疾病の予防対策	303,896	17,366	6,835	—	18,746	260,949	18,857
	健康増進対策	42,850	1,389	1,591	—	3,027	36,843	2,662
	計	2,359,765	23,776	17,354	—	48,868	2,269,767	164,022
合計		26,960,417	9,777,837	2,589,681	263,542	488,747	13,840,610	1,000,176

※本表は、改正地方税法第72条の116第2項（地方消費税の使途）の規定により、消費税率引上げにより増収となった地方消費税交付金の使途については、

「消費税法第1条第2項に規定する経費その他社会保障施策に要する経費に充てるものとする」とされているため、その経費を明示したものである。

- 274 -

社会保障

10 .地方消費税交付金

（社会保障財源化分）充当額調

（歳入）引上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分）

1,000,176 千円

（歳出）社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費

26,960,417 千円

[3] 企業会計

1病院事業会計

予算に関する説明書

平成 30 年度小樽市病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収

入

資本的収入及び支出

収入

款	項	目	予定額（千円）	備考
1 病院事業収益			10,825,451
	1 医業収益		10,017,020
		1 入院収益	6,898,000
		2 外来収益	2,525,000
		3 他会計負担金	424,786	一般会計繰入金
		4 その他医業収益	169,234	室料差額収益等
	2 医業外収益		708,861
		1 受取利息酉己当金	1
		2 他会計負担金	392,238	一般会計繰入金
		3 他会計補助金	191,961	一般会計繰入金
		4 補助金	16,883	救急勤務医支援事業費補助金等
		5 長期前受金戻入	41,186
		6 その他医業外収益	66,592	院内貸付料等
	3 附帯事業収益		99,370
		1 看護学院収益	18,740	授業料収益等
		2 他会計負担金	80,260	一般会計繰入金
		3 長期前受金戻入	370
	4 特別利益		200
		1 過年度損益修正益	200

款	項	目	予定額（千円）	備考
1 資本的収入			585,996
	1 企業債		190,000
		1 企業債	190,000	医療機器整備事業企業債
	2 他会計出資金		395,996
		1 他会計出資金	395,996	一般会計繰入金

支出

款	項	目	予定額（千円）	備考
1 病院事業費用			11,380,938
	1 医業費用		11,002,057
		1 給与費	5,489,479	事業運営に要する職員給与費
		2 材料費	2,398,816	患者診断治療に要する材料費
		3 経費	1,975,545	事業一般に要する費用
		4 減価償却費	1,076,692
		5 資産減耗費	6,600
		6 研究研修費	54,925
	2 医業外費用		265,286
		1 支払利息及び	50,630	企業債利息及び借入金利息
		企業債取扱諸費
		2 長期貸付金償還免除額	13,680
		3 消費税及び地方消費税	9,705
		4 雑損失	191,271	貯蔵品購入に要する消費税及び地
				方消費税
	3 附帯事業費用		108,513
		1 給与費	90,164	看護学院運営に要する職員給与費
		2 看護学院費	17,503	看護学院運営に要する費用
		3 減価償却費	846
	4 特別損失		5,082
		1 過年度損益修正損	5,082

款	項	目	予定額（千円）	備考
1 資本的支出			911,684
	1 建設改良費		190,000
		1 医業設備費	190,000	医療機器購入費
	2 企業債償還金		702,604
		1 企業債償還金	702,604
	3 長期貸付金		19,080
		1 修学資金	19,080

- 276 -

平成 30 年度小樽市病院事業予定キャッシュ•フロー計算書

（平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで）

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益（△は純損失）	△555,487 千円	有形固定資産の取得による支出	△190,000 千円
減価償却費	1,077,538	修学資金の貸付による支出	△19,080
長期貸付金償還免除額	13,680	投資活動によるキャッシュ•フロー	△209,080
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△82,701
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,954	3 財務活動によるキャッシュ•フロー
賞与引当金の増減額（△は減少）	△11,154	一時借入れによる収入	6,450,000
長期前受金戻入額	△41,556	一時借入金の返済による支出	△6,910,000
受取利息及び受取配当金	△1	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	190,000
支払利息	50,630	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△702,604
固定資産除却損	3,000	一般会計からの出資による収入	395,996
未収金の増減額（△は増加）	437,814	財務活動によるキャッシュ•フロー	△576,608
未払金の増減額（△は減少）	△63,646
たな卸資産の増減額（△は増加）	3,600	資金増加額（又は減少額）	△6,554
小計	829,763	資金期首残高	90,689
利息及び配当金の受取額	1	資金期末残高	84,135
利息の支払額	△50,630
業務活動によるキャッシュ•フロー	779,134

- 277 -

給与費明細書

1 総括

区分		職	建数	給与費					法定福利費（千円）	合計（千円）
区分		特別職（人）	一般職（人）	報酬（千円）	給料（千円）	賃金（千円）	手当（千円）	計（千円）	法定福利費（千円）	合計（千円）
本年度	損益勘定支弁職員	185	(—) 534	409,041	2,022,603	62,968	2,273,284	4,767,896	811,747	5,579,643
	資本勘定支弁職員	—	(-) —	—	—	—	—	—	—	—
	合計	185	(-) 534	409,041	2,022,603	62,968	2,273,284	4,767,896	811,747	5,579,643
前年度	損益勘定支弁職員	180	(-) 545	407,483	2,035,042	58,702	2,307,132	4,808,359	813,365	5,621,724
	資本勘定支弁職員	—	(-) —	—	—	—	—	—	—	—
	合計	180	(-) 545	407,483	2,035,042	58,702	2,307,132	4,808,359	813,365	5,621,724
比較	損益勘定支弁職員	5	(-) △11	1,558	△12,439	4,266	△33,848	△40,463	△1,618	△42,081
	資本勘定支弁職員	—	(-) —	—	—	—	—	—	—	—
	合計	5	(-) △11	1,558	△12,439	4,266	△33,848	△40,463	△1,618	△42,081

※（）は、短時間勤務再任用職員数（外数）

※給料及び手当には特別職分（公営企業管理者1名）を含む。

手当の内訳	区分	管理職手当（千円）	扶養手当（千円）	地域手当（千円）	住居手当（千円）	通勤手当（千円）	特殊勤務手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	休日勤務手当（千円）	夜間勤務手当（千円）
	本年度	67,416	43,788	70,300	56,167	41,602	582,652	195,985	10,222	45,401
	前年度	70,536	38,508	71,447	50,917	42,370	648,139	201,377	10,598	45,140
	比較	△3,120	5,280	△1,147	5,250	△768	△65,487	△5,392	△376	261
	区分	宿日直手当（千円）	寒冷地手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	退職手当（千円）	児童手当（千円）	特例給付（千円）
	本年度	32,779	41,052	485,600	337,910	234,690	25,070	2,650
	前年度	34,214	41,188	497,770	321,202	207,241	24,475	2,010
	比較	△1,435	△136	△12,170	16,708	27,449	595	640

- 278 -

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額（千円）	増減事由別内訳（千円）		説明（千円）	備考
給料	△12,439	1 給与改定による増分	4,711	給与改定による増分 4,711	給与改定の状況前年度給与改定率 0.23% 改定適用年月平成 29 年 4 月 ※フルタイム勤務再任用職員分含む
		2 昇給に伴う増分	23,980	昇給に伴う増分 23,980	昇給率 1.66% 昇給に係る職員数 464 人
		3 その他の増減分	△41,130	新陳代謝等による増減分△ 41,130	職員数の異動状況（現に在職する職員数）（短時間再任用）（計）本年度 534 人 - 人 534 人前年度 545 人 -人 545 人増減 △11 人 -人 △11 人
手当	△34,035	1 給与改定による増減分	24,644	給与改定による増減分	勤勉手当年間最大支給率 1.7 月 →1.8 月（+0.10 か月）フルタイム勤務再任用職員の勤勉手当年間最大支給率
				•扶養手当 3,078	0.8 月 →0.85 月（+0.05 か月）
				•地域手当 94	前年度改定適用年月平成 29 年 4 月
				•期末手当 1,758	扶養手当支給額
				•勤勉手当 19,714	配偶者 10,000 円→ 6,500 円子 8,000 円 →10,000 円配偶者がいない場合の扶養親族 1 人目父母等 9,000 円→ 6,500 円
		2 昇給に伴う増分	12,505	•地域手当 781
				•期末手当 6,928
				•勤勉手当 4,796
		3 退職給付費の増減分	27,449	新陳代謝等による退職給付費の増減分 27,449
		4 特殊勤務手当の増減分	△65,487	医師の新陳代謝等による増減分△ 65,487
		5 その他の増減分	△33,146	職員数減、新陳代謝等による増減分△ 33,146

※特別職分（公営企業管理者1名）は除く。

- 279 -

3 給料及び手当の状況

（1）職員 1 人当たり給与

区	分	医師	医療等技術	正看護師	准看護師	一般行政職
	平均給料月額（円）	449,738	286,436	299,797	—	283,352
平成 29 年 12 月 1 日現在	平均給与月額（円）	1,299,492	398,132	399,321	—	376,534
	平均年齢	42 歳 6 月	38 歳 11 月	40 歳 3 月	—	40 歳
	平均給料月額（円）	444,085	292,576	298,097	333,900	299,181
平成 28 年 12 月 1 日現在	平均給与月額（円）	1,205,664	380,409	370,195	460,061	393,326
	平均年齢	41 歳 9 月	39 歳 1 月	39 歳 4 月	43 歳 8 月	40 歳 7 月

（2）初任給

区分	一般行政職（円）	医師（円）	医療等技術（円）	正看護師（円）	准看護師（円）	一般会計の制度		（※薬剤師のみ適用）
区分	一般行政職（円）	医師（円）	医療等技術（円）	正看護師（円）	准看護師（円）	一般行政職（円）	医師（円）
高校卒	147,100	—	147,500	—	—	147,100	—
短大 2 卒	159,800	—	163,200	188,800	—	159,800	—
短大 3 卒	—	—	174,200	197,100	—	—	—
大学卒	179,200	—	185,400	—	—	179,200	—
大学 6 卒	—	283,200	207,800(※)	—	—	—	283,200
准看護師養成所卒	—	—	—	—	161,300	—	—

（3）級別職員数

区分	行政職									医療職
	級	医療等技術		正看護師		准看護師		一般行政職		級	（1）医師		級	（2）医療等技術		(3) 正	E 看護師	(4) 准	E 看護師
	級	職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）	級	職員数（人）	構成比（%）	級	職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）
平成 29 年 12 月 1 日現在	8									4	1	1.5	8	—	—	—	—	—	—
	7	—	—	—	—	—	—	1	3.4	4	1	1.5	7	1	1.0	5	1.5	—	—
	6	—	—	—	—	—	—	3	10.4	3	30	45.5	6	5	5.0	15	4.4	—	—
	5	—	—	—	—	—	—	5	17.2	3	30	45.5	5	20	20.0	18	5.2	—	—
	4	—	—	—	—	—	—	2	6.9	2	10	15.1	4	29	29.0	182	53.1	—	—
	3	—	—	—	—	—	—	6	20.7	2	10	15.1	3	20	20.0	30	8.7	—	—
	2	—	—	—	—	—	—	8	27.6	1	25	37.9	2	23	23.0	93	27.1	—	—
	1	(-) —	(—) —	(—) —	(—) —	(—) —	(—) —	(—) 4	(—) 13.8	1	25	37.9	1	(—) 2	(—) 2.0	(—) —	(—) —	(—) —	(—) —
	計	(-) —	(—) —	(—) —	(—) —	(—) —	(—) —	(—) 29	(—) 100.0	計	66	100.0	計	(—) 100	(—) 100.0	(—) 343	(—) 100.0	(—) —	(—) —
平成 28 年 12 月 1 日現在	8									4	1	1.6	8	—	—	—	—	—	—
	7	—	—	—	—	—	—	3	11.5	4	1	1.6	7	1	1.0	5	1.5	—	—
	6	—	—	—	—	—	—	1	3.9	3	26	41.9	6	4	4.2	7	2.0	—	—
	5	—	—	—	—	—	—	5	19.2	3	26	41.9	5	24	25.3	25	7.2	—	—
	4	—	—	—	—	—	—	2	7.7	2	10	16.1	4	22	23.2	183	52.7	1	100.0
	3	—	—	—	—	—	—	7	26.9	2	10	16.1	3	24	25.3	35	10.1	—	—
	2	—	—	—	—	—	—	4	15.4	1	25	40.4	2	18	18.9	92	26.5	—	—
	1	(—) —	(—) —	(—) —	(—) —	(—) —	(—) —	(—) 4	(—) 15.4	1	25	40.4	1	(1) 2	(100.0) 2.1	(—) —	(—) —	(—) —	(—) —
	計	(—) —	(—) —	(—) —	(—) —	(—) —	(—) —	(—) 26	(—) 100.0	計	62	100.0	計	(1) 95	(100.0) 100.0	(—) 347	(—) 100.0	(—) 1	(—) 100.0

※（）は、短時間勤務再任用職員数（外数）

- 280 -

（級別の標準的な職務内容）

区分

8 級

7 級

6 級

5 級

4 級

3 級

2 級

1 級

医師以外の職員

複雑•困難部長

部長

複雑・困難次長

次長

複雑・困難課長

課長

特に複雑•困難係長

複雑•困難係長

複雑・困難主任

係長

主任

主事

区分

4 級

3 級

2 級

1 級

医師

病院長

副院長

医療部長複雑•困難医長

医長

医師

（4）昇給

区分			合計	医師	医療等技術	正看護師	准看護師	一般行政職
本年度	職員数（A）（人）		534	66	107	332	—	29
	昇給に係る職員数（B）（人）		464	56	93	290	—	25
	号給数別内訳	1 号給（人）	2	1	1	—	—	—
		2 号給（人）	24	—	8	16	—	—
		3 号給（人）	8	—	2	5	—	1
		4 号給（人）	430	55	82	269	—	24
	比率 (B)/(A) (%)		86.9	84.8	86.9	87.3	—	86.2
前年度	職員数（A）（人）		545	67	101	348	1	28
	昇給に係る職員数（B）（人）		487	57	92	313	1	24
	号給数別内訳	1 号給（人）	—	—	—	—	—	—
		2 号給（人）	22	—	4	18	—	—
		3 号給（人）	7	—	5	2	—	—
		4 号給（人）	458	57	83	293	1	24
	比率 (B)/(A) (%)		89.4	85.1	91.1	89.9	100.0	85.7

（5）特殊勤務手当

区分	全職種	医師	医療等技術	正看護師	准看護師	一般行政職
給料総額に対する比率（%）	31.3%	145.9%	0.5%	6.9%	—	—
支給対象職員の比率（%）（平成29年12月1日現在）	62.6%	100.0%	19.0%	73.5%	—	—
支給対象職員1人当たり平均支給月額（円）	149,866	655,985	7,000	28,082	—	—
代表的な特殊勤務手当の名称	•医師の診療に従事する勤務•放射線の照射に従事する勤務•看護師等夜間勤務

- 281 -

（6）期末手当•勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置		備考
区分	6 月（月分）	12 月（月分）	支給率計（月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置		備考
	(1.075)	(1.225)	(2.30)
本年度	2.125	2.275	4.40	有		医師以外
	2.125	2.275	4.40			医師
	(1.050)	(1.200)	(2.25)
前年度	2.075	2.225	4.30	有		医師以外
	2.075	2.225	4.30			医師
	(1.075)	(1.225)	(2.30)
一般会計の制度	2.125	2.275	4.40	有		医師以外
	2.125	2.275	4.40			医師
X （）は、フルタイ（7）定年退職及び勧奨 i	ム勤務再任用職員における支給率民職に係る退職手当
区分	20 年勤続の者（月分）	25 年勤続の者（月分）	35 年勤続の者（月分）	最高限度（月分）	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	—	基本額に調整額の加算あり
一般会計の制度（支給率等）	24.586875	33.27075	47.709	47.709	—	基本額に調整額の加算あり

（8）その他の手当

区分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同
地域手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

- 282 -

債務負担行為に関する調書

事項	限度額	前年度末までの支払義務発生（見込）額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳
事項	限度額	期間	金額	期間	金額	企業債	医業収益等
	千円		千円		千円	千円	千円
医療機器等整備事業	52,000	—	—	平成 31 年度	52,000	52,000	—

平成 30 年度小樽市病院事業予定貸借対照表

(平成 31 年 3 月 31 日)

	資産の	部				負債の	部
1固定資産					3固定負債
(1)有形固定資産					(1)企業債
ｲ土地	862,716千円				イ建設改良費等の財源に	11,262,100 千円
ﾛ建物	7,213,932				充てるための企業債
ﾊ附属設備	4,614,346				企業債合計		11,262,100千円
ﾆ医療機器	4,907,324				(2)引当金
ﾎ備品	1,287,107				イ退職給付引当金	2,640,318
ﾍ車両	4,491				引当金合計		2,640,318
減価償却累計額	△6,853,719	12,036,197 千円			固定負債合計			13,902,418千円
有形固定資産合計			12,036,197千円		4流動負債
(2)無形固定資産					(1)一時借入金		890,000
ｲ電話加入権		1,175			(2)企業債
無形固定資産合計			1,175		イ建設改良費等の財源に	816,223
(3)投資					充てるための企業債
ｲ長期貸付金		83,760			企業債合計		816,223
投資合計			83,760		(3)未払金		803,751
固定資産合計				12,121,132千円	(4)引当金
2流動資産					イ賞与引当金	319,369
(1)現金・預金			84,135		引当金合計		319,369
(2)未収金		1,676,754			(5)その他流動負債		40,486
貸倒引当金		△10,397	1,666,357		流動負債合計			2,869,829
(3)貯蔵品			29,206		5繰延収益
流動資産合計				1,779,698	(1)長期前受金
					イ補助金	1,201,558
					ﾛ他会計補助金	299,330
					ﾊ受贈財産評価額	224,437
					二寄附金	15,080	1,740,405
					(2) 長期前受金収益化累計額		△940,781
					繰延収益合計			799,624
					負債合計			17,571,871
						資本の	部
					6資本金
					(1)自己資本金		6,375,191
					資本金合計			6,375,191
					7剰余金
					(1)資本剰余金
					イ受贈財産評価額	840,757
					資本剰余金合計		840,757
					(2)欠損金
					イ当年度未処理欠損金	10,886,989
					欠損金合計		10,886,989
					剰余金合計			△10,046,232
					資本合計			△3,671,041
資産合計				13,900,830	負債資本合計			13,900,830

- 284 -

		平成 29 年 (平成 29	度小樽市病院年 4 月 1 日から平成	事業予定損益計算書 30 年 3 月 31 日まで)
1医業収益				5医業外費用
(1)入院収益	6,791,785千円			(1)支払利息及び	54,850千円
(2)外来収益	2,435,456			企業債取扱諸費
(3)他会計負担金	471,519			(2)長期貸付金償還免除額	9,000
(4)その他医業収益	152,730	9,851,490千円		(3)雑損失	310,175	374,025千円
2医業費用				6附帯事業費用
(1)給与費	5,524,474			(1)給与費	93,054
(2)材料費	2,467,101			(2)看護学院費	17,659
(3)経費	1,853,574			(3)減価償却費	900	111,613	297,895千円
(4)減価償却費	1,068,328			経常損失			814,309
(5)資産減耗費	6,300			7特別利益
(6)研究研修費	43,917	10,963,694		(1)過年度損益修正益	2,200	2,200
医業損失			1,112,204千円	8特別損失
3医業外収益				(1)過年度損益修正損	4,706	4,706	△2,506
(1)受取利息配当金	1
(2)他会計負担金	370,343
(3)他会計補助金	191,935
(4)補助金	14,417
(5)長期前受金戻入	41,927
(6)その他医業外収益 4附帯事業収益	60,517	679,140
(1)看護学院収益	19,120			当年度純損	失		816,815
(2)他会計負担金	84,902			前年度繰越欠損	金		9,514,687
(3)長期前受金戻入	371	104,393		当年度未処理欠	損金		10,331,502

平成 29 年度小樽市病院事業予定貸借対照表

(平成 30 年 3 月 31 日)

	資産の	部				負債の	部
1固定資産					3固定負債
(1)有形固定資産					(1)企業債
ｲ土地	862,716千円				イ建設改良費等の財源に	11,915,176 千円
ﾛ建物	7,213,932				充てるための企業債
ﾊ附属設備	4,614,346				企業債合計		11,915,176 千円
ﾆ医療機器	4,777,324				(2)引当金
ﾎ備品	1,287,107				イ退職給付引当金	2,723,050
ﾍ車両	4,491				引当金合計		2,723,050
減価償却累計額	△5,833,181	12,926,735千円			固定負債合計			14,638,226 千円
有形固定資産合計			12,926,735千円		4流動負債
(2)無形固定資産					(1)一時借入金		1,350,000
ｲ電話加入権		1,175			(2)企業債
無形固定資産合計			1,175		イ建設改良費等の財源に	675,720
(3)投資					充てるための企業債
ｲ長期貸付金		78,360			企業債合計		675,720
投資合計			78,360		(3)未払金		867,397
固定資産合計				13,006,270千円	(4)引当金
2流動資産					イ賞与引当金	330,523
(1)現金・預金			90,689		引当金合計		330,523
(2)未収金		2,114,568			(5)その他流動負債		40,486
貸倒引当金		△12,351	2,102,217		流動負債合計			3,264,126
(3)貯蔵品			32,806		5繰延収益
流動資産合計				2,225,712	(1)長期前受金
					イ補助金	1,201,558
					ﾛ他会計補助金	299,330
					ﾊ受贈財産評価額	224,437
					ﾆ寄附金	15,080	1,740,405
					(2) 長期前受金収益化累計額		△899,225
					繰延収益合計			841,180
					負債合計			18,743,532
						資本の	部
					6資本金
					(1)自己資本金		5,979,195
					資本金合計			5,979,195
					7剰余金
					(1)資本剰余金
					イ受贈財産評価額	840,757
					資本剰余金合計		840,757
					(2)欠損金
					イ当年度未処理欠損金	10,331,502
					欠損金合計		10,331,502
					剰余金合計			△9,490,745
					資本合計			△3,511,550
資産合計				15,231,982	負債資本合計			15,231,982

- 286 -

平成30年度予算に関する注記

[

重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品先入先出法による原価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

ｲ有形固定資産

・定額法
・主な耐用年数

建物 39 年

附属設備 15 年

医療機器 5 年

備品 5 年

車両 5 年

(3) 引当金の計上方法

ｲ退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

ﾛ賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給(支出)見込額に基づき、当年度の負担に属する額( 12 月から 3 月までの 4 か月分)を計上している。

ﾊ貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実積率等による回収不能見込額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

予定貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当年度の末日の翌日から起算して 1 年内に償還予定のものも含む)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は 7,795,743 千円である。

セグメント情報に関する注記

(1) 報告セグメントの概要

小樽市病院事業会計は、病院及び高等看護学院を運営していることから、この 2 つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

(2) 報告セグメントごとの資産等
当年度(自平成 30 年 4 月 1 日	至平成 31 年 3 月 31 日)

(単位：千円)

区分	病院	高等看護学院	合計
セグメント資産	13,891,461	9,369	13,900,830
セグ、メント負債	17,517,721	54,150	17,571,871
その他の項目他会計繰入金減価償却費有形固定資産及び無形固定資産の増加額	1,404,981 1,076,692 △889,693	80,260 846 △845	1,485,241 1,077,538 △890,538

4 その他の注記

(1) 退職給付引当金の取崩し

当年度において、退職手当を支給する見込みであるため、退職給付引当金を 317,391

千円取り崩す見込みである。

(2) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支

出するため、賞与引当金を 330,523 千円取り崩す見込みである。

(3) 貸倒引当金の取崩し

当年度において、債権を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金を 3,296 千円取

り崩す見込みである。

事業区分	事業の内容
病院	病院
高等看護学院	看護師養成

- 287 -

- 288 -

附属説明資料

病院事業会計

収益的収入

予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
1 病院事業収益			千円 10,825,451	千円 10,445,036	千円 380,415		千円 10,825,451	千円
	1 医業収益		10,017,020	9,656,368	360,652		10,017,020
		1 入院収益	6,898,000	6,584,000	314,000	入院収益	6,898,000	延患者数 127,750 人
		2 外来収益	2,525,000	2,436,000	89,000	外来収益	2,525,000	延患者数 219,600 人
		3 他会計負担金	424,786	471,519	△46,733	一般会計負担金	424,786	一般会計繰入金（救急医療負担金）
		4 その他医業収益	169,234	164,849	4,385	室料差額収益	27,000
						公衆衛生活動収益	56,552
						医療相談収益	24,000
						受託検査収益	15,000
						文書料	23,000
						患者用消耗品売却収入	14,714
						その他医業収益	8,968
	2 医業外収益		708,861	682,070	26,791		708,861
		1 受取利息配当金	1	1	-	預金利息	1
		2 他会計負担金	392,238	370,343	21,895	一般会計負担金	392,238	一般会計繰入金（精神病院運営経費負担金等）
		3 他会計補助金	191,961	191,935	26	一般会計補助金	191,961	一般会計繰入金（基礎年金拠出金補助金等）
		4 補助金	16,883	14,417	2,466	国庫補助金	6,020	臨床研修医経費等事業費
						道補助金	10,863	救急勤務医支援事業費等
		5 長期前受金戻入	41,186	41,927	△741	補助金戻入受贈財産評価額戻入	40,844 342
		6 その他医業外収益	66,592	63,447	3,145	院内貸付料	9,371
						救急システム事業収入	7,657
						公宅貸付料	11,759
						治験収入	2,000
						保育料	9,240
						構内駐車使用料	14,400
						その他医業外収益	12,165
	3 附帯事業収益		99,370	104,398	△5,028		99,370
		1 看護学院収益	18,740	19,125	△385	授業料収益	16,200
						受験料収益	1,000
						入学金収益	1,500
						その他看護学院収益	40
		2 他会計負担金	80,260	84,902	△4,642	一般会計負担金	80,260	一般会計繰入金（看護学院運営負担金）
		3 長期前受金戻入	370	371	△1	補助金戻入	370
	4 特別利益		200	2,200	△2,000		200
	11 過年度損益修正益		200	2,200	△2,000	過年度損益修正益	200

- 290 -

収益的支出

予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1 病院事業費用			11,380,938	11,318,651	62,287		11,380,938
	1 医業費用		11,002,057	10,942,891	59,166		11,002,057
		1 給与費	5,489,479	5,528,574	△39,095	給料	1,982,368	事業運営に要する職員給与費
						手当	1,752,057	管理者 1 名
						賃金	61,450	職員 524 名
						報酬	405,891	嘱託 182 名
						法定福利費	747,785
						退職給付費	226,023
						賞与引当金繰入額	313,905
		2 材料費	2,398,816	2,317,621	81,195	薬品費	1,266,575
						診療材料費	1,124,303
						医療消耗備品費	6,500
						その他材料費	1,438
		3 経費	1,975,545	1,974,742	803	厚生福利費	2,199
						報償費	254,829
						旅費交通費	2,993
						職員被服費	1,987
						消耗品費	38,059
						消耗備品費	3,896
						光熱水費	177,782
						燃料費	588
						食糧費	75
						印刷製本費	7,058
						修繕費	31,636
						保険料	7,028
						賃借料	178,384
						通信運搬費	11,563
						委託料	1,221,011
						諸会費	4,313
						交際費	500
						手数料	24,366
						材料費	2,666
						負担金	1,140
						補償費	1,200
						公課費	880
						雑費	50
						貸倒引当金繰入額	1,342
		4 減価償却費	1,076,692	1,068,328	8,364	有形固定資産減価償却費	1,076,692
		5 資産減耗費	6,600	6,300	300	たな卸資産減耗費	3,600
						固定資産除却費	3,000
		6 研究研修費	54,925	47,326	7,599	謝金	1,837
						図書費	13,000
						旅費	28,636
						研究雑費	11,452

- 291 -

予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
	2 医業外費用		265,286	258,037	7,249		265,286
		1 支払利息及び	50,630	54,850	△4,220	企業債利息	45,630
		企業債取扱諸費				一時借入金利息	5,000
		2 長期貸付金償還免除額	13,680	9,000	4,680	修学資金償還免除額	13,680
		3 消費税及び地方消費税	9,705	9,475	230	消費税及び地方消費税	9,705
		4 雑損失	191,271	184,712	6,559	消費税及び地方消費税雑損失	191,271	貯蔵品購入に要する消費税及び地方消費税
	3 附帯事業費用		108,513	112,641	△4,128		108,513
		1 給与費	90,164	93,150	△2,986	給料	40,235	看護学院運営に要する職員給与費
						手当	18,084	職員 10 名
						賃金	1,518	嘱託 2 名
						報酬	3,150
						法定福利費	13,046
						退職給付費	8,667
						賞与引当金繰入額	5,464
		2 看護学院費	17,503	18,591	△1,088	厚生福利費	9
						報償費	5,995
						旅費交通費	567
						職員被服費	120
						消耗品費	1,145
						消耗備品費	431
						燃料費	897
						食糧費	18
						印刷製本費	249
						修繕費	631
						賃借料	2,097
						通信運搬費	547
						委託料	1,043
						諸会費	239
						手数料	235
						負担金	2,280
						図書費	1,000
		3 減価償却費	846	900	△54	有形固定資産減価償却費	846
	4 特別損失		5,082	5,082	-		5,082
	11 過年度損益修正損		5,082	5,082	-	過年度損益修正損	5,082

資本的収入

予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円	千円
1 資本的収入		585,996	661,878	△75,882		585,996
	1 企業債	190,000	392,000	△202,000		190,000
	11 企業債	190,000	392,000	△202,000	企業債	190,000	医療機器整備事業企業債
	2 他会計出資金	395,996	269,878	126,118		395,996
	11 他会計出資金	395,996	269,878	126,118	一般会計出資金	395,996	一般会計繰入金（企業債元金償還額出資金）

資本的支出

予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1 資本的支出			911,684	930,822	△19,138		911,684
	1 建設改良費		190,000	392,540	△202,540		190,000
		1 医業設備費	190,000	392,000	△202,000	医療機器購入費	190,000
		○附帯事業設備費	-	540	△540	備品購入費	-	看護学院備品購入費
	2 企業債償還金		702,604	519,922	182,682		702,604
	11 企業債償還金		702,604	519,922	182,682	企業債償還金	702,604
	3 長期貸付金		19,080	18,360	720		19,080
	11 修学資金		19,080	18,360	720	修学資金	19,080

- 293 -

企業債に関する調

	種類	借入年度	借入元金	前年度末	本年度元利償還見込額		本年度末	利率	イh ス土	備考
	種類	借入年度	借入元金	現在高見込額	元金	利息	現在高見込額	利率		備考
			円	円	円	円	円	%
	医療センター施設整備事業費	平成 2	50,000,000	11,024,605	3,438,990	671,802	7,585,615	6.600	財務省
建	小樽病院医療機器整備事業費（過疎対策事業債）	22	17,200,000	9,764,777	1,910,345	102,173	7,854,432	1.100	財務省
	医療センター医療機器整備事業費（過疎対策事業債）	22	24,700,000	14,022,673	2,743,344	146,726	11,279,329	1.100	財務省
設	小樽病院医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	23	99,700,000	66,734,714	11,119,672	6,394	55,615,042	0.010	財務省	利率 5 年見直し
	医療センター医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	23	85,300,000	57,096,001	9,513,622	5,472	47,582,379	0.010	財務省	利率 5 年見直し
改	病院統合新築事業費	23	59,900,000	57,958,961	1,974,177	976,947	55,984,784	1.700	財務省
	病院統合新築事業費（過疎対策事業債）	23	59,800,000	57,410,869	2,389,370	5,682	55,021,499	0.010	財務省	利率 5 年見直し
良	小樽病院医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	24	45,800,000	35,693,313	5,107,516	3,442	30,585,797	0.010	財務省	利率 5 年見直し
	医療センター医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	24	29,900,000	23,301,966	3,337,853	2,247	19,964,113	0.010	財務省	利率 5 年見直し
費	病院統合新築事業費	24	200,700,000	200,700,000	6,671,251	2,985,577	194,028,749	1.500	財務省
	病院統合新築事業費	24	200,900,000	200,900,000	8,009,963	198,915	192,890,037	0.100	北洋銀行	利率 5 年見直し
等	病院統合新築事業費（過疎対策事業債）	24	401,600,000	401,600,000	16,054,731	39,759	385,545,269	0.010	財務省	利率 5 年見直し
	小樽病院医療機器等整備事業費	25	28,300,000	7,096,228	7,096,228	10,646	-	0.200	財務省
の	小樽病院医療機器等整備事業費	25	25,700,000	6,447,651	6,447,651	11,365	-	0.235	北海道銀行
	小樽病院医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	25	53,500,000	47,602,977	5,908,823	92,253	41,694,154	0.200	財務省	利率 5 年見直し
財	医療センター医療機器等整備事業費	25	16,700,000	4,187,527	4,187,527	6,283	-	0.200	財務省
	医療センター医療機器等整備事業費	25	16,700,000	4,189,719	4,189,719	7,386	-	0.235	北海道銀行
源	医療センター医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	25	33,000,000	29,362,583	3,644,695	56,905	25,717,888	0.200	財務省	利率 5 年見直し
	病院統合新築事業費	25	821,100,000	821,100,000	-	11,495,400	821,100,000	1.400	財務省
に	病院統合新築事業費	25	821,200,000	821,200,000	-	1,642,400	821,200,000	0.200	北洋銀行	利率 5 年見直し
	病院統合新築事業費（過疎対策事業債）	25	1,642,200,000	1,642,200,000	-	3,284,400	1,642,200,000	0.200	財務省	利率 5 年見直し
充	病院統合新築事業費［機器等］	26	794,600,000	397,697,200	198,749,201	348,023	198,947,999	0.100	財務省
	病院統合新築事業費［機器等］	26	695,500,000	348,445,154	174,048,439	609,909	174,396,715	0.200	北洋銀行
て	病院統合新築事業費［機器等］	26	129,800,000	43,344,534	43,344,534	58,523	-	0.180	北洋銀行
	病院統合新築事業費［機器等］（過疎対策事業債）	26	1,435,600,000	1,435,600,000	158,873,971	1,395,891	1,276,726,029	0.100	財務省	利率 5 年見直し
る	病院統合新築事業費	26	1,194,600,000	1,194,600,000	-	14,335,200	1,194,600,000	1.200	財務省
	病院統合新築事業費	26	1,148,200,000	1,148,200,000	-	2,296,400	1,148,200,000	0.200	北洋銀行	利率 5 年見直し
た	病院統合新築事業費（過疎対策事業債）	26	2,342,800,000	2,342,800,000	-	2,342,800	2,342,800,000	0.100	財務省	利率 5 年見直し
	医療機器整備事業費	27	22,500,000	16,883,432	5,622,185	15,479	11,261,247	0.100	財務省
め	医療機器整備事業費	27	23,800,000	17,861,237	5,946,248	20,632	11,914,989	0.126	北海道信用金庫
	医療機器整備事業費（過疎対策事業債）	27	46,200,000	46,200,000	-	46,200	46,200,000	0.100	財務省	利率 5 年見直し
の	病院統合新築事業費	27	147,400,000	147,400,000	-	737,000	147,400,000	0.500	財務省
	病院統合新築事業費	27	147,400,000	147,400,000	-	147,400	147,400,000	0.100	北洋銀行	利率 5 年見直し
企	病院統合新築事業費（過疎対策事業債）	27	294,700,000	294,700,000	-	294,700	294,700,000	0.100	財務省	利率 5 年見直し
	医療機器等整備事業費	28	49,100,000	49,100,000	12,273,159	4,603	36,826,841	0.010	財務省
業	医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	28	49,100,000	49,100,000	-	9,820	49,100,000	0.020	財務省
	医療機器等整備事業費	29	196,000,000	196,000,000	-	607,600	196,000,000	0.310	財務省
債	医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	29	196,000,000	196,000,000	-	607,600	196,000,000	0.310	財務省
	医療機器整備事業費	30	95,000,000	-	-	-	95,000,000	0.310	財務省
	医療機器整備事業費（過疎対策事業債）	30	95,000,000	-	-	-	95,000,000	0.310	財務省
	合計		13,837,200,000	12,590,926,121	702,603,214	45,629,954	12,078,322,907

- 294 -

2水道事業会計

予算に関する説明書

平成30年度小樽市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	予定額（千円）	備考	款	項	目	予定額（千円）	備考
1 水道事業収益			2,983,144		1 資本的収入			1,044,512
	1 営業収益		2,714,234			1 企業債		935,000
		1 給水収益	2,494,372	水道料金			1 企業債	935,000	上水道事業費
		2 他会計負担金	197,086	一般会計等負担金		2 交付金		44,638
		3 受託工事収益	4,487				1 交付金	44,638	生活基盤施設耐震化等
		4 加入金	10,017						交付金
		5 その他営業収益	8,272			3 他会計出資金		52,890
	2 営業外収益		268,810				1 他会計出資金	52,890	一般会計出資金
		1 受取利息及び配当金	100	貸付金利息		4 他会計負担金		2,884
		2 他会計補助金	42,592	一般会計補助金			1 他会計負担金	2,884	一般会計負担金
		3 長期前受金戻入	176,348			5 他会計補助金		1,000
		4 雑収益	49,770				1 他会計補助金	1,000	一般会計補助金
	3 特別利益		100			6 工事負担金		8,000
		1 固定資産売却益	100			7 固定資産売却代	1 工事負担金 1 固定資産売却代	8,000 100 100
支出						7 固定資産売却代	1 工事負担金 1 固定資産売却代	8,000 100 100
款	項	目	予定額（千円）	備考	支出
1 水道事業費用			2,669,132		支出
	1 営業費用		2,322,023		款項目予定額（千円）備考
		1 原水及び浄水費	489,984	取水、浄水、送水、配水池及	1 資本的支出 2,403,398
				び水質試験に要する費用	1 建設改良費 1,137,461
		2 配水費	89,345	配水管及び消火栓維持管理に	1 営業設備費 67,325 備品購入費
				要する費用	2 配水管整備工事費 320,718
		3 給水費	130,258	給水管維持管理に要する費用	3 改良工事費 580,626
		4 受託工事費	4,487	受託工事に要する費用	4 導•送水管整備工事費 165,908
		5 業務費	287,273	賦課徴収及び検針に要する費	5 消火栓整備費 2,884
				用	2 企業債償還金 1,265,937
		6 総係費	225,505	事業一般に要する費用	1 企業債償還金 1,265,937
		7 減価償却費	1,057,068
		8 資産減耗費	38,003
		9 その他営業費用	100
	2 営業外費用		336,009
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	243,569	企業債利息
		2 雑支出	3,507
		3 繰延勘定償却	11,933	退職給与金償却に要する費用
		4 消費税及び地方消費税	77,000
	3 特別損失		1,100
		1 固定資産売却損	100
		2 過年度損益修正損	1,000
	4 予備費		10,000
		1 予備費	10,000

- 296 -

平成30年度小樽市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

（平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで）

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	2	投資活動によるキャッシュ・フロー
当年度純利益（△は純損失）	236,288 千円	有形固定資産の取得による支出	△1,063,857 千円
減価償却費	1,057,068	有形固定資産の売却による収入	200
繰延勘定償却（退職給与金）	11,933	交付金による収入	44,638
退職給付引当金の増減額（△は減少）	49,847	工事負担金による収入	8,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	2,226	一般会計からの繰入金による収入	3,884
賞与引当金の増減額（△は減少）	3,266	短期貸付による支出	△750,000
長期前受金戻入額	△176,348	短期貸付金の回収による収入	750,000
受取利息及び受取配当金	△100	投資活動によるキャッシュ•フロー	△1,007,135
支払利息	243,569
固定資産除却損	35,0003	財務活動によるキャッシュ•フロー
固定資産売却損	100	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	935,000
固定資産売却益	△100	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△1,265,937
未収金の増減額（△は増加）	△22,066	一般会計からの出資による収入	52,890
未払金の増減額（△は減少）	26,252	財務活動によるキャッシュ•フロー	△278,047
たな卸資産の増減額（△は増加）	3,263
小計	1,470,198
利息及び配当金の受取額	100	資金増加額（又は減少額）	△58,453
利息の支払額	△243,569	資金期首残高	949,380
業務活動によるキャッシュ•フロー	1,226,729	資金期末残高一	890,927

- 297 -

資本的収入及び支出

収入

給与費明細書

1 総括

2 給料及び手当の増減額の明細

区分		職員数		給与費					法定福利費（千円）	合計（千円）
区分		特別職（人）	一般職（人）	報酬（千円）	給料（千円）	賃金（千円）	手当（千円）	計（千円）	法定福利費（千円）	合計（千円）
本年度	損益勘定支弁職員	7	(4) 50	8,687	211,142	-	208,397	428,226	72,098	500,324
	資本勘定支弁職員	-	(-) 9	-	31,221	-	23,091	54,312	10,971	65,283
	合計	7	(4) 59	8,687	242,363	-	231,488	482,538	83,069	565,607
前年度	損益勘定支弁職員	6	(4) 50	6,903	209,523	-	170,900	387,326	70,253	457,579
	資本勘定支弁職員	-	(-) 9	-	31,842	-	25,083	56,925	11,820	68,745
	合計	6	(4) 59	6,903	241,365	-	195,983	444,251	82,073	526,324
比較	損益勘定支弁職員	1	(-)	1,784	1,619	-	37,497	40,900	1,845	42,745
	資本勘定支弁職員	-	(-)	-	△621	-	△1,992	△2,613	△849	△3,462
	合計	1	(-)	1,784	998	-	35,505	38,287	996	39,283

※（）は短時間勤務再任用職員数（外数）

※給料及び手当には特別職分（公営企業管理者 1 名）を含む。

区分	増減額（千円）	増減事由別内訳（千円）		説明	備考
給料	993	1給与改定による増分	388	給与改定による増分 388	給与改定の状況前年度給与改定率0.16 % 改定適用年月平成29年4月 ※フルタイム勤務再任用職員分含む
		2昇給に伴う増分	2,996	1月定期昇給等に伴う増分 2,996	昇給率1.25 %
		3その他の増減分	△2,391	新陳代謝等による増減分 △2,391	職員数の異動状況（現に在職する職員数）（短時間再任用）（計）「本年度59人4人63人 < 前年度59人4人63人 1増減 -人-人 -人
手当	24,723	1給与改定による増減分		給与改定による増減分	勤勉手当年間最大支給率1.7月→1.8月（+0.10か月）
			-, ^{v 11}	•期末手当109	フルタイム勤務再任用職員の勤勉手当年間最大支給率
				•勤勉手当2,830	0. 8月-0. 85月（+0. 05か月）
				•扶養手当72	前年度改定適用年月平成29年4月扶養手当支給額配偶者10,000円→6,500円子8,000円→10,000円配偶者がいない場合の扶養親族1人目父母等9,000円→6,500円
		2昇給に伴う増分		•期末手当967
			,	•勤勉手当641
		3退職給付費の増減分	21,859	対象職員数増、新陳代謝等による退職給付費の増減分21,859
		4その他の増減分	△1,755	新陳代謝等による増減分 △1,755

※特別職分（公営企業管理者 1 名）は除く。

手当の内訳	区分	管理職手当（千円）	扶養手当（千円）	住居手当（千円）	通勤手当（千円）	特殊勤務手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	休日勤務手当（千円）	宿日直手当（千円）
	本年度	6,072	8,010	5,082	4,255	88	18,409	200	42
	前年度	6,072	8,508	4,464	4,245	83	19,073	200	42
	比較	-	△498	618	10	5	△664	-	-
	区分	寒冷地手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	児童手当（千円）	退職給付費（千円）
	本年度	5,700	57,305	39,707	3,605	83,013
	前年度	5,590	55,605	36,285	4,000	51,816
	比較	110	1,700	3,422	△395	31,197

- 298 -

3給料及び手当の状況

（級別の標準的な職務内容）

（1）職員1人当たり給与

区分		一般企業職	技能労務職
平成 29 年 12 月 1 日現在	平均給料月額（円）	305,896	339,456
	平均給与月額（円）	370,650	361,360
	平均年齢（歳）	43 歳 1 月	57 歳 11 月
平成 28 年 12 月 1 日現在	平均給料月額（円）	306,688	358,660
	平均給与月額（円）	371,171	391,752
	平均年齢（歳）	43 歳 0 月	56 歳 11 月

区分

8級

7級

6級

5級

4級

3級

2級

1級

一般企業職

複雑•困難部長

部長

複雑•困難次長

次長

複雑•困難課長

課長

特に複雑•困難係長

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

技能労務職

複雑•困難主任

主任

主事

（4）昇給

（2）初任給

区分	一般企業職（円）	技能労務職（円）	一般会計の制度
区分	一般企業職（円）	技能労務職（円）	一般行政職（円）	技能労務職（円）	消防職（円）	医官師（円）
高校卒	147,100	147,100	147,100	147,100	162,700	-
大学卒	179,200	-	179,200	-	194,200	283,200

（3）級別職員数

区分		一般企業職		技能労務職
区分		職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）
平成 29 年 12 月 1 日現在	8級	-	-	-	-
	7級	-	-	-	-
	6級	2	4.0	-	-
	5級	13	26.0	-	-
	4級	12	24.0	7	77.8
	3級	7	14.0	-	-
	2級	8	16.0	-	-
	1級	(1) 8	(100.0) 16.0	(3) 2	(100.0) 22.2
	計	(1) 50	(100.0) 100.0	(3) 9	(100.0) 100.0
平成 28 年 12 月 1 日現在	8級	-	-	-	-
	7級	-	-	-	-
	6級	3	6.2	-	-
	5級	8	16.7	-	-
	4級	13	27.1	9	90.0
	3級	11	22.9	-	-
	2級	7	14.6	-	-
	1級	(1) 6	(100.0) 12.5	(3) 1	(100.0) 10.0
	計	(1) 48	(100.0) 100.0	(3) 10	(100.0) 100.0

区分			合計	一般企業職	技能労務職
本年度	職員数（A）（人）		59	50	9
	昇給に係る職員数⑻（人）		40	40	-
	号級数別内訳	1号給（人）	-	-	-
		2号給（人）	-	-	-
		3号給（人）	-	-	-
		4号給（人）	40	40	-
	比率(B)/(A) (%)		67.8	80.0	-
前年度	職員数（A）（人）		59	49	10
	昇給に係る職員数⑻（人）		41	41	-
	号級数別内訳	1号給（人）	-	-	-
		2号給（人）	-	-	-
		3号給（人）	-	-	-
		4号給（人）	41	41	-
	比率(B)/(A) (%)		69.5	83.7	-

（5）特殊勤務手当

区分	全職種	一般企業職	技能労務職
給料総額に対する比率（%）	-	-	-
支給対象職員の比率（%）（平成 29 年 12 月 1 日現在）	-	-	-
支給対象職員 1 人当たり平均支給月額（円）	-	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称	-

※（）は短時間勤務再任用職員数（外数）

- 299 -

（6）期末手当•勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
区分	6 月（月分）	12 月（月分）	支給率計（月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
本年度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有
前年度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.25) 4.30	有
一般会計の制度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有

※（）はフルタイム勤務再任用職員における支給率

（7）定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分	20 年勤続の者（月分）	25 年勤続の者（月分）	35 年勤続の者（月分）	最高限度（月分）	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	-	基本額に調整額の加算あり
一般会計の制度（支給率等）	24.586875	33.27075	47.709	47.709	-	基本額に調整額の加算あり

（8）その他の手当

区分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

- 300 -

債務負担行為に関する調書

事項	限度額	前年度末までの支払義務発生（見込）額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳
事項	限度額	期間	金額	期間	金額	企業債	工事負担金	損益勘定留保資金
	千円		千円		千円	千円	千円	千円
水道料金等徴収業務委託	563,952	-	-	平成 30 年度〜平成 34 年度	(111,347) 563,952	-	-	563,952
					(50,000)
配水管整備事業費	50,000	-	-	平成 30 年度	50,000	50,000	-	-
天神浄水場中央監視制御設備更新				平成 30 年度	(200,000)
事業費	600,000	-	-	〜平成 32 年度	600,000	600,000	-	-

備考「当該年度以降の支払義務発生予定額」中（）は本年度支払予定額を示す。

- 301 -

平成 30 年度小樽市水道事業予定貸借対照表（平成 31 年 3 月 31 日）

資産の 1 固定資産		部			負 3 固定負債	債の部
⑴有形固定資産					⑴企業債
イ土地	295,665 千円				イ建設改良費等の財源に充てるための企業債	12,408,724 千円
ロ建物	2,201,525				企業債合計		12,408,724 千円
ハ構築物	46,603,254				⑵引当金
ニ機械及び装置	6,147,693				イ退職給付引当金	429,266
ホ車両運搬具	33,689				引当金合計		429,266
ヘ工具、器具及び備品	363,255				固定負債合計			12,837,990 千円
トその他有形固定資産	38,016
チ建設仮勘定	815,746				4 流動負債
減価償却累計額	△26995266	29503577 千円			⑴未払金		93284
有形固定資産合計			29,503,577 千円		⑵預り金		11,280
⑵無形固定資産					⑶企業債
イ電話加入権		1,135			イ建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,187,684
無形固定資産合計			1,135		企業債合計		1,187,684
⑶投資					⑷引当金
イ出資金		2,400			イ賞与引当金	34,853
投資合計			2,400		引当金合計		34,853
固定資産合計				29,507,112 千円	流動負債合計			1,327,101
2 流動資産					5 繰延収益
⑴現金及び預金			890,927		⑴長期前受金
⑵未収金			465,046		イ受贈財産評価額	1,605,551
貸倒引当金			△26,394		ロ国庫補助金	4,859,753
⑶貯蔵品			8,025		ハ交付金	121,957
流動資産合計				1,337,604	ニ他会計負担金及び補助金	1,745,372
					ホ工事負担金	2,276,265
					ヘ寄附金	225,303
					長期前受金合計		10,834,201
					⑵長期前受金収益化累計額		△4,511,015
					繰延収益合計			6,323,186
					負債合計			20,488,277
					資	本の部
					6 資本金
					⑴自己資本金		9,203,750
					資本金合計			9,203,750
					フ剰余金
					⑴資本剰余金
					イ受贈財産評価額	41,085
					ロ国庫補助金	2,424
					ハ他会計負担金及び補助金	12,210
					ニ工事負担金	421,694
					ホ補償金	3,785
					ヘ寄附金	2,417
					資本剰余金合計		483,615
					⑵利益剰余金
					イ当年度未処分利益剰余金	669,074
					利益剰余金合計		669,074
					剰余金合計			1,152,689
					資本合計			10,356,439
資産合計				30,844,716	負債資本合計			30,844,716

平成29年度小樽市水道事業予定損益計算書

（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

1営業収益				5特別利益
⑴給水収益	2,337,232千円			⑴固定資産売却益	95千円	95千円
⑵他会計負担金	174,484
⑶加入金	16,929			6特別損失
⑷その他営業収益	10,431	2,539,076千円		⑴固定資産売却損	100
				⑵過年度損益修正損	926	1,026	△931千円
2営業費用
⑴原水及び浄水費	445,476			当年度純利益			432,786
⑵配水費	81,885			前年度繰越利益剰余金			0
⑶給水費	116,067			その他未処分利益剰余金変動額			483,230
⑷業務費	224,102			当年度未処分利益剰余金			916,016
⑸総係費	162,935
⑹減価償却費	1,014,306
⑺資産減耗費	32,312	2,077,083
営業利益			461,993千円

3営業外収益

⑴受取利息及び配当金	10
⑵他会計補助金	43,313
⑶長期前受金戻入	176,383
⑷雑収益	47,764	267,470

4営業外費用

⑴支払利息及び企業債取扱諸費	261,118
⑵雑支出	9,019
⑶繰延勘定償却	25,546
⑷その他営業外費用	63	295,746	△28,276
経常利益			433,717

- 303 -

平成 29 年度小樽市水道事業予定貸借対照表

（平成 30 年 3 月 31 日）

	資産の	部			負債	の部
1 固定資産					4 固定負債
⑴有形固定資産					⑴企業債
イ土地	295,865 千円				イ建設改良費等の財源に充てるための企業債	12,661,408 千円
ロ建物	2,201,525				企業債合計		12,661,408 千円
ハ構築物	45,605,697				⑵引当金
ニ機械及び装置	6,127,973				イ退職給付引当金	379,419
ホ車両運搬具	33,689				引当金合計		379,419
ヘ工具、器具及び備品	351,582				固定負債合計			13,040,827 千円
トその他有形固定資産	38,016
チ建設仮勘定	815,746				5 流動負債
減価償却累計額	△25,938,198	29,531,895 千円			⑴未払金		67,055
有形固定資産合計			29,531,895 千円		⑵預り金		11,280
⑵無形固定資産					⑶企業債
イ電話加入権		1,135			イ建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,265,937
無形固定資産合計			1,135		企業債合計		1,265,937
⑶投資					⑷引当金
イ出資金		2,400			イ賞与引当金	31,471
投資合計			2,400		引当金合計		31,471
固定資産合計				29,535,430 千円	流動負債合計			1,375,743
2 流動資産					6 繰延収益
⑴現金及び預金			949,380		⑴長期前受金
⑵未収金			442,980		イ受贈財産評価額	1,605,551
貸倒引当金			△24,168		ロ国庫補助金	4,859,753
⑶貯蔵品			11,288		ハ交付金	77,319
流動資産合計				1,379,480	ニ他会計負担金及び補助金	1,741,488
					ホ工事負担金	2,268,265
3 繰延勘定					ヘ寄附金	225,303
⑴退職給与金			11,933		長期前受金合計		10,777,679
繰延勘定合計				11,933	⑵長期前受金収益化累計額		△4,334,667
					繰延収益合計			6,443,012
					負債合計			20,859,582
					資本	の部
					7 資本金
					⑴自己資本金		8,667,630
					資本金合計			8,667,630
					8 剰余金
					⑴資本剰余金
					イ受贈財産評価額	41,085
					ロ国庫補助金	2,424
					ハ他会計負担金及び補助金	12,210
					ニ工事負担金	421,694
					ホ補償金	3,785
					ヘ寄附金	2,417
					資本剰余金合計		483,615
					⑵利益剰余金
					イ当年度未処分利益剰余金	916,016
					利益剰余金合計		916,016
					剰余金合計			1,399,631
					資本合計			10,067,261
資産合計				30,926,843	負債資本合計			30,926,843

- 304 -

平成 30 年度予算に関する注記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記 4 その他の注記

⑴資産の評価基準及び評価方法		⑴退職給付引当金の取崩し
貯蔵品先入先出法による原価法による。		当年度において、退職手当を支給する見込みであるため、退職給付引当金を 30,839 千円取り崩す見込みである。
⑵固定資産の減価償却の方法		⑵賞与引当金の取崩し
ｲ有形固定資産		当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金
・定額法		を 31,471 千円取り崩す見込みである。
・主な耐用年数		⑶貸倒引当金の取崩し
建物	8 〜 50 年	当年度において、債権を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金を 2,800 千円取り崩す見込みである。
構築物	3 〜 80 年
機械及び装置	5 〜 40 年
車両運搬具	5 ~ 5 年
工具、器具及び備品	2 〜 20 年

⑶引当金の計上方法

ｲ退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する額を計上している。

ﾛ賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における

支給（支出）見込額に基づき、当年度の負担に属する額（ 12 月から 3 月までの 4 か月分）を計上している。

ﾊ貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

⑷消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 予定貸借対照表等に関する注記

⑴企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当年度の末日の翌日から起算して 1 年以内に償還予定のものも含む）の

うち、一般会計が負担すると見込まれる額は 18,570 千円である。

3 セグメント情報に関する注記

⑴報告セグメントの概要

小樽市水道事業では、水道事業をひとつの事業として報告セグメントとしている。

⑵報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額

単一の報告セグメントのため、記載を省略する。

- 305 -

- 306 -

附属説明資料

水道事業会計

収益的収入

予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1 水道事業収益			2,983,144	2,956,175	26,969
	1 営業収益		2,714,234	2,687,463	26,771
		1 給水収益	2,494,372	2,490,212	4,160	水道料金	2,494,372	給水世帯数 63,800 世帯
		2 他会計負担金	197,086	174,484	22,602	一般会計負担金	18,066	消火栓維持管理経費負担金ほか 18,066
						下水道事業会計負担金	178,020
						簡易水道事業会計負担金	1,000
		3 受託工事収益	4,487	4,478	9	受託工事収益	4,487
		4 加入金	10,017	10,017	-	加入金	10,017
		5 その他営業収益	8,272	8,272	-	手数料材料売却収益	8,242 30	審査及び検査手数料ほか 8,242
	2 営業外収益		268,810	268,612	198
		1 受取利息及び配当金	100	100	-	貸付金利息	100	他会計貸付金利息 100
		2 他会計補助金	42,592	43,313	△721	一般会計補助金	42,592	企業債償還利息補助金ほか 42,592
		3 長期前受金戻入	176,348	175,355	993	受贈財産評価額戻入	32,995
						国庫補助金戻入	60,943
						交付金戻入	1,432
						他会計負担金及び補助金戻入	25,798
						工事負担金戻入	50,417
						寄附金戻入	4,763
		4 雑収益	49,770	49,844	△74	賃貸料	541
						構内駐車使用料	837
						水質試験受託収入	30,000
						補償金	2,223
						余剰電力売却収入	9,500
						不用品売却収益	1,800
						その他雑収益	4,869
	3 特別利益		100	100	-
		1 固定資産売却益	100	100	-	固定資産売却益	100

- 308 -

収益的支出

	予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
	予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1	水道事業費用		2,669,132	2,576,997	92,135
	1	営業費用	2,322,023	2,211,170	110,853
		1 原水及び浄水費	489,984	499,060	△9,076	給料	78,008	職員給与費 20 名 146,820
						手当	34,011	嘱託報酬 2 名 2,105
						報酬	2,105	取水、浄水、送水、配水池及び施設維持管理に要する費用
						法定福利費	23,828	326,348
						旅費	381	水質試験に要する費用 14,711
						燃料費	2,498
						光熱水費	302
						動力費	59,746
						修繕費	10,739
						被服費	235
						薬品費	36,587
						備消品費	9,336
						材料費	1,260
						通信運搬費	8,272
						保険料	128
						手数料	193
						委託料	182,057
						賃借料	996
						委託工事費	10,228
						路面復旧費	739
						負担金	17,328
						公課費	34
						賞与引当金繰入額	10,973
		2 配水費	89,345	86,194	3,151	給料	18,156	職員給与費 5 名 34,755
						手当	8,459	配水管維持管理に要する費用 39,590
						法定福利費	5,452	消火栓維持管理に要する費用 15,000
						旅費	64
						燃料費	41
						光熱水費	227
						動力費	895

- 309 -

予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円	千円
					修繕費	98
					被服費	75
					備消品費	701
					材料費	1,058
					通信運搬費	3
					保険料	31
					手数料	87
					委託料	11,807
					賃借料	1,010
					委託工事費	35,185
					路面復旧費	3,199
					補償費	100
					公課費	9
					賞与引当金繰入額	2,688
	3 給水費	130,258	122,597	7,661	給料	39,092	職員給与費 11 名 73,305
					手当	16,925	嘱託報酬 2 名 3,329
					報酬	3,329	給水管維持管理に要する費用 53,624
					法定福利費	12,475
					旅費	124
					燃料費	667
					修繕費	838
					印刷製本費	76
					被服費	213
					備消品費	1,861
					通信運搬費	444
					保険料	347
					手数料	101
					委託料	21,226
					賃借料	378
					委託工事費	22,277
					路面復旧費	4,901
					負担金	28
					公課費	143
					賞与引当金繰入額	4,813

予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円	千円
	4 受託工事費	4,487	4,532	△45	備消品費	98	給水装置の新設、改造等にかかる受託に要する費用
					委託工事費	3,896	4,487
					路面復旧費	493
	5 業務費	287,273	247,059	40,214	給料	31,129	職員給与費 7 名 60,884
					手当	14,645	嘱託報酬 1 名 1,665
					報酬	1,665	賦課徴収及び検針に要する費用 224,724
					法定福利費	10,225
					旅費	4
					燃料費	114
					修繕費	2,048
					印刷製本費	3,217
					被服費	28
					備消品費	3,351
					材料費	4,775
					通信運搬費	10,333
					保険料	11
					手数料	2,778
					委託料	178,853
					賃借料	5,452
					委託工事費	13,760
					賞与引当金繰入額	4,885
	6 総係費	225,505	193,144	32,361	給料	44,757	職員給与費 12 名 175,873
					手当	26,148	嘱託報酬 1 名 1,588
					恩給及び退職年金	2,327	事業一般に要する費用 48,044
					報酬	1,588
					法定福利費	15,246
					賃金	1,650
					厚生福利費	30
					旅費	1,427
					燃料費	2,352
					光熱水費	1,797
					修繕費	1,270
					印刷製本費	59
					備消品費	2,171

予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
						通信運搬費	1,002
						広告料	4,015
						保険料	507
						手数料	331
						委託料	17,477
						賃借料	2,169
						委託工事費	188
						負担金	6,182
						補償費	100
						公課費	10
						社会保険料及び雇用保険料	281
						退職給付費	80,686
						賞与引当金繰入額	6,709
						貸倒引当金繰入額	5,026
		7 減価償却費	1,057,068	1,022,360	34,708	有形固定資産減価償却費	1,057,068
		8 資産減耗費	38,003	36,124	1,879	固定資産除却費	38,003
		9 その他営業費用	100	100	-	材料売却原価	100
	2 営業外費用		336,009	354,727	△18,718
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	243,569	264,860	△21,291	企業債利息	243,569
		2 雑支出	3,507	3,321	186	不用品売却原価その他雑支出	100 3,407
		3 繰延勘定償却	11,933	25,546	△13,613	退職給与金償却	11,933	退職給与金償却に要する費用 11,933
		4 消費税及び地方消費税	77,000	61,000	16,000	消費税及び地方消費税	77,000
	3 特別損失		1,100	1,100	-
		1 固定資産売却損	100	100	-	固定資産売却損	100
		2 過年度損益修正損	1,000	1,000	-	過年度損益修正損	1,000
	4 予備費		10,000	10,000	-
		1 予備費	10,000	10,000	-	予備費	10,000

資本的収入

予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1 資本的収入			1,044,512	1,265,820	△221,308
	1 企業債		935,000	1,156,900	△221,900
		1 企業債	935,000	1,156,900	△221,900	企業債	935,000	上水道事業費 935,000
	2 交付金		44,638	40,472	4,166
		1 交付金	44,638	40,472	4,166	交付金	44,638	生活基盤施設耐震化等交付金 44,638
	3 他会計出資金		52,890	50,114	2,776
		1 他会計出資金	52,890	50,114	2,776	一般会計出資金	52,890	企業債償還元金出資金ほか 52,890
	4 他会計負担金		2,884	1,793	1,091
		1 他会計負担金	2,884	1,793	1,091	一般会計負担金	2,884	消火栓等に要する経費負担金 2,884
	5 他会計補助金		1,000	1,441	△441
		1 他会計補助金	1,000	1,441	△441	一般会計補助金	1,000	児童手当に要する経費補助金 1,000
	6 工事負担金		8,000	15,000	△7,000
		1 工事負担金	8,000	15,000	△7,000	工事負担金	8,000
	7 固定資産売却代		100	100	-
		1 固定資産売却代	100	100	-	固定資産売却代	100

資本的支出

予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
1	資本的支出		千円 2,403,398	千円 2,503,222	千円 △99,824		千円	千円
	1	建設改良費	1,137,461	1,335,698	△198,237
		1 営業設備費	67,325	55,905	11,420	備品費	67,325	水道メーター等購入費 67,325
		2 配水管整備工事費	320,718	334,400	△13,682	給料	14,783	職員給与費 4 名 31,386
						手当	9,343	事務費 1,332
						法定福利費	5,000	工事費 288,000
						旅費	119	市内一円配水管整備事業 050 〜 250mm L=3,857m
						燃料費	16
						修繕費	17
						被服費	40
						備消品費	1,022

- 313 -

予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
						通信運搬費	41
						委託工事費	288,000
						負担金	77
						賞与引当金繰入額	2,260
		3 改良工事費	580,626	605,000	△24,374	給料	13,675	職員給与費 4 名 27,989
						手当	7,965	事務費 1,137
						法定福利費	4,229	工事費（老朽施設等更新改良事業） 551,500
						旅費	294
						燃料費	49
						修繕費	50
						備消品費	472
						保険料	20
						委託料	68,000
						賃借料	205
						委託工事費	458,500
						負担金	25,047
						賞与引当金繰入額	2,120
		4 導•送水管整備工事費	165,908	338,600	△172,692	給料	2,763	職員給与費 1 名 5,908
						手当	1,768	工事費（導•送水管整備事業） 160,000
						法定福利費	972
						委託料	20,000
						委託工事費	140,000
						賞与引当金繰入額	405
		5 消火栓整備費	2,884	1,793	1,091	委託工事費	2,884	工事費（消火栓整備） 2,884
	2 企業債償還金		1,265,937	1,167,524	98,413
		1 企業債償還金	1,265,937	1,167,524	98,413	企業債償還金	1,265,937

企業債に関する調

種類		借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
種類		借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	元金	利息	本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
			円	円	円	円	円
	配水管整備事業	昭和63	206,800,000	13,858,841	13,858,841	506,129	-	4.850	財務省
		平成4	193,300,000	57,005,971	10,430,964	2,394,770	46,575,007	4.400	財務省
		平成4	82,800,000	16,087,724	5,128,363	659,479	10,959,361	4.450	地方公共団体金融機構
		平成5	205,800,000	67,459,811	10,251,643	2,369,583	57,208,168	3.650	財務省
		平成5	89,100,000	21,333,764	5,043,821	743,121	16,289,943	3.700	地方公共団体金融機構
		平成6	187,100,000	75,359,006	9,339,269	3,396,873	66,019,737	4.650	財務省
		平成6	72,000,000	22,812,179	4,144,427	1,034,941	18,667,752	4.750	地方公共団体金融機構
		平成6	117,400,000	37,068,166	6,741,288	1,663,914	30,326,878	4.700	地方公共団体金融機構
		平成7	120,000,000	40,165,096	6,174,345	1,236,281	33,990,751	3.200	地方公共団体金融機構
建		平成7	240,000,000	97,921,005	10,943,721	2,999,003	86,977,284	3.150	財務省
設		平成7	40,000,000	13,435,869	2,062,783	420,041	11,373,086	3.250	地方公共団体金融機構
改		平成8	120,500,000	45,263,517	5,930,411	1,248,055	39,333,106	2.850	地方公共団体金融機構
良		平成8	232,700,000	102,832,285	10,196,818	2,808,422	92,635,467	2.800	財務省
費等		平成8	34,700,000	13,078,584	1,710,923	366,965	11,367,661	2.900	地方公共団体金融機構
費等		平成9	110,900,000	44,885,952	5,199,876	937,248	39,686,076	2.150	地方公共団体金融機構
財		平成9	223,100,000	103,387,777	9,394,222	2,122,080	93,993,555	2.100	財務省
源		平成9	35,700,000	14,497,027	1,676,430	309,764	12,820,597	2.200	地方公共団体金融機構
に		平成10	201,400,000	101,636,845	8,305,161	2,090,999	93,331,684	2.100	財務省
充		平成10	134,200,000	60,290,034	6,152,914	1,233,958	54,137,120	2.100	地方公共団体金融機構
てス		平成11	228,800,000	124,004,298	9,240,513	2,434,113	114,763,785	2.000	財務省
た		平成11	152,500,000	74,929,321	6,839,907	1,464,557	68,089,414	2.000	地方公共団体金融機構
め		平成12	209,200,000	119,124,006	8,313,000	1,872,864	110,811,006	1.600	財務省
の		平成12	171,100,000	89,896,537	7,517,645	1,452,409	82,378,892	1.650	地方公共団体金融機構
企業債		平成13	107,500,000	62,776,672	4,625,048	1,355,788	58,151,624	2.200	地方公共団体金融機構
		平成14	133,200,000	84,795,229	5,131,152	1,586,852	79,664,077	1.900	財務省
		平成14	8,700,000	5,168,883	372,252	91,372	4,796,631	1.800	地方公共団体金融機構
		平成14	151,300,000	96,146,826	5,886,972	1,136,152	90,259,854	1.200	財務省
		平成14	164,500,000	98,952,429	7,034,082	1,263,594	91,918,347	1.300	地方公共団体金融機構
		平成15	175,200,000	121,890,442	6,534,361	2,405,299	115,356,081	2.000	財務省
		平成15	202,500,000	133,546,323	8,411,251	2,497,615	125,135,072	1.900	地方公共団体金融機構
		平成16	102,200,000	75,094,075	3,717,951	1,557,559	71,376,124	2.100	財務省
		平成16	17,200,000	12,127,974	695,698	251,054	11,432,276	2.100	地方公共団体金融機構
		平成16	222,600,000	156,958,537	9,003,632	3,249,106	147,954,905	2.100	地方公共団体金融機構
		平成17	150,900,000	116,253,777	5,376,125	2,413,253	110,877,652	2.100	財務省
		平成17	36,900,000	27,397,865	1,468,758	540,650	25,929,107	2.000	地方公共団体金融機構

- 315 -

種類	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
種類	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	元金	利息	本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
		円	円	円	円	円
（配水管整備事業）	平成17	156,800,000	116,422,365	6,241,227	2,297,395	110,181,138	2.000	地方公共団体金融機構
	平成18	61,400,000	49,445,007	2,142,278	1,027,158	47,302,729	2.100	財務省
	平成18	231,100,000	181,071,137	8,964,936	3,755,674	172,106,201	2.100	地方公共団体金融機構
	平成19	148,000,000	124,240,449	5,057,043	2,582,639	119,183,406	2.100	財務省
	平成19	147,900,000	121,372,012	5,638,022	2,459,380	115,733,990	2.050	地方公共団体金融機構
	平成20	114,300,000	99,440,639	3,893,809	1,870,965	95,546,830	1.900	財務省
	平成20	114,200,000	97,731,128	4,315,572	1,836,490	93,415,556	1.900	地方公共団体金融機構
	平成21	178,000,000	161,213,940	5,833,237	3,355,029	155,380,703	2.100	財務省
	平成21	177,900,000	161,123,371	5,829,960	3,353,144	155,293,411	2.100	地方公共団体金融機構
	平成22	179,400,000	167,959,209	5,884,717	3,163,405	162,074,492	1.900	財務省
	平成22	179,400,000	167,959,209	5,884,716	3,163,406	162,074,493	1.900	地方公共団体金融機構
建	平成23	171,400,000	165,845,843	5,648,980	2,795,472	160,196,863	1.700	財務省
設	平成23	171,400,000	165,845,843	5,648,980	2,795,472	160,196,863	1.700	地方公共団体金融機構
改由	平成24	102,400,000	102,400,000	3,403,767	1,523,283	98,996,233	1.500	財務省
費	平成24	102,300,000	102,300,000	3,400,444	1,521,796	98,899,556	1.500	地方公共団体金融機構
等	平成25	172,300,000	172,300,000	-	2,412,200	172,300,000	1.400	財務省
の	平成25	172,400,000	172,400,000	-	2,413,600	172,400,000	1.400	地方公共団体金融機構
財	平成26	162,000,000	162,000,000	-	1,944,000	162,000,000	1.200	財務省
源1-	平成26	161,900,000	161,900,000	-	1,942,800	161,900,000	1.200	地方公共団体金融機構
充	平成27	143,100,000	143,100,000	-	715,500	143,100,000	0.500	財務省
て	平成27	143,000,000	143,000,000	-	715,000	143,000,000	0.500	地方公共団体金融機構
る	平成28	124,700,000	124,700,000	13,850,014	12,124	110,849,986	0.010	財務省
た	平成28	124,700,000	124,700,000	13,850,014	12,124	110,849,986	0.010	地方公共団体金融機構
め	平成29	253,000,000	253,000,000	-	2,286,357	253,000,000	0.900	地方公共団体金融機構
企	平成30	282,300,000	-	-	-	282,300,000	0.900	地方公共団体金融機構
業小計		8,857,100,000	5,788,912,799	328,342,283	104,068,276	5,742,870,516
債配水管整備事業	平成20	49,100,000	5,235,456	5,235,456	96,396	-	2.450	地方公共団体金融機構
〔公的資金等借換債〕	平成20	46,200,000	8,991,515	4,441,022	193,256	4,550,493	2.450	地方公共団体金融機構
	平成20	5,500,000	1,070,419	528,693	23,007	541,726	2.450	地方公共団体金融機構
	平成20	126,700,000	23,905,273	11,934,123	64,863	11,971,150	0.310	北洋銀行
	平成20	145,200,000	37,666,599	12,516,662	107,074	25,149,937	0.310	北洋銀行
	平成21	140,900,000	29,189,148	14,550,127	155,897	14,639,021	0.610	北海道信用金庫
小計		513,600,000	106,058,410	49,206,083	640,493	56,852,327
上水道第6次拡張事業	昭和63	941,500,000	63,095,255	63,095,255	2,304,255	-	4.850	財務省
	平成4	804,300,000	237,195,561	43,402,090	9,964,376	193,793,471	4.400	財務省
	平成4	344,700,000	66,973,899	21,349,599	2,745,437	45,624,300	4.450	地方公共団体金融機構
	平成5	785,300,000	256,829,423	39,029,514	9,021,350	217,799,909	3.650	財務省
	平成5	336,600,000	80,594,224	19,054,434	2,807,348	61,539,790	3.700	地方公共団体金融機構

種類		借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
種類		借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	元金	利息	本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
			円	円	円	円	円
	（上水道第6次拡張事業）	平成6	515,900,000	207,791,081	25,751,623	9,366,363	182,039,458	4.650	財務省
		平成6	159,600,000	50,567,000	9,186,813	2,294,119	41,380,187	4.750	地方公共団体金融機構
		平成6	329,500,000	104,037,147	18,920,395	4,670,013	85,116,752	4.700	地方公共団体金融機構
		平成7	180,000,000	73,440,754	8,207,791	2,249,253	65,232,963	3.150	財務省
		平成7	90,000,000	30,123,823	4,630,758	927,212	25,493,065	3.200	地方公共団体金融機構
		平成7	30,000,000	10,076,903	1,547,088	315,030	8,529,815	3.250	地方公共団体金融機構
		平成8	105,000,000	46,400,474	4,601,057	1,267,229	41,799,417	2.800	財務省
		平成8	52,500,000	19,720,620	2,583,789	543,759	17,136,831	2.850	地方公共団体金融機構
		平成8	17,500,000	6,595,829	862,858	185,068	5,732,971	2.900	地方公共団体金融機構
		平成9	78,000,000	36,146,333	3,284,399	741,919	32,861,934	2.100	財務省
		平成9	39,000,000	15,784,959	1,828,630	329,602	13,956,329	2.150	地方公共団体金融機構
建		平成9	13,000,000	5,279,030	610,465	112,799	4,668,565	2.200	地方公共団体金融機構
設改良費	小計		4,822,400,000	1,310,652,315	267,946,558	49,845,132	1,042,705,757
	上水道第6次拡張事業	平成20	230,500,000	24,577,853	24,577,853	452,535	-	2.450	地方公共団体金融機構
	〔公的資金等借換債〕	平成20	260,900,000	50,776,757	25,079,276	1,091,354	25,697,481	2.450	地方公共団体金融機構
等		平成20	510,600,000	96,338,050	48,094,421	261,405	48,243,629	0.310	北洋銀行
の		平成20	432,300,000	112,143,748	37,265,517	318,787	74,878,231	0.310	北洋銀行
財源1-		平成21	450,400,000	93,305,828	46,510,839	498,345	46,794,989	0.610	北海道信用金庫
財源1-	小計		1,884,700,000	377,142,236	181,527,906	2,622,426	195,614,330
充	奥沢ダム改良事業	昭和63	33,000,000	2,211,517	2,211,517	80,765	-	4.850	財務省
て		平成4	142,200,000	41,936,105	7,673,476	1,761,700	34,262,629	4.400	財務省
る		平成4	61,000,000	11,852,068	3,778,142	485,848	8,073,926	4.450	地方公共団体金融機構
ための企	小計		236,200,000	55,999,690	13,663,135	2,328,313	42,336,555
	奥沢ダム改良事業	平成20	5,100,000	543,805	543,805	10,013	-	2.450	地方公共団体金融機構
	〔公的資金等借換債〕	平成20	700,000	136,235	67,288	2,928	68,947	2.450	地方公共団体金融機構
業		平成20	74,000,000	13,962,036	6,970,206	37,884	6,991,830	0.310	北洋銀行
債		平成20	75,500,000	19,585,596	6,508,320	55,674	13,077,276	0.310	北洋銀行
		平成21	65,600,000	13,589,835	6,774,225	72,583	6,815,610	0.610	北海道信用金庫
	小計		220,900,000	47,817,507	20,863,844	179,082	26,953,663
	天神浄水場改良事業	平成5	35,000,000	11,472,757	1,743,477	402,989	9,729,280	3.650	財務省
		平成5	15,000,000	3,591,543	849,128	125,104	2,742,415	3.700	地方公共団体金融機構
		平成6	9,600,000	3,041,623	552,591	137,991	2,489,032	4.750	地方公共団体金融機構
		平成6	15,400,000	4,862,433	884,291	218,265	3,978,142	4.700	地方公共団体金融機構
		平成6	25,000,000	10,069,349	1,247,898	453,884	8,821,451	4.650	財務省
		平成7	14,400,000	4,819,812	740,922	148,352	4,078,890	3.200	地方公共団体金融機構
		平成7	4,800,000	1,612,306	247,534	50,406	1,364,772	3.250	地方公共団体金融機構
		平成7	28,800,000	11,750,520	1,313,247	359,879	10,437,273	3.150	財務省
		平成8	29,100,000	10,930,856	1,432,158	301,396	9,498,698	2.850	地方公共団体金融機構

	種類	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
	種類	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	元金	利息	本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
			円	円	円	円	円
	（天神浄水場改良事業）	平成8	9,700,000	3,655,973	478,270	102,580	3,177,703	2.900	地方公共団体金融機構
		平成8	58,200,000	25,719,118	2,550,300	702,408	23,168,818	2.800	財務省
		平成9	59,000,000	23,879,812	2,766,390	498,624	21,113,422	2.150	地方公共団体金融機構
		平成9	19,600,000	7,959,150	920,391	170,069	7,038,759	2.200	地方公共団体金融機構
		平成9	117,900,000	54,636,571	4,964,495	1,121,441	49,672,076	2.100	財務省
		平成10	118,800,000	53,371,504	5,446,843	1,092,353	47,924,661	2.100	地方公共団体金融機構
		平成10	178,200,000	89,928,926	7,348,460	1,850,128	82,580,466	2.100	財務省
		平成11	48,600,000	23,879,112	2,179,799	466,739	21,699,313	2.000	地方公共団体金融機構
		平成11	72,900,000	39,510,109	2,944,202	775,554	36,565,907	2.000	財務省
		平成12	80,300,000	42,189,902	3,528,152	681,640	38,661,750	1.650	地方公共団体金融機構
		平成12	98,300,000	55,974,615	3,906,156	880,032	52,068,459	1.600	財務省
建		平成13	61,700,000	36,030,889	2,654,562	778,160	33,376,327	2.200	地方公共団体金融機構
設		平成13	61,700,000	38,639,512	2,384,793	837,025	36,254,719	2.200	財務省
改由		平成14	115,800,000	69,657,697	4,951,651	889,509	64,706,046	1.300	地方公共団体金融機構
費		平成14	106,500,000	67,677,705	4,143,836	799,738	63,533,869	1.200	財務省
等		平成15	88,100,000	58,100,894	3,659,414	1,086,616	54,441,480	1.900	地方公共団体金融機構
の		平成15	76,300,000	53,083,567	2,845,730	1,047,512	50,237,837	2.000	財務省
財	小計		1,548,700,000	806,046,255	66,684,690	15,978,394	739,361,565
源 1-	老朽施設等更新改良事業	平成12	21,300,000	11,191,095	935,861	180,809	10,255,234	1.650	地方公共団体金融機構
充		平成12	26,200,000	14,918,973	1,041,112	234,556	13,877,861	1.600	財務省
て		平成14	129,800,000	78,079,178	5,550,297	997,051	72,528,881	1.300	地方公共団体金融機構
る		平成14	119,400,000	75,875,288	4,645,766	896,608	71,229,522	1.200	財務省
た		平成15	104,600,000	68,982,449	4,344,774	1,290,128	64,637,675	1.900	地方公共団体金融機構
め		平成15	90,500,000	62,962,814	3,375,341	1,242,463	59,587,473	2.000	財務省
企		平成16	15,400,000	10,858,766	622,893	224,781	10,235,873	2.100	地方公共団体金融機構
業		平成16	92,000,000	67,599,363	3,346,884	1,402,106	64,252,479	2.100	財務省
債		平成16	200,200,000	141,163,966	8,097,605	2,922,155	133,066,361	2.100	地方公共団体金融機構
		平成17	32,200,000	23,908,163	1,281,680	471,788	22,626,483	2.000	地方公共団体金融機構
		平成17	131,900,000	101,616,124	4,699,212	2,109,396	96,916,912	2.100	財務省
		平成17	145,500,000	108,032,231	5,791,443	2,131,833	102,240,788	2.000	地方公共団体金融機構
		平成18	77,700,000	60,879,392	3,014,175	1,262,725	57,865,217	2.100	地方公共団体金融機構
		平成18	97,200,000	78,274,509	3,391,359	1,626,053	74,883,150	2.100	財務省
		平成18	287,900,000	225,863,086	11,135,650	4,796,522	214,727,436	2.150	地方公共団体金融機構
		平成19	227,600,000	186,776,675	8,676,227	3,784,681	178,100,448	2.050	地方公共団体金融機構
		平成19	30,900,000	25,939,392	1,055,828	539,214	24,883,564	2.100	財務省
		平成19	168,900,000	138,752,873	6,416,590	2,880,300	132,336,283	2.100	地方公共団体金融機構
		平成20	219,600,000	191,051,308	7,481,019	3,594,609	183,570,289	1.900	財務省
		平成20	219,500,000	187,845,731	8,294,818	3,529,854	179,550,913	1.900	地方公共団体金融機構

	種類	借入年度	借入元金	前年度末	本年度元利償還見込額		本年度末	利率	借入先	備考
	種類	借入年度	借入元金	現在高見込額	元金	利息	現在高見込額	利率	借入先	備考
			円	円	円	円	円
	（老朽施設等更新改良事業）	平成20	30,400,000	3,933,984	3,933,984	29,530	-	1.000	財務省
		平成20	30,500,000	3,946,925	3,946,925	29,627	-	1.000	地方公共団体金融機構
		平成21	115,900,000	104,970,200	3,798,158	2,184,538	101,172,042	2.100	財務省
		平成21	115,900,000	104,970,200	3,798,158	2,184,538	101,172,042	2.100	地方公共団体金融機構
		平成21	77,400,000	19,874,356	9,892,561	156,661	9,981,795	0.900	財務省
		平成21	77,400,000	19,874,356	9,892,561	156,661	9,981,795	0.900	地方公共団体金融機構
		平成22	124,600,000	116,653,945	4,087,156	2,197,102	112,566,789	1.900	財務省
		平成22	124,500,000	116,560,322	4,083,875	2,195,339	112,476,447	1.900	地方公共団体金融機構
		平成22	74,900,000	28,719,875	9,487,455	237,181	19,232,420	0.900	財務省
		平成22	74,900,000	28,719,875	9,487,455	237,181	19,232,420	0.900	地方公共団体金融機構
建		平成23	49,900,000	48,283,007	1,644,598	813,852	46,638,409	1.700	財務省
設		平成23	49,900,000	48,283,007	1,644,598	813,852	46,638,409	1.700	地方公共団体金融機構
改		平成23	41,700,000	21,141,371	5,230,073	138,853	15,911,298	0.700	財務省
良		平成23	41,700,000	21,141,371	5,230,073	138,853	15,911,298	0.700	地方公共団体金融機構
費等		平成24	68,900,000	68,900,000	2,290,230	1,024,944	66,609,770	1.500	財務省
費等		平成24	68,900,000	68,900,000	2,290,230	1,024,944	66,609,770	1.500	地方公共団体金融機構
財		平成24	135,500,000	85,194,430	16,902,984	323,892	68,291,446	0.400	財務省
源		平成24	135,500,000	85,194,430	16,902,984	323,892	68,291,446	0.400	地方公共団体金融機構
に		平成25	91,200,000	91,200,000	-	1,276,800	91,200,000	1.400	財務省
充		平成25	91,200,000	91,200,000	-	1,276,800	91,200,000	1.400	地方公共団体金融機構
てるた		平成25	146,200,000	110,086,988	18,165,025	422,201	91,921,963	0.400	財務省
てるた		平成25	144,800,000	109,032,803	17,991,079	418,157	91,041,724	0.400	地方公共団体金融機構
め		平成26	49,800,000	49,800,000	-	597,600	49,800,000	1.200	財務省
の		平成26	49,900,000	49,900,000	-	598,800	49,900,000	1.200	地方公共団体金融機構
企業債		平成26	76,100,000	66,653,921	9,464,980	128,578	57,188,941	0.200	財務省
		平成26	76,100,000	66,653,921	9,464,980	128,578	57,188,941	0.200	地方公共団体金融機構
		平成27	165,100,000	165,100,000	-	825,500	165,100,000	0.500	財務省
		平成27	165,000,000	165,000,000	-	825,000	165,000,000	0.500	地方公共団体金融機構
		平成28	70,300,000	70,300,000	7,807,988	6,834	62,492,012	0.010	財務省
		平成28	70,300,000	70,300,000	7,807,988	6,834	62,492,012	0.010	地方公共団体金融機構
		平成28	51,100,000	51,100,000	5,675,507	4,969	45,424,493	0.010	財務省
		平成28	51,100,000	51,100,000	5,675,507	4,969	45,424,493	0.010	地方公共団体金融機構
		平成29	284,200,000	284,200,000	-	2,568,311	284,200,000	0.900	地方公共団体金融機構
		平成29	297,200,000	297,200,000	-	925,106	297,200,000	0.310	地方公共団体金融機構
		平成30	63,000,000	-	-	-	63,000,000	0.900	地方公共団体金融機構
		平成30	440,900,000	-	-	-	440,900,000	0.310	地方公共団体金融機構
	小計		6,260,200,000	4,644,660,663	289,795,646	60,344,109	4,858,765,017

種類		借入年度	借入元金	前年度末	本年度元利償還見込額		本年度末	利率	借入先	備考
種類		借入年度	借入元金	現在高見込額	元金	利息	現在高見込額	利率	借入先	備考
			円	円	円	円	円
	水質検査施設整備事業	平成25	1,800,000	451,350	451,350	678	-	0.200	財務省
		平成25	1,800,000	451,350	451,350	678	-	0.200	地方公共団体金融機構
建設	小計		3,600,000	902,700	902,700	1,356	-
建設	豊倉浄水場排水処理施設整備事業	平成13	53,000,000	30,950,360	2,280,257	668,435	28,670,103	2.200	地方公共団体金融機構
改		平成13	53,000,000	33,191,153	2,048,525	719,001	31,142,628	2.200	財務省
良	小計		106,000,000	64,141,513	4,328,782	1,387,436	59,812,731
費等の时	水道施設等整理事業	平成23	209,200,000	105,539,160	26,325,477	148,439	79,213,683	0.150	北海道信用金庫
		平成24	45,100,000	28,271,963	5,653,093	26,900	22,618,870	0.100	北海道信用金庫
	小計		254,300,000	133,811,123	31,978,570	175,339	101,832,553
源	緊急防災•減災事業（配水管整備事業）	平成24	87,100,000	87,100,000	2,895,197	1,295,683	84,204,803	1.500	財務省
に		平成24	87,000,000	87,000,000	2,891,872	1,294,196	84,108,128	1.500	地方公共団体金融機構
充てス	小計		174,100,000	174,100,000	5,787,069	2,589,879	168,312,931
充てス	導•送水管整備事業	平成26	24,000,000	24,000,000	-	288,000	24,000,000	1.200	財務省
た		平成26	24,000,000	24,000,000	-	288,000	24,000,000	1.200	地方公共団体金融機構
め		平成27	13,300,000	13,300,000	-	66,500	13,300,000	0.500	財務省
の		平成27	13,400,000	13,400,000	-	67,000	13,400,000	0.500	地方公共団体金融機構
企業債		平成28	22,100,000	22,100,000	2,454,573	2,149	19,645,427	0.010	財務省
		平成28	22,100,000	22,100,000	2,454,573	2,149	19,645,427	0.010	地方公共団体金融機構
		平成29	298,200,000	298,200,000	-	2,694,829	298,200,000	0.900	地方公共団体金融機構
		平成30	148,800,000	-	-	-	148,800,000	0.900	地方公共団体金融機構
	小計		565,900,000	417,100,000	4,909,146	3,408,627	560,990,854
合計			25,447,700,000	13,927,345,211	1,265,936,412	243,568,862	13,596,408,799

3下水道事業会計

予算に関する説明書

- 321 -

平成30年度小樽市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

資本的収入及び支出

収入

款	項	目	予定額（千円）	備考
1下水道事業収益			3,814,492
	1営業収益		2,125,139
		1下水道使用料	2,039,669
		2他会計負担金	84,405	一般会計負担金
		3受託工事収益	1,065
	2営業外収益		1,689,252
		1受取利息及び配当金	7,379	貸付金利息
		2他会計補助金	782,109	一般会計補助金
		3長期前受金戻入	887,521
		4雑収益	12,243
	3特別利益		101
		1固定資産売却益	100
		2その他特別利益	1

支出

款	項	目	予定額（千円）	備考
1下水道事業費用			3,433,866
	1営業費用		3,142,329
		1維持管理費	1,264,264	処理場等の維持管理に要す
				る費用
		2受託工事費	1,065
		3減価償却費	1,792,000
		4資産減耗費	85,000
	2営業外費用		285,364
		1支払利息及び企業債	211,417	企業債利息
		取扱諸費
		2雑支出	2,000
		3繰延勘定償却	11,897	退職給与金償却に要する費
				用
		4消費税及び地方消費税	60,000
		5その他営業外費用	50
	3特別損失		1,173
		1固定資産売却損	100
		2過年度損益修正損	1,000
		3その他特別損失	73
	4予備費		5,000
		1予備費	5,000

款	項	目	予定額（千円）	備考
1資本的収入			1,979,503
	1企業債		929,400
		1企業債	929,400	下水道事業費、資本費平準
				化債及び下水道事業債（特
				別措置分）
	2交付金		403,900
		1交付金	403,900	社会資本整備総合交付金
	3他会計出資金		386,982
		1他会計出資金	386,982	一般会計出資金
	4他会計負担金		112
		1他会計負担金	112	一般会計負担金
	5他会計補助金		576
		1他会計補助金	576	一般会計補助金
	6受益者負担金		53
		1受益者負担金	53
	7工事負担金		18,040
		1工事負担金	18,040
	8貸付金償還金		240,340
		1貸付金償還金	240,340	水洗便所等改造資金貸付金
				償還金及び一般会計貸付金
				償還金
	9固定資産売却代		100
		1固定資産売却代	100

支出

款	項	目	予定額（千円）	備考
1資本的支出			3,374,718
	1建設改良費		1,020,064
		1営業設備費	1,500
		2築造工事費	1,018,376
		3受益者負担金事務費	188	受益者負担金事務に要する
				経費
	2企業債償還金		2,349,204
		1企業債償還金	2,349,204
	3貸付金		5,450
		1貸付金	5,450	水洗便所等改造資金貸付金

- 322 -

平成30年度小樽市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）

1業務活動によるキャッシュ・フロー		2投資活動によるキャッシュ•フロー
当年度純利益（△は純損失）	309,421千円	有形固定資産の取得による支出	△948,748千円
減価償却費	1,792,000	有形固定資産の売却による収入	200
繰延勘定償却（退職給与金）	11,897	交付金による収入	403,900
退職給付引当金の増減額（△は減少）	82,465	受益者負担金による収入	53
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△989	工事負担金による収入	18,040
賞与引当金の増減額（△は減少）	720	一般会計からの繰入金による収入	688
長期前受金戻入額	△887,521	長期貸付による支出	△5,450
受取利息及び受取配当金	△7,379	長期貸付金の回収による収入	240,340
支払利息	211,417	投資活動によるキャッシュ•フロー	△290,977
固定資産除却損	80,248
固定資産売却損	100	3財務活動によるキャッシュ•フロー
固定資産売却益	△100	一時借入れによる収入	200,000
未収金の増減額（△は増加）	2,720	一時借入金の返済による支出	△200,000
未払金の増減額（△は減少）	17,270	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	950,500
小計	1,612,269	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△2,349,204
利息及び配当金の受取額	7,379	一般会計からの出資による収入	386,982
利息の支払額	△211,417	財務活動によるキャッシュ•フロー	△1,011,722
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,408,231
		資金増加額（又は減少額）	105,532
		資金期首残高	37,441
		資金期末残高一	142,973

- 323 -

給与費明細書

1総括

2給料及び手当の増減額の明細

区分		職員数		給与費					法定福利費（千円）	合計（千円）
区分		特別職（人）	一般職（人）	報酬（千円）	給料（千円）	賃金（千円）	手当（千円）	計（千円）	法定福利費（千円）	合計（千円）
本年度	損益勘定支弁職員	-	㈠ 9	-	40,272	-	117,540	157,812	13,647	171,459
	資本勘定支弁職員	-	㈠ 8	-	26,883	-	20,953	47,836	9,814	57,650
	合計	-	㈠ 17	-	67,155	-	138,493	205,648	23,461	229,109
前年度	損益勘定支弁職員	-	(1) 8	-	38,625	-	44,395	83,020	12,477	95,497
	資本勘定支弁職員	-	㈠ 8	-	25,932	-	19,286	45,218	9,471	54,689
	合計	-	(1) 16	-	64,557	-	63,681	128,238	21,948	150,186
比較	損益勘定支弁職員	-	(△1) 1	-	1,647	-	73,145	74,792	1,170	75,962
	資本勘定支弁職員	-	㈠	-	951	-	1,667	2,618	343	2,961
	合計	-	(△1) 1	-	2,598	-	74,812	77,410	1,513	78,923

※（）は短時間勤務再任用職員数（外数）

※手当には特別職分（公営企業管理者 1 名）の退職給付費を含む。

区分	増減額（千円）	増減事由別内訳（千円）		説明	備考
給料	2,598	1給与改定による増分	121	給与改定による増分 121	給与改定の状況前年度給与改定率0.18 % 改定適用年月平成29年4月
		2昇給に伴う増分	681	1月定期昇給等に伴う増分 681	昇給率1.03 %
		3その他の増減分	1,796	新陳代謝等による増減分 1,796	職員数の異動状況（現に在職する職員数）（短時間再任用）（計）「本年度17人 -人17人 «前年度16人1人17人 1増減1人△1人一人
手当	65,474	1給与改定による増減分	776	給与改定による増減分 •期末手当10 •勤勉手当820 •扶養手当△54	勤勉手当年間最大支給率1.7月→1.8月（+0.10か月）フルタイム勤務再任用職員の勤勉手当年間最大支給率 0. 8月-0. 85月（+0. 05か月）前年度改定適用年月平成29年4月扶養手当支給額配偶者10,000円→6,500円子8,000円→10,000円配偶者がいない場合の扶養親族1人目父母等9,000円→6,500円
		2昇給に伴う増分	363	•期末手当216 •勤勉手当147
		3退職給付費の増減分	59,422	対象職員数増、新陳代謝等による退職給付費の増減分59,422
		4その他の増減分	4,913	新陳代謝等による増減分 4,913

※特別職分（公営企業管理者 1 名）の退職給付費は除く。

手当の内訳	区分	管理職手当（千円）	扶養手当（千円）	住居手当（千円）	通勤手当（千円）	特殊勤務手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	休日勤務手当（千円）
	本年度	552	1,926	1,710	627	62	11,029	60
	前年度	552	2,172	852	997	59	8,014	60
	比較	-	△246	858	△370	3	3,015	-
	区分	寒冷地手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	児童手当（千円）	退職給付費（千円）
	本年度	1,575	16,349	11,337	900	92,366
	前年度	1,540	15,046	9,843	940	23,606
	比較	35	1,303	1,494	△40	68,760

- 324 -

※（）は短時間勤務再任用職員数（外数）

- 325 -

3給料及び手当の状況

（1）職員 1 人当たり給与

（級別の標準的な職務内容）

区分		一般企業職	技能労務職
平成29年12月1日現在	平均給料月額（円）	308,680	373,300
	平均給与月額（円）	399,808	385,300
	平均年齢（歳）	43歳7月	58歳0月
平成28年12月1日現在	平均給料月額（円）	307,840	373,300
	平均給与月額（円）	380,116	388,300
	平均年齢（歳）	42歳0月	57歳0月

区分

8 級

7 級

6 級

5 級

4 級

3 級

2 級

1 級

一般企業職

複雑•困難部長

部長

複雑•困難次長

次長

複雑•困難課長

課長

特に複雑•

困難係長

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

技能労務職

複雑•困難主任

主任

主事

（4）昇給

（2）初任給

区分	一般企業職（円）	技能労務職（円）	一般会計の制度
区分	一般企業職（円）	技能労務職（円）	一般行政職（円）	技能労務職（円）	消防職（円）	医自師（円）
高校卒	147,100	147,100	147,100	147,100	162,700	-
大学卒	179,200	-	179,200	-	194,200	283,200

（3）級別職員数

区分		一般企業職		技能労務職
区分		職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）
平成29年12月1日現在	8 級	-	-	-	-
	7 級	-	-	-	-
	6 級	1	6.7	-	-
	5 級	3	20.0	-	-
	4 級	5	33.3	1	100.0
	3 級	1	6.7	-	-
	2 級	3	20.0	-	-
	1 級	2	13.3	(1) -	(100.0) -
	計	(-) 15	(-) 100.0	(1) 1	(100.0) 100.0
平成28年12月1日現在	8 級	-	-	-	-
	7 級	-	-	-	-
	6 級	-	-	-	-
	5 級	5	33.4	-	-
	4 級	4	26.7	1	100.0
	3 級	2	13.3	-	-
	2 級	2	13.3	-	-
	1 級	2	13.3	(1) -	(100.0) -
	計	(-) 15	(-) 100.0	(1) 1	(100.0) 100.0

区分			合計	一般企業職	技能労務職
本年度	職員数（A）（人）		17	16	1
	昇給に係る職員数（B）（人）		10	10	—
	号級数別内訳	1 号給（人）	—	—	—
		2 号給（人）	—	—	—
		3 号給（人）	—	—	—
		4 号給（人）	10	10	—
	比率 (B)/(A) (%)		58.8	62.5	—
前年度	職員数（A）（人）		16	15	1
	昇給に係る職員数（B）（人）		11	11	—
	号級数別内訳	1 号給（人）	—	—	—
		2 号給（人）	—	—	—
		3 号給（人）	—	—	—
		4 号給（人）	11	11	—
	比率 (B)/(A) (%)		68.8	73.3	—

（5）特殊勤務手当

区分	全職種	一般企業職	技能労務職
給料総額に対する比率（%）	—	—	—
支給対象職員の比率（％）（平成29年12月1日現在）	—	—	—
支給対象職員 1 人当たり平均支給月額（円）	—	—	—
代表的な特殊勤務手当の名称	—

（6）期末手当•勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
区分	6月（月分）	12月（月分）	支給率計（月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
本年度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有
前年度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.25) 4.30	有
一般会計の制度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有

※（）はフルタイム勤務再任用職員における支給率

（7）定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者（月分）	25年勤続の者（月分）	35年勤続の者（月分）	最高限度（月分）	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	-	基本額に調整額の加算あり
一般会計の制度（支給率等）	24.586875	33.27075	47.709	47.709	-	基本額に調整額の加算あり

（8）その他の手当

区分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

- 326 -

平成30年度小樽市下水道事業予定貸借対照表

（平成31年3月31日）

1固定資産	資産の	部			負債 4固定負債	の部
⑴有形固定資産					⑴企業債
イ土地	3,282,654千円				イ建設改良費等の財源に充てるための企業債	12,186,331千円
ロ建物	14,003,653				企業債合計		12,186,331千円
ハ構築物	53,348,877				⑵引当金
ニ機械及び装置	24,250,538				イ退職給付引当金	396,750
ホ車両運搬具	13,274				引当金合計		396,750
ヘ工具、器具及び備品	410,051				固定負債合計			12,583,081千円
トその他有形固定資産	1,073
チ建設仮勘定	303,964				5流動負債
減価償却累計額	△50,229,298	45,384,786千円			⑴未払金		273,447
有形固定資産合計			45,384,786千円		⑵預り金		10
⑵無形固定資産					⑶企業債
イ電話加入権		5,472			イ建設改良費等の財源に充てるための企業債	2,061,795
無形固定資産合計			5,472		企業債合計		2,061,795
⑶投資					⑷引当金
イ貸付金		1,561,400			イ賞与引当金	10,191
ロ出資金		2,600			引当金合計		10,191
投資合計			1,564,000		流動負債合計			2,345,443
固定資産合計				46,954,258千円
					6繰延収益
					⑴長期前受金
2流動資産					イ受贈財産評価額	1,324,154
⑴現金及び預金			142,973		ロ国庫補助金	33,224,275
⑵未収金			266,971		ハ交付金	3,881,310
⑶ 貸倒引当金			△19,861		ニ他会計負担金及び補助金	4,419,460
流動資産合計				390,083	ホ受益者負担金	1,176,099
					ヘ工事負担金	504,454
					ト寄附金	1,074,603
					長期前受金合計		45,604,355
					⑵長期前受金収益化累計額		△25,413,203
					繰延収益合計			20,191,152
					負債合計			35,119,676
					資本	の部
					7資本金
					⑴自己資本金		5,480,212
					資本金合計			5,480,212
					8剰余金
					⑴資本剰余金
					イ受贈財産評価額	36,712
					ロ国庫補助金	4,172,406
					ハ交付金	87,574
					ニ他会計負担金及び補助金	1,457,104
					ホ受益者負担金	172,994
					ヘ工事負担金	22,095
					ト寄附金	18,599
					資本剰余金合計		5,967,484
					⑵利益剰余金
					イ当年度未処分利益剰余金	776,969
					利益剰余金合計		776,969
					剰余金合計			6,744,453
					資本合計			12,224,665
資産合計				47,344,341	負債資本合計			47,344,341

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平成29年度小樽市下水道事業予定損益計算書

（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

1営業収益				5特別利益
⑴下水道使用料	1,902,961千円			⑴その他特別利益	1千円	1千円
⑵他会計負担金	86,487	1,989,448千円
				6特別損失
				⑴過年度損益修正損	926
2営業費用				⑵ その他特別損失	58	984	△983千円
⑴維持管理費	1,058,433
⑵減価償却費	1,774,000			当年度純利益			467,548
⑶資産減耗費	200,000	3,032,433		前年度繰越利益剰余金			0
営業損失			1,042,985千円	その他未処分利益剰余金変動額			612,196
				当年度未処分利益剰余金			1,079,744
3営業外収益
⑴受取利息及び配当金	8,410
⑵他会計補助金	821,667
⑶長期前受金戻入	954,700
⑷ 雑収益	21,385	1,806,162

4営業外費用

⑴	支払利息及び企業債取扱諸費	249,153
⑵	雑支出	24,481
⑶	繰延勘定償却	20,973
⑷	その他営業外費用	39	294,646	1,511,516
	経常利益			468,531

- 328 -

平成29年度小樽市下水道事業予定貸借対照表

（平成30年3月31日）

1固定資産	資産の	邹	4固定負債			負債	の部
⑴有形固定資産					⑴企業債
イ土地	3,282,854千円				イ建設改良費等の財源に充てるための企業債		13,297,626千円
ロ建物	14,003,653				企業債合計			13,297,626千円
ハ構築物	53,348,877				⑵引当金
ニ機械及び装置	23,383,318				イ退職給付引当金		314,285
ホ車両運搬具	13,274				引当金合計			314,285
ヘ工具、器具及び備品	408,660				固定負債合計				13,611,911千円
トその他有形固定資産	1,073
チ建設仮勘定	303,964				5流動負債
減価償却累計額	△48,437,298	46,308,3乃千円			⑴未払金			256,177
有形固定資産合計			46,308,375千円		⑵預り金			10
⑵無形固定資産					⑶企業債
イ電話加入権		5,472			イ建設改良費等の財源に充てるための企業債		2,349,204
無形固定資産合計			5,472		企業債合計			2,349,204
⑶投資					⑷引当金
イ貸付金		1,796,290			イ賞与引当金		9,360
ロ出資金		2,600			引当金合計			9,360
投資合計			1,798,890		流動負債合計				2,614,751
固定資産合計				48,112,737千円
					6繰延収益
					⑴長期前受金
2流動資産					イ受贈財産評価額		1,324,154
⑴現金及び預金			37,441		ロ国庫補助金		33,224,275
⑵未収金			269,691		ハ交付金		3,477,410
⑶ 貸倒引当金			△20,850		ニ他会計負担金及び補助金		4,418,884
流動資産合計				286,282	ホ受益者負担金		1,176,046
					ヘ工事負担金		486,414
					ト寄附金		1,0/4,603
3繰延勘定					長期前受金合計			45,181,786
⑴退職給与金			11,897		⑵長期前受金収益化累計額			△24,525,682
繰延勘定合計				11,897	繰延収益合計				20,656,104
					負債合計				36,882,766
						資本	の部
					7資本金
					⑴自己資本金			4,481,034
					資本金合計				4,481,034
					8剰余金
					⑴資本剰余金
					イ受贈財産評価額		36,712
					ロ国庫補助金		4,172,406
					ハ交付金		87,574
					ニ他会計負担金及び補助金		1,456,992
					ホ受益者負担金		172,994
					ヘ工事負担金		22095
					ト寄附金		18,599
					資本剰余金合計			5,967,372
					⑵利益剰余金
					イ当年度未処分利益剰余金		1,079,744
					利益剰余金合計			1,079,744
					剰余金合計				7,047,116
					資本合計				11,528,150
資産合計				48,410,916	負債資本合計				48,410,916

平成30年度予算に関する注記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記	4 その他の注記
⑴固定資産の減価償却の方法	⑴退職給付引当金の取崩し
イ有形固定資産	当年度において、退職手当として 9,901 千円を支給する見込みであるため、退職給付引当金を 9,901 千円取り崩
・定額法	す見込みである。
・主な耐用年数	⑵賞与引当金の取崩し
建物 7 〜 65 年	当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金
構築物 10 〜 50 年	を 9,360 千円取り崩す見込みである。
機械及び装置 2 〜 50 年	⑶貸倒引当金の取崩し
車両運搬具 4 〜 6 年	当年度において、債権を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金を 3,238 千円取り崩す見込みである。
工具、器具及び備品 2 〜 15 年
⑵引当金の計上方法
イ退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する額を計上している。

ロ賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における

支給（支出）見込額に基づき、当年度の負担に属する額（ 12 月から 3 月までの 4 か月分）を計上している。

ハ貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

⑶消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 予定貸借対照表等に関する注記

⑴企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当年度の末日の翌日から起算して 1 年以内に償還予定のものも含む）の

うち、一般会計が負担すると見込まれる額は 2,338,535 千円である。

3 セグメント情報に関する注記

⑴報告セグメントの概要

小樽市下水道事業では、分流式下水道を採用しているため雨水処理をしておらず、市長部局が雨水処理につい

て管理・費用負担をしていることから、汚水のみ単一の報告セグメントとしている。

⑵報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額単

一の報告セグメントのため、記載を省略する。

- 330 -

附属説明資料

- 331 -

下水道事業会計

収益的収入

予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1下水道事業収益			3,814,492	3,942,203	△127,711
	1営業収益		2,125,139	2,115,200	9,939
		1下水道使用料	2,039,669	2,026,785	12,884	下水道使用料	2,039,669	排水戸数59,200戸
		2他会計負担金	84,405	87,357	△2,952	一般会計負担金	84,405	雨水処理施設減価償却費等負担金84,405
		3受託工事収益	1,065	1,058	7	受託工事収益	1,065
	2営業外収益		1,689,252	1,826,902	△137,650
		1受取利息及び配当金	7,379 -	9,465	△2,086	貸付金利息	7,379	他会計貸付金利息7,378 水洗便所改造資金等貸付金利息1
		2他会計補助金	782,109	823,007	△40,898	一般会計補助金	782,109	汚水処理施設減価償却費等補助金601,284
								下水水質規制事務経費補助金17,811
								水洗便所改造事務経費補助金4,246
								不明水処理経費補助金105,769
								企業債償還利息補助金ほか52,999
		3長期前受金戻入	887,521	974,185	△86,664	受贈財産評価額戻入	38,818
						国庫補助金戻入	587,620
						交付金戻入	145,644
						他会計負担金及び補助金戻入	65,111
						受益者負担金戻入	21,819
						工事負担金戻入	9,170
						寄附金戻入	19,339
		4雑収益	12,243	20,245	△8,002	賃貸料	1,009
						構内駐車使用料	792
						負担金	7,720	し尿等処理負担金7,720
						不用品売却収益	2,000
						その他雑収益	722
	3特別利益		101	101	-
		1固定資産売却益	100	100	-	固定資産売却益	100
		2その他特別利益	1	1	-	貸倒引当金戻入益	1

- 332 -

収益的支出

予算科目			本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説明
予算科目			本年度予定額	前年度予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1下水道事業費用			3,433,866	3,459,926	△26,060
	1営業費用		3,142,329	3,123,783	18,546
		1維持管理費	1,264,264	1,137,465	126,799	給料	40,272	職員給与費9名171,459
						手当	20,078	維持管理に要する費用1,092,805
						法定福利費	12,659
						厚生福利費	4
						旅費	473
						燃料費	34,282
						光熱水費	2,587
						動力費	228,077
						修繕費	10,488
						被服費	129
						薬品費	74,337
						備消品費	11,959
						材料費	8,775
						通信運搬費	4,043
						広告料	886
						保険料	770
						手数料	622
						委託料	491,952
						賃借料	9,181
						委託工事費	20,790
						路面復旧費	11,837
						負担金	179,079
						補償費	100
						公課費	233
						退職給付費	92,366
						賞与引当金繰入額	6,084
						貸倒引当金繰入額	2,201
		2受託工事費	1,065	1,058	7	委託料	165
						委託工事費	530
						路面復旧費	370

予算科目			本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説明
予算科目			本年度予定額	前年度予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
		3減価償却費	1,792,000	1,800,360	△8,360	有形固定資産減価償却費	1,792,000
		4資産減耗費	85,000	184,900	△99,900	固定資産除却費	85,000
	2営業外費用		285,364	329,998	△44,634
		1支払利息及び企業債取扱諸費	211,417	252,977	△41,560	企業債利息	211,417
		2雑支出	2,000	1,000	1,000	その他雑支出	2,000
		3繰延勘定償却	11,897	20,973	△9,076	退職給与金償却	11,897	退職給与金償却に要する費用11,897
		4消費税及び地方消費税	60,000	55,000	5,000	消費税及び地方消費税	60,000
		5その他営業外費用	50	48	2	貸倒引当金繰入額	50
	3特別損失		1,173	1,145	28
		1固定資産売却損	100	100	-	固定資産売却損	100
		2過年度損益修正損	1,000	1,000	-	過年度損益修正損	1,000
		3その他特別損失	73	45	28	貸倒損失	73
	4予備費		5,000	5,000	-
		1予備費	5,000	5,000	-	予備費	5,000

資本的収入

予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円	千円
1資本的収入		1,979,503	1,884,324	95,179
1企業債		929,400	801,200	128,200
	1企業債	929,400	801,200	128,200	企業債	929,400	下水道事業費503,500
							資本費平準化債320,000
							下水道事業債（特別措置分）105,900
2交付金		403,900	460,200	△56,300
	1交付金	403,900	460,200	△56,300	交付金	403,900	社会資本整備総合交付金403,900
3他会計出資金		386,982	380,426	6,556
	1他会計出資金	386,982	380,426	6,556	一般会計出資金	386,982	企業債償還元金出資金386,982
4他会計負担金		112	111	1
	1他会計負担金	112	111	1	一般会計負担金	112	雨水用地元金償還金負担金112
5他会計補助金		576	596	△20
	1他会計補助金	576	596	△20	一般会計補助金	576	児童手当に要する経費補助金576
6受益者負担金		53	143	△90
	1受益者負担金	53	143	△90	受益者負担金	53
7工事負担金		18,040	2,000	16,040
	1工事負担金	18,040	2,000	16,040	工事負担金	18,040
8貸付金償還金		240,340	239,548	792
	1貸付金償還金	240,340	239,548	792	水洗貸付金償還金	1,550
					他会計貸付金償還金	238,790	一般会計貸付金償還金238,790
9固定資産売却代		100	100	-
	1固定資産売却代	100	100	-	固定資産売却代	100

- 335 -

資本的支出

予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1資本的支出			3,374,718	3,500,350	△125,632
	1建設改良費		1,020,064	1,117,172	△97,108
		1営業設備費	1,500	397	1,103	備品費	1,500
		2築造工事費	1,018,376	1,116,601	△98,225	給料	26,883
						手当	17,504		財源内訳
						法定福利費	9,156		十CK 他会計受益者工事留保企業債交付金補助金負担金負担金資金等
						旅費	722		1,018,376503,500403,9005765318,04092,307
						燃料費	449
						修繕費	325	職	員給与費		8名			57,65	0
						備消品費	2,236	事	務費					6,74	0
						通信運搬費	142	工	事費					953,98	6
						保険料	108		汚水管改	築（更	新）工事	旨
						委託料	190,000		汚水中継	ポンプ	場電気	備工事
						賃借料	2,266		下水終末	処理場	機械設備	工事	ほか
						委託工事費	761,892
						路面復旧費	2,094
						負担金	459
						公課費	33
						賞与引当金繰入額	4,107
		3受益者負担金事務費	188	174	14	報償費	18	受益者負担金事務に要する経費188
						旅費	7
						備消品費	23
						通信運搬費	7
						手数料	3
						賃借料	130
	2企業債償還金		2,349,204	2,377,728	△28,524
		1企業債償還金	2,349,204	2,377,728	△28,524	企業債償還金	2,349,204
	3貸付金		5,450	5,450	-
		1貸付金	5,450	5,450	-	水洗貸付金	5,450	水洗便所等改造資金貸付金5,450

- 336 -

企業債に関する調

	種類	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
	種類	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	元金	利息	本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
			円	円	円	円	円	%
	下水道事業費	昭和 63	1,961,700,000	131,464,645	131,464,645	4,801,121	-	4.850	財務省
		昭和 63	70,572,000	4,729,430	4,729,430	172,720	-	4.850	財務省
		平成 4	1,451,000,000	427,913,418	78,299,681	18,176,265	349,613,737	4.400	財務省
		平成 4	329,300,000	64,236,169	20,466,572	2,662,940	43,769,597	4.500	地方公共団体金融機構
		平成 5	1,101,300,000	360,998,491	54,859,740	12,880,376	306,138,751	3.650	財務省
		平成 5	471,000,000	113,214,914	26,746,453	3,997,139	86,468,461	3.750	地方公共団体金融機構
		平成 6	880,100,000	332,768,270	44,952,397	15,157,157	287,815,873	4.650	かんぽ生命保険
		平成 6	463,600,000	146,885,095	26,685,505	6,663,871	120,199,590	4.750	地方公共団体金融機構
		平成 6	46,800,000	17,511,880	2,375,713	761,605	15,136,167	4.500	財務省
		平成 6	25,200,000	7,189,857	1,473,068	313,986	5,716,789	4.600	地方公共団体金融機構
		平成 7	462,100,000	155,217,894	23,830,310	4,852,520	131,387,584	3.250	地方公共団体金融機構
		平成 8	933,900,000	412,699,066	40,923,113	11,275,212	371,775,953	2.800	財務省
建記		平成 8	439,500,000	165,649,509	21,670,055	4,647,859	143,979,454	2.900	地方公共団体金融機構
改		平成 8	8,600,000	3,800,419	376,848	103,792	3,423,571	2.800	財務省
良		平成 8	938,100,000	402,284,285	42,052,837	12,147,409	360,231,448	3.100	かんぽ生命保険
費		平成 9	595,100,000	275,777,976	25,058,275	5,660,469	250,719,701	2.100	財務省
等		平成 9	310,000,000	125,884,549	14,557,229	2,689,833	111,327,320	2.200	地方公共団体金融機構
財		平成 10	432,000,000	194,078,201	19,806,700	3,972,200	174,271,501	2.100	地方公共団体金融機構
源		平成 11	262,900,000	129,173,235	11,791,551	2,524,799	117,381,684	2.000	地方公共団体金融機構
に		平成 11	214,700,000	111,389,391	8,753,477	2,075,017	102,635,914	1.900	かんぽ生命保険
充		平成 12	179,500,000	94,564,410	7,887,765	1,574,213	86,676,645	1.700	地方公共団体金融機構
て N		平成 12	70,800,000	40,315,389	2,813,386	633,838	37,502,003	1.600	財務省
た		平成 12	538,200,000	306,465,295	21,386,503	4,818,239	285,078,792	1.600	財務省
め		平成 13	293,300,000	171,278,119	12,618,852	3,699,094	158,659,267	2.200	地方公共団体金融機構
の		平成 13	164,000,000	102,704,699	6,338,833	2,224,831	96,365,866	2.200	財務省
企		平成 14	267,100,000	169,734,413	10,392,663	2,005,729	159,341,750	1.200	財務省
耒債		平成 14	226,000,000	136,258,086	9,656,263	1,807,003	126,601,823	1.350	地方公共団体金融機構
耒債		平成 14	13,000,000	8,261,128	505,821	97,621	7,755,307	1.200	財務省
		平成 15	282,700,000	196,680,524	10,543,744	3,881,154	186,136,780	2.000	財務省
		平成 15	169,100,000	111,519,422	7,023,914	2,085,664	104,495,508	1.900	地方公共団体金融機構
		平成 15	476,500,000	331,511,389	17,771,821	6,541,811	313,739,568	2.000	財務省
		平成 16	187,500,000	137,770,444	6,821,094	2,857,556	130,949,350	2.100	財務省
		平成 16	83,700,000	59,018,101	3,385,463	1,221,699	55,632,638	2.100	地方公共団体金融機構
		平成 17	69,700,000	53,697,072	2,483,207	1,114,669	51,213,865	2.100	財務省
		平成 17	38,800,000	28,808,595	1,544,385	568,489	27,264,210	2.000	地方公共団体金融機構
		平成 18	46,000,000	37,043,493	1,604,964	769,532	35,438,529	2.100	財務省
		平成 18	45,900,000	36,009,432	1,775,361	764,711	34,234,071	2.150	地方公共団体金融機構
		平成 19	59,600,000	50,031,967	2,036,485	1,040,035	47,995,482	2.100	財務省
		平成 19	59,600,000	48,961,939	2,264,232	1,016,376	46,697,707	2.100	地方公共団体金融機構

- 337 -

	種類	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
	種類	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	元金	利息	本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
			円	円	円	円	円	%
	（下水道事業費）	平成 20	88,600,000	77,081,721	3,018,298	1,450,284	74,063,423	1.900	財務省
		平成 20	88,600,000	75,822,924	3,348,159	1,424,807	72,474,765	1.900	地方公共団体金融機構
		平成 20	302,100,000	39,093,967	39,093,967	293,449	-	1.000	財務省
		平成 20	302,100,000	39,093,967	39,093,967	293,449	-	1.000	地方公共団体金融機構
		平成 21	20,900,000	18,929,052	684,913	393,933	18,244,139	2.100	財務省
		平成 21	20,800,000	18,838,484	681,636	392,048	18,156,848	2.100	地方公共団体金融機構
		平成 21	339,800,000	87,252,019	43,430,134	687,770	43,821,885	0.900	財務省
		平成 21	339,800,000	87,252,019	43,430,134	687,770	43,821,885	0.900	地方公共団体金融機構
		平成 21	133,900,000	34,382,123	17,113,876	271,018	17,268,247	0.900	財務省
		平成 21	83,200,000	21,363,649	10,633,865	168,399	10,729,784	0.900	地方公共団体金融機構
		平成 22	24,300,000	22,750,328	797,094	428,488	21,953,234	1.900	財務省
		平成 22	24,200,000	22,656,705	793,813	426,725	21,862,892	1.900	地方公共団体金融機構
		平成 22	119,300,000	45,744,740	15,111,527	377,779	30,633,213	0.900	財務省
建		平成 22	119,300,000	45,744,740	15,111,527	377,779	30,633,213	0.900	地方公共団体金融機構
設		平成 23	21,800,000	21,093,578	718,482	355,550	20,375,096	1.700	財務省
改		平成 23	21,800,000	21,093,578	718,482	355,550	20,375,096	1.700	地方公共団体金融機構
良曹		平成 23	96,600,000	48,974,975	12,115,709	321,659	36,859,266	0.700	財務省
等		平成 23	96,600,000	48,974,975	12,115,709	321,659	36,859,266	0.700	地方公共団体金融機構
の		平成 24	19,900,000	19,900,000	661,475	296,029	19,238,525	1.500	財務省
財		平成 24	19,900,000	19,900,000	661,475	296,029	19,238,525	1.500	地方公共団体金融機構
源 1-		平成 24	109,200,000	68,658,537	13,622,183	261,027	55,036,354	0.400	財務省
充		平成 24	109,200,000	68,658,537	13,622,183	261,027	55,036,354	0.400	地方公共団体金融機構
て		平成 25	30,100,000	20,822,598	3,743,513	99,439	17,079,085	0.500	財務省
る		平成 25	30,000,000	20,753,421	3,731,076	99,108	17,022,345	0.500	地方公共団体金融機構
た		平成 25	73,900,000	73,900,000	-	1,034,600	73,900,000	1.400	財務省
め		平成 25	73,900,000	73,900,000	-	1,034,600	73,900,000	1.400	地方公共団体金融機構
企		平成 25	139,800,000	105,267,858	17,369,840	403,718	87,898,018	0.400	地方公共団体金融機構
業		平成 26	139,900,000	105,343,157	17,382,265	404,007	87,960,892	0.400	財務省
債		平成 26	58,200,000	58,200,000	-	698,400	58,200,000	1.200	財務省
		平成 26	58,100,000	58,100,000	-	697,200	58,100,000	1.200	地方公共団体金融機構
		平成 26	122,000,000	106,856,484	15,173,819	206,129	91,682,665	0.200	財務省
		平成 26	121,900,000	106,768,896	15,161,381	205,961	91,607,515	0.200	地方公共団体金融機構
		平成 27	52,000,000	52,000,000	-	260,000	52,000,000	0.500	地方公共団体金融機構
		平成 27	60,000,000	60,000,000	7,473,783	58,131	52,526,217	0.100	財務省
		平成 27	60,000,000	60,000,000	7,473,783	58,131	52,526,217	0.100	地方公共団体金融機構
		平成 28	67,400,000	67,400,000	-	404,400	67,400,000	0.600	財務省
		平成 28	15,300,000	15,300,000	764,637	1,530	14,535,363	0.010	地方公共団体金融機構
		平成 28	76,300,000	76,300,000	8,474,387	7,419	67,825,613	0.010	地方公共団体金融機構
		平成 28	70,300,000	70,300,000	7,807,987	6,835	62,492,013	0.010	財務省
		平成 28	70,200,000	70,200,000	7,796,881	6,825	62,403,119	0.010	地方公共団体金融機構
		平成 29	84,600,000	84,600,000	4,698,003	8,460	79,901,997	0.010	財務省
		平成 29	68,600,000	68,600,000	-	579,341	68,600,000	0.900	財務省

種類		借入年度	借入元金	前年度末	本年度元利償還見込額		本年度末	利率	はスとヒ	備考
種類		借入年度	借入元金	現在高見込額	元金	利息	現在高見込額	利率		備考
			円	円	円	円	円	%
	（下水道事業費）	平成 29	130,300,000	130,300,000	-	379,030	130,300,000	0.310	財務省
		平成 29	8,300,000	8,300,000	460,915	830	7,839,085	0.010	地方公共団体金融機構
		平成 30	65,100,000	-	-	-	65,100,000	0.900	財務省
		平成 30	186,700,000	—	-	-	186,700,000	0.310	財務省
	小計		19,033,272,000	8,149,973,643	1,133,819,233	171,054,876	7,267,954,410
	下水道事業費	平成 22	286,900,000	162,878,743	31,864,994	1,704,278	131,013,749	1.100	財務省
	〔過疎対策事業債〕	平成 23	236,600,000	158,369,443	26,388,309	15,177	131,981,134	0.010	財務省
		平成 24	257,900,000	200,989,196	28,714,130	18,086	172,275,066	0.010	財務省
		平成 26	360,000,000	360,000,000	39,840,227	350,043	320,159,773	0.100	財務省
		平成 28	254,300,000	254,300,000	-	25,430	254,300,000	0.010	財務省
		平成 29	85,900,000	85,900,000	4,770,194	8,590	81,129,806	0.010	財務省
		平成 29	198,800,000	198,800,000	-	578,290	198,800,000	0.310	財務省
		平成 30	251,700,000	-	-	-	251,700,000	0.310	財務省
建	小計		1,932,100,000	1,421,237,382	131,577,854	2,699,894	1,541,359,528
設	下水道事業費	平成 17	464,500,000	70,016,398	34,668,533	1,197,131	35,347,865	1.950	地方公共団体金融機構
改良曹	〔公的資金等借換債〕	平成 17	1,600,000	129,255	129,255	1,893	-	1.950	地方公共団体金融機構
改良曹		平成 20	482,500,000	93,904,888	46,380,799	2,018,317	47,524,089	2.450	地方公共団体金融機構
等		平成 20	1,443,600,000	149,815,427	149,815,427	348,409	-	0.310	北海道信用金庫
の		平成 20	248,300,000	46,848,288	23,387,867	127,117	23,460,421	0.310	北洋銀行
財		平成 20	293,000,000	76,007,670	25,257,453	216,063	50,750,217	0.310	北洋銀行
源 1-		平成 21	229,700,000	79,330,506	19,648,851	461,439	59,681,655	0.620	北洋銀行
充		平成 21	1,251,500,000	259,263,414	129,236,934	1,384,720	130,026,480	0.610	北洋銀行
て	小計		4,414,700,000	775,315,846	428,525,119	5,755,089	346,790,727	0.000
る	資本費平準化債（未利用分）	平成 5	2,800,000	673,040	159,003	23,761	514,037	3.750	地方公共団体金融機構
た		平成 6	9,700,000	3,073,308	558,347	139,429	2,514,961	4.750	地方公共団体金融機構
めの企		平成 7	36,200,000	12,159,464	1,866,820	380,136	10,292,644	3.250	地方公共団体金融機構
めの企		平成 8	23,800,000	8,970,326	1,173,486	251,694	7,796,840	2.900	地方公共団体金融機構
業		平成 20	30,000,000	3,750,000	3,750,000	8,742	-	0.310	北海道信用金庫
債	小計		102,500,000	28,626,138	7,507,656	803,762	21,118,482
	資本費平準化債（未利用分）	平成 19	56,400,000	5,703,651	5,703,651	93,850	-	2.190	北洋銀行
	〔公的資金等借換債〕
	小計		56,400,000	5,703,651	5,703,651	93,850	-
	資本費平準化債（拡大分）	平成 17	380,000,000	93,800,000	31,800,000	1,728,586	62,000,000	2.000	北洋銀行
		平成 18	404,700,000	134,300,000	33,800,000	2,887,684	100,500,000	2.300	北洋銀行
		平成 19	66,900,000	27,875,000	5,575,000	578,517	22,300,000	2.190	北洋銀行
		平成 20	740,000,000	376,941,636	62,330,297	1,138,319	314,611,339	0.315	北洋銀行
		平成 21	810,000,000	481,943,032	67,566,826	2,906,734	414,376,206	0.625	北洋銀行
		平成 22	833,000,000	564,131,423	69,168,318	3,007,746	494,963,105	0.550	北海道信用金庫
		平成 23	620,000,000	466,874,405	51,667,728	453,960	415,206,677	0.100	北洋銀行
		平成 24	280,000,000	235,176,251	22,681,713	1,836,137	212,494,538	0.800	財務省
		平成 25	280,000,000	257,552,949	22,604,455	1,763,383	234,948,494	0.700	財務省
		平成 26	100,000,000	100,000,000	8,106,362	489,880	91,893,638	0.500	財務省

	種類	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
	種類	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	元金	利息	本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
			円	円	円	円	円	%
	（資本費平準化債（拡大分））	平成 27	180,000,000	180,000,000	-	234,000	180,000,000	0.130	北海道信用金庫
建		平成 28	180,000,000	180,000,000	19,992,001	17,501	160,007,999	0.010	財務省
設改良曹		平成 30	320,000,000	-	-	-	320,000,000	0.400	財務省
	小計		5,194,600,000	3,098,594,696	395,292,700	17,042,447	3,023,301,996
	下水道事業債（特別措置分）	平成 18	561,800,000	204,633,659	49,417,126	4,424,048	155,216,533	2.300	北洋銀行
等		平成 19	528,700,000	235,642,318	45,280,742	4,465,124	190,361,576	1.990	北洋銀行
の		平成 20	518,400,000	264,062,898	43,664,901	797,437	220,397,997	0.315	北洋銀行
財		平成 21	250,500,000	149,045,346	20,895,666	898,934	128,149,680	0.625	北洋銀行
源 1-		平成 22	240,200,000	162,670,306	19,945,055	867,299	142,725,251	0.550	北海道信用金庫
充		平成 23	228,700,000	172,716,336	19,037,614	335,918	153,678,722	0.200	北海道信用金庫
て		平成 24	213,300,000	178,051,361	17,734,141	173,865	160,317,220	0.100	北洋銀行
る		平成 25	205,500,000	188,655,938	16,894,633	553,305	171,761,305	0.300	北海道信用金庫
た		平成 26	169,200,000	169,200,000	13,907,053	414,313	155,292,947	0.250	北海道信用金庫
めの企		平成 27	162,200,000	162,200,000	-	204,372	162,200,000	0.126	北海道信用金庫
めの企		平成 28	145,800,000	145,800,000	-	189,540	145,800,000	0.130	北海道信用金庫
業		平成 29	134,700,000	134,700,000	-	542,490	134,700,000	0.400	民間等資金
債		平成 30	127,000,000	-	-	-	127,000,000	0.400	民間等資金
	小計		3,486,000,000	2,167,378,162	246,776,931	13,866,645	2,047,601,231
	合計		34,219,572,000	15,646,829,518	2,349,203,144	211,316,563	14,248,126,374

4産業廃棄物等処分事業会計

予算に関する説明書

- 341 -

平成30年度小樽市産業廃棄物等処分事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収

入

資本的収入及び支出

収

入

款	項	目	予定額（千円）	備考
1産業廃棄物等			145,036
処分事業収益
	1営業収益		143,338
		1産業廃棄物等	143,338
		処分手数料
	2営業外収益		1,698
		1受取利息及び酉己当金	101	一般会計貸付金利息
		2その他営業外	1,597
		収益
支出
款	項	目	予定額（千円）	備考
1産業廃棄物等			144,220
処分事業費用
	1営業費用		139,091
		1維持管理費	128,168	施設維持管理費用等
		2減価償却費	10,923
	2営業外費用		4,129
		1消費税及び	4,000
		地方消費税
		2その他営業外	129
		費用
	3予備費		1,000
		1予備費	1,000

款	項	目	予定額（千円）	備考
1資本的収入			110,000
	1貸付金償還金		110,000
		1貸付金償還金	110,000	一般会計貸付金償還金

- 342 -

平成30年度小樽市産業廃棄物等処分事業予定キャッシュ・フロー計算書

（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）

1業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益（△は純損失）816千円

減価償却費10,923

賞与引当金の増減額（△は減少）3

受取利息及び受取配当金△101

未収金の増減額（△は増加）3,278

未払金の増減額（△は減少）△10,756

小計4,163

利息及び配当金の受取額 ______竺

業務活動によるキャッシュ・フロー4,264

2投資活動によるキャッシュ•フロー

長期貸付金の回収による収入110,000

投資活動によるキャッシュ•フロー110,000

資金増減額114,264

資金期首残高1,058,738

資金期末残高1,173,002

- 343 -

給与費明細書

2給料及び手当の増減額の明細

1総括

区分		職員数				与	費		法定福利費（千円）	合計（千円）
区分		特別職（人）	一般職（人）	幸良酬（千円）	料（千円）	賃金（千円）	手当（千円）	計（千円）	法定福利費（千円）	合計（千円）
本年度	損益勘定支弁職員	1	3	1,664	13,003	—	9,016	23,683	4,792	28,475
	資本勘定支弁職員
	合計	1	3	1,664	13,003	—	9,016	23,683	4,792	28,475
前年度	損益勘定支弁職員	1	3	1,664	12,809	—	8,583	23,056	4,642	27,698
	資本勘定支弁職員
	合計	1	3	1,664	12,809	—	8,583	23,056	4,642	27,698
比較	損益勘定支弁職員	一	—	—	194	—	433	627	150	777
	資本勘定支弁職員
	合計	—	—	—	194	—	433	627	150	777

手当の内訳	区分	管理職手当（千円）	扶養手当（千円）	住居手当（千円）	通勤手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	休日勤務手当（千円）	児童手当（千円）
	本年度	552	978	—	226	842	60	420
	前年度	552	804	—	226	826	60	420
	比較	—	174	—	—	16	—	—
	区分	寒冷地手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）
	本年度	351	3,302	2,285
	前年度	351	3,231	2,113
	比較	—	71	172

区分	増減額（千円）	増減事由別内訳（千円）		説明	備考
給料	194	1 •給与改定による	155	給与改定による増分	給与改定の状況
		増分		155	前年度給与改定率 1.21%
					改定適用年月平成 29 年 4 月
		2 •昇給に伴う増分	39	1 月定期昇給に伴う	昇給率 0.30 %
				増分 39
手当	433	1 •給与改定に伴う	180	給与改定による増分	勤勉手当年間最大支給率
		増分		扶養手当 174	L7 月 →L8 月（+0J0 か月）
				期末手当 4	前年度改定適用年月平成 29 年 4 月
				勤勉手当 2	扶養手当支給額
					配偶者 10,000 円 →6,500 円
					子 8,000 円一 10,000 円
		2 •昇給に伴う増分	142	期末手当 86 勤勉手当 56
		3 •その他の増分	111	時間外手当等 111

- 344

3給料及び手当の状況

（1）職員1人当たり給与

(4) 昇給

区分		一般行政職
平成29年12月1日現在	平均給料月額	354,500円
	平均給与月額	423,793円
	平均年齢	48歳9月
平成28年12月1日現在	平均給料月額	348,166円
	平均給与月額	415,460円
	平均年齢	47歳9月

（2）初任給

区分	一般行政職（円）	国の制度
区分	一般行政職（円）	一般行政職（円）
高校卒	147,100	147,100
大学卒	179,200	179,200

区分			一般行政職
本年度	職員数（A）（人）		3
	昇給に係る職員数（B）（人）		3
	号給数別内訳	1号給	一
		2号給	一
		3号給	一
		4号給	3
	比率（B）/（A）（%）		100.0
前年度	職員数（A）（人）		3
	昇給に係る職員数（B）（人）		3
	号給数別内訳	1号給	一
		2号給	一
		3号給	一
		4号給	3
	比率（B）/（A）（%）		100.0

（3）級別職員数（級別の標準的な職務内容）

（5）特殊勤務手当

区分		一般行政職
区分		職員数（人）	構成比（%）
平成29年 12月1日現在	8級	一	一
	7級	一	一
	6級	一	一
	5級	1	33.3
	4級	2	66.7
	3級	一	一
	2級	一	一
	1級	一	一
	計	3	100
平成28年 12月1日現在	8級	一	一
	7級	—	—
	6級	一	一
	5級	1	33.3
	4級	2	66.7
	3級	一	一
	2級	一	一
	1級	一	一
	計	3	100

区分	標準的職務
6級	次長複雑•困難課長
5級	課長特に複雑・困難係長
4級	複雑•困難係長複雑•困難主任
3級	係長主任

区分	一般行政職
給料総額に対する比率（%）	一
支給対象職員の比率（平成29年12月1日現在）（％）	一
代表的な特殊勤務手当の名称	一

（6）期末手当•勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職務の級等加算措置	備考
区分	6月	12月	支給率計（月分）	職務の級等加算措置	備考
本年度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有
前年度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.25) 4.30	有
国の制度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有

※（）は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

- 345 -

（7）定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分

20年勤続の者（月分）

25年勤続の者（月分）

35年勤続の者（月分）

最高限度（月分）

その他の加算措置等

備考

支給率等

24.586875

33.27075

47.709

—

基本額に調整額の加算あり

国の制度（支給率等）

24.586875

33.27075

47.709

定年前早期退職

特例措置（2%〜45%加算）

基本額に調整額の加算あり

（8）その他の手当

区分	国との異同	差異の内容
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

- 346 -

平成30年度小樽市産業廃棄物等処分事業予定貸借対照表

（平成31年3月31日）

	資産	の部			負	債の	部
1固定資産					3流動負債
⑴有形固定資産					⑴未払金		9,486 千円
イ土地	1,397,755 千円				⑵引当金
ロ建物	46,283				イ賞与引当金	2,151千円
ハ建物付属	27,391				引当金合計		2,151
ニ構築物	589,879				⑶その他流動負債		1,200
ホ機械及び装置	22,606				流動負債合計			12,837 千円
ヘ器具及び備品	9,509				負債合計			12,837
減価償却累計額	△515,919	1,577,504 千円
有形固定資産合計			1,577,504 千円		資	本の	部
⑵無形固定資産
イ電話加入権		81			4資本金
無形固定資産合計			81		⑴自己資本金		1,876,508
⑶投資					資本金合計			1,876,508
イ長期貸付金		200,000			5剰余金
投資合計			200,000		⑴利益剰余金
固定資産合計				1,777,585 千円	イ利益積立金	900,994
2流動資産					ロ建設改良積立金	20,000
⑴現金及び預金			1,173,002		ハ一般会計貸付金	39,562
⑵未収金			10,130		当年度未処分一利益剰余金	110,816
流動資産合計				1,183,132	利益剰余金合計		1,071,372
					剰余金合計			1,071,372
					資本合計			2,947,880
資産合計				2,960,717	負債資本合計			2,960,717

- 347 -

平成29年度小樽市産業廃棄物等処分事業予定損益計算書

（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

1営業収益

⑴産業廃棄物等処分手数料	134,916 千円	134,916 千円
2営業費用
⑴維持管理費	128,095
⑵減価償却費	11,003	139,098
営業損失			4,182 千円
3営業外収益
⑴受取利息及び配当金	31
⑵その他営業外収益	1,219	1,250
4営業外費用
⑴その他営業外費用	156	156	1,094
経常損失			3,088
当年度純損失			3,088
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			100,000
当年度未処分利益剰余金			96,912

- 348 -

平成29年度小樽市産業廃棄物等処分事業予定貸借対照表

（平成30年3月31日）

	資産	の部			負	債の	部
1固定資産					3流動負債
⑴有形固定資産					⑴未払金		20,242 千円	1
イ土地	1,397,755 千円				⑵引当金
ロ建物	46,283				イ賞与引当金	2,148千円
ハ建物付属	27,391				引当金合計		2,148
ニ構築物	589,879				⑶その他流動負債		1,200
ホ機械及び装置	22,606				流動負債合計			23,590 千円
ヘ器具及び備品	9,509				負債合計			23,590
減価償却累計額	△504,996	1,588,427 千円
有形固定資産合計			1,588,427 千円		資	本の	部
⑵無形固定資産
イ電話加入権		81			4資本金
無形固定資産合計			81		⑴自己資本金		1,876,508
⑶投資					資本金合計			1,876,508
イ長期貸付金		310,000			5剰余金
投資合計			310,000		⑴利益剰余金
固定資産合計				1,898,508 千円	イ利益積立金	804,082
2流動資産					ロ建設改良積立金	20,000
⑴現金及び預金			1,058,738		ハ一般会計貸付金	149,562
⑵未収金			13,408		当年度未処分一利益剰余金	96,912
流動資産合計				1,072,146	利益剰余金合計		1,070,556
					剰余金合計			1,070,556
					資本合計			2,947,064
資産合計				2,970,654	負債資本合計			2,970,654

- 349 -

平成30年度予算に関する注記

1重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴固定資産の減価償却方法

有形固定資産

・定額法

・主な耐用年数

建物	10年
建物附属	10〜15年
構築物	10〜40年
機械及び装置	5〜15年
器具及び備品	5年

⑵引当金の計上基準

イ退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

ロ賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給（支出）見込額に基づき、当年

度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

ハ貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上するものであるが、当年度は発生しない見込みであるため、

計上していない。

⑶消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

- 350 -

2	セグメント情報に関する注記 ⑴報告セグメントの概要本産業廃棄物等処分事業では、産業廃棄物の処分に関し一処分場での管理運営の費用負担をしていることから単一の報告セグメントとしている ⑵報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額単一の報告セグメントのため、記載を省略する。
3	リース契約により使用する固定資産に関する注記 ⑴所有権移転外ファイナンス・リース取引通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている未経過リース料相当額 1年内180千円 1年超540千円	。
	計720千円
4	その他の注記 ⑴賞与引当金の取崩し当年度において、職員の期末手当及び勤勉手当を支給し、り崩す見込みである。	並びにこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金2,062千円を取

- 351 -

- 352 -

附属説明資料

- 353 -

産業廃棄物等処分事業会計

収益的収入

予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円
1 産業廃棄物等処分事業収益			145,036	164,805	△19,769
	1 営業収益		143,338	162,653	△19,315
		1 産業廃棄物等処分手数料	143,338	162,653	△19,315	産業廃棄物等処分手数料	143,338
	2 営業外収益		1,698	2,152	△454
		1 受取利息及び酉己当金	101	156	△55	貸付金利息	101
		2 その他営業外収益	1,597	1,996	△399	構内駐車使用料その他雑収益	252 1,345

収益的支出

予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円
1	産業廃棄物等処分事業費用		144,220	161,019	△16,799
	1	営業費用	139,091	155,789	△16,698
		1 維持管理費	128,168	144,786	△16,618	給料	13,003	給与費28,475千円
						手当	7,218
						賞与引当金繰入額	2,151
						幸報酬	1,664
						法定福利費	4,439
						旅費	83	維持管理に要する経費
						燃料費	11,948	99,693千円
						光熱水費	35
						動力費	730
						修繕費	1,047
						印刷製本費	889
						被服費	100
						薬品費	55
						備消品費	1,308

- 354 -

予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円
					材料費	1,500
					通信運搬費	100
					保険料	5
					手数料	543
					委託料	79,950
					賃借料	416
					負担金	984
	2 減価償却費	10,923	11,003	△80	有形固定資産減価償却費	10,923	減価償却に要する経費
2 営業外費用		4,129	4,230	△101
	1 消費税及び地方消費税	4,000	4,000	一	消費税及び地方消費税	4,000
	2 その他営業外費用	129	230	△101	その他雑支出	129
3 予備費		1,000	1,000	一
	1 予備費	1,000	1,000	—	予備費	1,000

資本的収入

予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円
1 資本的収入		110,000	100,000	10,000
	1 貸付金償還金	110,000	100,000	10,000
	1 貸付金償還金	110,000	100,000	10,000	他会計貸付金償還金	110,000

- 355 -

- 356 -

5簡易水道事業会計

予算に関する説明書

- 357 -

平成30年度小樽市簡易水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

資本的収入及び支出

収入

款	項	目	予定額（千円）	備考
1 簡易水道事業収益			136,116
	1 営業収益		62,147
		1 給水収益	60,027	水道料金
		2 受託工事収益	2,000
		3 その他営業収益	120
	2 営業外収益		73,969
		1 他会計補助金	73,889	一般会計補助金
		2 雑収益	80

款	項	目	予定額（千円）	備考
1 資本的収入			34,707
	1 他会計出資金		34,707
		1 他会計出資金	34,707	一般会計出資金

支出

款	項	目	予定額（千円）	備考
1 簡易水道事業費用			136,572
	1 営業費用		119,512
		1 原水及び浄水費	65,635	石狩西部広域水道企業団
				からの受水に要する費用
		2 配水及び給水費	12,272	配水施設の維持管理に要
				する費用
		3 受託工事費	2,000	受託工事に要する費用
		4 業務費	611	賦課徴収及び検針に要す
				る費用
		5 総係費	3,020	事業一般に要する費用
		6 減価償却費	34,700
		7 資産減耗費	1,274
	2 営業外費用		15,960
		1 支払利息及び企業債	15,664	企業債利息
		取扱諸費
		2 消費税及び地方	296
		消費税
	3 特別損失		100
		1 その他特別損失	100
	4 予備費		1,000
		1 予備費	1,000

款	項	目	予定額（千円）	備考
1 資本的支出			70,225
	1 建設改良費		812
		1 営業設備費	812	備品購入費
	2 企業債償還金		69,413
		1 企業債償還金	69,413

- 358 -

平成30年度小樽市簡易水道事業予定キャッシュ•フロー計算書

（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）

1業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益（△は純損失）△516千円

減価償却費34,700

支払利息15,664

固定資産除却損1,274

未収金の増減額（△は増加）1,274

未払金の増減額（△は減少） ________ 1,035

小計53,431

利息の支払額△15,664

業務活動によるキャッシュ•フロー37,767

2投資活動によるキャッシュ•フロー

有形固定資産の取得による支出△752

投資活動によるキャッシュ•フロー△752

3財務活動によるキャッシュ•フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出△69,413

一般会計からの出資による収入34,707

財務活動によるキャッシュ•フロー△34,706

資金増加額（又は減少額）2,309

資金期首残高10,571

資金期末残高12,880

- 359 -

給与費明細書

1総括

区分		職員数		給与費					法定福利費（千円）	合計（千円）
区分		特別職（人）	一般職（人）	報酬（千円）	給料（千円）	賃金（千円）	手当（千円）	計（千円）	法定福利費（千円）	合計（千円）
本年度	損益勘定支弁職員	1	-	1,665	-	-	-	1,665	309	1,974
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	合計	1	-	1,665	-	-	-	1,665	309	1,974
前年度	損益勘定支弁職員	1	-	1,602	-	-	-	1,602	280	1,882
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	合計	1	-	1,602	-	-	-	1,602	280	1,882
比較	損益勘定支弁職員	-	-	63	-	-	-	63	29	92
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	合計	-	-	63	-	-	-	63	29	92

- 360 -

平成30年度小樽市簡易水道事業予定貸借対照表

（平成31年3月31日）

資 1固定資産	産の部				3固定負債	負債	の部
⑴有形固定資産					⑴企業債
イ建物	107,540千円				イ建設改良費等の財源に充てるための企業債		320,827千円
ロ構築物	499,241				企業債合計			320,827千円
ハ機械及び装置	57,673				固定負債合計				320,827千円
減価償却累計額	△69,400	595,054千円
有形固定資産合計			595,054千円		4流動負債
⑵投資					⑴未払金			17,889
イ出資金		572,584			⑵企業債
投資合計			572,584		イ建設改良費等の財源に充てるための企業債		73,202
固定資産合計				1,167,638千円	企業債合計			73,202
					流動負債合計				91,091
2流動資産					負債合計				411,918
⑴現金及び預金			12,880
⑵未収金			5,009
流動資産合計				17,889		資本	の部
					5資本金
					⑴自己資本金			209,464
					資本金合計				209,464
					6剰余金
					⑴資本剰余金
					イ道補助金		440,713
					ロ他会計負担金及び補助金		131,871
					資本剰余金合計			572,584
					⑵欠損金
					イ当年度未処理欠損金		8,439
					欠損金合計			8,439
					剰余金合計				564,145
					資本合計				773,609
資産合計				1,185,527	負債資本合計				1,185,527

- 361 -

平成29年度小樽市簡易水道事業予定損益計算書

（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

1営業収益

⑴給水収益	55,568千円
⑵その他営業収益	19	55,587千円
2営業費用
⑴原水及び浄水費	58,262
⑵配水及び給水費	10,836
⑶業務費	649
⑷総係費	2,888
⑸減価償却費	34,700
⑹資産減耗費	166	107,501
営業損失			51,914千円
3営業外収益
⑴他会計補助金	63,386
⑵雑収益	65	63,451
4営業外費用
⑴支払利息及び企業債取扱諸費	18,560
⑵雑支出	900	19,460	43,991
経常損失			7,923
当年度純損失			7,923
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処理欠損金			7,923

- 362 -

平成29年度小樽市簡易水道事業予定貸借対照表

（平成30年3月31日）

資 1固定資産	産の部				3固定負債	負債	の部
⑴有形固定資産					⑴企業債
イ建物	107,540千円				イ建設改良費等の財源に充てるための企業債		394,029千円
ロ構築物	499,241				企業債合計			394,029千円
ハ機械及び装置	58,195				固定負債合計				394,029千円
減価償却累計額	△34,700	630,276千円
有形固定資産合計			630,276千円		4流動負債
⑵投資					⑴未払金			16,854
イ出資金		572,584			⑵企業債
投資合計			572,584		イ建設改良費等の財源に充てるための企業債		69,413
固定資産合計				1,202,860千円	企業債合計			69,413
					流動負債合計				86,267
2流動資産					負債合計				480,296
⑴現金及び預金			10,571
⑵未収金			6,283
流動資産合計				16,854		資本	の部
					5資本金
					⑴自己資本金			174,757
					資本金合計				174,757
					6剰余金
					⑴資本剰余金
					イ道補助金		440,713
					ロ他会計負担金及び補助金		131,871
					資本剰余金合計			572,584
					⑵欠損金
					イ当年度未処理欠損金		7,923
					欠損金合計			7,923
					剰余金合計				564,661
					資本合計				739,418
資産合計				1,219,714	負債資本合計				1,219,714

- 363 -

平成30年度予算に関する注記

1重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴固定資産の減価償却の方法

ｲ有形固定資産

・定額法

・主な耐用年数

建物	15〜38年
構築物	10〜60年
機械及び装置	6〜20年

⑵消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2予定貸借対照表等に関する注記

⑴企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は197,015千円である。

3セグメント情報に関する注記

⑴報告セグメントの概要

小樽市簡易水道事業では、簡易水道事業をひとつの事業として報告セグメントとしている。

⑵報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額

単一の報告セグメントのため、記載を省略する。

- 364 -

附属説明資料

- 365 -

簡易水道事業会計

収益的収入

予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1簡易水道事業収益			136,116	134,781	1,335
	1営業収益		62,147	57,777	4,370
		1給水収益	60,027	55,657	4,370	水道料金	60,027	給水事業所数50社
		2受託工事収益	2,000	2,000	—	受託工事収益	2,000
		3その他営業収益	120	120	—	手数料	120	審査及び検査手数料120
	2営業外収益		73,969	77,004	△3,035
		1他会計補助金	73,889	76,033	△2,144	一般会計補助金	73,889	企業債償還利息補助金ほか73,889
		2雑収益	80	71	9	その他雑収益	80
		○消費税及び地方消費税還付金	—	900	△900

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収益的支出

	予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
	予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1	簡易水道事業費用		136,572	137,095	△523
	1 営業費用		119,512	117,215	2,297
		1 原水及び浄水費	65,635	62,922	2,713	受水費	65,635	石狩西部広域水道企業団からの受水に要する費用 65,635
		2 配水及び給水費	12,272	12,447	△175	燃料費	196	配水施設の維持管理に要する費用 12,272
						光熱水費	59
						動力費	4,380
						修繕費	216
						薬品費	40
						備消品費	150
						通信運搬費	1,440
						保険料	30
						手数料	19
						委託料	5,119
						賃借料	623
		3 受託工事費	2,000	2,000	—	備消品費	100	給水装置の新設、改造等にかかる受託に要する費用
						委託工事費	1,900	2,000
		4 業務費	611	698	△87	印刷製本費	16	賦課徴収及び検針に要する費用 611
						備消品費	76
						通信運搬費	74
						手数料	284
						委託料	161
		5 総係費	3,020	2,928	92	報酬	1,665	職員給与費 1 名 1,974
						法定福利費	309	嘱託報酬 1,665
						旅費	17	法定福利費 309
						賃借料	25	事業一般に要する費用 1,046
						負担金	1,004
		6 減価償却費	34,700	35,500	△800	有形固定資産減価償却費	34,700
		7 資産減耗費	1,274	720	554	固定資産除却費	1,274
	2 営業外費用		15,960	18,780	△2,820
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	15,664	18,780	△3,116	企業債利息	15,664
		2 消費税及び地方消費税	296	—	296	消費税及び地方消費税	296
	3 特別損失		100	100	—
		1 その他特別損失	100	100	—	貸倒損失	100
	4 予備費		1,000	1,000	—
		1 予備費	1,000	1,000	—	予備費	1,000

資本的収入

予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円	千円
1 資本的収入		34,707	45,730	△11,023
	1 他会計出資金	34,707	33,030	1,677
	1 他会計出資金	34,707	33,030	1,677	一般会計出資金	34,707	企業債償還元金出資金 34,707
	○企業債	—	12,700	△12,700

資本的支出

予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1 資本的支出			70,225	79,636	△9,411
	1 建設改良費		812	13,576	△12,764
		1 営業設備費	812	876	△64	備品費	812	水道メーター等購入費 812
		○改良工事費	—	12,700	△12,700
	2 企業債償還金		69,413	66,060	3,353
		1 企業債償還金	69,413	66,060	3,353	企業債償還金	69,413

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企業債に関する調

種類	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
種類	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	元金	利息	本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
		円	円	円	円	円	%
簡易水道事業費	平成元	177,500,000	26,069,515	12,636,940	1,423,427	13,432,575	6.200	財務省
	平成 2	68,000,000	14,993,462	4,677,026	913,652	10,316,436	6.600	財務省
	平成 3	144,500,000	37,971,699	8,734,857	1,969,969	29,236,842	5.500	財務省
	平成 4	131,700,000	38,839,556	7,106,869	1,631,617	31,732,687	4.400	財務省
	平成 5	83,300,000	28,660,418	4,283,450	1,186,840	24,376,968	4.300	財務省
建	平成 6	68,100,000	25,961,083	3,298,209	968,059	22,662,874	3.850	財務省
設	平成 7	471,700,000	195,797,736	21,685,828	6,474,346	174,111,908	3.400	財務省
改电	平成 8	88,100,000	38,413,694	3,840,629	973,953	34,573,065	2.600	財務省
費	平成 24	5,800,000	3,646,699	723,523	13,863	2,923,176	0.400	財務省
等	平成 25	8,100,000	6,099,211	1,006,407	23,391	5,092,804	0.400	財務省
財	平成 26	3,000,000	2,628,922	372,191	7,609	2,256,731	0.300	財務省
源 1-	平成 27	600,000	600,000	74,738	582	525,262	0.100	財務省
充	平成 28	5,200,000	5,200,000	-	520	5,200,000	0.010	財務省
て	平成 29	6,400,000	6,400,000	-	19,840	6,400,000	0.310	財務省
る , =「た小計		1,262,000,000	431,281,995	68,440,667	15,607,668	362,841,328
め簡易水道事業費	平成 25	5,700,000	4,760,648	641,568	13,810	4,119,080	0.300	財務省
の〔過疎対策事業債〕	平成 26	3,000,000	3,000,000	330,674	5,834	2,669,326	0.200	財務省
業	平成 27	600,000	600,000	-	600	600,000	0.100	財務省
債	平成 28	5,200,000	5,200,000	-	520	5,200,000	0.010	財務省
	平成 29	6,300,000	6,300,000	-	19,530	6,300,000	0.310	財務省
小計		20,800,000	19,860,648	972,242	40,294	18,888,406
簡易水道事業費	平成 28	12,300,000	12,300,000	-	15,990	12,300,000	0.130	北海道信用金庫
〔地方公営企業法適用経費〕
小計		12,300,000	12,300,000	-	15,990	12,300,000
合計		1,295,100,000	463,442,643	69,412,909	15,663,952	394,029,734

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