平成30年度
平成30年3月20日修正可決
|
目次 |
|
[1]予 |
算総括表・・・・・・・ |
・・・・・・4 |
|
[2] 一般会計及び特別会計 |
||
|
1. 科目別予算比較表・・・・・・ |
||
|
2. 歳入歳出予算事項別明細書・・・・・・ |
・・・・・・12 |
|
|
(1) |
一般会計・・・・・・ |
・・・・・・12 |
|
(2) |
港湾整備事業特別会計・・・・・・ |
・・・・・・186 |
|
(3) |
青果物卸売市場事業特別会計・・・・・・ |
・・・・・・190 |
|
(4) |
水産物卸売市場事業特別会計・・・・・・ |
・・・・・・194 |
|
(5) |
国民健康保険事業特別会計・・・・・・ |
・・・・・・198 |
|
(6) |
住宅事業特別会計・・・・・・ |
・・・・・・210 |
|
(7) |
介護保険事業特別会計・・・・・・ |
・・・・・・216 |
|
(8) |
産業廃棄物処分事業特別会計・・・・・・ |
・・・・・・228 |
|
(9) |
後期高齢者医療事業特別会計・・・・・・ |
・・・・・・230 |
|
3. |
給与費明細書・・・・・・・・・・・・ |
234 |
|
4. |
債務負担行為に関する調・・・・・・・・・・・・ |
252 |
|
5. |
市債に関する調・・・・・・・・・・・・ |
258 |
|
6. |
一般会計科目別財源調・・・・・・・・・・・・ |
260 |
|
7. |
性質別経費内訳調・・・・・・・・・・・・ |
262 |
|
8. |
歳出費途別内訳調・・・・・・・・・・・・ |
266 |
|
9. |
建設事業調・・・・・・・・・・・・ |
270 |
|
10. |
地方消費税交付金(社会保障財源化分)充当額調・・・ |
274 |
|
[3] |
企業会計 |
|
|
1. |
病院事業会計・・・・・・・・・・・・ |
275 |
|
予算に関する説明書・・・・・・・・・・・・ |
275 |
|
|
附属説明資料・・・・・・・・・・・・ |
289 |
|
|
2. |
水道事業会計・・・・・・・・・・・・ |
295 |
|
予算に関する説明書・・・・・・・・・・・・ |
295 |
|
|
附属説明資料・・・・・・・・・・・・ |
307 |
|
|
3. |
下水道事業会計・・・・・・・・・・・・ |
321 |
|
予算に関する説明書・・・・・・・・・・・・ |
321 |
|
|
附属説明資料・・・・・・・・・・・・ |
331 |
|
|
4. |
産業廃棄物等処分事業会計・・・・・・・・・・・・ |
341 |
|
予算に関する説明書・・・・・・・・・・・・ |
341 |
|
|
附属説明資料・・・・・・・・・・・・ |
353 |
|
|
5. |
簡易水道事業会計・・・・・・・・・・・・ |
357 |
|
予算に関する説明書・・・・・・・・・・・・ |
357 |
|
|
附属説明資料・・・・・・・・・・・・ |
365 |
|
会区分 計 別議決年月日 |
当初予算額 |
||||||||||
|
年月日 |
年月日 |
年月日 |
年月日 |
年月日 |
年月日 |
年月日 |
年月日 |
年月日 |
年月日 |
||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||
|
一般会計 |
55,110,3n |
||||||||||
|
特 別 会 計 |
港湾整備事業 |
1,944,257 |
|||||||||
|
青果物卸売市場事業 |
48,381 |
||||||||||
|
水産物卸売市場事業 |
33,897 |
||||||||||
|
国民健康保険事業 |
14,408,675 |
||||||||||
|
住宅事業 |
1,392,492 |
||||||||||
|
介護保険事業 |
14,638,871 |
||||||||||
|
産業廃棄物処分事業 |
85,259 |
||||||||||
|
後期高齢者医療事業 |
2,090,282 |
||||||||||
|
計 |
34,642,114 |
||||||||||
|
企 業 会 計 |
病院事業 |
12,292,622 |
|||||||||
|
水道事業 |
5,072,530 |
||||||||||
|
下水道事業 |
6,808,584 |
||||||||||
|
産業廃棄物等処分事業 |
144,220 |
||||||||||
|
簡易水道事業 |
206,797 |
||||||||||
|
計 |
24,524,753 |
||||||||||
|
合計 |
114,277,178 |
||||||||||
|
一般会計 |
|
(歳入) |
|
科目 |
当初予算額 |
|||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|
|
1 市税 |
13,220,700 |
|||||||||
|
2 地方譲与税 |
314,001 |
|||||||||
|
3 利子割交付金 |
17,000 |
|||||||||
|
4 配当割交付金 |
28,000 |
|||||||||
|
ス株式等譲渡所得割 5 交付金 |
29,000 |
|||||||||
|
6 地方消費税交付金 |
2,429,000 |
|||||||||
|
7 ゴルフ場利用税 7 交付金 |
37,000 |
|||||||||
|
A 自動車取得税 8 交付金 |
52,000 |
|||||||||
|
。国有提供施設等所在 9 市町村助成交付金 |
395 |
|||||||||
|
10 地方特例交付金 |
40,000 |
|||||||||
|
11 地方交付税 |
15,714,000 |
|||||||||
|
12 交通安全対策特別交付金 |
14,000 |
|||||||||
|
13 分担金及び負担金 |
254,968 |
|||||||||
|
14 使用料及び手数料 |
964,778 |
|||||||||
|
15 国庫支出金 |
11,192,870 |
|||||||||
|
16 道支出金 |
3,247,005 |
|||||||||
|
17 財産収入 |
49,198 |
|||||||||
|
18 寄附金 |
2 |
|||||||||
|
19 繰入金 |
1,371,598 |
|||||||||
|
20 繰越金 |
1 |
|||||||||
|
21 諸収入 |
3,000,295 |
|||||||||
|
22 市債 |
3,134,500 |
|||||||||
|
歳入合計 |
55,110,311 |
|
(歳出) |
|
科目 |
当初予算額 |
|||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|
|
1 議会費 |
268,307 |
|||||||||
|
2 総務費 |
1,395,503 |
|||||||||
|
3 民生費 |
24,711,350 |
|||||||||
|
4 衛生費 |
4,615,830 |
|||||||||
|
5 労働費 |
79,077 |
|||||||||
|
6 農林水産業費 |
101,898 |
|||||||||
|
7 商工費 |
2,629,585 |
|||||||||
|
8 土木費 |
4,692,252 |
|||||||||
|
9 消防費 |
324,290 |
|||||||||
|
10 教育費 |
2,032,891 |
|||||||||
|
11 公債費 |
5,243,088 |
|||||||||
|
12 諸支出金 |
542,699 |
|||||||||
|
13 職員給与費 |
8,443,541 |
|||||||||
|
14 予備費 |
30,000 |
|||||||||
|
歳出合計 |
55,110,311 |
|
予算 |
総括表 |
予算総括表 |
|||
|
[1]予 |
算総括表 |
||||
|
会計別 |
本年度 |
前年度 |
比較 |
伸び率 |
|
|
予算額 |
当初予算額 |
||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
% |
||
|
一般会計 |
55,110,311 |
55,271,433 |
△161,122 |
△0.3 |
|
|
港湾整備事業 |
1,944,257 |
600,197 |
1,344,060 |
223.9 |
|
|
青果物卸売市場事業 |
48,381 |
46,698 |
1,683 |
3.6 |
|
|
特 |
水産物卸売市場事業 |
33,897 |
34,153 |
△256 |
△0.7 |
|
別 |
国民健康保険事業 |
14,408,675 |
17,738,491 |
△3,329,816 |
△18.8 |
|
住宅事業 |
1,392,492 |
1,219,957 |
172,535 |
14.1 |
|
|
会 |
介護保険事業 |
14,638,871 |
14,501,551 |
137,320 |
0.9 |
|
産業廃棄物処分事業 |
85,259 |
97,256 |
△11,997 |
△12.3 |
|
|
計 |
後期高齢者医療事業 |
2,090,282 |
2,052,571 |
37,711 |
1.8 |
|
計 |
34,642,114 |
36,290,874 |
△1,648,760 |
△4.5 |
|
|
病院事業 |
12,292,622 |
12,249,473 |
43,149 |
0.4 |
|
|
企 |
水道事業 |
5,072,530 |
5,080,219 |
△7,689 |
△0.2 |
|
業 |
下水道事業 |
6,808,584 |
6,960,276 |
△151,692 |
△2.2 |
|
会 |
産業廃棄物等処分事業 |
144,220 |
161,019 |
△16,799 |
△10.4 |
|
計 |
簡易水道事業 |
206,797 |
216,731 |
△9,934 |
△4.6 |
|
計 |
24,524,753 |
24,667,718 |
△142,965 |
△0.6 |
|
|
合計 |
114,277,178 |
116,230,025 |
△1,952,847 |
△1.7 |
|
|
[2] 一般会計及び特別会計 |
|
科目別予算比較表 |
|
科目別予算比較表 |
|
1科目別予算比較表 |
|
(1)一般会計 |
|
歳入 |
|
科目 |
本年 |
度 |
前年 |
度 |
比較 |
伸び率 |
|
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
|||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1市税 |
13,220,700 |
24.0 |
13,188,100 |
23.9 |
32,600 |
0.2 |
|
2地方譲与税 |
314,001 |
0.6 |
321,001 |
0.6 |
△7,000 |
△2.2 |
|
3利子割交付金 |
17,000 |
0.0 |
10,000 |
0.0 |
7,000 |
70.0 |
|
4配当割交付金 |
28,000 |
0.0 |
37,000 |
0.1 |
△9,000 |
△24.3 |
|
5株式等譲渡所得割交付金 |
29,000 |
0.1 |
17,000 |
0.0 |
12,000 |
70.6 |
|
6地方消費税交付金 |
2,429,000 |
4.4 |
2,353,000 |
4.2 |
76,000 |
3.2 |
|
7ゴルフ場利用税交付金 |
37,000 |
0.1 |
35,000 |
0.1 |
2,000 |
5.7 |
|
8自動車取得税交付金 |
52,000 |
0.1 |
44,000 |
0.1 |
8,000 |
18.2 |
|
q 国有提供施設等所在 9市町村助成交付金 |
395 |
0.0 |
400 |
0.0 |
△5 |
△1.3 |
|
10地方特例交付金 |
40,000 |
0.1 |
35,800 |
0.1 |
4,200 |
11.7 |
|
11地方交付税 |
15,714,000 |
28.5 |
15,709,000 |
28.4 |
5,000 |
0.0 |
|
12交通安全対策特別交付金 |
14,000 |
0.0 |
15,000 |
0.0 |
△1,000 |
△6.7 |
|
13分担金及び負担金 |
254,968 |
0.5 |
281,861 |
0.5 |
△26,893 |
△9.5 |
|
14使用料及び手数料 |
964,778 |
1.7 |
981,333 |
1.8 |
△16,555 |
△1.7 |
|
15国庫支出金 |
11,192,870 |
20.3 |
11,556,579 |
20.9 |
△363,709 |
△3.1 |
|
16道支出金 |
3,247,005 |
5.9 |
3,156,249 |
5.7 |
90,756 |
2.9 |
|
17財産収入 |
49,198 |
0.1 |
52,872 |
0.1 |
△3,674 |
△6.9 |
|
18寄附金 |
2 |
0.0 |
2 |
0.0 |
— |
— |
|
19繰入金 |
1,371,598 |
2.5 |
720,387 |
1.3 |
651,211 |
90.4 |
|
20繰越金 |
1 |
0.0 |
1 |
0.0 |
— |
— |
|
21諸収入 |
3,000,295 |
5.4 |
2,790,248 |
5.0 |
210,047 |
7.5 |
|
22市債 |
3,134,500 |
5.7 |
3,966,600 |
7.2 |
△832,100 |
△21.0 |
|
歳入合計 |
55,110,311 |
100.0 |
55,271,433 |
100.0 |
△161,122 |
△0.3 |
|
科目別予算比較表科目別予算比較表 |
|
歳出 |
|
科目 |
本年 |
度 |
前年 |
度 |
比較 |
伸び率 |
|
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
|||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
268,307 |
0.5 |
267,282 |
0.5 |
1,025 |
0.4 |
|
|
1議会費 |
(給)64,224 |
(給)70,550 |
||||
|
計332,531 |
0.6 |
計337,832 |
0.6 |
△5,301 |
△1.6 |
|
|
1,395,503 |
2.5 |
1,192,929 |
2.2 |
202,574 |
17.0 |
|
|
2総務費 |
(給)2,745,388 |
(給)2,739,372 |
||||
|
計4,140,891 |
7.5 |
計3,932,301 |
7.1 |
208,590 |
5.3 |
|
|
24,711,350 |
44.8 |
24,619,516 |
44.5 |
91,834 |
0.4 |
|
|
3民生費 |
(給)1,391,520 |
(給)1,326,340 |
||||
|
計26,102,870 |
47.3 |
計25,945,856 |
46.9 |
157,014 |
0.6 |
|
|
4,615,830 |
8.4 |
4,373,247 |
7.9 |
242,583 |
5.5 |
|
|
4衛生費 |
(給)656,512 |
(給)634,950 |
||||
|
計5,272,342 |
9.6 |
計5,008,197 |
9.1 |
264,145 |
5.3 |
|
|
79,077 |
0.1 |
58,411 |
0.1 |
20,666 |
35.4 |
|
|
5労働費 |
(給)14,272 |
(給)14,110 |
||||
|
計93,349 |
0.2 |
計72,521 |
0.1 |
20,828 |
28.7 |
|
|
101,898 |
0.2 |
103,971 |
0.2 |
△2,073 |
△2.0 |
|
|
6農林水産業費 |
(給)64,224 |
(給)63,495 |
||||
|
計166,122 |
0.3 |
計167,466 |
0.3 |
△1,344 |
△0.8 |
|
|
2,629,585 |
4.8 |
2,450,898 |
4.4 |
178,687 |
7.3 |
|
|
7商工費 |
(給)242,624 |
(給)218,705 |
||||
|
計2,872,209 |
5.2 |
計2,669,603 |
4.8 |
202,606 |
7.6 |
|
|
4,692,252 |
8.5 |
4,132,443 |
7.5 |
559,809 |
13.5 |
|
|
8土木費 |
(給)734,051 |
(給)727,987 |
||||
|
計5,426,303 |
9.8 |
計4,860,430 |
8.8 |
565,873 |
11.6 |
|
324,290 |
0.6 |
370,280 |
0.7 |
△45,990 |
△12.4 |
|
|
9消防費 |
(給)1,762,592 |
(給)1,693,200 |
||||
|
計2,086,882 |
3.8 |
計2,063,480 |
3.7 |
23,402 |
1.1 |
|
|
2,032,891 |
3.7 |
3,389,569 |
6.1 |
△1,356,678 |
△40.0 |
|
|
10教育費 |
(給)768,134 |
(給)725,468 |
||||
|
計2,801,025 |
5.1 |
計4,115,037 |
7.5 |
△1,314,012 |
△31.9 |
|
|
11公債費 |
5,243,088 |
9.5 |
5,529,123 |
10.0 |
△286,035 |
△5.2 |
|
12諸支出金 |
542,699 |
1.0 |
539,587 |
1.0 |
3,112 |
0.6 |
|
13職員給与費 |
8,443,541 |
15.3 |
8,214,177 |
14.8 |
229,364 |
2.8 |
|
14予備費 |
30,000 |
0.1 |
30,000 |
0.1 |
一 |
一 |
|
46,666,770 |
47,057,256 |
△390,486 |
△0.8 |
|||
|
歳出合計 |
(給)8,443,541 |
(給)8,214,177 |
||||
|
計55,110,311 |
100.0 |
計55,271,433 |
100.0 |
△161,122 |
△0.3 |
X 1(給)欄は、13款職員給与費に一括計上した職員給与費を関係科目に組み替えたものである。
2構成比欄の下段は職員給与費を含めた構成比である。
|
歳 |
出 |
|
科目 |
本年度 |
前年度 |
比較 |
伸び率 |
||
|
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
|||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1港湾整備事業費 |
1,592,687 |
81.9 |
244,463 |
40.7 |
1,348,224 |
551.5 |
|
2公債費 |
351,470 |
18.1 |
355,634 |
59.3 |
△4,164 |
△1.2 |
|
3予備費 |
100 |
0.0 |
100 |
0.0 |
— |
— |
|
歳出合計 |
1,944,257 |
100.0 |
600,197 |
100.0 |
1,344,060 |
223.9 |
|
(3) 青果物卸売市場事業特別会計 歳入 |
||||||
|
科目 |
本年度 |
前年度 |
比較 |
伸び率 |
||
|
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
|||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1使用料及び手数料 |
11,018 |
22.8 |
11,515 |
24.6 |
△497 |
△4.3 |
|
2繰入金 |
23.949 |
49.5 |
21.510 |
46.1 |
2.439 |
11.3 |
|
3諸収入 |
13,414 |
27.7 |
13,673 |
29.3 |
△259 |
△1.9 |
|
歳入合計 |
48,381 |
100.0 |
46,698 |
100.0 |
1,683 |
3.6 |
|
歳 |
出 |
|
科目 |
本年度 |
前年度 |
比較 |
伸び率 |
||
|
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
|||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1管理費 |
47,366 |
97.9 |
45,683 |
97.8 |
1,683 |
3.7 |
|
2公債費 |
915 |
1.9 |
915 |
2.0 |
— |
— |
|
3予備費 |
100 |
0.2 |
100 |
0.2 |
— |
— |
|
歳出合計 |
48,381 |
100.0 |
46,698 |
100.0 |
1,683 |
3.6 |
|
(4) 水産物卸売市場事業特別会計 |
|
歳 |
入 |
|
科目 |
本年度 |
前年度 |
比較 |
伸び率 |
||
|
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
|||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1使用料及び手数料 |
17,168 |
50.6 |
17,251 |
50.5 |
△83 |
△0.5 |
|
2繰入金 |
5,118 |
15.1 |
5,222 |
15.3 |
△104 |
△2.0 |
|
3諸収入 |
11,611 |
34.3 |
11,680 |
34.2 |
△69 |
△0.6 |
|
歳入合計 |
33,897 |
100.0 |
34,153 |
100.0 |
△256 |
△0.7 |
|
歳 |
出 |
|
科目 |
本年度 |
前年度 |
比較 |
伸び率 |
||
|
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
|||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1管理費 |
33,134 |
97.8 |
33,390 |
97.8 |
△256 |
△0.8 |
|
2公債費 |
713 |
2.1 |
713 |
2.1 |
— |
— |
|
3予備費 |
50 |
0.1 |
50 |
0.1 |
— |
— |
|
歳出合計 |
33,897 |
100.0 |
34,153 |
100.0 |
△256 |
△0.7 |
|
(5) |
国民健康保険事業特別会計 |
|
|
歳入 |
|
お L R |
本年 |
度 |
前年 |
度 |
/由 7 ド宓 |
|
|
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
|||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1国民健康保険料 |
1,944,700 |
13.5 |
2,239,200 |
12.6 |
△294,500 |
△13.2 |
|
2道支出金 |
11,275,341 |
78.3 |
664,947 |
3.8 |
10,610,394 |
1,595.7 |
|
3財産収入 |
67 |
0.0 |
69 |
0.0 |
△2 |
△2.9 |
|
4繰入金 |
1,183,157 |
8.2 |
1,272,897 |
7.2 |
△89,740 |
△7.1 |
|
5諸収入 |
5,410 |
0.0 |
10,071 |
0.1 |
△4,661 |
△46.3 |
|
○国庫支出金 |
— |
— |
3,693,042 |
20.8 |
△3,693,042 |
皆減 |
|
○療養給付費等交付金 |
— |
— |
309,137 |
1.7 |
△309,137 |
皆減 |
|
○前期高齢者交付金 |
— |
— |
5,446,628 |
30.7 |
△5,446,628 |
皆減 |
|
○共同事業交付金 |
— |
— |
4,102,500 |
23.1 |
△4,102,500 |
皆減 |
|
歳入合計 |
14,408,675 |
100.0 |
17,738,491 |
100.0 |
△3,329,816 |
△18.8 |
|
歳 |
出 |
|
科目 |
本年 |
度 |
前年 |
度 |
比較 |
伸び率 |
|
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
|||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1総務費 |
350,719 |
2.4 |
379,596 |
2.1 |
△28,877 |
△7.6 |
|
2保険給付費 |
11,046,648 |
76.7 |
11,361,820 |
64.1 |
△315,172 |
△2.8 |
|
3国民健康保険事業費納付金 |
3,002,736 |
20.8 |
— |
— |
3,002,736 |
皆増 |
|
4共同事業拠出金 |
5 |
0.0 |
3,938,721 |
22.2 |
△3,938,716 |
△100.0 |
|
5基金積立金 |
67 |
0.0 |
69 |
0.0 |
△2 |
△2.9 |
|
6諸支出金 |
7,500 |
0.1 |
7,500 |
0.1 |
— |
— |
|
7予備費 |
1,000 |
0.0 |
1,000 |
0.0 |
— |
— |
|
○後期高齢者支援金等 |
— |
— |
1,488,411 |
8.4 |
△1,488,411 |
皆減 |
|
○前期高齢者納付金等 |
— |
— |
5,486 |
0.0 |
△5,486 |
皆減 |
|
〇老人保健拠出金 |
— |
— |
38 |
0.0 |
△38 |
皆減 |
|
○介護納付金 |
— |
— |
555,850 |
3.1 |
△555,850 |
皆減 |
|
歳出合計 |
14,408,675 |
100.0 |
17,738,491 |
100.0 |
△3,329,816 |
△18.8 |
|
歳 |
出 |
|
科目 |
本年度 |
前年度 |
比較 |
伸び率 |
||
|
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
|||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1住宅事業費 |
1,112,446 |
79.9 |
919,885 |
75.4 |
192,561 |
20.9 |
|
2公債費 |
279,946 |
20.1 |
299,972 |
24.6 |
△20,026 |
△6.7 |
|
3予備費 |
100 |
0.0 |
100 |
0.0 |
— |
— |
|
歳出合計 |
1,392,492 |
100.0 |
1,219,957 |
100.0 |
172,535 |
14.1 |
|
⑺ |
介護保険事業特別会計 |
|
|
歳入 |
|
科目 |
本年度 |
前年度 |
比較 |
伸び率 |
||
|
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
|||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1保険料 |
2,844,699 |
19.4 |
2,793,587 |
19.3 |
51,112 |
1.8 |
|
2国庫支出金 |
3.772.350 |
25.8 |
3.639.802 |
25.1 |
132.548 |
3.6 |
|
3支払基金交付金 |
3,800,498 |
26.0 |
3,897,197 |
26.9 |
△96,699 |
△2.5 |
|
4道支出金 |
2,047,545 |
14.0 |
2,030,298 |
14.0 |
17,247 |
0.8 |
|
5財産収入 |
281 |
0.0 |
215 |
0.0 |
66 |
30.7 |
|
6繰入金 |
2,173,298 |
14.8 |
2,140,252 |
14.7 |
33,046 |
1.5 |
|
7諸収入 |
200 |
0.0 |
200 |
0.0 |
一 |
一 |
|
歳入合計 |
14,638,871 |
100.0 |
14,501,551 |
100.0 |
137,320 |
0.9 |
|
歳 |
出 |
|
科目 |
本年 |
度 |
前年 |
度 |
比較 |
伸び率 |
|
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
|||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1総務費 |
326,208 |
2.2 |
311,177 |
2.2 |
15,031 |
4.8 |
|
2保険給付費 |
13,585,839 |
92.8 |
13,401,135 |
92.4 |
184,704 |
1.4 |
|
3地域支援事業費 |
717,690 |
4.9 |
748,591 |
5.2 |
△30,901 |
△4.1 |
|
4基金積立金 |
3,034 |
0.0 |
215 |
0.0 |
2,819 |
1,311.2 |
|
5諸支出金 |
5,100 |
0.1 |
6,100 |
0.0 |
△1,000 |
△16.4 |
|
6予備費 |
1,000 |
0.0 |
1,000 |
0.0 |
一 |
一 |
|
○公債費 |
— |
— |
33,333 |
0.2 |
△33,333 |
皆減 |
|
歳出合計 |
14,638,871 |
100.0 |
14,501,551 |
100.0 |
137,320 |
0.9 |
|
(8) 産業廃棄物処分事業特別会計 |
|
歳 |
入 |
|
科目 |
本年 |
度 |
前年 |
度 |
比較 |
伸び率 |
|
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
|||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1使用料及び手数料 |
15,731 |
18.5 |
20,778 |
21.4 |
△5,047 |
△24.3 |
|
2繰入金 |
69,505 |
81.5 |
75,350 |
77.5 |
△5,845 |
△7.8 |
|
3諸収入 |
23 |
0.0 |
28 |
0.0 |
△5 |
△17.9 |
|
○市債 |
— |
— |
1,100 |
1.1 |
△1,100 |
皆減 |
|
歳入合計 |
85,259 |
100.0 |
97,256 |
100.0 |
△11,997 |
△12.3 |
|
歳 |
出 |
|
科目 |
本年度 |
前年度 |
比較 |
伸び率 |
||
|
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
|||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1産業廃棄物処分事業費 |
10,675 |
12.5 |
11,410 |
11.7 |
△735 |
△6.4 |
|
2公債費 |
74,084 |
86.9 |
85,346 |
87.8 |
△11,262 |
△13.2 |
|
3予備費 |
500 |
0.6 |
500 |
0.5 |
— |
— |
|
歳出合計 |
85,259 |
100.0 |
97,256 |
100.0 |
△11,997 |
△12.3 |
|
(9) |
後期高齢者医療事業特別会計 |
|
|
歳入 |
|
科目 |
本年 |
度 |
前年 |
度 |
比較 |
伸び率 |
|
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
|||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1後期高齢者医療保険料 |
1,412,517 |
67.6 |
1,410,809 |
68.7 |
1,708 |
0.1 |
|
2国庫支出金 |
1,253 |
0.1 |
— |
— |
1,253 |
皆増 |
|
3繰入金 |
648,358 |
31.0 |
612,710 |
29.9 |
35,648 |
5.8 |
|
4諸収入 |
28,154 |
1.3 |
29,052 |
1.4 |
△898 |
△3.1 |
|
歳入合計 |
2,090,282 |
100.0 |
2,052,571 |
100.0 |
37,711 |
1.8 |
|
歳 |
出 |
|
科目 |
本年 |
度 |
前年 |
度 |
比較 |
伸び率 |
|
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
|||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1総務費 |
84,542 |
4.1 |
86,725 |
4.2 |
△2,183 |
△2.5 |
|
2後期高齢者医療広域連合納付金 |
2,003,230 |
95.8 |
1,963,346 |
95.7 |
39,884 |
2.0 |
|
3諸支出金 |
2,010 |
0.1 |
2,000 |
0.1 |
10 |
0.5 |
|
4予備費 |
500 |
0.0 |
500 |
0.0 |
— |
— |
|
歳出合計 |
2,090,282 |
100.0 |
2,052,571 |
100.0 |
37,711 |
1.8 |
|
科目別予算比較表 |
|
歳 |
入 |
|
(2) 港湾整備事業特別会計 |
|
科目別予算比較表 |
|
エ M F=I |
本年 |
度 |
前年 |
度 |
/山ハ诙 |
|
|
佇口 |
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1使用料及び手数料 |
341,905 |
17.6 |
350,214 |
58.4 |
△8,309 |
△2.4 |
|
2財産収入 |
5,300 |
0.3 |
7,800 |
1.3 |
△2,500 |
△32.1 |
|
3繰入金 |
86,276 |
4.4 |
15,301 |
2.5 |
70,975 |
463.9 |
|
4諸収入 |
13,376 |
0.7 |
13,082 |
2.2 |
294 |
2.2 |
|
5市債 |
1,497,400 |
77.0 |
213,800 |
35.6 |
1,283,600 |
600.4 |
|
歳入合計 |
1,944,257 |
100.0 |
600,197 |
100.0 |
1,344,060 |
223.9 |
|
科目別予算比較表 |
|
歳 |
入 |
|
(6) 住宅事業特別会計 |
|
科目別予算比較表 |
|
エ M F=I |
本年 |
度 |
前年 |
度 |
/山ハ诙 |
|
|
佇口 |
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1使用料及び手数料 |
574,161 |
41.2 |
570,981 |
46.8 |
3,180 |
0.6 |
|
2国庫支出金 |
290,200 |
20.9 |
293,470 |
24.1 |
△3,270 |
△1.1 |
|
3財産収入 |
30 |
0.0 |
30 |
0.0 |
— |
— |
|
4繰入金 |
20,346 |
1.5 |
68,976 |
5.6 |
△48,630 |
△70.5 |
|
5諸収入 |
3,155 |
0.2 |
3,200 |
0.3 |
△45 |
△1.4 |
|
6市債 |
504,600 |
36.2 |
283,300 |
23.2 |
221,300 |
78.1 |
|
歳入合計 |
1,392,492 |
100.0 |
1,219,957 |
100.0 |
172,535 |
14.1 |
|
市税 |
|
2歳入歳出予算事項別明細書 |
|
(1)一般会計 |
|
市税 |
|
歳 |
入 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1市税 |
13,220,700 |
13,188,100 |
32,600 |
|||||
|
1市民税 |
5,719,200 |
5,549,700 |
169,500 |
|||||
|
1個人 |
4,298,500 |
4,247,100 |
51,400 |
1現年課税分 |
4,243,900 |
均等割課税標準52,300人 |
||
|
税率3,500円 |
||||||||
|
調定額183,050千円 |
||||||||
|
収入率99.0 % |
||||||||
|
予算計上額181,200 |
||||||||
|
所得割課税標準額70,061,555千円 |
||||||||
|
税率6.0/100 |
||||||||
|
調定額4,112,100千円 |
||||||||
|
収入率98.8 % |
||||||||
|
予算計上額4,062,700 |
||||||||
|
2滞納繰越分 |
54,600 |
|||||||
|
2法人 |
1,420,700 |
1,302,600 |
118,100 |
1現年課税分 |
1,413,400 |
均等割調定額443,340千円 |
||
|
収入率98.0 % |
||||||||
|
予算計上額434,400 |
||||||||
|
1号法人2,576法人60,000円154,560千円 |
||||||||
|
2号法人26法人144,000円3,744千円 |
||||||||
|
3号法人532法人156,000円82,992千円 |
||||||||
|
4号法人68法人180,000円12,240千円 |
||||||||
|
5号法人141法人192,000円27,072千円 |
||||||||
|
6号法人21法人480,000円10,080千円 |
||||||||
|
7号法人156法人492,000円76,752千円 |
||||||||
|
8号法人7法人2,100,000円14,700千円 |
||
|
9号法人17法人3,600,000円61,200千円 |
||
|
法人税割課税標準額8,099,200千円 |
||
|
税率12.1/100 |
||
|
調定額980,000千円 |
||
|
収入率99.9 % |
||
|
予算計上額979,000 |
||
|
2滞納繰越分 |
7,300 |
|
|
2固定資産税5,367,9005,420,600△52,700 |
||
|
1固定資産税5,319,7005,372,200△52,5001現年課税分 |
5,248,100 |
土地課税標準額78,508,000千円 |
|
税率1.4/100 |
||
|
調定額1,099,100千円 |
||
|
収入率94.4 % |
||
|
予算計上額1,037,500 |
||
|
家屋課税標準額261,122,000千円 |
||
|
税率1.4/100 |
||
|
調定額3,655,700千円 |
||
|
収入率94.4 % |
||
|
予算計上額3,450,900 |
||
|
償却資産課税標準額57,486,000千円 |
||
|
税率1.4/100 |
||
|
調定額804,800千円 |
||
|
収入率94.4 % |
||
|
予算計上額759,700 |
||
|
2滞納繰越分 |
71,600 |
|
|
市税市税 |
||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
2国有資産等所在市町村 |
48,200 |
48,400 |
△200 |
1現年課税分 |
48,200 |
課税標準額3,444,000千円 |
||
|
交付金 |
税率1.4/100 |
|||||||
|
調定額48,200千円 |
||||||||
|
収入率100.0 % |
||||||||
|
予算計上額48,200 |
||||||||
|
3軽自動車税 |
169,400 |
164,900 |
4,500 |
|||||
|
1軽自動車税 |
169,400 |
164,900 |
4,500 |
1現年課税分 |
167,400 |
調定額170,180千円 |
||
|
収入率98.4 % |
||||||||
|
予算計上額167,400 |
||||||||
|
原動機付自転車2,716台2,000〜3,700円5,660千円 |
||||||||
|
軽自動車20,490台1,000〜12,900円153,820千円 |
||||||||
|
小型特殊自動車782台2,000〜5,900円4,220千円 |
||||||||
|
二輪の小型自動車1,080台6,000円6,480千円 |
||||||||
|
2滞納繰越分 |
2,000 |
|||||||
|
4たばこ税 |
924,800 |
994,300 |
△69,500 |
|||||
|
1たばこ税 |
924,800 |
994,300 |
△69,500 |
1現年課税分 |
924,800 |
課税標準173,600千本 |
||
|
税率本則分5,692円/千本・5,262円/千本 |
||||||||
|
附則分4,000円/千本・3,555円/千本 |
||||||||
|
調定額924,800千円 |
||||||||
|
収入率100.0 % |
||||||||
|
予算計上額924,800 |
||||||||
|
5特別土地保有税 |
4,200 |
— |
4,200 |
|||||
|
1特別土地保有税 |
4,200 |
— |
4,200 |
1滞納繰越分 |
4,200 |
|||
|
6入湯税 |
22,800 |
22,300 |
500 |
|||||
|
1入湯税 |
22,800 |
22,300 |
500 |
1現年課税分 |
22,800 |
宿泊課税標準150,400人 |
||
|
税率150円 |
||||||||
|
調定額22,500千円 |
||||||||
|
収入率100.0 % |
||||||||
|
予算計上額22,500 |
||||||||
|
日帰課税標準3,800人 |
||||||||
|
税率100円 |
||||||||
|
調定額300千円 |
||||||||
|
収入率100.0 % |
||||||||
|
予算計上額300 |
||||||||
|
7都市計画税 |
1,012,400 |
1,036,300 |
△23,900 |
|||||
|
1都市計画税 |
1,012,400 |
1,036,300 |
△23,900 |
1現年課税分 |
1,001,200 |
土地課税標準額94,300,000千円 |
||
|
税率0.3/100 |
||||||||
|
調定額282,900千円 |
||||||||
|
収入率93.8 % |
||||||||
|
予算計上額265,300 |
||||||||
|
家屋課税標準額261,534,000千円 |
||||||||
|
税率0.3/100 |
||||||||
|
調定額784,600千円 |
||||||||
|
収入率93.8 % |
||||||||
|
予算計上額735,900 |
||||||||
|
2滞納繰越分 |
11,200 |
|||||||
譲与税
譲与税
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
2地方譲与税 |
314,001 |
321,001 |
△7,000 |
|||||
|
1地方揮発油譲与税 |
83,000 |
90,000 |
△7,000 |
|||||
|
1地方揮発油譲与税 |
83,000 |
90,000 |
△7,000 |
1地方揮発油 譲与税 |
83,000 |
|||
|
2自動車重量譲与税 |
210,000 |
216,000 |
△6,000 |
|||||
|
1自動車重量譲与税 |
210,000 |
216,000 |
△6,000 |
1自動車重量 譲与税 |
210,000 |
|||
|
3地方道路譲与税 |
1 |
1 |
一 |
|||||
|
1地方道路譲与税 |
1 |
1 |
一 |
1地方道路 譲与税 |
1 |
|||
|
4特別とん譲与税 |
21,000 |
15,000 |
6,000 |
|||||
|
1特別とん譲与税 |
21,000 |
15,000 |
6,000 |
1特別とん譲与税 |
21,000 |
|||
利子割
利子割
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
3利子割交付金 |
17,000 |
10,000 |
7,000 |
|||||
|
1利子割交付金 |
17,000 |
10,000 |
7,000 |
|||||
|
1利子割交付金 |
17,000 |
10,000 |
7,000 |
1利子割交付金 |
17,000 |
|||
配当割
配当割
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
4配当割交付金 |
28,000 |
37,000 |
△9,000 |
|||||
|
1配当割交付金 |
28,000 |
37,000 |
△9,000 |
|||||
|
1配当割交付金 |
28,000 |
37,000 |
△9,000 |
1配当割交付金 |
28,000 |
|||
株式等譲渡所得割
株式等譲渡所得割
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
5 株式等譲渡所得割交付金 |
29,000 |
17,000 |
12,000 |
|||||
|
1株式等譲渡所得割交付金 |
29,000 |
17,000 |
12,000 |
|||||
|
1株式等譲渡所得割交付金 |
29,000 |
17,000 |
12,000 |
1株式等譲渡所得割交付金 |
29,000 |
|||
地方消費
地方消費
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
6地方消費税交付金 |
2,429,000 |
2,353,000 |
76,000 |
|||||
|
1地方消費税交付金 |
2,429,000 |
2,353,000 |
76,000 |
|||||
|
1地方消費税交付金 |
2,429,000 |
2,353,000 |
76,000 |
1地方消費税 交付金 |
2,429,000 |
|||
ゴルフ場
ゴルフ場
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
7ゴルフ場利用税交付金 |
37,000 |
35,000 |
2,000 |
|||||
|
1ゴルフ場利用税交付金 |
37,000 |
35,000 |
2,000 |
|||||
|
1ゴルフ場利用税交付金 |
37,000 |
35,000 |
2,000 |
1ゴルフ場利用税交付金 |
37,000 |
|||
自動車取得
自動車取得
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
8自動車取得税交付金 |
52,000 |
44,000 |
8,000 |
|||||
|
1自動車取得税交付金 |
52,000 |
44,000 |
8,000 |
|||||
|
1自動車取得税交付金 |
52,000 |
44,000 |
8,000 |
1自動車取得税交付金 |
52,000 |
|||
国有提供
国有提供
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
工口 |
||||
|
9国有提供施設等所在市町村助成交付金 |
395 |
400 |
△5 |
|||||
|
1国有提供施設等所在市町村助成交付金 |
395 |
400 |
△5 |
|||||
|
1国有提供施設等所在市町村助成交付金 |
395 |
400 |
△5 |
1国有提供施設等所在市町村助成交付金 |
395 |
|||
地方特例
地方特例
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
10地方特例交付金 |
40,000 |
35,800 |
4,200 |
|||||
|
1地方特例交付金 |
40,000 |
35,800 |
4,200 |
|||||
|
1地方特例交付金 |
40,000 |
35,800 |
4,200 |
1地方特例 交付金 |
40,000 |
|||
交付税
交付税
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
11地方交付税 |
15,714,000 |
15,709,000 |
5,000 |
|||||
|
1地方交付税 |
15,714,000 |
15,709,000 |
5,000 |
|||||
|
1地方交付税 |
15,714,000 |
15,709,000 |
5,000 |
1地方交付税 |
15,714,000 |
普通交付税14,832,000 |
||
|
特別交付税882,000 |
||||||||
交通安全
交通安全
|
予 |
算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
12 交通安全対策特別交付金 |
14,000 |
15,000 |
△1,000 |
|||||
|
1交通安全対策特別交付金 |
14,000 |
15,000 |
△1,000 |
|||||
|
1交通安全対策特別交付金 |
14,000 |
15,000 |
△1,000 |
1交通安全対策特別交付金 |
14,000 |
|||
分担金・負担金
分担金・負担金
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
13分担金及び負担金 |
254,968 |
281,861 |
△26,893 |
|||||
|
1負担金 |
254,968 |
281,861 |
△26,893 |
|||||
|
1民生費負担金 |
254,212 |
281,021 |
△26,809 |
1老人福祉措置費負担金 |
110,772 |
養護老人ホーム110,472 |
||
|
過年度分300 |
||||||||
|
2助産費等負担金 |
430 |
助産施設404 |
||||||
|
母子生活支援施設26 |
||||||||
|
3日本スポーツ振興センター保護者負担金 |
103 |
市立保育所 |
||||||
|
4保育費負担金 |
2,813 |
過年度分 |
||||||
|
5保育料 |
140,094 |
私立保育所137,864 |
||||||
|
過年度分2,230 |
||||||||
|
2衛生費負担金 |
756 |
840 |
△84 |
1養育医療費負担金 |
756 |
未熟児養育医療事業費 |
||
使用料・手数料
使用料・手数料
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
14使用料及び手数料 |
964,778 |
981,333 |
△16,555 |
|||||
|
1使用料 |
606,368 |
621,382 |
△15,014 |
|||||
|
1総務使用料 |
2,260 |
1,730 |
530 |
1庁舎使用料 |
660 |
本庁舎160 |
||
|
分庁舎500 |
||||||||
|
2旧堺小学校施設用地使用料 |
22 |
|||||||
|
3構内駐車 使用料 |
1,192 |
|||||||
|
4サービスセンター使用料 |
384 |
|||||||
|
5サービスセンター施設用地使用料 |
2 |
|||||||
|
2民生使用料 |
141,527 |
148,023 |
△6,496 |
1身体障害者福祉センター使用料 |
36 |
|||
|
2総合福祉センター使用料 |
748 |
浴室使用料ほか |
||||||
|
3保育料 |
52,691 |
市立保育所52,295 |
||||||
|
過年度分396 |
||||||||
|
4延長保育料 |
516 |
延長保育事業費 |
||||||
|
5児童福祉施設用地使用料 |
11 |
|||||||
|
6さくら学園 使用料 |
44,300 |
|||||||
|
7構内駐車 使用料 |
900 |
|||||||
|
8発達支援センター使用料 |
33,864 |
|||||||
|
9民生施設 使用料 |
8,461 |
市民会館•公会堂•市民センター129 |
||||||
|
無線基地局等設置3 |
||||||||
|
自動販売機設置分126 |
||||||||
|
銭函市民センター3,026 |
||||||||
|
体育室2,038 |
||||||||
|
集会室等970 |
||||||||
|
自動販売機設置分18 |
||||||||
|
いなきたコミュニティセンター5,306 |
||||||||
|
体育室1,979 |
||||||||
|
集会室2,841 |
||||||||
|
備付物品等450 |
||||||||
|
自動販売機設置分36 |
||||||||
|
3衛生使用料 |
35,282 |
35,045 |
237 |
1夜間急病センター使用料 |
18 |
|||
|
2火葬場使用料 |
22,873 |
|||||||
|
3葬斎場施設用地使用料 |
1 |
|||||||
使用料・手数料使用料・手数料
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
4構内駐車 使用料 |
693 |
|||||||
|
5墓地使用料 |
2,350 |
中央墓地ほか20区画750 |
||||||
|
合同墓1,600 |
||||||||
|
6墓地施設用地使用料 |
302 |
|||||||
|
7保健所使用料 |
1,554 |
処置料(歯科)2,100件 |
||||||
|
8清掃施設用地等使用料 |
7,491 |
|||||||
|
4労働使用料 |
2,281 |
2,315 |
△34 |
1事業内職業訓練センター使用料 |
220 |
|||
|
2勤労青少年ホーム使用料 |
1,401 |
体育館1,002 |
||||||
|
軽運動場175 |
||||||||
|
集会室等59 |
||||||||
|
更生保護サポートセンター86 |
||||||||
|
暖房料ほか79 |
||||||||
|
3勤労女性センター使用料 |
660 |
講習室9 |
||||||
|
調理講習室103 |
||||||||
|
和室6 |
||||||||
|
暖房料 |
495 |
||||||||
|
調理ガス使用料 |
47 |
||||||||
|
5農林水産業使用料 |
16,000 |
17,000 |
△1,000 |
1おたる自然 |
16,000 |
農林漁業体験実習館 |
12,276 |
||
|
の村使用料 |
宿泊 |
11,570 |
|||||||
|
一般(高校生以上) |
2,200人 X 2,400円5,280 |
||||||||
|
小•中学生 |
3,700人 X 1,700円6,290 |
||||||||
|
研修室 |
121 |
||||||||
|
暖房料 |
155 |
||||||||
|
日帰り入浴 |
430 |
||||||||
|
一般 |
800人 X 200円160 |
||||||||
|
高校生•市内高齢者 |
2,700人 X 100円270 |
||||||||
|
野営場 |
3,244 |
||||||||
|
入場料 |
3,300人 X 200円660 |
||||||||
|
テント(貸出料) |
400張 X 1,000円400 |
||||||||
|
テント(持込料) |
700張 X 500円350 |
||||||||
|
バンガロー |
450棟 X 3,000円1,350 |
||||||||
|
バンガロー(時間) |
10時間X 200円2 |
||||||||
|
寝袋(マット付) |
500組 X 350円175 |
||||||||
|
炊事用具 |
2,170組 X 100円217 |
||||||||
|
幼児用寝具 |
360組 X 250円90 |
||||||||
|
パークゴルフ場 |
480 |
||||||||
|
使用料 |
400 |
||||||||
|
一日券 |
300 |
||||||||
|
一般 |
400人X 400円160 |
||||||||
|
高校生•市内高齢者 |
700人X 200円140 |
|
使用料・手数料使用料・手数料 |
||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
回数券100 |
||||||||
|
一般5冊X 4,000円20 |
||||||||
|
高校生•市内高齢者40冊X 2,000円80 |
||||||||
|
用具(貸出)400組X 200円80 |
||||||||
|
6商工使用料 |
24,685 |
26,478 |
△1,793 |
1観光物産プラザ使用料 |
105 |
自動販売機ほか |
||
|
2中小企業機械 使用料 |
20 |
普通使用料(過年度分) |
||||||
|
3産業会館 使用料 |
1,090 |
大•小ホール併用913 |
||||||
|
小ホール97 |
||||||||
|
暖房料80 |
||||||||
|
4温泉使用料 |
8,500 |
通常使用料32,000 m 3 X 250円8,000 |
||||||
|
特別使用料1件500 |
||||||||
|
5駐車場使用料 |
10,000 |
銭函3丁目駐車場 |
||||||
|
6鰊御殿使用料 |
4,970 |
個人4,827 |
||||||
|
一般16,000人 X 300円4,800 |
||||||||
|
高校生・市内高齢者180人X 150円27 |
||||||||
|
団体122 |
||||||||
|
一般500人 X 240円120 |
||||||||
|
高校生20人X 120円2 |
||||||||
|
自動販売機ほか21 |
||||||||
|
7土木使用料 |
312,913 |
318,147 |
△5,234 |
1道路占用料 |
77,400 |
|||
|
2駐車場使用料 |
10,647 |
花穂駐車場5,754 1区画 X12か月 X 9,500円114 |
||||||
|
30区画 X 12か月 X 10,000円3,600 |
||||||||
|
17区画 X 12か月 X 10,000円2,040 |
||||||||
|
若竹駐車場2,955 |
||||||||
|
(4〜10月)28区画 X 7か月 X 7,560円1,481 |
||||||||
|
(11〜3月)39区画 X 5か月 X 7,560円1,474 |
||||||||
|
桜駐車場1,020 |
||||||||
|
4区画X12か月X 8,500円408 |
||||||||
|
4区画X12か月X 12,750円612 |
||||||||
|
住ノ江駐車場9区画 X12か月X 8,500円918 |
||||||||
|
3法定外道路 使用料 |
589 |
|||||||
|
4建設事業課庁舎使用料 |
18 |
自動販売機設置分 |
||||||
|
5構内駐車 使用料 |
769 |
|||||||
|
6河川使用料 |
4,832 |
|||||||
|
7公園使用料 |
1,500 |
一般500 |
||||||
|
電柱ほか1,000 |
||||||||
|
使用料・手数料使用料・手数料 |
||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
8ダム記念館 使用料 |
28 |
自動販売機設置分 |
||||||
|
9港湾庁舎 使用料 |
1,466 |
16件 |
||||||
|
10船舶給水施設 使用料 |
30,170 |
109,108 m 3 |
||||||
|
11指定保税地域 使用料 |
10,562 |
|||||||
|
12入港料 |
12,680 |
外航船舶2,144千トン4,630 |
||||||
|
外航船舶以外の船舶6,946千ン8,050 |
||||||||
|
13係留施設 使用料 |
150,500 |
汽船延12,244千ン144,700 |
||||||
|
その他の船舶5,800 |
||||||||
|
14港湾施設 占用料 |
10,700 |
道路等 |
||||||
|
15水域占用料 |
356 |
|||||||
|
16倉庫使用料 |
696 |
プレハブ倉庫 |
||||||
|
8消防使用料 |
1,305 |
1,072 |
233 |
1消防施設用地使用料 |
1 |
|||
|
2消防施設 使用料 |
165 |
自動販売機設置ほか |
||||||
|
3構内駐車 使用料 |
1,139 |
|||||||
|
9教育使用料 |
70,115 |
71,572 |
△1,457 |
1校舎使用料 |
7,437 |
学校開放事業ほか |
||
|
2学校施設用地使用料 |
64 |
小学校30 |
||||||
|
中学校34 |
||||||||
|
3構内駐車 使用料 |
14,931 |
|||||||
|
4手宮洞窟保存館使用料 |
320 |
個人316 |
||||||
|
一般3,126人 X 100円312 |
||||||||
|
高校生•市内高齢者76人X 50円4 |
||||||||
|
団体(一般)56人X 80円4 |
||||||||
|
5図書館使用料 |
36 |
自動販売機設置分 |
||||||
|
6総合博物館 使用料 |
17,322 |
本館入館料10,158 |
||||||
|
個人9,772 |
||||||||
|
一般9,629 |
||||||||
|
夏期20,300人 X 400円8,120 |
||||||||
|
冬期5,030人 X 300円1,509 |
||||||||
|
高校生・市内高齢者143 |
||||||||
|
夏期610人X 200円122 |
||||||||
|
冬期140人X 150円21 |
||||||||
|
団体386 |
||||||||
|
一般355 |
||||||||
|
夏期980人X 320円314 |
||||||||
|
冬期170人X 240円41 |
使用料・手数料
使用料・手数料
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
高校生・市内高齢者31 |
||||||||
|
夏期180人X 160円29 |
||||||||
|
冬期20人X 120円2 |
||||||||
|
運河館入館料3,840 |
||||||||
|
個人3,685 |
||||||||
|
一般12,030人 X 300円3,609 |
||||||||
|
高校生•市内高齢者510人X 150円76 |
||||||||
|
団体155 |
||||||||
|
一般630人 X 240円151 |
||||||||
|
高校生・市内高齢者30人X 120円4 |
||||||||
|
共通入館料2,105 |
||||||||
|
個人2,045 |
||||||||
|
一般4,030人 X 500円2,015 |
||||||||
|
高校生・市内高齢者120人X 250円30 |
||||||||
|
団体60 |
||||||||
|
一般120人 X 400円48 |
||||||||
|
高校生・市内高齢者60人X 200円12 |
||||||||
|
定期入館料880 |
||||||||
|
一般840人 X 1,000円840 |
||||||||
|
高校生・市内高齢者80人X 500円40 |
||||||||
|
レストラン使用料294 |
||||||||
|
自動販売機設置分ほか45 |
||||||||
|
7文学館使用料 |
1,046常設展入館料845 |
||||||
|
個人795 |
|||||||
|
一般2,500人 X 300円750 |
|||||||
|
高校生•市内高齢者300人X 150円45 |
|||||||
|
団体50 |
|||||||
|
一般200人 X 240円48 |
|||||||
|
高校生・市内高齢者20人X 120円2 |
|||||||
|
特別展入館料201 |
|||||||
|
個人187 |
|||||||
|
一般600人 X 300円180 |
|||||||
|
高校生・市内高齢者50人X 150円7 |
|||||||
|
団体(一般)60人X 240円14 |
|||||||
|
8美術館使用料 |
4,391常設展観覧料717 |
||||||
|
個人297 |
|||||||
|
一般900人 X 300円270 |
|||||||
|
高校生・市内高齢者180人X 150円27 |
|||||||
|
共通券420 |
|||||||
|
個人412 |
|||||||
|
一般800人 X 500円400 |
|||||||
|
高校生・市内高齢者50人X 250円12 |
|||||||
|
団体(一般)20人X 400円8 |
|||||||
|
特別展観覧料2,474 |
|||||||
|
個人1,357 |
|||||||
|
一般400人 X 500円200 |
|||||||
|
1,740人 X 600円1,044 |
使用料・手数料
使用料・手数料
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
高校生・市内高齢者70人X 250円17 |
||||||||
|
320人 X 300円96 |
||||||||
|
団体(一般)37 |
||||||||
|
20人 X 400円8 |
||||||||
|
60人 X 480円29 |
||||||||
|
共通券1,080 |
||||||||
|
個人1,036 |
||||||||
|
一般270人 X 600円162 |
||||||||
|
1,200人 X 700円840 |
||||||||
|
高校生•市内高齢者20人X 300円6 |
||||||||
|
80人 X 350円28 |
||||||||
|
団体(一般)44 |
||||||||
|
10人 X 480円5 |
||||||||
|
70人 X 560円39 |
||||||||
|
市民ギャラリー等1,200 |
||||||||
|
9重要文化財旧日本郵船㈱ |
2,577 |
個人2,437 |
||||||
|
小樽支店使用料 |
普通券1,816 |
|||||||
|
一般6,000人 X 300円1,800 |
||||||||
|
高校生・市内高齢者110人X 150円16 |
||||||||
|
共通券605 |
||||||||
|
一般1,200人 X 500円600 |
||||||||
|
高校生・市内高齢者20人X 250円5 |
||||||||
|
定期券(一般)16 |
||||||||
|
一般15人x 1,000円15 |
||||||||
|
高校生•市内高齢者1人x 500円1 |
||||||||
|
団体140 |
||||||||
|
普通券(一般)500人X 240円120 |
||||||||
|
共通券(一般)50人X 400円20 |
||||||||
|
10生涯学習プラザ使用料 |
4,212 |
ホール1,150 |
||||||
|
学習室2,069 |
||||||||
|
和室455 |
||||||||
|
付属設備ほか538 |
||||||||
|
11総合体育館 使用料 |
13,944 |
個人5,760 |
||||||
|
当日券3,170 |
||||||||
|
一般12,000人 X 200円2,400 |
||||||||
|
高校生・市内高齢者7,700人X 100円770 |
||||||||
|
回数券2,590 |
||||||||
|
一般1,000冊 X 2,000円2,000 |
||||||||
|
高校生•市内高齢者590冊X1,000円590 |
||||||||
|
団体6,350 |
||||||||
|
主競技場(アマチュアスポーツ)740回3,700 |
||||||||
|
体育室等1,500回2,650 |
||||||||
|
暖房料1,000 |
||||||||
|
備付物品等600 |
||||||||
|
自動販売機設置分234 |
使用料・手数料使用料・手数料
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
12体育施設使用料 |
3,835 |
桜ケ丘球場190 |
||||||
|
祝津ヨットハウス542 |
||||||||
|
弓道場458 |
||||||||
|
入船公園庭球場291 |
||||||||
|
小樽公園運動場108 |
||||||||
|
望洋サッカー•ラグビー場600 |
||||||||
|
平磯公園運動場ほか1,502 |
||||||||
|
自動販売機設置分144 |
||||||||
|
2 |
手数料 |
358,410 |
359,951 |
△1,541 |
||||
|
1総務手数料 |
52,991 |
55,308 |
△2,317 |
1自動車臨時運行許可申請手数料 |
390 |
520件 X 750円 |
||
|
2戸籍及び証明手数料 |
52,601 |
戸籍関係22,312 |
||||||
|
戸籍謄抄本19,750件 X 450円8,888 |
||||||||
|
除籍謄抄本16,250件 X 750円12,188 |
||||||||
|
記載事項200件67 |
||||||||
|
附票2,700件 X 300円810 |
||||||||
|
身分証明1,200件 X 300円360 |
||||||||
|
住民票関係47,300件 X 300円14,190 |
||||||||
|
マイナンバーカード関係398 |
||||||||
|
カード再交付10件 X 800円8 |
||||||||
|
通知カード再交付780件 X 500円390 |
||||||||
|
証明15,151 |
||||||||
|
印鑑28,300件 X 300円8,490 |
||||||||
|
所得ほか6,661 |
||||||||
|
公簿閲覧ほか550 |
||||||||
|
2民生手数料 |
612 |
624 |
△12 |
1放課後児童クラブ利用 |
612 |
児童2人以上12か月 X 6,000円72 |
||
|
手数料 |
児童2人以上(就学援助世帯)12か月X 3,000円36 |
|||||||
|
児童1人96か月 X 4,000円384 |
||||||||
|
児童1人(就学援助世帯)60か月X 2,000円120 |
||||||||
|
使用料・手数料使用料・手数料 |
||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
3衛生手数料 |
263,331 |
265,258 |
△1,927 |
1保健所手数料 |
24,165 |
食品衛生営業許可11,245 |
||
|
飲食店1,505件10,757 |
||||||||
|
その他97件488 |
||||||||
|
狂犬病予防5,657 |
||||||||
|
登録料300件900 |
||||||||
|
死亡犬•猫焼却500件1,950 |
||||||||
|
注射済票ほか4,200件2,807 |
||||||||
|
環境衛生関係148件2,018 |
||||||||
|
医薬関係680 |
||||||||
|
病院・診療所許可検査2件46 |
||||||||
|
薬局許可19件223 |
||||||||
|
毒劇物販売登録等17件109 |
||||||||
|
医薬品販売許可25件302 |
||||||||
|
衛生検査4,565 |
||||||||
|
ふん便2,562件2,694 |
||||||||
|
食品ほか523件1,871 |
||||||||
|
2廃棄物処理業等許可手数料 |
258 |
|||||||
|
3使用済自動車解体業等許可手数料 |
85 |
|||||||
|
4ごみ処理 手数料 |
184,330 |
指定ごみ袋181,690 |
||||||
|
燃やすごみ用4,517,000枚(10円/51〜80円/401)144,170 |
||||||||
|
燃やさないごみ用873,000枚(10円/51〜80円/401)37,520 |
||||||||
|
ごみ処理券2,640 |
||||||||
|
燃やすごみ用14,000枚(80円/枚)1,120 |
||||||||
|
燃やさないごみ用19,000枚(80円/枚)1,520 |
||||||||
|
5ごみ埋立処分 手数料 |
16,493 |
事業系一般廃棄物2,224.7 t (142円/20kg)15,795 |
||||||
|
事業系一般廃棄物(休場日開場分)73.1t (191円/20kg)698 |
||||||||
|
6し尿処理 手数料 |
34,327 |
一般家庭1,903.8 kl(161円/201)15,325 |
||||||
|
一般家庭(減免世帯分)290.7 kl(80円/201)1,163 |
||||||||
|
一般家庭以外1,460.5 kl(241円/201)17,599 |
||||||||
|
過年度分240 |
||||||||
|
7浄化槽汚泥処分手数料 |
3,673 |
一般家庭690 kl(17円/101)1,173 |
||||||
|
一般家庭以外1,000 kl(25円/101)2,500 |
||||||||
|
4労働手数料 |
2,820 |
2,640 |
180 |
1放課後児童クラブ利用 |
2,820 |
児童2人以上96か月 X 6,000円576 |
||
|
手数料 |
児童2人以上(就学援助世帯)12か月X 3,000円36 |
|||||||
|
児童1人468か月 X 4,000円1,872 |
||||||||
|
児童1人(就学援助世帯)168か月X 2,000円336 |
||||||||
|
5農林水産業手数料 |
94 |
98 |
△4 |
1農業委員会手数料 |
94 |
現況証明87 |
||
|
その他の証明7 |
||||||||
|
6商工手数料 |
809 |
1,450 |
△641 |
1計量器検査 手数料 |
723 |
質量計779個 |
||
|
2検査機材運搬等手数料 |
86 |
|
使用料・手数料 |
|
使用料・手数料 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
7土木手数料 |
9,899 |
9,229 |
670 |
1建築手数料 |
6,822 |
建築確認等310件5,330 |
||
|
許可申請ほか5件581 |
||||||||
|
中間検査1件33 |
||||||||
|
長期優良住宅認定40件720 |
||||||||
|
低炭素建築物認定申請4件28 |
||||||||
|
仮使用認定1件130 |
||||||||
|
2図面交付手数料 |
235 |
|||||||
|
3開発手数料 |
642 |
開発許可1件67 |
||||||
|
開発登録簿写し交付52件24 |
||||||||
|
宅地造成工事許可6件551 |
||||||||
|
4屋外広告物許可申請手数料 |
2,200 |
|||||||
|
8消防手数料 |
1,994 |
1,920 |
74 |
1消防手数料 |
1,994 |
危険物許可申請等105件1,459 |
||
|
甲種防火管理講習ほか535 |
||||||||
|
9教育手数料 |
25,860 |
23,424 |
2,436 |
1放課後児童クラブ禾リ用 |
25,860 |
児童2人以上540か月 X 6,000円3,240 |
||
|
手数料 |
児童2人以上(就学援助世帯)108か月X 3,000円324 |
|||||||
|
児童1人4,812か月 X 4,000円19,248 |
||||||||
|
児童1人(就学援助世帯)1,524か月X 2,000円3,048 |
||||||||
国庫支出
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
15国庫支出金 |
11,364,870 11,192,870 |
11,556,579 |
△191,709 △363,709 |
|||||
|
1国庫負担金 |
10,229,427 |
10,859,530 |
△630,103 |
|||||
|
1民生費負担金 |
10,201,770 |
10,284,964 |
△83,194 |
1中国残留邦人等生活支援給付費負担金 |
6,867 |
歳出扶助費9,157千円X 3/4 |
||
|
2生活困窮者自立相談支援事業費負担金 |
13,500 |
歳出扶助費18,000千円X 3/4 |
||||||
|
3生活困窮者住居確保給付金支給事業費負担金 |
243 |
歳出扶助費324千円X 3/4 |
||||||
|
4重度障害者福祉手当負担金 |
23,383 |
歳出扶助費31,178千円X 3/4 |
||||||
|
5身体障害者福祉費負担金 |
208,259 |
補装具給付費歳出扶助費35,600千円 X1/ 2 17,800 |
||||||
|
自立支援医療歳出扶助費380,919千円 X1/ 2 190,459 (更生医療)給付費 |
||||||||
|
6障害者自立支援給付費 |
1,577,458 |
居宅介護歳出扶助費87,184千円 X1/ 2 43,592 |
||||||
|
負担金 |
行動援護歳出扶助費5,714千円 X1/ 2 2,857 |
|||||||
|
施設入所支援歳出扶助費416,610千円 X1/ 2 208,305 |
||||||||
|
短期入所歳出扶助費19,380千円 X1/ 2 9,690 |
||||||||
|
生活介護歳出扶助費1,241,596千円 X1/ 2 620,798 |
||||||||
|
療養介護歳出扶助費127,835千円 X1/ 2 63,917 |
||||||||
|
重度訪問介護歳出扶助費7,300千円 X1/ 2 3,650 |
||||||||
国庫支出
国庫支出
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
同行援護歳出扶助費7,839千円 X1/ 2 3,919 |
||||||||
|
計画相談支援歳出扶助費57,787千円 X1/ 2 28,893 |
||||||||
|
地域移行支援歳出扶助費475千円 X1/ 2 237 |
||||||||
|
地域定着支援歳出扶助費1,170千円 X1/ 2 585 |
||||||||
|
就労継続支援歳出扶助費542,000千円 X1/ 2 271,000 |
||||||||
|
自立訓練歳出扶助費27,149千円 X1/ 2 13,574 |
||||||||
|
就労移行支援歳出扶助費84,240千円 X1/ 2 42,120 |
||||||||
|
共同生活援助歳出扶助費527,318千円 X1/ 2 263,659 (グループホーム) |
||||||||
|
就労定着支援歳出扶助費748千円 X1/ 2 374 |
||||||||
|
自立生活援助歳出扶助費385千円 X1/ 2 192 |
||||||||
|
高額障害歳出扶助費192千円 X1/ 2 96 福祉サービス等 給付費 |
||||||||
|
7障害児施設給付費等負担金 |
162,854 |
障害児相談支援歳出扶助費23,000千円 X1/ 2 11,500 |
||||||
|
児童発達支援歳出扶助費112,825千円 X1/ 2 56,412 |
||||||||
|
放課後等歳出扶助費187,200千円 X1/ 2 93,600 デイサービス |
||||||||
|
保育所等歳出扶助費1,932千円 X1/ 2 966 訪問支援 |
||||||||
|
居宅訪問型歳出扶助費620千円 X1/ 2 310 児童発達支援 |
||||||||
|
高額障害歳出扶助費132千円 X1/ 2 66 福祉サービス等 給付費 |
||||||||
|
8点字図書館運営費負担金 |
6,045 |
基本額12,090千円X 5/10 |
||||||
|
9国民健康保険基盤安定等負担金 |
135,936 |
保険者支援分基本額271,873千円X1/2 |
||||||
|
10低所得者保険料軽減負担金 |
22,284 |
低所得者保険料軽減分基本額44,569千円X1/2 |
||||||
|
11児童手当負担金 |
888,040 |
3歳未満203,240 |
||||||
|
被用者203,400千円 X 37/45167,240 |
||||||||
|
非被用者54,000千円X 4/636,000 |
||||||||
|
3歳〜小学生497,200 |
||||||||
|
第1子及び第2子600,000千円X 4/6400,000 |
||||||||
|
第3子以降145,800千円X 4/697,200 |
||||||||
|
中学生262,800千円 X 4/6175,200 |
||||||||
|
特例給付18,600千円X 4/612,400 |
||||||||
|
12児童扶養手当 負担金 |
237,289 |
歳出扶助費711,868千円X1/3 |
||||||
|
13児童福祉費 負担金 |
20,364 |
助産施設基本額8,224千円X1/24,112 |
||||||
|
母子生活支援施設基本額32,505千円X1/216,252 |
||||||||
|
14子どものための教育•保育給付費負担金 |
654,752 |
歳出扶助費基本額1,309,506千円X1/2 |
||||||
|
15被保護者就労支援事業費負担金 |
4,486 |
基本額5,982千円X 3/4 |
||||||
|
16生活保護費 負担金 |
6,240,010 |
歳出扶助費基本額8,320,015千円X 3/4 |
国庫支出国庫支出
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
2衛生費負担金 |
千円 22,207 |
千円 12,195 |
千円 10,012 |
1感染症予防事業費等負担金 |
千円 7,344 |
千円 検査機器整備事業費基本額3,934千円X1/21,967 |
||
|
命令入所措置費及び基本額30千円X1/215 医療療養給付費 |
||||||||
|
住民検診費基本額10,127千円X1/25,063 |
||||||||
|
結核•感染症情報基本額598千円X1/2299 監視事業費 |
||||||||
|
2結核医療費負担金 |
10,026 |
命令入所措置費(医療費)基本額13,368千円X 3/4 |
||||||
|
3母子保健衛生費 負担金 |
3,337 |
未熟児養育医療事業費基本額6,674千円X1/2 |
||||||
|
4育成医療給付費負担金 |
1,500 |
基本額3,000千円X1/2 |
||||||
|
3土木費負担金 |
5,450 |
5,420 |
30 |
1地籍調査費負担金 |
5,450 |
基本額10,900千円X1/2 |
||
|
○教育費負担金 |
— |
556,951 |
△556,951 |
|||||
|
2国庫補助金 |
1,105,285 933,285 |
667,627 |
437,658 265,658 |
|||||
|
1総務費補助金 |
56,583 |
13,723 |
42,860 |
1地方創生推進交付金 |
6,700 |
建築ストック・基本額13,400千円X1/2 リノベーション まちづくり事業費 |
||
|
2地域公共交通確保維持改善事業費補助金 |
4,500 |
地域公共交通基本額9,000千円X1/2 活性化事業費 |
||||||
|
3個人番号カード交付事業費 補助金 |
24,150 |
|||||||
|
4住民基本台帳システム整備事業費補助金 |
21,233 |
|||||||
|
2民生費補助金 |
282,176 |
121,855 |
160,321 |
1生活困窮者自立支援事業費補助金 |
4,000 |
生活困窮者就労基本額6,000千円X 2/3 準備支援事業費 |
||
|
2地域生活支援事業補助金 |
55,062 |
手話通訳者設置基本額2,445千円X1/21,222 |
||||||
|
手話通訳者派遣費基本額1,110千円X1/2555 |
||||||||
|
「障害者週間」基本額53千円X1/226 啓発事業費 |
||||||||
|
入浴サービス基本額1,200千円X1/2600 |
||||||||
|
音声機能障害者基本額108千円X1/254 発声訓練 |
||||||||
|
障害者自立支援基本額160千円X1/280 |
||||||||
|
手話通訳者養成基本額1,000千円X1/2500 |
||||||||
|
日中一時支援基本額7,000千円X1/23,500 |
||||||||
|
移動支援基本額11,000千円X1/25,500 |
||||||||
|
相談支援基本額9,000千円X1/24,500 |
||||||||
|
要約筆記者派遣基本額81千円X1/240 |
||||||||
|
重度身体障害者基本額3,916千円X1/21,958 移動支援 |
||||||||
|
成年後見制度基本額1,900千円X1/2950 利用支援 |
||||||||
|
日常生活用具給付基本額52,931千円X1/226,465 |
国庫支出
国庫支出
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
地域活動支援基本額9,000千円X1/24,500 センター事業費 |
||||||||
|
福祉ホーム基本額6,158千円X1/23,079 運営事業費 |
||||||||
|
福祉バス運行事業費基本額3,006千円X1/21,503 |
||||||||
|
点字図書館基本額60千円X1/230 管理運営事業費 |
||||||||
|
3特別児童扶養手当事務取扱交付金 |
300 |
|||||||
|
4子ども・子育て支援交付金 |
23,111 |
ファミリーサポート基本額5,960千円X1/31,986 センター事業費 |
||||||
|
放課後児童基本額4,712千円X1/31,570 健全育成事業費 |
||||||||
|
実費徴収に係る基本額250千円X1/383 補足給付事業費 |
||||||||
|
利用者支援事業費基本額3,562千円X1/31,186 |
||||||||
|
養育支援訪問事業費基本額148千円X1/349 |
||||||||
|
子育て短期基本額253千円X1/384 支援事業費 |
||||||||
|
つどいの広場事業基本額3,785千円X1/31,261 補助金 |
||||||||
|
延長保育事業費基本額7,051千円X1/32,350 補助金 |
||||||||
|
一時預かり事業費基本額15,948千円X1/35,315 補助金 |
||||||||
|
地域子育て支援基本額27,681千円X1/39,227 センター事業費 |
||||||||
|
5子ども•子育て支援体制整備 |
149 |
公立保育所分基本額99千円X1/249 |
|||||
|
総合推進事業費 補助金 |
民間施設分基本額200千円X1/2100 |
||||||
|
6保育所等整備 交付金 |
45,900 |
民間施設分基本額83,455千円X 5.5/10 |
|||||
|
7認定こども園施設整備交付金 |
96,876 |
民間施設分基本額193,752千円X1/2 |
|||||
|
8子ども•子育て支援整備交付金 |
10,179 |
民間施設分基本額33,932千円X 3/10 |
|||||
|
9保育対策総合支援事業費補助金 |
7,560 |
保育体制強化事業費45,000円 X 12か月 X14施設 |
|||||
|
10婦人保護事業費補助金 |
857 |
相談員手当基本額1,663千円X1/2831 |
|||||
|
相談員活動費基本額52千円X1/226 |
|||||||
|
11母子•父子家庭自立支援給付金支給事業費 |
17,241 |
自立支援教育基本額120千円X 3/490 訓練給付金事業 |
|||||
|
補助金 |
高等職業訓練基本額22,868千円X 3/417,151 促進給付金事業 |
||||||
|
12生活保護費 補助金 |
20,941 |
嘱託報酬18,221 |
|||||
|
福祉相談員等基本額20,206千円X 3/415,154 |
|||||||
|
自立支援員基本額6,133千円X1/23,067 |
|||||||
|
医療扶助適正化事業費基本額3,011千円X 3/42,258 |
|||||||
|
管理経費(研修旅費等)基本額925千円X1/2462 |
国庫支出国庫支出
|
予 |
算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
3衛生費補助金 |
14,810 |
3,714 |
11,096 |
1結核医療費 補助金 |
846 |
医療療養給付費基本額1,693千円X1/2 |
||
|
2感染症予防事業費等補助金 |
12,447 |
結核対策特別促進事業費基本額10,837千円X10/1010,837 |
||||||
|
感染症対策特別促進事業費基本額63千円X1/231 |
||||||||
|
特定感染症検査等事業費1,241 |
||||||||
|
がん検診推進事業費基本額677千円X1/2338 |
||||||||
|
3子ども・子育て支援交付金 |
1,100 |
こんにちは赤ちゃん事業費基本額3,300千円X1/3 |
||||||
|
4母子保健衛生費 補助金 |
300 |
基本額600千円X1/2 |
||||||
|
5合併処理浄化槽設置整備事業費補助金 |
117 |
基本額352千円X1/3 |
||||||
|
4労働費補助金 |
4,714 |
4,114 |
600 |
1子ども・子育て支援交付金 |
4,714 |
放課後児童健全育成事業費基本額14,142千円X1/3 |
||
|
5商工費補助金 |
4,290 |
— |
4,290 |
1訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金 |
4,290 |
トイレの洋式化等整備事業費基本額12,900千円X1/3 |
||
|
6土木費補助金 |
645,318 473,318 |
368,475 |
276,843 104,843 |
1社会資本整備総合交付金 |
644,458 472,458 |
特定空家等住宅除却費助成事業費1,500 |
||
|
道路法定点検事業費15,780 |
||||||||
|
ロードヒーティング更新事業費(交付金事業)72,000 |
||||||||
|
道路ストック更新事業費11,040 |
||||||||
|
橋りょう長寿命化事業費221,813 |
||||||||
|
除雪費 172,000 — |
||||||||
|
建設機械整備費(除雪グレーダ購入)28,000 |
||||||||
|
都市公園安全・安心事業費53,000 |
||||||||
|
小樽公園再整備事業費14,500 |
||||||||
|
木造住宅耐震改修促進経費75 |
||||||||
|
住宅エコリフォーム助成事業費1,250 |
||||||||
|
臨港道路改良事業費4,900 |
||||||||
|
第2号ふ頭岸壁改良事業費7,200 |
||||||||
|
小樽港保安施設改良事業費39,100 |
||||||||
|
色内ふ頭老朽化対策事業費2,300 |
||||||||
|
2訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金 |
860 |
トイレの洋式化等整備事業費基本額2,600千円X1/3 |
||||||
|
7教育費補助金 |
97,394 |
151,882 |
△54,488 |
1幼稚園就園奨励費補助金 |
23,317 |
基本額90,848千円X1/3X77% |
||
|
2理科教育等設備費補助金 |
505 |
小学校基本額500千円X1/2250 |
||||||
|
中学校基本額510千円X1/2255 |
||||||||
国庫支出
国庫支出
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
3へき地児童生徒援助費等補助金 |
1,210 |
基本額2,421千円X1/2 |
||||||
|
4就学援助費 補助金 |
4,163 |
就学援助費2,100 |
||||||
|
小学校基本額863千円X1/2431 |
||||||||
|
中学校基本額3,338千円X1/21,669 |
||||||||
|
特別支援教育就学奨励費2,063 |
||||||||
|
小学校基本額2,938千円X1/2X96.11% 1,411 |
||||||||
|
中学校基本額1,358千円X1/2X96.11% 652 |
||||||||
|
5要保護児童生徒医療費補助金 |
48 |
小学校医療費96千円X1/2 |
||||||
|
6子ども・子育て支援交付金 |
49,641 |
放課後児童健全育成事業費基本額148,924千円X1/3 |
||||||
|
7歴史文化基本構想策定事業費補助金 |
7,200 |
|||||||
|
8重要文化財旧日本郵船㈱小樽支店保存修理工事費補助金 |
11,310 |
基本額17,400千円X 6.5/10 |
||||||
|
○消防費補助金 |
— |
3,864 |
△3,864 |
|||||
|
3国庫委託金 |
30,158 |
29,422 |
736 |
|||||
|
1総務費委託金 |
434 |
384 |
50 |
1自衛官募集事務費委託金 |
150 |
|||
|
2人権擁護事務 委託金 |
50 |
|||||||
|
3戸籍住民基本台帳費委託金 |
224 |
|||||||
|
4在外選挙人名簿登録事務費委託金 |
10 |
|||||||
|
2民生費委託金 |
28,339 |
27,551 |
788 |
1中国残留邦人等生活支援給付事務費委託金 |
320 |
|||
|
2基礎年金等事務費委託金 |
28,018 |
|||||||
|
3福祉年金事務費委託金 |
1 |
4人X 59円 |
||||||
|
3衛生費委託金 |
1,385 |
1,487 |
△102 |
1国民栄養調査費等委託金 |
594 |
厚生統計費 |
||
|
2環境保健サーベイランス調査事業費委託金 |
791 |
|||||||
道支出
道支出
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
16道支出金 |
千円 3,247,005 |
千円 3,156,249 |
千円 90,756 |
千円 |
千円 |
|||
|
1道負担金 |
2,661,085 |
2,603,226 |
57,859 |
|||||
|
1総務費負担金 |
5,705 |
5,755 |
△50 |
1権限移譲事務交付金 |
5,705 |
|||
|
2民生費負担金 |
2,646,127 |
2,588,210 |
57,917 |
1民生委員費 負担金 |
24,175 |
民生委員推薦会1回 X 11,055円12 |
||
|
民生児童委員活動費24,163 |
||||||||
|
16地区 X 230,680円3,690 |
||||||||
|
347人 X 59,000円20,473 |
||||||||
|
2身体障害者福祉費負担金 3介護給付訓練等給付負担金 |
104,129 788,725 |
補装具給付費歳出扶助費35,600千円X1/48,900 自立支援医療歳出扶助費380,919千円X1/495,229 (更生医療)給付費 居宅介護歳出扶助費87,184千円X1/421,796 |
||||||
|
行動援護歳出扶助費5,714千円X1/41,428 |
||||||||
|
施設入所支援歳出扶助費416,610千円X1/4104,152 |
||||||||
|
短期入所歳出扶助費19,380千円X1/44,845 |
||||||||
|
生活介護歳出扶助費1,241,596千円X1/4310,399 |
||||||||
|
療養介護歳出扶助費127,835千円X1/431,958 |
||||||||
|
重度訪問介護歳出扶助費7,300千円X1/41,825 |
||||||||
|
同行援護歳出扶助費7,839千円X1/41,959 |
||||||||
|
計画相談支援歳出扶助費57,787千円X1/414,446 |
||||||||
|
地域移行支援歳出扶助費475千円X1/4118 |
||||||||
|
地域定着支援歳出扶助費1,170千円X1/4 |
292 |
||||||||
|
就労継続支援歳出扶助費542,000千円 X 1/4 |
135,500 |
||||||||
|
自立訓練歳出扶助費27,149千円 X 1/4 |
6,787 |
||||||||
|
就労移行支援歳出扶助費84,240千円 X 1/4 |
21,060 |
||||||||
|
共同生活援助歳出扶助費527,318千円 X 1/4 (グループホーム) |
131,829 |
||||||||
|
就労定着支援歳出扶助費748千円 X 1/4 |
187 |
||||||||
|
自立生活援助歳出扶助費385千円 X 1/4 |
96 |
||||||||
|
4障害児施設給付費等負担金 |
81,427 |
高額障害歳出扶助費192千円 X 1/4 福祉サービス等 給付費 障害児相談支援歳出扶助費23,000千円 X 1/4 |
48 5,750 |
||||||
|
児童発達支援歳出扶助費112,825千円 X 1/4 |
28,206 |
||||||||
|
放課後等歳出扶助費187,200千円 X 1/4 デイサービス |
46,800 |
||||||||
|
保育所等歳出扶助費1,932千円 X 1/4 訪問支援 |
483 |
||||||||
|
居宅訪問型歳出扶助費620千円 X 1/4 児通発達支援 |
155 |
||||||||
|
5国民健康保険基盤安定等 |
387,693 |
高額障害歳出扶助費132千円 X 1/4 福祉サービス等 給付費 保険基盤安定分基本額426,300千円 X 3/4 |
33 319,725 |
||||||
|
負担金 6低所得者保険料軽減負担金 |
11,142 |
保険者支援分基本額271,873千円 X 1/4 低所得者保険料軽減分基本額44,569千円 X 1/4 |
67,968 |
|
道支出道支出 |
||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
7後期高齢者医療保険基盤安定拠出金 |
397,624 |
保険基盤安定分基本額530,166千円X 3/4 |
||||||
|
8児童手当負担金 |
198,280 |
3歳未満27,080 |
||||||
|
被用者203,400千円 X 4/4518,080 |
||||||||
|
非被用者54,000千円X1/69,000 |
||||||||
|
3歳〜小学生124,300 |
||||||||
|
第1子及び第2子600,000千円X1/6100,000 |
||||||||
|
第3子以降145,800千円X1/624,300 |
||||||||
|
中学生262,800千円 X 1/643,800 |
||||||||
|
特例給付18,600千円X1/63,100 |
||||||||
|
9児童福祉費 負担金 |
10,182 |
助産施設基本額8,224千円X1/42,056 |
||||||
|
母子生活支援施設基本額32,505千円X1/48,126 |
||||||||
|
10子どものための教育・保育 |
375,994 |
私立保育所基本額899,354千円X1/4224,839 |
||||||
|
給付費負担金 |
私立幼稚園•認定こども園151,155 |
|||||||
|
2号・3号基本額228,056千円X1/457,014 |
||||||||
|
全国統一基本額182,095千円X1/445,524 |
||||||||
|
地方単独基本額97,235千円X1/248,617 |
||||||||
|
11生活保護費 負担金 |
266,756 |
歳出扶助費基本額1,067,027千円X1/4 |
||||||
|
3衛生費負担金 |
9,253 |
9,261 |
△8 |
1予防接種事故救済費負担金 |
6,835 |
|||
|
2母子保健衛生費負担金 |
1,668 |
未熟児養育医療事業費基本額6,674千円X1/4 |
||||||
|
3育成医療給付費負担金 |
750 |
基本額3,000千円X1/4 |
||||||
|
2 |
道補助金 |
391,398 |
376,608 |
14,790 |
||||
|
1総務費補助金 |
2,000 |
2,000 |
— |
1原子力防災対策等交付金 |
2,000 |
原子力防災関係事業費 |
||
|
2民生費補助金 |
299,560 |
290,953 |
8,607 |
1地域生活支援事業補助金 |
27,529 |
手話通訳者設置基本額2,445千円X1/4611 |
||
|
手話通訳者派遣費基本額1,110千円X1/4277 |
||||||||
|
「障害者週間」基本額53千円X1/413 啓発事業費 |
||||||||
|
入浴サービス基本額1,200千円X1/4300 |
||||||||
|
音声機能障害者基本額108千円X1/427 発声訓練 |
||||||||
|
障害者自立支援基本額160千円X1/440 |
||||||||
|
手話通訳者養成基本額1,000千円X1/4250 |
||||||||
|
日中一時支援基本額7,000千円X1/41,750 |
||||||||
|
移動支援基本額11,000千円X1/42,750 |
||||||||
|
相談支援基本額9,000千円X1/42,250 |
||||||||
|
要約筆記者派遣基本額81千円X1/420 |
||||||||
|
重度身体障害者基本額3,916千円X1/4979 移動支援 |
||||||||
|
成年後見制度基本額1,900千円X1/4475 利用支援 |
道支出
道支出
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
日常生活用具給付基本額52,931千円X1/413,232 |
||||||||
|
地域活動支援基本額9,000千円X1/42,250 センター事業費 |
||||||||
|
福祉ホーム基本額6,158千円X1/41,539 運営事業費 |
||||||||
|
福祉バス運行事業費基本額3,006千円X1/4751 |
||||||||
|
点字図書館基本額60千円X1/415 管理運営事業費 |
||||||||
|
2自助具給付費 交付金 |
74 |
基本額148千円X1/2 |
||||||
|
3老人福祉費 補助金 |
1,600 |
高齢者見守りネット基本額42千円X 2/328 ワーク事業費 |
||||||
|
老人クラブ運営費基本額1,878千円X 2/31,252 |
||||||||
|
老人クラブ連合会基本額480千円X 2/3320 |
||||||||
|
4介護保険低所得者利用者負担助成事業費補助金 |
3,450 |
基本額4,600千円X 3/4 |
||||||
|
5重度心身障害者医療助成 |
137,611 |
医療扶助費258,906千円X1/2129,453 |
||||||
|
事業費補助金 |
事務費16,316千円X1/28,158 |
|||||||
|
6子ども・子育て支援交付金 |
23,111 |
ファミリーサポート基本額5,960千円X1/31,986 センター事業費 |
||||||
|
放課後児童基本額4,712千円X1/31,570 健全育成事業費 |
||||||||
|
実費徴収に係る |
基本額250千円X1/3 |
83 |
||||||||
|
補足給付事業費 |
||||||||||
|
利用者支援事業費 |
基本額3,562千円 X 1/3 |
1,186 |
||||||||
|
養育支援訪問事業費 |
基本額148千円 X 1/3 |
49 |
||||||||
|
子育て短期支援事業費 |
基本額253千円 X 1/3 |
84 |
||||||||
|
つどいの広場事業補助金 |
基本額3,785千円 X 1/3 |
1,261 |
||||||||
|
延長保育事業費補助金 |
基本額7,051千円 X 1/3 |
2,350 |
||||||||
|
一時預かり事業費補助金 |
基本額15,948千円 X 1/3 |
5,315 |
||||||||
|
地域子育て支援センター事業費 |
基本額27,681千円 X 1/3 |
9,227 |
||||||||
|
7ひとり親家庭等生活支援事業費補助金 |
158 |
基本額 |
211千円 X 3/4 |
|||||||
|
8子ども•子育て支援整備交付金 |
10,179 |
民間施設分 |
基本額33,932千円 X 3/10 |
|||||||
|
9保育対策総合支援事業費補助金 |
3,780 |
保育体制強化事業費22 |
500円 X 12か月 X 14 |
施設 |
||||||
|
10社会福祉事務所費補助金 |
424 |
産休等代替職員賃金 |
基本額424千円 X 10/10 |
|||||||
|
11多子世帯の保育料軽減 |
20,112 |
公立保育所分 |
基本額10,277千円 X 1/2 |
5,138 |
||||||
|
支援事業費補助金 |
民間施設分 |
基本額29,948千円 X 1/2 |
14,974 |
道支出
道支出
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
12発達支援センター事業費交付金 |
1,327 |
基本額2,654千円X1/2 |
||||||
|
13こども医療助成事業費 |
45,908 |
医療扶助費88,257千円X1/244,128 |
||||||
|
補助金 |
事務費3,560千円X1/21,780 |
|||||||
|
14ひとり親家庭等医療助成 |
24,297 |
医療扶助費44,139千円X1/222,069 |
||||||
|
事業費補助金 |
事務費4,457千円X1/22,228 |
|||||||
|
3衛生費補助金 |
15,074 |
14,805 |
269 |
1小児救急医療支援事業費補助金 |
6,219 |
基本額9,329千円X 2/3 |
||
|
2薬事監視等事務費交付金 |
495 |
4,996円 X 99件 |
||||||
|
3消費者行政活性化事業費補助金 |
534 |
管理経費(衛生試験費) |
||||||
|
4子ども・子育て支援交付金 |
1,100 |
こんにちは赤ちゃん事業費基本額3,300千円X1/3 |
||||||
|
5精神障害者社会復帰施設等通所交通費交付金 |
500 |
基本額1,000千円X1/2 |
||||||
|
6健康増進事業費補助金 |
626 |
基本額941千円X 2/3 |
||||||
|
7海岸漂着物等地域対策推進事業費補助金 |
5,600 |
基本額7,000千円X 4/5 |
||||||
|
4労働費補助金 |
4,714 |
4,114 |
600 |
1子ども・子育て支援交付金 |
4,714 |
放課後児童健全育成事業費基本額14,142千円X1/3 |
||
|
5農林水産業費補助金 |
2,216 |
3,741 |
△1,525 |
1農業委員会費 交付金 |
1,472 |
農業委員会運営費 |
||
|
2未来につなぐ森づくり推進事業費補助金 |
744 |
|||||||
|
6商工費補助金 |
3,757 |
2,349 |
1,408 |
1消費者行政活性化事業費 |
3,757 |
消費生活相談等業務委託料1,450 |
||
|
補助金 |
消費者行政活性化事業費2,307 |
|||||||
|
7土木費補助金 |
2,917 |
2,944 |
△27 |
1地籍調査費補助金 |
2,725 |
基本額10,900千円X1/4 |
||
|
2国土利用計画費交付金 |
192 |
道支出道支出
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
8消防費補助金 |
1,757 |
1,757 |
— |
1石油貯蔵施設立地対策等交付金 |
1,757 |
|||
|
9教育費補助金 |
59,403 |
53,945 |
5,458 |
1電源立地地域対策交付金 |
5,260 |
屋内運動場床改修事業費 |
||
|
2子ども・子育て支援交付金 |
49,641 |
放課後児童基本額148,924千円X1/3 健全育成事業費 |
||||||
|
3教育支援活動促進事業費 |
1,502 |
教育支援活動推進事業費1,302 |
||||||
|
補助金 |
学校教育支援基本額1,049千円X 2/3699 |
|||||||
|
家庭教育支援基本額905千円X 2/3603 |
||||||||
|
「樽っ子学校サポート」基本額300千円X 2/3200 関係経費 |
||||||||
|
4重要文化財旧日本郵船㈱小樽支店保存修理工事費補助金 |
3,000 |
|||||||
|
3道委託金 |
194,522 |
176,415 |
18,107 |
|||||
|
1総務費委託金 |
189,809 |
168,701 |
21,108 |
1道税徴収費 委託金 |
163,151 |
納税義務者52,092人X 3,000円156,276 |
||
|
過年度還付金等6,875 |
||||||||
|
2知事及び道議会議員選挙費委託金 |
16,355 |
歳出同額 |
||||||
|
3統計調査費 委託金 |
10,277 |
歳出同額 |
||||||
|
4国勢調査費 委託金 |
26 |
歳出同額 |
||||||
|
2民生費委託金 |
3 |
30 |
△27 |
1社会福祉統計調査等交付金 |
3 |
国民生活基礎調査ほか |
||
|
3衛生費委託金 |
2,212 |
2,150 |
62 |
1保健所事務費 委託金 |
1,900 |
保健所事務取扱費 |
||
|
2保健福祉統計事務経費交付金 |
312 |
厚生統計費 |
||||||
|
4農林水産業費委託金 |
472 |
524 |
△52 |
1農業委員会費 委託金 |
470 |
国有農地等管理事務費ほか |
||
|
2家畜伝染病予防手数料収納委託金 |
2 |
|||||||
道支出
道支出
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
5土木費委託金 |
1,259 |
1,256 |
3 |
1建築管理費 委託金 |
30 |
建築動態統計調査費 |
||
|
2河川管理費 委託金 |
115 |
|||||||
|
3ダム記念館管理費委託金 |
870 |
|||||||
|
4港湾統計調査費委託金 |
244 |
|||||||
|
6教育費委託金 |
767 |
3,754 |
△2,987 |
1スクールソーシャルワーカー関係経費委託金 |
767 |
|||
財産収入
財産収入
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
17財産収入 |
49,198 |
52,872 |
△3,674 |
|||||
|
1財産運用収入 |
48,756 |
50,156 |
△1,400 |
|||||
|
1財産貸付収入 |
45,433 |
47,148 |
△1,715 |
1貸地料 |
16,933 |
一般貸地13,058 |
||
|
道営住宅敷地3,502 |
||||||||
|
旧魚揚場373 |
||||||||
|
2貸家料 |
9,211 |
一般貸家4,937 |
||||||
|
旧堺小学校889 |
||||||||
|
銭函サービスセンター134 |
||||||||
|
ホームヘルパー事務所277 |
||||||||
|
旧魚揚場1,606 |
||||||||
|
於古発川店舗605 |
||||||||
|
旧小樽倉庫事務所763 |
||||||||
|
3車両貸付料 |
156 |
ごみ収集車 |
||||||
|
4産業会館収入 |
15,543 |
建物貸付料10,424 |
||||||
|
電気料収入3,315 |
||||||||
|
水道料収入390 |
||||||||
|
暖房料収入ほか1,414 |
||||||||
|
5市街地再開発事業施設建築物貸付料 |
3,590 |
第ービルほか |
||||||
|
財産収入財産収入 |
||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
2利子及び配当金 |
3,323 |
3,008 |
315 |
1利子及び 配己当金 |
3,323 |
利子収入2,794 |
||
|
まちづくり事業資金基金156 |
||||||||
|
小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金37 |
||||||||
|
ふるさと応援基金78 |
||||||||
|
国際交流事業資金基金9 |
||||||||
|
庁舎建設資金基金28 |
||||||||
|
防災・減災対策事業資金基金3 |
||||||||
|
ボランティア活動資金基金7 |
||||||||
|
社会福祉事業資金基金374 |
||||||||
|
沖津寅太郎•安子高齢者生きがい福祉事業資金基金7 |
||||||||
|
水谷スミ社会福祉事業資金基金24 |
||||||||
|
田中政雄•のぶ社会福祉事業資金基金6 |
||||||||
|
荒木社会福祉事業資金基金25 |
||||||||
|
竹田清治青少年育成資金基金14 |
||||||||
|
青少年育成資金基金7 |
||||||||
|
荒木水産振興資金基金51 |
||||||||
|
商工業振興資金基金20 |
||||||||
|
岸條太郎商工業振興資金基金6 |
||||||||
|
地域経済活性化等推進資金基金9 |
||||||||
|
朝里川温泉郷観光施設整備資金基金57 |
||||||||
|
天狗山観光施設整備資金基金2 |
||||||||
|
観光振興資金基金7 |
||||||||
|
ラブリバー資金基金2 |
||||||||
|
緑化事業資金基金1 |
||||||||
|
まちなみ整備資金基金2 |
||||||||
|
消防施設整備資金基金4 |
||||||||
|
沖津寅太郎•安子救急施設等整備資金基金7 |
||||||||
|
奨学資金基金20 |
||||||||
|
交通災害遺児奨学資金基金17 |
||||||||
|
沖津寅太郎・安子青少年スポーツ振興資金基金18 |
||||||||
|
教育振興資金基金6 |
||||||||
|
社会教育振興資金基金21 |
||||||||
|
文化芸術振興基金1 |
||||||||
|
青少年科学技術賞資金基金4 |
||||||||
|
市営プール建設資金基金2 |
||||||||
|
財政調整基金1,762 |
||||||||
|
配当金529 |
||||||||
|
北海道放送㈱1,250千円X 9.6 % 120 |
||||||||
|
㈱ドーコン120千円X 15.0 % 18 |
||||||||
|
北海道曹達㈱1,050千円X 12.0 % 126 |
||||||||
|
苫小牧広域森林組合60千円X 5.0 % 3 |
||||||||
|
㈱北洋銀行1,050千円X 25.0 % 262 |
||||||||
|
2財産売払収入 |
442 |
2,716 |
△2,274 |
|||||
|
1不動産売払収入 |
250 |
2,480 |
△2,230 |
1立木売払収入 |
250 |
|||
|
2物品売払収入 |
192 |
236 |
△44 |
1不用物品売払 収入 |
192 |
|||
寄附金
寄附金
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
18寄附金 |
2 |
2 |
— |
|||||
|
1寄附金 |
2 |
2 |
— |
|||||
|
1寄附金 |
2 |
2 |
— |
1総務費寄附金 |
2 |
小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金積立金1 |
||
|
ふるさと応援基金積立金1 |
||||||||
繰入金
繰入金
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
19繰入金 |
2,002,839 1,371,598 |
720,387 |
1,282,452 651,211 |
|||||
|
1基金繰入金 |
2,002,839 |
720,387 |
1,282,452 |
|||||
|
1,371,598 |
651,211 |
|||||||
|
1基金繰入金 |
2,002,839 |
720,387 |
1,282,452 |
1ふるさと応援 |
133,481 |
トイレの洋式化等整備事業費64,800 |
||
|
1,371,598 |
651,211 |
基金繰入金 |
119,430 |
|||||
|
本庁舎別館12,600 |
||||||||
|
市民会館・市民センター3,880 |
||||||||
|
港湾室前6,800 |
||||||||
|
観光物産プラザ2,270 |
||||||||
|
祝津公衆便所6,340 |
||||||||
|
色内埠頭公園ほか7か所6,300 |
||||||||
|
運河公園•築港臨海公園1,740 |
||||||||
|
図書館5,100 |
||||||||
|
総合博物館運河館5,500 |
||||||||
|
美術館12,400 |
||||||||
|
総合体育館1,870 |
||||||||
|
地域公共交通活性化事業費4,500 |
||||||||
|
鉄道駅バリアフリー化設備等整備事業費補助金750 |
||||||||
|
防災関係経費(避難所機能強化事業費)3,294 |
||||||||
|
医療扶助費(こども•市の単独分)15,097 |
||||||||
|
母子保健対策費(産後ケア事業費)300 |
||||||||
|
健康診査事業費(各種がん検診費)4,810 |
||||||||
|
健康診査事業費(子宮頸がん自己検査受診事業費)640 |
||||||||
|
小樽産農産物PR事業費補助金100 |
||||||||
|
水産物ブランド化推進事業費1,625 |
||||||||
繰入金
繰入金
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
活力ある商店街づくり推進事業費2,500 (商業起業者定住促進事業費) |
||||||||
|
観光宣伝費500 (ロケツーリズムによるシティプロモーション事業費補助金) |
||||||||
|
特定空家等住宅除却費助成事業費1,500 |
||||||||
|
除排雪関係経費 =9^00 — |
||||||||
|
小樽港物流促進プロジェクト事業費800 |
||||||||
|
水難救助体制整備事業費 K^51 |
||||||||
|
消防団員安全装備品等整備事業費1,373 |
||||||||
|
小学校英語教育推進事業費1,600 |
||||||||
|
キャリア教育推進事業費300 |
||||||||
|
児童用机•椅子更新事業費2,400 |
||||||||
|
生徒用机•椅子更新事業費1,400 |
||||||||
|
子ども読書活動推進事業費1,900 |
||||||||
|
スウェーデン芸術祭IN小樽2018実行委員会補助金1,400 |
||||||||
|
スポーツ選手交流事業費441 |
||||||||
|
おたる運河ロードレース大会実行委員会補助金500 |
||||||||
|
総合体育館施設整備事業費3,400 |
||||||||
|
手宮公園競技場整備事業費3,500 |
||||||||
|
2小樽ファンが支えるふるさと |
9,493 |
ふるさとまちづくり協働事業推進経費3,000 |
||||||
|
まちづくり |
歴史的建造物等保全対策費493 |
|||||||
|
資金基金 繰入金 |
施設維持補修費(総合博物館)300 |
|||||||
|
収蔵車両等補修事業費700 |
||||||||
|
アイアンホース号整備事業費5,000 |
||||||||
|
3防災・減災対策事業資金基金繰入金 |
2,006 |
防災関係経費(避難所機能強化事業費) |
||||||
|
4国際交流事業資金基金繰入金 |
1,500 |
姉妹都市提携委員会交付金 |
||||||
|
5社会福祉事業資金基金 |
9,113 |
ボランティア育成事業費補助金2,313 |
||||||
|
繰入金 |
福祉除雪関係事業費2,000 |
|||||||
|
障害児(者)海浜休憩所利用助成事業費173 |
||||||||
|
地域生活支援事業費(入浴サービス)300 |
||||||||
|
地域生活支援事業費(成年後見制度利用支援)475 |
||||||||
|
在宅虚弱高齢者緊急通報システム助成事業費150 |
||||||||
|
高齢者見守りネットワーク事業費272 |
||||||||
|
老壮大学運営委員会補助金800 |
||||||||
|
点字図書館管理運営事業費2,600 |
||||||||
|
子育てトレーニング教室開催事業費30 |
||||||||
|
6青少年育成資金基金繰入金 |
423 |
青少年健全育成費270 |
||||||
|
地域子供会育成連絡協議会補助金153 |
||||||||
|
7地域経済活性化等推進資金基金 |
6,763 |
高校生就職スキルアップ支援事業費1,848 |
||||||
|
繰入金 |
海外販路拡大支援事業費1,316 |
|||||||
|
小樽産品商品力•販売力向上事業費2,000 |
||||||||
|
地場産品導入促進事業費666 |
||||||||
|
外国語通訳配置支援事業費補助金933 |
繰入金
繰入金
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
8荒木水産振興資金基金繰入金 |
1,975 |
水産振興活動費補助金300 |
||||||
|
浅海増養殖振興対策事業費補助金300 |
||||||||
|
水産物ブランド化推進事業費1,375 |
||||||||
|
9朝里川温泉郷観光施設整備 |
13,000 |
朝里川温泉揚湯施設等整備事業費3,000 |
||||||
|
資金基金 繰入金 |
朝里川温泉設備消毒洗浄事業費10,000 |
|||||||
|
10緑化事業資金基金繰入金 |
500 |
環境緑化推進事業費 |
||||||
|
11まちづくり事業資金基金繰入金 |
10,000 |
歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等事業費助成金 |
||||||
|
12奨学資金基金繰入金 |
3,090 |
奨学金 |
||||||
|
13交通災害遺児奨学資金基金繰入金 |
283 |
交通災害遺児高等学校進学学資金 |
||||||
|
14沖津寅太郎 •安子青少年スポーツ振興資金基金繰入金 |
602 |
青少年スポーツ振興事業費 |
||||||
|
15教育振興資金基金繰入金 16社会教育振興資金基金繰入金 |
3,328 10,326 |
ICT教育促進事業費 父母と教師の会連合会補助金100 |
||||||
|
施設維持補修費(総合博物館)1,226 |
||||||||
|
アイアンホース号整備事業費9,000 |
||||||||
|
17財政調整基金 |
1,796,956 |
|||||||
|
繰入金 |
1,179,766 |
繰越金
繰越金
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
20繰越金 |
1 |
1 |
— |
|||||
|
1繰越金 |
1 |
1 |
— |
|||||
|
1繰越金 |
1 |
1 |
— |
1前年度繰越金 |
1 |
|||
諸収入諸収入
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
21諸収入 |
3,000,295 |
2,790,248 |
210,047 |
|||||
|
1延滞金、加算金及び過料 |
52,000 |
42,000 |
10,000 |
|||||
|
1延滞金 |
52,000 |
42,000 |
10,000 |
1滞納延滞金 |
52,000 |
|||
|
2預金利子 |
11 |
13 |
△2 |
|||||
|
1預金利子 |
11 |
13 |
△2 |
1預金利子 |
11 |
|||
|
3貸付金元利収入 |
2,499,651 |
2,323,961 |
175,690 |
|||||
|
1貸付金元利収入 |
2,499,651 |
2,323,961 |
175,690 |
1民生費貸付金収入 |
5,000 |
生活保護者緊急生活資金貸付金 |
||
|
2労働費貸付金 収入 |
15,070 |
勤労者貸付金70 |
||||||
|
小樽地域雇用創造協議会貸付金15,000 |
||||||||
|
3商工費貸付金元利収入 |
2,325,273 |
設備総合資金223,927 |
||||||
|
(旧)設備等近代化資金7,370 |
||||||||
|
(旧)店舗等改善資金58,283 |
||||||||
|
商店街グレードアップ資金4,458 |
||||||||
|
中小企業特別資金(マルタル資金)1,790,460 |
||||||||
|
経営安定短期特別資金206,434 |
||||||||
諸収入
諸収入
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
㈱小樽観光振興公社貸付金11,923 |
||||||||
|
元金11,750 |
||||||||
|
利子年1.475 % 173 |
||||||||
|
海水浴場対策委員会貸付金22,418 |
||||||||
|
元金22,092 |
||||||||
|
利子年1.475 % 326 |
||||||||
|
4土木費貸付金元利収入 |
138,918 |
融雪施設設置資金84 |
||||||
|
㈱アールアイ85,228 |
||||||||
|
元金84,000 |
||||||||
|
利子年1.475 % 1,228 |
||||||||
|
(旧)共同住宅建設改良資金36,052 |
||||||||
|
バリアフリー等住宅改造資金17,554 |
||||||||
|
5教育費貸付金 収入 |
390 |
奨学金元金 |
||||||
|
6衛生費貸付金 収入 |
15,000 |
地域総合整備資金元金 (社会福祉法人北海道済生会) |
||||||
|
4雑入 |
448,633 |
424,274 |
24,359 |
|||||
|
1弁償金 |
2 |
2 |
— |
1弁償金 |
2 |
原動機付自転車標識再交付 |
||
|
2雑入 |
448,631 |
424,272 |
24,359 |
1社会保険料被保険者負担金収入 |
2,377 |
|||
|
2市町村・国際文化アカデミ -研修受講助成金収入 |
60 |
職員研修費 |
||||||
|
3水道局共用維持費負担金 |
5,168 |
電話共用維持費1,790 |
||||||
|
収入 |
電子計算機共用維持費3,378 |
|||||||
|
4広告料収入 |
5,814 |
広告付き地図及び案内板広告料189 |
||||||
|
広報おたる発行経費4,193 |
||||||||
|
市民生活ガイド作成経費300 |
||||||||
|
ホームページ広告料101 |
||||||||
|
窓口番号表示盤広告料424 |
||||||||
|
男女共同参画意識啓発費48 |
||||||||
|
総合博物館蒸気機関車広告料300 |
||||||||
|
総合体育館広告料46 |
||||||||
|
桜ケ丘球場広告料213 |
||||||||
|
5病院共用維持費負担金収入 |
1,140 |
電子計算機共用維持費 |
||||||
|
6庁舎管理費負担金収入 |
1,019 |
本庁舎 |
||||||
|
7旧堺小学校利用者負担金収入 |
2,856 |
|||||||
|
8保険金収入 |
3,000 |
自動車事故等損害賠償保険金収入 |
||||||
|
9滞納処分費負担金収入 |
1,881 |
諸収入
諸収入
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
10税外収入対策経費負担金収入 |
392 |
|||||||
|
11身体障害者送迎サービス利用者負担金収入 |
97 |
重度身体障害者移動支援事業費 |
||||||
|
12健康づくり支援事業 |
233 |
スポーツ大会開催事業費13 |
||||||
|
負担金収入 |
スポーツ普及事業費20 |
|||||||
|
老壮大学運営委員会補助金200 |
||||||||
|
13老人短期入所等運営事業利用者負担金収入 |
50 |
|||||||
|
14福祉医療費等 |
94,398 |
重度心身障害者高額療養費等65,426 |
||||||
|
保険者負担金 収入 |
こども高額療養費等17,893 |
|||||||
|
ひとり親家庭等高額療養費等11,079 |
||||||||
|
15地域づくりセミナー開催支援助成金収入 |
300 |
男女共同参画意識啓発費 |
||||||
|
16生活保護費返還金収入 |
40,000 |
|||||||
|
17第二次救急医療負担金収入 |
12,563 |
後志管内19町村 |
||||||
|
18健康教育 |
108 |
健康教育事業費交付金22 |
||||||
|
支援事業負担金収入 |
母子保健事業費47 |
|||||||
|
栄養改善対策費39 |
||||||||
|
19国保特会負担金収入 |
18,746 |
各種予防接種費 |
||||||
|
20周産期医療負担金収入 |
8,966 |
周産期医療支援事業費補助金 |
||||||
|
21清掃施設管理負担金収入 |
1,897 |
|||||||
|
22鉄くず等 売払収入 |
91,482 |
|||||||
|
23日本容器包装リサイクル協会再商品化合理化拠出金収入 |
4,706 |
|||||||
|
24やんぐすくーる講座受講料 |
33 |
|||||||
|
25生活講座 受講料 |
410 |
|||||||
|
26農地中間管理事業委託金収入 |
146 |
|||||||
|
27観光物産プラザ利用者負担金収入 |
1,329 |
|||||||
|
28旧小樽倉庫事務所利用者負担金収入 |
406 |
諸収入
諸収入
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
29消費生活相談等負担金収入 |
1,087 |
|||||||
|
30ライトアップ電気料負担金収入 |
735 |
ロマネスクイルミネーション経費 |
||||||
|
31関連公共施設等整備助成金 |
41,300 |
高速道路周辺道路整備事業費41,300 |
||||||
|
収入 |
市道徳助沢通線36,400 |
|||||||
|
市道餅屋沢通線4,900 |
||||||||
|
32除雪費負担金 収入 |
39,500 |
|||||||
|
33住宅敷地 転貸料 |
3,246 |
長橋3,488.90 m 1,629 |
||||||
|
赤岩995.83 m 181 |
||||||||
|
最上2,461.83 m 1,436 |
||||||||
|
34ポートラジオ運営費負担金収入 |
2,071 |
|||||||
|
35救急救命士追加講習受講経費助成金収入 |
440 |
|||||||
|
36高速道路救急業務費負担金収入 |
4,344 |
札樽自動車道•北海道横断自動車道(東日本高速道路株式会社) |
||||||
|
37消防団員等公務災害補償等共済基金収入 |
18,253 |
歳出同額 |
||||||
|
38公宅貸付料 |
78 |
|||||||
|
39宝くじ交付金 収入 |
14,827 |
語学指導等外国青年招致事業費 |
||||||
|
40外国語指導助手住宅利用料 |
1,974 |
|||||||
|
41札幌交響楽団コンサート開催助成金収入 |
1,500 |
|||||||
|
42企画展等開催経費助成金収入 |
172 |
|||||||
|
43コミュニティ助成金収入 |
1,600 |
スウェーデン芸術祭IN小樽2018実行委員会補助金 |
||||||
|
44はつらつ講座受講料 |
2,490 |
3,000円 X 830人 |
||||||
|
45スポーツ振興支援事業 |
2,278 |
歩くスキー事業費195 |
||||||
|
負担金収入 |
学校開放事業費1,000 |
|||||||
|
水泳教室開催経費1,000 |
||||||||
|
市民体育大会実行委員会補助金83 |
||||||||
|
46市民歩こう運動バス利用者負担金収入 |
46 |
諸収入
諸収入
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
47他会計運用金利子収入 |
10 |
|||||||
|
48後期高齢者医療広域連合派遣職員給与費負担金収入 |
5,674 |
|||||||
|
49雑入 |
7,429 |
公衆電話使用料等通信運搬費15 |
||||||
|
情報公開関係経費負担金収入20 |
||||||||
|
行旅病人等扶助費199 |
||||||||
|
光熱水費等管理経費6,196 |
||||||||
|
港湾庁舎清掃委託負担金収入149 |
||||||||
|
港湾施設光熱水費負担金収入316 |
||||||||
|
埠頭ゲート管理等関係経費負担金収入250 |
||||||||
|
不動産鑑定評価負担金収入43 |
||||||||
|
観光振興室庁舎管理経費等負担金収入241 |
||||||||
|
市債市債 |
||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
22市債 |
3,134,500 |
3,966,600 |
△832,100 |
|||||
|
1市債 |
3,134,500 |
3,966,600 |
△832,100 |
|||||
|
1総務債 |
55,700 |
13,900 |
41,800 |
1新幹線整備事業債 |
13,500 |
北海道新幹線建設費負担金 |
||
|
2旧寿原邸改修事業債 |
2,600 |
旧寿原邸改修事業 |
||||||
|
3鉄道駅整備事業債 |
27,700 |
鉄道駅バリアフリー化設備等整備事業費補助金 |
||||||
|
4防災対策事業債 |
11,900 |
防災行政無線(同報系)整備事業9,000 |
||||||
|
全国瞬時警報システム更新事業2,900 |
||||||||
|
2民生債 |
266,700 |
123,800 |
142,900 |
1過疎地域自立促進特別事業債 |
197,900 |
ふれあいパス事業 |
||
|
2民間保育施設等整備支援事業債 |
68,800 |
民間保育施設等整備支援事業費補助金 |
||||||
|
3衛生債 |
14,500 |
22,500 |
△8,000 |
1環境衛生施設整備事業債 |
3,000 |
大気汚染監視測定機器整備事業 |
||
|
2出資金債 |
11,500 |
水道事業会計繰出金 |
||||||
|
市債市債 |
||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
4土木債 |
1,085,000 |
1,049,300 |
35,700 |
1過疎地域自立促進特別事業債 |
18,000 |
既存街路防犯灯LED化推進事業 |
||
|
2道路新設改良事業債 |
591,100 |
市道整備事業40,500 |
||||||
|
臨時市道整備事業315,000 |
||||||||
|
ロードヒーティング更新事業(交付金事業)61,000 |
||||||||
|
交付金事業52,500 |
||||||||
|
単独事業8,500 |
||||||||
|
道路ストック更新事業20,900 |
||||||||
|
橋りょう長寿命化事業153,700 |
||||||||
|
3建設機械整備 事業債 |
14,300 |
建設機械整備(除雪グレーダ購入) |
||||||
|
4河川整備事業債 |
31,500 |
河川整備事業 |
||||||
|
5都市計画事業債 |
68,300 |
都市公園安全•安心事業52,400 |
||||||
|
小樽公園再整備事業15,900 |
||||||||
|
6港湾事業債 |
361,800 |
国直轄事業229,600 |
||||||
|
北防波堤改良事業15,000 |
||||||||
|
第3号ふ頭岸壁改良事業152,500 |
||||||||
|
第3号ふ頭泊地改良事業62,100 |
||||||||
|
臨港道路改良事業10,500 |
||||||||
|
第2号ふ頭岸壁改良事業15,400 |
||||||||
|
小樽港保安施設改良事業80,900 |
||||||||
|
第2号ふ頭巡視船関連施設整備等事業12,500 |
||||||||
|
色内ふ頭老朽化対策事業12,900 |
||||||||
|
5消防債 |
55,600 |
104,500 |
△48,900 |
1消防施設整備事業債 |
52,800 |
機動力増強•近代化事業(救助支援車購入)25,900 |
||
|
救急業務高度化推進事業(高規格救急自動車購入)26,900 |
||||||||
|
2消火栓整備 事業債 |
2,800 |
水道事業会計繰出金 |
||||||
|
6教育債 |
25,000 |
739,600 |
△714,600 |
1義務教育施設整備事業債 |
25,000 |
校舎等耐震補強等事業(幸小) |
||
|
7臨時財政対策債 |
1,632,000 |
1,913,000 |
△281,000 |
1臨時財政 対策債 |
1,632,000 |
|||
|
歳入合計 |
55.913,552 |
55,271,433 |
a り 110 642,119 |
|||||
|
55,110,311 |
△161,122 |
|||||||
|
議 |
歳 |
会 出 |
議会 |
||||||||
|
予 |
算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
1 |
議会費 |
268,307 |
267,282 |
10 |
268,297 |
||||||
|
(給) 64,224 |
70,550 |
||||||||||
|
計 332,531 |
337,832 |
△5,301 |
|||||||||
|
1 |
議会費 |
268,307 |
267,282 |
10 |
268,297 |
||||||
|
(給) 64,224 |
70,550 |
||||||||||
|
計 332,531 |
337,832 |
△5,301 |
|||||||||
|
1議会費 |
268,307 |
267,282 |
1報酬 |
194,392 |
(職員給与費9人64,224千円) |
268,297 |
|||||
|
(給) 64,224 |
70,550 |
議員報酬192,828 |
|||||||||
|
計 332,531 |
337,832 |
△5,301 |
4共済費 |
50,749 |
議長月534,000円 |
||||||
|
7賃金 |
798 |
副議長月482,000円 |
|||||||||
|
議員月441,000円 |
|||||||||||
|
9旅費 |
6,681 |
期末手当(月額報酬X1.2X4.4) |
|||||||||
|
10交際費 |
440 |
嘱託報酬1,564 |
|||||||||
|
費用弁償5,281 |
|||||||||||
|
11需用費 |
4,430 |
議会交際費440 |
|||||||||
|
12役務費 |
830 |
おたる市議会だより発行経費4,454 |
|||||||||
|
会議録作成委託料2,027 |
|||||||||||
|
13委託料 14使用料及び賃借料 |
2,027 2,685 |
「市民と語る会」開催経費40 議場システム更新事業費 (債務負担分) 2,160 |
|||||||||
|
政務活動費補助金4,500 |
|||||||||||
|
19負担金 、 補助及び交付金 |
5,275 |
全国議長会等負担金636 |
|||||||||
|
北海道議長会負担金84 |
|||||||||||
|
議員共済会負担金(既年金裁定者分)50,749 |
|||||||||||
|
管理経費3,544 |
雑入 |
10 |
|
総務総務 |
|||||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
2総務費 |
1,395,753 |
1,192,929 |
494,242 |
901,511 |
|||||||
|
1,395,503 |
901,261 |
||||||||||
|
(給) 2,745,388 |
2,739,372 |
||||||||||
|
計 4,141,141 |
3,932,301 |
208,840 |
|||||||||
|
4,140,891 |
208,590 |
||||||||||
|
1総務管理費 |
1,134,226 1,133,976 |
1,008,701 |
151,397 |
982,829 982,579 |
|||||||
|
(給) 2,067,468 |
2,090,312 |
||||||||||
|
計 3,201,694 |
3,099,013 |
102,681 |
|||||||||
|
3,201,444 |
102,431 |
||||||||||
|
1一般管理費 |
358,483 |
347,994 |
1報酬 |
12,871 |
(特別職給2人31,452千円) |
347,664 |
|||||
|
358,233 |
347,414 |
||||||||||
|
(給) 2,067,468 |
2,090,312 |
4共済費 |
136,444 |
(職員給与費191人2,036,016千円) |
|||||||
|
計 2,425,951 |
2,438,306 |
△12,355 |
公平委員会委員報酬55 |
||||||||
|
2,425,701 |
△12,605 |
7賃金 |
34,063 |
特別職報酬等審議会委員報酬60 |
|||||||
|
固定資産評価審査委員会委員報酬111 |
|||||||||||
|
8報償費 |
169 |
文化芸術審議会委員報酬180 |
|||||||||
|
9旅費 |
2,701 |
職員懲戒審査委員会委員報酬19 |
|||||||||
|
行政不服審査会委員報酬37 |
|||||||||||
|
10交際費 |
^T0W |
||||||||||
|
750 |
嘱託報酬12,317 |
||||||||||
|
11需用費 |
43,925 |
社会保険料127,862 |
|||||||||
|
雇用保険料6,753 |
負担金収入 |
2,377 |
|||||||||
|
12役務費 |
20,698 |
労災保険料1,829 |
|||||||||
|
13委託料 |
75,357 |
臨時雇用者賃金34,063 |
|||||||||
|
表彰費216 |
|||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
25,675 |
職員研修費3,300 |
雑入 |
60 |
|||||||
|
コンプライアンス推進費141 |
|||||||||||
|
19負担金 、 補助及び交付金 |
5,534 |
市交際費千円的 |
|||||||||
|
750 |
|||||||||||
|
27公課費 |
46 |
電話交換業務委託料 |
12,240 |
||||||||
|
庁舎清掃等委託料 |
21,825 |
||||||||||
|
本庁舎宿日直管理業務委託料 |
21,112 |
||||||||||
|
衛生管理費 |
8,671 |
||||||||||
|
電話機器賃借料 |
3,085 |
||||||||||
|
自動車用経費 |
19,174 |
||||||||||
|
例規システム整備事業費(債務負担分) |
2,730 |
||||||||||
|
PCB安定器調査関係経費 |
8,405 |
||||||||||
|
全国市長会負担金 |
573 |
||||||||||
|
北海道市長会負担金 |
2,649 |
||||||||||
|
北海道都市会計管理者会負担金 |
9 |
||||||||||
|
北海道市公平委員会連絡協議会負担金 |
38 |
||||||||||
|
小樽電信電話ユーザー協会負担金 |
10 |
||||||||||
|
地方債協会負担金 |
100 |
||||||||||
|
安全運転管理者協会負担金 |
60 |
||||||||||
|
市職員福利厚生会交付金 |
2,000 |
配当金 |
262 |
||||||||
|
管理経費 |
67,859 |
雑入 |
15 |
||||||||
|
臨時運行許可手数料 |
390 |
||||||||||
|
道負担金 |
5,705 |
||||||||||
|
預金利子 |
11 |
||||||||||
|
水道局共用維持費負担金収入 |
1,790 |
||||||||||
|
広告料収入 |
189 |
||||||||||
|
雑入 |
20 |
総務
総務
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ 0 百 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
2情報処理費 |
358,820 |
359,800 |
△980 |
1報酬 |
3,328 |
嘱託報酬3,328 |
354,302 |
||||
|
電子計算機等管理費104,597 |
水道局 |
3,378 |
|||||||||
|
9旅費 |
39 |
共用維持費 |
|||||||||
|
システム運用支援業務委託料23,134 |
負担金収入 |
||||||||||
|
11需用費 |
3,764 |
電算機等保守料42,936 |
病院 |
1,140 |
|||||||
|
電子計算機等経費35,721 |
共用維持費負担金収入 |
||||||||||
|
12役務費 |
20,525 |
事後処理機等賃借料(債務負担分)279 |
|||||||||
|
13委託料 |
81,081 |
地方公共団体情報システム機構負担金180 |
|||||||||
|
北海道電子自治体共同運営協議会負担金10 |
|||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
244,283 |
管理経費2,337 |
|||||||||
|
情報化推進事業費101,728 |
|||||||||||
|
18備品購入費 |
3,034 |
債務負担分75,711 |
|||||||||
|
19負担金 、 補助及び交付金 |
2,766 |
平成30年度計上分6,017 |
|||||||||
|
L2フロアスイッチ更新1,118 |
|||||||||||
|
総額7,558千円 |
|||||||||||
|
「30年度1,118千円 |
|||||||||||
|
予算内訳- |
|||||||||||
|
L 31〜35年度6,440千円 |
|||||||||||
|
グループウェア機器更新4,899 |
|||||||||||
|
総額49,715千円 |
|||||||||||
|
「30年度4,899千円 |
|||||||||||
|
予算内訳- |
|||||||||||
|
L 31〜35年度44,816千円 |
|||||||||||
|
機器保守等経費20,000 |
|||||||||||
|
行政情報システム整備事業費146,519 |
|||||||||||
|
債務負担分146,267 |
|||||||||||
|
し尿収集管理、ごみ処理手数料徴収管理システム |
252 |
|||
|
社会保障•税番号制度システム運用経費 |
2,648 |
|||
|
3広報費31,84130,3371,5041報酬1,664嘱託報酬 |
1,664 |
27,187 |
||
|
広報おたる発行経費 |
21,621 |
国庫委託金 |
60 |
|
|
9旅費12 |
広告料収入 |
4,193 |
||
|
11需用費17,694視覚障害者用広報発行経費 |
35 |
|||
|
テレビ・FM広告料 |
5,685 |
|||
|
12役務費11,635 広報おたる折り込みチラシ発行経費 |
392 |
|||
|
13委託料532市民生活ガイド作成経費 |
1,000 |
広告料収入 |
300 |
|
|
ウェブアクセシビリティ向上事業費 |
400 |
|||
|
14使用料及び302 賃借料管理経費 |
1,044 |
|||
|
19負担金 、 補助2 及び交付金 |
広告料収入 |
101 |
||
|
4財産管理費97,72266,31731,405 9 旅費5建物火災保険料 |
1,074 |
54,282 |
||
|
施設賠償保険料 |
647 |
|||
|
11需用費 14,831 自動車損害等保険料 |
3,126 |
|||
|
12役務費6,068不動産鑑定評価手数料 |
389 |
|||
|
個別施設計画策定事業費 |
7,000 |
|||
|
13委託料43,084 総額16,000千円 |
||||
|
14使用料及び176「30年度7,000千円 |
||||
|
賃借料予算内訳 4 |
||||
|
L 31〜32年度9,000千円 |
||||
|
15工事請負費29,710トイレの洋式化等整備事業費(本庁舎別館) |
12,600 |
基金繰入金 |
12,600 |
|
総 |
務 |
総務 |
|||||||||
|
予 |
算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ 0 百 |
||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
16原材料費 |
62 |
庁舎等維持管理経費60,107 |
|||||||||
|
エレベーター保守点検委託料337 |
|||||||||||
|
19負担金 、 補助及び交付金 |
3,786 |
防災設備保守点検委託料18,322 |
|||||||||
|
施設改修事業費2,500 |
|||||||||||
|
施設維持補修費29,775 |
|||||||||||
|
管理経費9,173 |
|||||||||||
|
分庁舎維持管理経費8,697 |
|||||||||||
|
燃料・光熱水費4,763 |
|||||||||||
|
庁舎管理委託料3,584 |
|||||||||||
|
管理経費350 |
|||||||||||
|
旧寿原邸維持管理経費558 |
|||||||||||
|
旧堺小学校管理経費3,524 |
|||||||||||
|
庁舎使用料 |
659 |
||||||||||
|
用地使用料 |
22 |
||||||||||
|
構内駐車 使用料 |
1,192 |
||||||||||
|
貸地料 |
15,013 |
||||||||||
|
貸家料 |
5,960 |
||||||||||
|
市街地再開発事業施設建築物貸付料 |
3,590 |
||||||||||
|
配当金 |
267 |
||||||||||
|
物品売払収入 |
192 |
||||||||||
|
雑入 |
3,945 |
||||||||||
|
5企画費 |
136,788 |
35,945 |
100,843 |
1報酬 |
2,487 |
ふるさとまちづくり協働事業推進経費 |
3,060 |
基金繰入金 |
3,000 |
73,265 |
||
|
北海道新幹線推進費 |
15,292 |
|||||||||||
|
7賃金 |
670 |
北海道新幹線建設費負担金 |
15,000 |
市債 |
13,500 |
|||||||
|
8報償費 |
996 |
北海道新幹線建設促進後志•小樽期成会負担金 |
217 |
|||||||||
|
9旅費 |
1,240 |
北海道新幹線建設促進関係自治体連絡協議会負担金 |
75 |
|||||||||
|
定住自立圏構想推進経費 |
700 |
|||||||||||
|
11需用費 |
1,499 |
総合計画策定関係経費 |
2,700 |
|||||||||
|
12役務費 |
12,299 |
総合戦略推進事業費 |
400 |
|||||||||
|
ふるさと納税関係経費 |
48,300 |
|||||||||||
|
13委託料 |
49,402 |
移住促進事業経費 |
1,000 |
|||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
2,414 |
自治基本条例推進等事業費 |
335 |
|||||||||
|
日本遺産認定関係経費 |
800 |
|||||||||||
|
15工事請負費 |
7,000 |
建築ストック•リノベーションまちづくり事業費 |
13,400 |
|||||||||
|
19負担金 、 補助及び交付金 |
58,508 |
旧寿原邸改修事業費 |
7,000 |
国庫補助金 |
3,500 |
|||||||
|
市債 |
2,600 |
|||||||||||
|
25積立金 |
273 |
リノベーションまちづくり交流事業費 |
6,400 |
国庫補助金 |
3,200 |
|||||||
|
地域公共交通活性化事業費 |
9,000 |
国庫補助金 |
4,500 |
|||||||||
|
基金繰入金 |
4,500 |
|||||||||||
|
新市民プール•総合体育館施設規模機能等検討経費 |
324 |
|||||||||||
|
石狩湾新港地域開発連絡協議会負担金 |
15 |
|||||||||||
|
後志総合開発期成会負担金 |
733 |
|||||||||||
|
小樽•余市間国道新設改修期成会負担金 |
53 |
|||||||||||
|
北海道横断自動車道黒松内•小樽間建設促進期成会負担金 |
194 |
|||||||||||
|
小樽国道協議会負担金 |
34 |
|||||||||||
|
道央圏連絡道路整備促進期成会負担金 |
49 |
|||||||||||
|
(財)地域活性化センター負担金 |
70 |
総務
総務
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ 0 百 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
全国過疎地域自立促進連盟北海道支部負担金218 |
|||||||||||
|
北しりべし地域魅力発信協議会負担金300 |
|||||||||||
|
北前船日本遺産推進協議会負担金500 (仮称)後志自動車道開通記念行事実行委員会100 負担金 |
|||||||||||
|
鉄道駅バリアフリー化設備等整備事業費補助金37,750 |
基金繰入金 |
750 |
|||||||||
|
市債 |
27,700 |
||||||||||
|
まちづくり事業資金基金積立金156 |
基金利子収入 |
156 |
|||||||||
|
小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金38 |
基金利子収入 |
37 |
|||||||||
|
寄附金 |
1 |
||||||||||
|
ふるさと応援基金積立金79 |
基金利子収入 |
78 |
|||||||||
|
寄附金 |
1 |
||||||||||
|
管理経費1,188 |
|||||||||||
|
6交通安全対策費 |
13,861 |
13,800 |
61 |
1報酬 |
10,073 |
嘱託報酬(交通安全女性指導員)8,509 |
13,861 |
||||
|
嘱託報酬(庶務事務)1,564 |
|||||||||||
|
7賃金 |
852 |
臨時雇用者賃金852 |
|||||||||
|
9旅費 |
96 |
自動車用経費495 |
|||||||||
|
指導員被服等購入費45 |
|||||||||||
|
11需用費 |
470 |
交通安全教材費140 |
|||||||||
|
12役務費 |
12 |
近隣市町村合同交通安全啓発事業費50 |
|||||||||
|
高齢者交通事故防止対策事業費60 |
|||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
483 |
交通安全協会補助金123 |
|||||||||
|
交通安全指導員協議会補助金152 |
|||||||||||
|
19負担金 、 補助及び交付金 |
1,875 |
交通安全運動推進委員会交付金1,600 |
|||||||||
|
管理経費271 |
|||||||||||
|
7サービスセンター費 |
17,450 |
19,283 |
△1,833 |
1報酬 |
12,827 |
嘱託報酬12,827 |
16,800 |
||||
|
管理経費4,623 |
雑入 |
264 |
|||||||||
|
9旅費 |
6 |
||||||||||
|
使用料 |
384 |
||||||||||
|
11需用費 |
1,632 |
用地使用料 |
2 |
||||||||
|
12役務費 |
224 |
||||||||||
|
13委託料 |
405 |
||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
1,801 |
||||||||||
|
19負担金 、 補助及び交付金 |
555 |
||||||||||
|
8東京事務所費 |
10,879 |
10,870 |
9 |
1報酬 |
3,240 |
嘱託報酬(企業誘致推進員)3,840 |
10,879 |
||||
|
事務所借上料3,169 |
|||||||||||
|
9旅費 |
1,311 |
公宅借上料2,444 |
|||||||||
|
11需用費 |
213 |
都市東京事務所長会負担金24 |
|||||||||
|
管理経費1,402 |
|||||||||||
|
12役務費 |
233 |
||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
5,798 |
||||||||||
|
19負担金 、 補助及び交付金 |
84 |
||||||||||
|
9恩給及び退職年金費 |
4,232 |
5,176 |
△944 |
6恩給及び退職年金 |
4,232 |
遺族年金4,232 |
4,232 |
総務
総務
|
予 |
算科 |
目 |
本年度予算額 千円 |
前年度予算額 千円 |
比較 千円 |
各目 |
明糸細 |
説明 千円 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ 0 百 |
||
|
節 |
金額 千円 |
区分 |
金額 千円 |
般財源 千円 |
||||||||
|
10 諸 |
費 |
104,150 |
119,179 |
△15,029 |
1報酬 |
4,400 |
情報公開•個人情報保護審査会委員報酬42 |
80,357 |
||||
|
防災会議委員報酬12 |
||||||||||||
|
7賃金 |
1,653 |
国民保護協議会委員報酬18 |
||||||||||
|
8報償費 |
1,243 |
嘱託報酬1,564 |
||||||||||
|
防災関係経費19,668 |
||||||||||||
|
9旅費 |
37 |
避難所機能強化事業費5,300 |
基金繰入金 |
5,300 |
||||||||
|
11需用費 |
3,393 |
防災情報集配信事業費2,680 |
||||||||||
|
防災訓練支援事業費250 |
||||||||||||
|
12役務費 |
1,605 |
避難支援事業費500 |
||||||||||
|
13委託料 |
17,377 |
防災行政無線(同報系)整備事業費 9,000 |
市債 |
9,000 |
||||||||
|
管理経費1,938 |
||||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
729 |
原子力防災関係事業費2,600 |
道補助金 |
2,000 |
||||||||
|
顧問弁護士経費1,200 |
||||||||||||
|
16原材料費 |
119 |
訴訟関係経費63 |
||||||||||
|
18備品購入費 |
213 |
国際交流関係経費4,079 |
||||||||||
|
交流推進費70 |
||||||||||||
|
19負担金 、 補助及び交付金 |
19,316 |
姉妹都市提携委員会交付金4,000 |
基金繰入金 |
1,500 |
||||||||
|
国際交流事業資金基金積立金9 |
基金利子収入 |
9 |
||||||||||
|
20扶助費 |
25 |
平和事業関係経費72 |
||||||||||
|
22補償、補填及び賠償金 |
5,000 |
国民保護関係経費3,075 |
||||||||||
|
全国瞬時警報システム更新事業費 2,900 |
市債 |
2,900 |
||||||||||
|
23償還金 、 利子及び害1l引料 |
49,000 |
管理経費175 |
||||||||||
|
市民相談経費1,100 |
||||||||||||
|
25積立金 |
40 |
快適な環境づくり運動経費165 |
||||||||||
|
有害鳥獣駆除対策経費595 |
||||||||||||
|
人権擁護活動経費 |
50 |
国庫委託金 |
50 |
|||||||||
|
パスポート交付関係経費 |
1,786 |
|||||||||||
|
災害見舞金 |
25 |
|||||||||||
|
札幌地方山岳遭難防止対策協議会負担金 |
62 |
|||||||||||
|
北方領土復帰期成同盟負担金 |
50 |
|||||||||||
|
北方領土復帰期成同盟後志地方支部負担金 |
26 |
|||||||||||
|
人権擁護委員協議会負担金 |
114 |
|||||||||||
|
総連合町会補助金 |
11,968 |
|||||||||||
|
防犯協会連合会補助金 |
44 |
|||||||||||
|
町内会館等建設助成金 |
690 |
|||||||||||
|
庁舎建設資金基金積立金 |
28 |
基金利子収入 |
28 |
|||||||||
|
防災•減災対策事業資金基金積立金 |
3 |
基金利子収入 |
3 |
|||||||||
|
自動車事故等損害賠償金 |
3,000 |
保険金収入 |
3,000 |
|||||||||
|
税等過誤納金還付金 |
51,000 |
|||||||||||
|
管理経費 |
1,051 |
雑入 |
3 |
|
国庫支出 |
総務
総務
|
予 |
算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ 0 百 |
||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
2 |
徴税費 |
71,677 |
75,662 |
217,426 |
△145,749 |
||||||
|
(給) 485,248 |
465,630 |
||||||||||
|
計 556,925 |
541,292 |
15,633 |
|||||||||
|
1税務総務費 |
5,366 |
5,385 |
1報酬 |
5,068 |
(職員給与費68人485,248千円) |
△209,787 |
|||||
|
(給) 485,248 |
465,630 |
嘱託報酬5,068 |
|||||||||
|
計 490,614 |
471,015 |
19,599 |
9旅費 |
41 |
資産評価システム研究センター負担金90 |
||||||
|
11需用費 |
150 |
管理経費208 |
|||||||||
|
12役務費 |
7 |
道税徴収費委託金 |
163,151 |
||||||||
|
滞納延滞金 |
52,000 |
||||||||||
|
19負担金 、 補助及び交付金 |
100 |
弁償金 |
2 |
||||||||
|
2賦課徴収費 |
66,311 |
70,277 |
△3,966 |
1報酬 |
3,385 |
臨時雇用者賃金5,109 |
64,038 |
||||
|
納税通知書•督促状等印刷経費10,758 |
|||||||||||
|
7賃金 |
5,109 |
納税通知書•督促状等発送経費14,451 |
|||||||||
|
9旅費 |
88 |
パンチ業務委託料2,109 |
|||||||||
|
土地評価システム業務委託料7,085 |
|||||||||||
|
11需用費 |
10,486 |
総額21,687千円 |
|||||||||
|
12役務費 |
23,743 |
P 30年度7,085千円 予算内訳 T |
|||||||||
|
31〜32年度14,602千円 |
|||||||||||
|
13委託料 |
14,108 |
家屋評価システム借上料(債務負担分)1,670 |
|||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
6,112 |
国税データ連携関係経費3,006 |
|||||||||
|
市税収納向上対策経費10,706 |
雑入 |
1,881 |
|||||||||
|
18備品購入費 |
431 |
eLTAX電子申告システム関係経費1,664 |
|||||||||
|
19負担金 、 補助及び交付金 |
2,849 |
公金取扱等手数料 管理経費 |
1,638 8,115 |
雑入 |
392 |
||||||
|
3戸籍住民基本 |
134,470 |
95,060 |
98,751 |
35,719 |
|||||||
|
台帳費 |
(給) 107,040 |
105,825 |
|||||||||
|
計 241,510 |
200,885 |
40,625 |
|||||||||
|
1戸籍住民基本 |
134,470 |
95,060 |
1報酬 |
18,025 |
(職員給与費15人107,040千円) |
35,719 |
|||||
|
台帳費 |
(給) 107,040 |
105,825 |
嘱託報酬 |
18,025 |
|||||||
|
計 241,510 |
200,885 |
40,625 |
7賃金 |
178 |
自衛官募集事務費 |
90 |
国庫委託金 |
90 |
|||
|
9旅費 |
33 |
OA機器維持管理経費 |
1,186 |
||||||||
|
住居表示関係経費 |
39 |
||||||||||
|
11需用費 |
3,134 |
住民基本台帳ネットワークシステム事業費 |
1,103 |
||||||||
|
12役務費 |
963 |
戸籍事務電算化事業費 |
54,524 |
||||||||
|
債務負担分 |
54,218 |
||||||||||
|
13委託料 |
77,459 |
現年度追加分 |
306 |
||||||||
|
14使用料及び |
686 |
戸籍受付システム保守委託料(債務負担分) |
703 |
||||||||
|
賃借料 |
個人番号カード交付事業費 |
24,150 |
国庫補助金 |
24,150 |
|||||||
|
18備品購入費 |
10,000 |
住民基本台帳システム整備事業費 |
21,233 |
国庫補助金 |
21,233 |
||||||
|
住民基本台帳ネットワークシステム機器 |
10,000 |
||||||||||
|
19負担金 、 補助及び交付金 |
23,992 |
更新事業費 |
|||||||||
|
札幌法務局管内連合戸籍事務協議会負担金 |
23 |
||||||||||
|
小樽支局管内戸籍事務協議会負担金 |
17 |
||||||||||
|
管理経費 |
3,377 |
||||||||||
|
庁舎使用料 |
1 |
||||||||||
|
手数料 |
52,601 |
||||||||||
|
国庫委託金 |
224 |
||||||||||
|
広告料収入 |
424 |
||||||||||
|
雑入 |
28 |
||||||||||
|
総 |
務 |
総務 |
|||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
幽日チラ店 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
4 |
選挙費 |
39,502 |
2,967 |
16,365 |
23,137 |
||||||
|
(給) 28,544 |
28,220 |
||||||||||
|
計 68,046 |
31,187 |
36,859 |
|||||||||
|
1選挙管理 |
2,991 |
2,967 |
1報酬 |
2,124 |
(職員給与費4人28,544千円) |
2,981 |
|||||
|
委員会費 |
(給) 28,544 |
28,220 |
選挙管理委員会委員報酬2,124 |
||||||||
|
計 31,535 |
31,187 |
348 |
9旅費 |
411 |
選挙啓発経費110 |
||||||
|
11需用費 |
131 |
全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金97 |
|||||||||
|
管理経費660 |
国庫委託金 |
10 |
|||||||||
|
12役務費 |
107 |
||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
106 |
||||||||||
|
19負担金 、 補助及び交付金 |
112 |
||||||||||
|
2知事及び道議会議員選挙 |
16,355 |
— |
16,355 |
1報酬 |
301 |
管理者等報酬301 |
|||||
|
準備費 |
職員手当等962 |
||||||||||
|
3職員手当等 |
962 |
臨時雇用者賃金1,522 |
|||||||||
|
7賃金 |
1,522 |
投票所整理券等印刷経費1,224 |
|||||||||
|
投票所整理券等郵送経費4,042 |
|||||||||||
|
8報償費 |
81 |
選挙公報発行経費162 |
|||||||||
|
9旅費 |
11 |
ポスター掲示場関係経費6,058 |
|||||||||
|
管理経費2,084 |
|||||||||||
|
11需用費 |
1,022 |
道委託金 |
16,355 |
||||||||
|
12役務費 |
5,207 |
|||||||||||
|
13委託料 |
7,097 |
|||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
152 |
|||||||||||
|
3市長及び市議 |
20,156 |
— |
20,156 |
3職員手当等 |
2,848 |
職員手当等 |
2,848 |
20,156 |
||||
|
会議員選挙準備費 |
臨時雇用者賃金 |
966 |
||||||||||
|
7賃金 |
966 |
投票所整理券等印刷経費 |
2,023 |
|||||||||
|
9旅費 |
7 |
ポスター掲示場関係経費 |
11,319 |
|||||||||
|
11需用費 |
4,282 |
管理経費 |
3,000 |
|||||||||
|
12役務費 |
647 |
|||||||||||
|
13委託料 |
11,249 |
|||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
157 |
|||||||||||
総務
総務
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説 |
明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
5 |
統計調査費 |
11,952 |
6,592 |
10,303 |
1,649 |
||||||
|
(給) 21,408 |
21,165 |
||||||||||
|
計 33,360 |
27,757 |
5,603 |
|||||||||
|
1統計調査 |
1,649 |
1,656 |
1報酬 |
1,564 |
(職員給与費3人 |
21,408千円) |
1,649 |
||||
|
総務費 |
(給) 21,408 |
21,165 |
嘱託報酬 |
1,564 |
|||||||
|
計 23,057 |
22,821 |
236 |
9旅費 |
3 |
小樽市統計書等作成費 |
64 |
|||||
|
11需用費 |
64 |
管理経費 |
21 |
||||||||
|
12役務費 |
18 |
||||||||||
|
2基幹統計費 |
10,277 |
4,936 |
5,341 |
1報酬 |
7,941 |
学校基本調査費 |
48 |
||||
|
工業統計調査費 |
841 |
||||||||||
|
3職員手当等 |
416 |
住宅・土地統計調査費 |
7,950 |
||||||||
|
7賃金 |
376 |
経済センサス調査区管理費 |
16 |
||||||||
|
経済センサス費 |
336 |
||||||||||
|
8報償費 |
60 |
農林業センサス費 |
36 |
||||||||
|
9旅費 |
41 |
漁業センサス費 |
1,000 |
||||||||
|
統計調査員確保対策事業費 |
50 |
||||||||||
|
11需用費 |
1,011 |
道委託金 |
10,277 |
||||||||
|
12役務費 |
182 |
||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
250 |
||||||||||
|
3国勢調査費 |
26 |
— |
26 |
9旅費 |
6 |
管理経費 |
26 |
道委託金 |
26 |
|||
|
11需用費 |
20 |
|||||||||||
|
6 |
監査委員費 |
3,926 |
3,947 |
— |
3,926 |
|||||||
|
(給) 35,680 |
28,220 |
|||||||||||
|
計 39,606 |
32,167 |
7,439 |
||||||||||
|
1監査委員費 |
3,926 |
3,947 |
1報酬 |
3,588 |
(職員給与費5人35,680千円) |
3,926 |
||||||
|
(給) 35,680 |
28,220 |
監査委員報酬 |
3,588 |
|||||||||
|
計 39,606 |
32,167 |
7,439 |
9旅費 |
178 |
全国都市監査委員会負担金 |
37 |
||||||
|
11需用費 |
75 |
北海道都市監査委員会負担金 |
43 |
|||||||||
|
12役務費 |
5 |
管理経費 |
258 |
|||||||||
|
19負担金 、 補助及び交付金 |
80 |
|
民生民生 |
|||||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
3民生費 |
24,711,350 |
24,619,516 |
14,290,681 |
10,420,669 |
|||||||
|
(給) 1,391,520 |
1,326,340 |
||||||||||
|
計 26,102,870 |
25,945,856 |
157,014 |
|||||||||
|
1社会福祉費 |
11,523,168 |
11,537,257 |
4,566,721 |
6,956,447 |
|||||||
|
(給) 192,672 |
190,485 |
||||||||||
|
計 11,715,840 |
11,727,742 |
△11,902 |
|||||||||
|
1社会福祉 |
141,955 |
143,252 |
1報酬 |
5,273 |
(職員給与費27人192,672千円) |
87,923 |
|||||
|
総務費 |
(給) 192,672 |
190,485 |
民生委員推薦会委員報酬37 |
道負担金 |
12 |
||||||
|
計 334,627 |
333,737 |
890 |
4共済費 |
278 |
嘱託報酬3,252 |
||||||
|
8報償費 |
46 |
民生児童委員関係経費29 |
|||||||||
|
行旅病人等扶助費224 |
雑入 |
199 |
|||||||||
|
9旅費 |
159 |
戦没者追悼式実施事業費531 |
|||||||||
|
11需用費 |
474 |
中国残留邦人等生活支援給付費9,500 |
国庫負担金 |
6,867 |
|||||||
|
国庫委託金 |
320 |
||||||||||
|
12役務費 |
573 |
生活困窮者自立相談支援事業費18,000 |
国庫負担金 |
13,500 |
|||||||
|
13委託料 |
26,734 |
生活困窮者住居確保給付金支給事業費324 |
国庫負担金 |
243 |
|||||||
|
生活困窮者就労準備支援事業費6,000 |
国庫補助金 |
4,000 |
|||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
564 |
北海道社会福祉協議会負担金168 |
|||||||||
|
北海道地域活動振興協会負担金10 |
|||||||||||
|
19負担金 、 補助及び交付金 |
97,759 |
民生児童委員協議会補助金27,364 |
道負担金 |
24,163 |
|||||||
|
20扶助費 |
9,690 |
ボランティア育成事業費補助金2,320 |
基金利子収入 |
7 |
|||||||
|
基金繰入金 |
2,313 |
||||||||||
|
25積立金 |
405 |
福祉除雪関係事業費7,000 |
基金繰入金 |
2,000 |
|||||||
|
成年後見センター関係経費20,021 |
|||||||||||
|
社会福祉協議会交付金 |
46,030 |
|||||||||||
|
小樽•後志地区社会福祉協議会連絡協議会交付金 |
80 |
|||||||||||
|
社会福祉事業資金基金積立金 |
374 |
基金利子収入 |
374 |
|||||||||
|
沖津寅太郎•安子高齢者生きがい福祉事業資金基金積立金 |
7 |
基金利子収入 |
7 |
|||||||||
|
水谷スミ社会福祉事業資金基金積立金 |
24 |
基金利子収入 |
24 |
|||||||||
|
管理経費 |
660 |
|||||||||||
|
道委託金 |
3 |
|||||||||||
|
2障害者福祉費 |
4,129,792 |
4,081,695 |
48,097 |
1報酬 |
12,777 |
嘱託報酬 |
8,104 |
国庫補助金 |
1,222 |
1,102,104 |
||
|
道補助金 |
611 |
|||||||||||
|
8報償費 |
850 |
手話通訳者派遣費 |
1,110 |
国庫補助金 |
555 |
|||||||
|
9旅費 |
337 |
道補助金 |
277 |
|||||||||
|
障害児(者)海浜休憩所利用助成事業費 |
179 |
基金利子収入 |
6 |
|||||||||
|
11需用費 |
1,162 |
基金繰入金 |
173 |
|||||||||
|
12役務費 |
7,060 |
「障害者週間」啓発事業費 |
58 |
国庫補助金 |
26 |
|||||||
|
道補助金 |
13 |
|||||||||||
|
13委託料 |
82,690 |
障害福祉サービス関係経費 |
4,935 |
|||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
988 |
認定調査経費 |
5,156 |
|||||||||
|
障害者給付認定審査会経費 |
2,704 |
|||||||||||
|
19負担金 、 補助及び交付金 |
31,690 |
重度障害者福祉手当等経費 |
31,400 |
|||||||||
|
福祉手当 |
31,179 |
国庫負担金 |
23,383 |
|||||||||
|
20扶助費 |
3,992,238 |
事務経費 |
221 |
|||||||||
|
補装具給付費 |
35,600 |
国庫負担金 |
17,800 |
|||||||||
|
道負担金 |
8,900 |
|
民 |
生 |
民生 |
|||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
- 説明 |
特定財源又 |
は関係収入 |
一般財源 |
||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
自立支援医療(更生医療)給付費381,578 |
国庫負担金 |
190,459 |
|||||||||
|
道負担金 |
95,229 |
||||||||||
|
介護給付費1,973,316 |
|||||||||||
|
居宅介護87,184 |
国庫負担金 |
43,592 |
|||||||||
|
道負担金 |
21,796 |
||||||||||
|
行動援護5,714 |
国庫負担金 |
2,857 |
|||||||||
|
道負担金 |
1,428 |
||||||||||
|
施設入所支援416,610 |
国庫負担金 |
208,305 |
|||||||||
|
道負担金 |
104,152 |
||||||||||
|
短期入所19,380 |
国庫負担金 |
9,690 |
|||||||||
|
道負担金 |
4,845 |
||||||||||
|
生活介護1,241,596 |
国庫負担金 |
620,798 |
|||||||||
|
道負担金 |
310,399 |
||||||||||
|
療養介護128,261 |
国庫負担金 |
63,917 |
|||||||||
|
道負担金 |
31,958 |
||||||||||
|
重度訪問介護7,300 |
国庫負担金 |
3,650 |
|||||||||
|
道負担金 |
1,825 |
||||||||||
|
同行援護7,839 |
国庫負担金 |
3,919 |
|||||||||
|
道負担金 |
1,959 |
||||||||||
|
計画相談支援57,787 |
国庫負担金 |
28,893 |
|||||||||
|
道負担金 |
14,446 |
||||||||||
|
地域移行支援475 |
国庫負担金 |
237 |
|||||||||
|
道負担金 |
118 |
||||||||||
|
地域定着支援1,170 |
国庫負担金 |
585 |
|||||||||
|
道負担金 |
292 |
||||||||||
|
訓練等給付費 |
1,181,840 |
|||||||||||
|
就労継続支援 |
542,000 |
国庫負担金 |
271,000 |
|||||||||
|
道負担金 |
135,500 |
|||||||||||
|
自立訓練 |
27,149 |
国庫負担金 |
13,574 |
|||||||||
|
道負担金 |
6,787 |
|||||||||||
|
就労移行支援 |
84,240 |
国庫負担金 |
42,120 |
|||||||||
|
道負担金 |
21,060 |
|||||||||||
|
共同生活援助(グループホーム) |
527,318 |
国庫負担金 |
263,659 |
|||||||||
|
道負担金 |
131,829 |
|||||||||||
|
就労定着支援 |
748 |
国庫負担金 |
374 |
|||||||||
|
道負担金 |
187 |
|||||||||||
|
自立生活援助 |
385 |
国庫負担金 |
192 |
|||||||||
|
道負担金 |
96 |
|||||||||||
|
障害児給付費 |
325,577 |
|||||||||||
|
障害児相談支援 |
23,000 |
国庫負担金 |
11,500 |
|||||||||
|
道負担金 |
5,750 |
|||||||||||
|
児童発達支援 |
112,825 |
国庫負担金 |
56,412 |
|||||||||
|
道負担金 |
28,206 |
|||||||||||
|
放課後等デイサービス |
187,200 |
国庫負担金 |
93,600 |
|||||||||
|
道負担金 |
46,800 |
|||||||||||
|
保育所等訪問支援 |
1,932 |
国庫負担金 |
966 |
|||||||||
|
道負担金 |
483 |
|||||||||||
|
居宅訪問型児童発達支援 |
620 |
国庫負担金 |
310 |
|||||||||
|
道負担金 |
155 |
|||||||||||
|
高額障害福祉サービス等給付費 |
324 |
国庫負担金 |
162 |
|||||||||
|
道負担金 |
81 |
|
民 |
生 |
民生 |
|||||||||
|
ヱ M 公[ 1=1 |
各目 |
明細 |
弃口口 |
特定財源又 |
は関係収入 |
向ん日メ 0 百 |
|||||
|
予界科目 |
本年度予 |
前I」年度予另•額 |
比較 |
節 |
金額 |
説明 |
区分 |
金額 |
般財源 |
||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
地域生活支援事業費143,173 |
|||||||||||
|
入浴サービス1,200 |
国庫補助金 |
600 |
|||||||||
|
道補助金 |
300 |
||||||||||
|
基金繰入金 |
300 |
||||||||||
|
音声機能障害者発声訓練108 |
国庫補助金 |
54 |
|||||||||
|
道補助金 |
27 |
||||||||||
|
障害者自立支援195 |
国庫補助金 |
80 |
|||||||||
|
道補助金 |
40 |
||||||||||
|
手話通訳者養成1,000 |
国庫補助金 |
500 |
|||||||||
|
道補助金 |
250 |
||||||||||
|
日中一時支援7,000 |
国庫補助金 |
3,500 |
|||||||||
|
道補助金 |
1,750 |
||||||||||
|
移動支援11,000 |
国庫補助金 |
5,500 |
|||||||||
|
道補助金 |
2,750 |
||||||||||
|
相談支援34,300 |
国庫補助金 |
4,500 |
|||||||||
|
道補助金 |
2,250 |
||||||||||
|
要約筆記者派遣81 |
国庫補助金 |
40 |
|||||||||
|
道補助金 |
20 |
||||||||||
|
重度身体障害者移動支援4,000 |
国庫補助金 |
1,958 |
|||||||||
|
道補助金 |
979 |
||||||||||
|
雑入 |
97 |
||||||||||
|
成年後見制度利用支援1,900 |
国庫補助金 |
950 |
|||||||||
|
道補助金 |
475 |
||||||||||
|
基金繰入金 |
475 |
||||||||||
|
日常生活用具給付 |
52,931 |
国庫補助金 道補助金 |
26,465 13,232 |
|||||||||
|
身体障害者自動車運転免許取得費補助金 |
300 |
|||||||||||
|
身体障害者用自動車改造費補助金 |
300 |
|||||||||||
|
地域活動支援センター事業費補助金 |
22,700 |
国庫補助金 |
4,500 |
|||||||||
|
道補助金 |
2,250 |
|||||||||||
|
福祉ホーム運営事業費補助金 |
6,158 |
国庫補助金 |
3,079 |
|||||||||
|
道補助金 |
1,539 |
|||||||||||
|
自助具給付費 |
148 |
道補助金 |
74 |
|||||||||
|
障害者タクシー利用助成事業費 |
8,700 |
|||||||||||
|
身体障害者福祉センター施設関係経費 |
22,317 |
使用料 |
36 |
|||||||||
|
管理代行業務費(債務負担分) |
22,291 |
|||||||||||
|
管理経費 |
26 |
|||||||||||
|
障害者虐待防止センター運営事業費 |
800 |
|||||||||||
|
障害児通所支援利用者負担額補助金 |
1,900 |
|||||||||||
|
手話通訳士等資格取得費補助金 |
120 |
|||||||||||
|
北海道障害者ボウリング大会補助金 |
50 |
|||||||||||
|
知的障害者職親会補助金 |
50 |
|||||||||||
|
小樽ろうあ協会創立90周年記念事業費補助金 |
50 |
|||||||||||
|
管理経費 |
603 |
|||||||||||
|
3老人福祉費 |
614,622 |
587,560 |
27,062 |
1報酬 |
1,664 |
嘱託報酬 |
1,664 |
299,093 |
||||
|
高齢者在宅生活支援費 |
858 |
|||||||||||
|
7賃金 |
959 |
日常生活用具給付費 |
8 |
|||||||||
|
8報償費 |
125 |
在宅寝たきり高齢者等理美容サービス事業費 |
400 |
基金利子収入 |
25 |
|||||||
|
11需用費 |
587 |
在宅虚弱高齢者緊急通報システム助成事業費 |
150 |
基金繰入金 |
150 |
民生
民生
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ 0 百 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
12役務費 |
164 |
高齢者見守りネットワーク事業費300 |
道補助金 |
28 |
|||||||
|
基金繰入金 |
272 |
||||||||||
|
13委託料 |
2,095 |
高齢者生きがい対策費205,861 |
|||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
250 |
ふれあいパス事業費203,500 |
市債 |
197,900 |
|||||||
|
スポーツ大会開催事業費61 |
雑入 |
13 |
|||||||||
|
19負担金 、 補助及び交付金 |
14,031 |
スポーツ普及事業費100 |
雑入 |
20 |
|||||||
|
高齢者祝賀会等開催実行委員会補助金1,200 |
|||||||||||
|
20扶助費 |
594,747 |
老壮大学運営委員会補助金1,000 |
基金繰入金 |
800 |
|||||||
|
雑入 |
200 |
||||||||||
|
介護保険低所得者利用者負担助成事業費5,000 |
道補助金 |
3,450 |
|||||||||
|
地域密着型サービス運営委員会経費101 |
|||||||||||
|
高齢者保健福祉計画等推進事業費30 |
|||||||||||
|
緊急対応型ショートステイ事業費134 |
|||||||||||
|
老人ホーム保護費(育成院ほか11施設)394,323 |
負担金 |
110,772 |
|||||||||
|
老人短期入所等運営事業費50 |
雑入 |
50 |
|||||||||
|
老人クラブ運営費補助金1,880 |
道補助金 |
1,252 |
|||||||||
|
老人クラブ連合会補助金4,316 |
道補助金 |
320 |
|||||||||
|
軽費老人ホーム「ケアハウス朝里温泉」増築等事326 業費補助金(利子補給分)(債務負担分) |
|||||||||||
|
在宅医療•介護連携ICT活用事業費補助金79 |
|||||||||||
|
貸家料 |
277 |
||||||||||
|
4重度心身障害者医療助成費 |
342,457 |
376,367 |
△33,910 |
11需用費 |
416 |
道の施策分342,315 |
139,420 |
||||
|
医療扶助費324,332 |
道補助金 |
129,453 |
|||||||||
|
12役務費 |
15,963 |
雑入 |
65,426 |
||||||||
|
13委託料 |
1,604 |
医療機関等請求手数料ほか事務経費17,983 |
道補助金 |
8,158 |
|||||||
|
市単独分(医療扶助費)142 |
|||||||||||
|
20扶助費 |
324,474 |
||||||||||
|
5総合福祉ウン々一碧 |
59,560 |
58,763 |
797 |
11需用費 |
44 |
管理代行業務費等(債務負担分)58,870 |
国庫負担金 |
6,045 |
47,804 |
||
|
13委託料 |
58,870 |
国庫補助金 |
1,533 |
||||||||
|
道補助金 |
766 |
||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
26 |
基金繰入金 |
2,600 |
||||||||
|
トイレの洋式化等整備事業費620 |
|||||||||||
|
15工事請負費 |
620 |
管理経費70 |
|||||||||
|
使用料 |
748 |
||||||||||
|
雑入 |
64 |
||||||||||
|
6後期高齢者 医療費 |
2,157,165 |
2,191,478 |
△34,313 |
19負担金 、 補助及び交付金 |
2,157,165 |
療養給付費市負担分2,157,165 |
2,157,165 |
||||
|
7国民健康保険事業会計 |
1,183,157 |
1,272,897 |
△89,740 |
28繰出金 |
1,183,157 |
事務費分223,598 |
659,528 |
||||
|
繰出金 |
保険基盤安定分426,300 |
道負担金 |
319,725 |
||||||||
|
保険者支援分271,873 |
国庫負担金 |
135,936 |
|||||||||
|
道負担金 |
67,968 |
||||||||||
|
出産育児一時金分19,880 |
|||||||||||
|
財政安定化支援事業分241,506 |
|||||||||||
|
民 |
生 |
民生 |
|||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
8介護保険事業会計繰出金 |
2,173,298 |
2,140,252 |
33,046 |
28繰出金 |
2,173,298 |
事務費分325,426 |
2,139,872 |
||||
|
保険料軽減分44,569 |
国庫負担金 |
22,284 |
|||||||||
|
保険給付費分1,698,229 |
道負担金 |
11,142 |
|||||||||
|
地域支援事業費分105,074 |
|||||||||||
|
9後期高齢者医療事業会計 |
648,358 |
612,710 |
35,648 |
28繰出金 |
648,358 |
事務費分118,192 |
250,734 |
||||
|
繰出金 |
保険基盤安定分530,166 |
道負担金 |
397,624 |
||||||||
|
10 水道事業会計繰出金 |
39,143 |
38,896 |
247 |
19負担金 、 補助及び交付金 |
39,143 |
水道料金減免相当分39,143 |
39,143 |
||||
|
11 下水道事業会計繰出金 |
33,661 |
33,387 |
274 |
19負担金 、 補助及び交付金 |
33,661 |
下水道使用料減免相当分33,661 |
33,661 |
||||
|
2 |
児童福祉費 |
4,613,551 |
4,433,840 |
3,105,927 |
1,507,624 |
||||||
|
(給) 756,416 |
712,555 |
||||||||||
|
計 5,369,967 |
5,146,395 |
223,572 |
|||||||||
|
1児童福祉 |
2,385,889 |
2,205,993 |
1報酬 |
15,580 |
(職員給与費22人156,992千円) |
783,466 |
|||||
|
総務費 |
(給) 156,992 |
169,320 |
嘱託報酬11,708 |
国庫補助金 |
300 |
||||||
|
計 2,542,881 |
2,375,313 |
167,568 |
7賃金 |
1,472 |
児童手当経費1,287,956 |
||||||
|
8報償費 |
130 |
児童手当1,284,600 |
国庫負担金 |
888,040 |
|||||||
|
道負担金 |
198,280 |
||||||||||
|
9旅費 |
61 |
管理経費3,356 |
|||||||||
|
11需用費 |
1,018 |
児童扶養手当経費712,472 |
|||||||||
|
児童扶養手当711,868 |
国庫負担金 |
237,289 |
|||||||||
|
12役務費 |
2,796 |
管理経費604 |
|||||||||
|
13委託料 |
32,178 |
災害遺児手当 |
480 |
|||||||||
|
助産施設運営費負担金 |
8,640 |
負担金 |
404 |
|||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
590 |
国庫負担金 |
4,112 |
|||||||||
|
道負担金 |
2,056 |
|||||||||||
|
19負担金 、 補助及び交付金 |
334,826 |
心身障害児早期療育推進事業費 |
40 |
|||||||||
|
保育所地域活動事業費 |
90 |
|||||||||||
|
20扶助費 |
1,997,238 |
児童虐待防止•児童相談関係経費 |
77 |
|||||||||
|
ファミリーサポートセンター事業費 |
6,369 |
国庫補助金 |
1,986 |
|||||||||
|
道補助金 |
1,986 |
|||||||||||
|
塩谷児童センター運営経費 |
16,240 |
|||||||||||
|
管理代行業務費(債務負担分) |
7,426 |
|||||||||||
|
放課後児童クラブ運営業務費 |
8,788 |
手数料 |
612 |
|||||||||
|
国庫補助金 |
1,570 |
|||||||||||
|
道補助金 |
1,570 |
|||||||||||
|
管理経費 |
26 |
|||||||||||
|
いなきた児童館管理代行業務費 |
7,780 |
|||||||||||
|
債務負担分 |
6,835 |
|||||||||||
|
現年度追加分 |
945 |
|||||||||||
|
児童館関係経費 |
14 |
|||||||||||
|
子育てトレーニング教室開催事業費 |
30 |
基金繰入金 |
30 |
|||||||||
|
子ども•子育て支援事業計画推進事業費 |
1,500 |
|||||||||||
|
実費徴収に係る補足給付事業費 |
250 |
国庫補助金 |
83 |
|||||||||
|
道補助金 |
83 |
|||||||||||
|
利用者支援事業費 |
3,562 |
|||||||||||
|
基本型 |
1,898 |
国庫補助金 |
632 |
|||||||||
|
道補助金 |
632 |
民生
民生
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説 |
明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
|||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||||
|
特定型 |
1,664 |
国庫補助金 |
554 |
|||||||||
|
道補助金 |
554 |
|||||||||||
|
養育支援訪問事業費 |
148 |
国庫補助金 |
49 |
|||||||||
|
道補助金 |
49 |
|||||||||||
|
子育て短期支援事業費 |
316 |
国庫補助金 |
84 |
|||||||||
|
道補助金 |
84 |
|||||||||||
|
保育の質向上研修事業費 |
200 |
国庫補助金 |
100 |
|||||||||
|
保育所等管理システム改修経費 |
648 |
|||||||||||
|
ひとり親家庭等ヘルパー派遣事業費 |
222 |
道補助金 |
158 |
|||||||||
|
子どもの生活実態調査事業費 |
820 |
|||||||||||
|
ボランティアハウス「いこいの家」運営費負担金 |
24 |
|||||||||||
|
つどいの広場事業補助金 |
3,785 |
国庫補助金 |
1,261 |
|||||||||
|
道補助金 |
1,261 |
|||||||||||
|
保育所地域活動費補助金 |
480 |
|||||||||||
|
肢体不自由児療育事業費補助金 |
30 |
|||||||||||
|
延長保育事業費補助金 |
7,607 |
国庫補助金 |
2,350 |
|||||||||
|
道補助金 |
2,350 |
|||||||||||
|
障害児保育対策事業費補助金 |
24,780 |
|||||||||||
|
一時預かり事業費補助金 |
16,767 |
国庫補助金 |
5,315 |
|||||||||
|
道補助金 |
5,315 |
|||||||||||
|
民間保育施設等整備支援事業費補助金 |
241,264 |
国庫補助金 |
152,055 |
|||||||||
|
(いなほ幼稚園) |
道補助金 |
10,179 |
||||||||||
|
市債 |
68,800 |
|||||||||||
|
保育所等防犯対策強化整備費補助金 |
1,350 |
国庫補助金 |
900 |
|||||||||
|
育体制強化事業費補助金 |
30,090 |
国庫補助金 |
7,560 |
|||||||||
|
道補助金 |
3,780 |
|||||||||||
|
管理経費 |
150 |
|||||||||||
|
2青少年女性 K 哥建 |
10,908 |
10,957 |
1報酬 |
8,121 |
(職員給与費7人49,952千円) |
9,259 |
||||||
|
(給) 49,952 |
42,330 |
青少年問題協議会委員報酬 |
84 |
|||||||||
|
計 60,860 |
53,287 |
7,573 |
8報償費 |
1,108 |
嘱託報酬 |
8,037 |
国庫補助金 |
831 |
||||
|
9旅費 |
67 |
青少年健全育成費 |
1,144 |
基金利子収入 |
14 |
|||||||
|
基金繰入金 |
270 |
|||||||||||
|
11需用費 |
男女共同参画施策費 |
798 |
||||||||||
|
12役務費 |
426 |
女性相談関係経費 |
52 |
国庫補助金 |
26 |
|||||||
|
1つ永打坐ミL |
男女共同参画意識啓発費 |
561 |
広告料収入 |
48 |
||||||||
|
雑入 |
300 |
|||||||||||
|
14使用料及び 住出善L |
220 |
男女共同参画推進経費 |
185 |
|||||||||
|
おたる「子ども会議」開催経費 |
31 |
|||||||||||
|
19負担金、補助 Rバカル4 |
480 |
護司会補助金 |
100 |
|||||||||
|
学校生活指導協議会補助金 |
50 |
|||||||||||
|
地域子供会育成連絡協議会補助金 |
160 |
基金利子収入 |
7 |
|||||||||
|
基金繰入金 |
153 |
|||||||||||
|
B・B・S会補助金 |
70 |
|||||||||||
|
男女共同参画推進協議会交付金 |
100 |
|||||||||||
|
管理経費 |
334 |
|||||||||||
|
3保育所費 |
156,022 |
168,135 |
1報酬 |
37,214 |
(職員給与費70人499,520千円) |
78,636 |
||||||
|
(給) 499,520 |
451,520 |
市立保育所費 |
143,498 |
|||||||||
|
計 655,542 |
619,655 |
35,887 |
7賃金 |
59,492 |
嘱託報酬 |
32,320 |
||||||
|
8報償費 |
130 |
嘱託医報酬 |
883 |
民生
民生
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ 0 百 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
9旅費 |
562 |
臨時雇用者賃金52,474 |
道補助金 |
424 |
|||||||
|
施設維持補修費1,300 |
|||||||||||
|
11需用費 |
50,264 |
日本スポーツ振興センター負担金149 |
負担金 |
103 |
|||||||
|
12役務費 |
1,701 |
管理経費56,372 |
使用料 |
52,691 |
|||||||
|
国庫補助金 |
49 |
||||||||||
|
13委託料 |
4,387 |
道補助金 |
5,138 |
||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
728 |
地域子育て支援センター事業費8,019 (奥沢保育所•赤岩保育所•銭函保育所) |
国庫補助金 |
9,227 |
|||||||
|
道補助金 |
9,227 |
||||||||||
|
16原材料費 |
38 |
延長保育事業費4,505 |
使用料 |
516 |
|||||||
|
嘱託報酬4,011 |
|||||||||||
|
18備品購入費 |
1,270 |
管理経費494 |
|||||||||
|
19負担金 、 補助及び交付金 |
236 |
用地使用料 |
11 |
||||||||
|
4児童措置費 |
1,655,964 |
1,641,000 |
14,964 |
19負担金 、 補助及び交付金 |
1,655,964 |
教育•保育給付費負担金1,655,964 |
負担金 |
142,907 |
467,337 |
||
|
私立保育所委託費1,102,446 |
国庫負担金 |
654,752 |
|||||||||
|
私立幼稚園130,555 |
道負担金 |
375,994 |
|||||||||
|
認定こども園422,963 |
道補助金 |
14,974 |
|||||||||
|
5母子福祉費 |
55,665 |
54,167 |
1,498 |
9旅費 |
4 |
母子生活支援施設運営費負担金(相愛の里)32,558 |
負担金 |
26 |
14,020 |
||
|
国庫負担金 |
16,252 |
||||||||||
|
11需用費 |
5 |
道負担金 |
8,126 |
||||||||
|
12役務費 |
10 |
ひとり親と寡婦の会補助金100 |
|||||||||
|
母子•父子家庭自立支援給付金支給事業費22,988 |
国庫補助金 |
17,241 |
|||||||||
|
19負担金 、 補助及び交付金 |
55,646 |
管理経費19 |
|||||||||
|
6さくら学園費 |
64,729 |
63,899 |
830 |
12役務費 |
8 |
管理代行業務費等(債務負担分) |
64,695 |
使用料 |
44,300 |
19,997 |
||
|
13委託料 14使用料及び賃借料 |
64,695 26 |
管理経費 |
34 |
構内駐車 使用料 |
432 |
|||||||
|
7こども発達支 |
15,818 |
16,360 |
1報酬 |
14,293 |
(職員給与費7人49,952千円) |
△19,373 |
||||||
|
援センター費 |
(給) 49,952 |
49,385 |
嘱託報酬 |
10,121 |
||||||||
|
計 65,770 |
65,745 |
25 |
9旅費 |
96 |
障害児相談支援事業費 |
4,231 |
||||||
|
11需用費 |
802 |
管理経費 |
1,466 |
|||||||||
|
使用料 |
33,864 |
|||||||||||
|
12役務費 |
222 |
道補助金 |
1,327 |
|||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
243 |
|||||||||||
|
18備品購入費 |
100 |
|||||||||||
|
19負担金 、 補助及び交付金 |
62 |
|||||||||||
|
8こども医療助成費 |
186,682 |
189,351 |
△2,669 |
9旅費 |
10 |
道の施策分 |
119,179 |
107,784 |
||||
|
医療扶助費 |
105,728 |
道補助金 |
44,128 |
|||||||||
|
11需用費 |
695 |
雑入 |
17,471 |
|||||||||
|
12役務費 |
14,902 |
医療機関等請求手数料ほか事務経費 |
13,451 |
道補助金 |
1,780 |
|||||||
|
市単独分 |
67,503 |
|||||||||||
|
13委託料 |
8,911 |
医療扶助費 |
56,336 |
基金繰入金 |
15,097 |
|||||||
|
14使用料及び賃借料 |
100 |
雑入 |
422 |
|||||||||
|
医療機関等請求手数料ほか事務経費 |
11,167 |
|||||||||||
|
20扶助費 |
162,064 |
民生
民生
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説 |
明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ 0 百 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||||
|
9ひとり親家庭等 左西日A cB•建 |
81,874 |
83,978 |
△2,104 |
11需用費 |
455 |
道の施策分 |
61,294 |
46,498 |
||||
|
医療扶助費 |
55,033 |
道補助金 |
22,069 |
|||||||||
|
12役務費 |
5,946 |
雑入 |
10,894 |
|||||||||
|
13委託料 |
1,604 |
医療機関等請求手数料ほか事務経費 |
6,261 |
道補助金 |
2,228 |
|||||||
|
市単独分 |
20,580 |
|||||||||||
|
20扶助費 |
73,869 |
医療扶助費 |
18,836 |
雑入 |
185 |
|||||||
|
医療機関等請求手数料ほか事務経費 |
1,744 |
|||||||||||
|
3 |
生活保護費 |
8,429,079 |
8,505,588 |
6,577,193 |
1,851,886 |
|||||||
|
(給) 392,480 |
373,915 |
|||||||||||
|
計 8,821,559 |
8,879,503 |
△57,944 |
||||||||||
|
1生活保護 |
69,064 |
69,047 |
1報酬 |
30,985 |
(職員給与費55人392,480千円) |
38,637 |
||||||
|
総務費 |
(給) 392,480 |
373,915 |
嘱託報酬 |
35,498 |
国庫負担金 |
4,394 |
||||||
|
計 461,544 |
442,962 |
18,582 |
4共済費 |
4,513 |
国庫補助金 |
18,221 |
||||||
|
9旅費 |
1,257 |
医療扶助適正化事業費 |
4,633 |
国庫補助金 |
2,258 |
|||||||
|
生活保護者緊急生活資金貸付金 |
5,000 |
貸付金収入 |
5,000 |
|||||||||
|
11需用費 |
1,685 |
医療費審査支払事務手数料 |
6,881 |
|||||||||
|
12役務費 |
11,605 |
生活保護事務電算処理システム賃借料(債務負担分) |
7,582 |
|||||||||
|
13委託料 |
4,203 |
管理経費 |
9,470 |
国庫負担金 |
92 |
|||||||
|
14使用料及び賃借料 |
9,471 |
国庫補助金 |
462 |
|||||||||
|
19負担金 、 補助及び交付金 |
345 |
|||||||||||
|
21貸付金 |
5,000 |
|||||||||||
|
2扶助費 |
8,360,015 |
8,436,541 |
△76,526 |
20扶助費 |
8,360,015 |
生活扶助費2,459,821 |
国庫負担金 |
6,240,010 |
1,813,249 |
||
|
住宅扶助費984,884 |
道負担金 |
266,756 |
|||||||||
|
教育扶助費48,490 |
雑入 |
40,000 |
|||||||||
|
医療扶助費4,615,818 |
|||||||||||
|
介護扶助費176,355 |
|||||||||||
|
出産扶助費1,000 |
|||||||||||
|
生業扶助費44,209 |
|||||||||||
|
葬祭扶助費10,949 |
|||||||||||
|
施設事務費15,636 |
|||||||||||
|
就労自立支援金2,853 |
|||||||||||
|
4 |
国民年金費 |
7.160 |
5.324 |
28_019 |
△20-859 |
||||||
|
(給) 35,680 |
35,275 |
||||||||||
|
計 42,840 |
40,599 |
2,241 |
|||||||||
|
1国民年金 |
7,160 |
5,324 |
1報酬 |
5,087 |
(職員給与費5人35,680千円) |
△20,859 |
|||||
|
事務費 |
(給) 35,680 |
35,275 |
嘱託報酬5,087 |
||||||||
|
計 42,840 |
40,599 |
2,241 |
9旅費 |
6 |
国民年金システム改修事業費1,869 |
国庫委託金 |
1,869 |
||||
|
11需用費 |
144 |
管理経費204 |
|||||||||
|
12役務費 |
54 |
国庫委託金 |
26,150 |
||||||||
|
13委託料 |
1,869 |
||||||||||
民生
民生
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ 0 百 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
5 |
民生施設費 |
138,392 |
137,507 |
12,821 |
125,571 |
||||||
|
(給) 14,272 |
14,110 |
||||||||||
|
計 152,664 |
151,617 |
1,047 |
|||||||||
|
1民生施設費 |
138,392 |
137,507 |
12役務費 |
54 |
(職員給与費2人14,272千円) |
125,571 |
|||||
|
(給) 14,272 |
14,110 |
市民会館•公会堂•市民センター施設関係経費105,282 |
|||||||||
|
計 152,664 |
151,617 |
1,047 |
13委託料 |
127,428 |
管理代行業務費(債務負担分)94,414 |
使用料 |
129 |
||||
|
14使用料及び賃借料 |
110 |
施設維持補修費900 |
|||||||||
|
トイレの洋式化等整備事業費9,900 (市民会館•市民センター) |
基金繰入金 |
3,880 |
|||||||||
|
15工事請負費 |
10,800 |
管理経費68 |
|||||||||
|
構内駐車 使用料 |
432 |
||||||||||
|
銭函市民センター施設関係経費6,415 |
|||||||||||
|
管理代行業務費等(債務負担分)6,340 |
使用料 |
3,026 |
|||||||||
|
管理経費75 |
雑入 |
12 |
|||||||||
|
構内駐車 使用料 |
36 |
||||||||||
|
いなきたコミュニティセンター施設関係経費26,695 |
|||||||||||
|
管理代行業務費等(債務負担分)26,674 |
使用料 |
5,306 |
|||||||||
|
管理経費21 |
|||||||||||
衛
生
衛生
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
4衛生費 |
4,615,830 |
4,373,247 |
532,884 |
4,082,946 |
|||||||
|
(給) 656,512 |
634,950 |
||||||||||
|
計 5,272,342 |
5,008,197 |
264,145 |
|||||||||
|
1保健衛生費 |
1,935,088 |
1,830,718 |
59,102 |
1,875,986 |
|||||||
|
(給) 57,088 |
56,440 |
||||||||||
|
計 1,992,176 |
1,887,158 |
105,018 |
|||||||||
|
1環境保全費 |
9,623 |
7,601 |
1報酬 |
90 |
(職員給与費5人35,680千円) |
6,623 |
|||||
|
(給) 35,680 |
35,275 |
環境審議会委員報酬90 |
|||||||||
|
計 45,303 |
42,876 |
2,427 |
9旅費 |
9 |
自然公園保全関係経費30 |
||||||
|
11需用費 |
3,434 |
大気汚染調査費3,330 |
|||||||||
|
悪臭調査費50 |
|||||||||||
|
12役務費 |
506 |
水質汚濁調査費40 |
|||||||||
|
13委託料 |
530 |
環境問題対策経費63 |
|||||||||
|
有害大気汚染物質対策事業費530 |
|||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
499 |
自動車騒音常時監視等事業費940 |
|||||||||
|
大気汚染監視測定機器整備事業費 4,000 |
市債 |
3,000 |
|||||||||
|
18備品購入費 |
4,555 |
管理経費550 |
|||||||||
|
2救急急病 |
215,083 |
211,362 |
3,721 |
13委託料 |
205,753 |
夜間急病センター管理代行業務費(債務負担分)168,300 |
196,283 |
||||
|
対策費 |
在宅当番医制事業委託料4,502 |
||||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
9,330 |
第二次救急医療事業委託料32,951 |
雑入 |
12,563 |
|||||||
|
小児救急医療支援事業費9,330 |
道補助金 |
6,219 |
|||||||||
|
使用料 |
18 |
||||||||||
衛生
衛生
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ 0 百 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
3火葬場費 |
44,821 |
42,175 |
1報酬 |
8,329 |
(職員給与費3人21,408千円) |
21,707 |
|||||
|
(給) 21,408 |
21,165 |
嘱託報酬8,329 |
|||||||||
|
計 66,229 |
63,340 |
2,889 |
11需用費 |
17,360 |
施設維持補修費9,629 |
||||||
|
12役務費 |
509 |
火葬炉補修費6,800 |
|||||||||
|
設備等補修費929 |
|||||||||||
|
13委託料 |
8,593 |
設備等改修事業費1,900 |
|||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
73 |
トイレの洋式化等整備事業費3,100 |
|||||||||
|
管理経費23,763 |
雑入 |
132 |
|||||||||
|
15工事請負費 |
4,700 |
||||||||||
|
使用料 |
22,873 |
||||||||||
|
16原材料費 |
5,200 |
用地使用料 |
1 |
||||||||
|
18備品購入費 |
42 |
構内駐車 使用料 |
108 |
||||||||
|
27公課費 |
15 |
||||||||||
|
4墓地費 |
11,757 |
13,340 |
△1,583 |
4共済費 |
135 |
墓地内美化整備事業費11,403 |
9,069 |
||||
|
管理経費354 |
|||||||||||
|
7賃金 |
852 |
使用料 |
2,350 |
||||||||
|
11需用費 |
485 |
用地使用料 |
302 |
||||||||
|
13委託料 |
9,940 |
貸地料 |
36 |
||||||||
|
14使用料及び賃借料 16原材料費 |
335 10 |
||||||||||
|
5病院事業会計 繰出金 |
1,485,241 |
1,388,577 |
96,664 |
19負担金、補助及び交付金 |
1,089,245 |
1,485,241 |
|||||
|
24投資及び出資金 |
395,996 |
||||||||||
|
6水道事業会計 繰出金 |
59,967 |
58,600 |
1,367 |
19負担金、補助及び交付金 |
7,077 |
市債 |
11,500 |
48,467 |
|||
|
24投資及び出資金 |
52,890 |
||||||||||
|
7簡易水道事業会計繰出金 |
108,596 |
109,063 |
△467 |
19負担金、補助及び交付金 |
73,889 |
108,596 |
|||||
|
24投資及び出資金 |
34,707 |
||||||||||
|
2保健所費 |
554,406 |
477,478 |
115,726 |
438,680 |
|||||||
|
(給) 442,432 |
430,355 |
||||||||||
|
計 996,838 |
907,833 |
89,005 |
|||||||||
|
1保健所総務費 |
53,848 |
59,104 |
1報酬 |
19,588 |
(職員給与費62人442,432千円) |
41,240 |
|||||
|
(給) 442,432 |
430,355 |
運営協議会委員報酬113 |
|||||||||
|
計 496,280 |
489,459 |
6,821 |
8報償費 |
30 |
嘱託報酬19,475 |
||||||
|
9旅費 |
691 |
予防接種事故賠償保険料299 |
|||||||||
|
予防接種事故後遺症障害年金9,114 |
道負担金 |
6,835 |
|||||||||
|
11需用費 |
12,614 |
全国政令市衛生部局長会負担金8 |
|||||||||
|
12役務費 |
1,281 |
医師会負担金174 |
|||||||||
|
全国保健所長会負担金15 |
|||||||||||
|
13委託料 |
6,145 |
北海道保健所長会負担金5 |
|||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
1,371 |
日本結核病学会負担金10 |
|||||||||
衛生
衛生
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
12,128 |
日本結核病学会北海道支部運営負担金5 |
|||||||||
|
北海道公衆衛生協会負担金10 |
|||||||||||
|
北海道市町村保健活動連絡協議会負担金5 |
|||||||||||
|
訪問看護ステーション負担金700 |
|||||||||||
|
食品衛生協会補助金250 |
|||||||||||
|
北海道難病連補助金100 |
|||||||||||
|
麻薬•覚醒剤等薬物乱用防止事業費補助金50 |
|||||||||||
|
公衆浴場設備整備費補助金900 |
|||||||||||
|
看護師養成施設補助金480 |
|||||||||||
|
休日歯科医療確保対策交付金150 |
|||||||||||
|
健康教育事業費交付金100 |
雑入 |
22 |
|||||||||
|
管理経費21,885 |
雑入 |
2,676 |
|||||||||
|
手数料 |
680 |
||||||||||
|
道補助金 |
495 |
||||||||||
|
道委託金 |
1,900 |
||||||||||
|
2衛生試験費 |
13,406 |
11,528 |
1,878 |
9旅費 |
54 |
試験検査用試薬購入費5,976 |
6,340 |
||||
|
検査機器整備事業費4,000 |
国庫負担金 |
1,967 |
|||||||||
|
11需用費 |
6,294 |
理化学検査手数料1,038 |
|||||||||
|
12役務費 |
1,127 |
管理経費2,392 |
道補助金 |
534 |
|||||||
|
13委託料 |
1,971 |
手数料 |
4,565 |
||||||||
|
18備品購入費 |
3,960 |
||||||||||
|
3結核対策費 |
37,981 |
10,956 |
27,025 |
8報償費 |
623 |
命令入所措置費及び医療療養給付費 |
15,213 |
10,895 |
||||
|
医療費 |
15,062 |
|||||||||||
|
9旅費 |
403 |
命令入所 |
13,368 |
国庫負担金 |
10,026 |
|||||||
|
11需用費 |
158 |
医療療養給付費 |
1,694 |
国庫補助金 |
846 |
|||||||
|
審査支払事務手数料ほか事務経費 |
151 |
国庫負担金 |
15 |
|||||||||
|
12役務費 |
745 |
住民検診費 |
11,055 |
国庫負担金 |
5,063 |
|||||||
|
13委託料 |
20,915 |
結核•感染症情報監視事業費 |
618 |
国庫負担金 |
299 |
|||||||
|
結核対策特別促進事業費 |
10,837 |
国庫補助金 |
10,837 |
|||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
75 |
管理経費 |
258 |
|||||||||
|
4予防費 |
248,892 |
250,710 |
△1,818 |
20扶助費 1報酬 |
15,062 867 |
感染症の診査に関する協議会委員報酬 |
867 |
228,874 |
||||
|
各種予防接種費 |
245,000 |
雑入 |
18,746 |
|||||||||
|
7賃金 |
4,617 |
感染症等予防対策費 |
3,000 |
国庫補助金 |
1,272 |
|||||||
|
9旅費 |
7 |
管理経費 |
25 |
|||||||||
|
11需用費 |
83,179 |
|||||||||||
|
12役務費 |
1,505 |
|||||||||||
|
13委託料 |
156,978 |
|||||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
1,739 |
衛生
衛生
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
5環境衛生費 |
14,092 |
14,750 |
△658 |
1報酬 |
31 |
狂犬病予防対策費10,812 |
手数料 |
5,657 |
△4,828 |
||
|
そ族こん虫駆除費1,633 |
|||||||||||
|
8報償費 |
43 |
食品衛生対策費357 |
手数料 |
11,245 |
|||||||
|
9旅費 |
110 |
食品店舗等審査会委員報酬31 |
|||||||||
|
事務経費326 |
|||||||||||
|
11需用費 |
2,155 |
環境衛生施設指導対策経費175 |
手数料 |
2,018 |
|||||||
|
12役務費 |
628 |
管理経費1,115 |
|||||||||
|
13委託料 |
10,987 |
||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
138 |
||||||||||
|
6保健対策費 |
129,209 |
72,311 |
56,898 |
1報酬 |
793 |
母子保健対策費59,715 |
105,595 |
||||
|
未熟児養育医療事業費7,518 |
負担金 |
756 |
|||||||||
|
8報償費 |
2,098 |
国庫負担金 |
3,337 |
||||||||
|
9旅費 |
312 |
道負担金 |
1,668 |
||||||||
|
妊婦•乳幼児健康診査費47,000 |
|||||||||||
|
11需用費 |
1,639 |
母子保健事業費1,297 |
雑入 |
47 |
|||||||
|
12役務費 |
3,656 |
こんにちは赤ちゃん事業費3,300 |
国庫補助金 |
1,100 |
|||||||
|
道補助金 |
1,100 |
||||||||||
|
13委託料 |
47,139 |
産後ケア事業費600 |
国庫補助金 |
300 |
|||||||
|
14使用料及び賃借料 |
30 |
基金繰入金 |
300 |
||||||||
|
精神保健対策費75 |
|||||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
59,028 |
精神障害者社会復帰施設等通所交通費助成事業費 |
4,000 |
道補助金 |
500 |
|||||||
|
育成医療給付費 |
3,010 |
国庫負担金 |
1,500 |
|||||||||
|
20扶助費 |
14,514 |
道負担金 |
750 |
|||||||||
|
歯科保健事業費 |
389 |
使用料 |
1,554 |
|||||||||
|
栄養改善対策費 |
560 |
雑入 |
39 |
|||||||||
|
地域自殺対策緊急強化推進事業費 |
250 |
|||||||||||
|
厚生統計費 |
906 |
国庫委託金 |
594 |
|||||||||
|
道委託金 |
312 |
|||||||||||
|
環境保健サーベイランス調査事業費 |
791 |
国庫委託金 |
791 |
|||||||||
|
周産期医療支援事業費補助金 |
58,650 |
|||||||||||
|
婦人科外来•助産師外来分 |
19,650 |
雑入 |
788 |
|||||||||
|
施設改修•医療機器整備分(債務負担分) |
39,000 |
雑入 |
8,178 |
|||||||||
|
管理経費 |
863 |
|||||||||||
|
7保健事業費 |
56,978 |
58,119 |
△1,141 |
8報償費 |
983 |
健康教育事業費 |
370 |
道補助金 |
246 |
50,564 |
||
|
健康相談事業費 |
120 |
道補助金 |
80 |
|||||||||
|
9旅費 |
49 |
健康診査等事業費 |
56,091 |
|||||||||
|
11需用費 |
2,180 |
基本健康診査 |
451 |
道補助金 |
300 |
|||||||
|
各種がん検診 |
53,000 |
基金繰入金 |
4,810 |
|||||||||
|
12役務費 |
1,567 |
がん検診推進事業費 |
2,000 |
国庫補助金 |
338 |
|||||||
|
13委託料 |
52,031 |
子宮頸がん自己検査受診事業費 |
640 |
基金繰入金 |
640 |
|||||||
|
小樽健康づくりウォーキング推進事業費 |
255 |
|||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
12 |
健康増進計画事業費 |
142 |
|||||||||
|
18備品購入費 |
135 |
|||||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
21 |
|
衛 |
生 |
衛生 |
|||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
3 |
清掃費 |
2,126,336 |
2,065,051 |
358,056 |
1,768,280 |
||||||
|
(給) 156,992 |
148,155 |
||||||||||
|
計 2,283,328 |
2,213,206 |
70,122 |
|||||||||
|
1清掃総務費 |
1,315,081 |
1,227,303 |
1報酬 |
2,095 |
(職員給与費22人156,992千円) |
1,307,247 |
|||||
|
(給) 156,992 |
148,155 |
嘱託報酬2,095 |
|||||||||
|
計 1,472,073 |
1,375,458 |
96,615 |
9旅費 |
59 |
全国都市清掃会議負担金104 |
||||||
|
11需用費 |
20 |
公害健康被害補償予防協会負担金280 |
|||||||||
|
北しりべし廃棄物処理広域連合負担金1,312,477 |
|||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
46 |
管理経費125 |
|||||||||
|
使用料 |
7,491 |
||||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
1,312,861 |
手数料 |
343 |
||||||||
|
2ごみ処理費 |
332,977 |
347,056 |
△14,079 |
1報酬 |
9,631 |
収集運搬経費224,000 |
車両貸付料 |
156 |
140,621 |
||
|
自動車用経費5,567 |
|||||||||||
|
7賃金 |
1,665 |
不法投棄等対策経費5,900 |
|||||||||
|
11需用費 |
66,009 |
ごみ処理手数料徴収関係経費82,000 |
|||||||||
|
指定ごみ袋等作成費55,143 |
|||||||||||
|
12役務費 |
1,396 |
手数料徴収委託料16,523 |
|||||||||
|
13委託料 |
250,577 |
指定ごみ袋等保管•搬送業務委託料8,755 |
|||||||||
|
事務経費1,579 |
|||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
2,677 |
環境美化啓発事業費50 |
|||||||||
|
海岸漂着物回収処理事業費7,000 |
道補助金 |
5,600 |
|||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
857 |
ごみ箱設置費等助成金400 |
|||||||||
|
27公課費 |
165 |
管理経費8,060 |
雑入 |
1,629 |
|||||||
|
構内駐車 使用料 |
585 |
||||||||||
|
手数料 |
184,330 |
||||||||||
|
3廃棄物 処分場費 |
97,473 |
102,859 |
△5,386 |
1報酬 |
98 |
廃棄物最終処分場維持管理経費89,711 |
雑入 |
56 |
80,954 |
||
|
施設維持補修費4,500 |
|||||||||||
|
8報償費 |
1,548 |
管理経費85,211 |
|||||||||
|
11需用費 |
28,756 |
旧廃棄物処理場維持管理経費7,086 |
雑入 |
26 |
|||||||
|
桃内地域環境整備事業費補助金676 |
|||||||||||
|
12役務費 |
238 |
手数料 |
16,493 |
||||||||
|
13委託料 |
64,303 |
||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
325 |
||||||||||
|
16原材料費 |
1,259 |
||||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
946 |
||||||||||
|
4リサイクル 推進費 |
187,875 |
185,800 |
2,075 |
11需用費 |
1,815 |
集団資源回収事業費9,000 |
91,687 |
||||
|
ごみ減量等市民啓発事業費1,100 |
|||||||||||
|
12役務費 |
238 |
事業系廃棄物減量推進事業費75 |
|||||||||
|
13委託料 |
176,916 |
資源物分別収集事業費177,700 |
雑入 |
96,188 |
|||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
8,906 |
衛生
衛生
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
5し尿処理費 |
92,146 |
107,242 |
△15,096 |
11需用費 |
1,158 |
し尿処理手数料収納事務委託料1,181 |
46,987 |
||||
|
収集運搬委託料64,515 |
|||||||||||
|
12役務費 |
1,088 |
トイレの洋式化等整備事業費(港湾室前)6,800 |
基金繰入金 |
6,800 |
|||||||
|
13委託料 |
75,028 |
し尿•浄化槽汚泥処理負担金7,720 |
|||||||||
|
合併処理浄化槽設置整備事業費補助金352 |
国庫補助金 |
117 |
|||||||||
|
15工事請負費 |
6,800 |
公衆便所維持管理経費9,791 |
|||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
8,072 |
管理経費1,787 |
雑入 |
242 |
|||||||
|
手数料 |
38,000 |
||||||||||
|
6産業廃棄物処分事業会計繰出金 |
69,505 |
75,350 |
△5,845 |
28繰出金 |
69,505 |
69,505 |
|||||
|
7下水道事業会計繰出金 |
31,279 |
19,441 |
11,838 |
19負担金、補助及び交付金 |
412 |
汚水処理施設共同整備事業分31,279 |
31,279 |
||||
|
24投資及び出資金 |
30,867 |
||||||||||
労働
労働
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明細 |
説 |
明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
|||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||||
|
5 |
労働費 |
79,077 |
58,411 |
31,971 |
47,106 |
|||||||
|
(給) 14,272 |
14,110 |
|||||||||||
|
計 93,349 |
72,521 |
20,828 |
||||||||||
|
1 |
労働諸費 |
79,077 |
58,411 |
31,971 |
47,106 |
|||||||
|
(給) 14,272 |
14,110 |
|||||||||||
|
計 93,349 |
72,521 |
20,828 |
||||||||||
|
1労政費 |
31,017 |
16,470 |
8報償費 |
118 |
(職員給与費2人14,272千円) |
13,870 |
||||||
|
(給) 14,272 |
14,110 |
優良技能者表彰経費 |
122 |
|||||||||
|
計 45,289 |
30,580 |
14,709 |
9旅費 |
5 |
労働者地元定着事業費 |
200 |
||||||
|
11需用費 |
39 |
事業内職業訓練センター管理代行業務費(債務負担分) |
1,325 |
使用料 |
220 |
|||||||
|
12役務費 |
129 |
高校生就職スキルアップ支援事業費 |
2,600 |
基金利子収入 |
9 |
|||||||
|
基金繰入金 |
1,848 |
|||||||||||
|
13委託料 |
3,925 |
|||||||||||
|
全国シルバー人材センター事業協会負担金 |
50 |
|||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
57 |
北海道シルバー人材センター連合会負担金 |
50 |
|||||||||
|
季節労働者通年雇用促進協議会負担金 |
500 |
|||||||||||
|
19負担金 、 補助及び交付金 |
11,674 |
シルバー人材センター事業費補助金 |
9,739 |
|||||||||
|
勤労者共済会補助金 |
1,026 |
|||||||||||
|
21貸付金 |
15,070 |
雇用促進協会補助金 |
95 |
|||||||||
|
労働文化祭補助金 |
114 |
|||||||||||
|
小樽地域雇用創造協議会補助金 |
100 |
|||||||||||
|
勤労者貸付金 |
70 |
貸付金収入 |
70 |
|||||||||
|
小樽地域雇用創造協議会貸付金 |
15,000 |
貸付金収入 |
15,000 |
|||||||||
|
管理経費 |
26 |
|||||||||||
労働
労働
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
2勤労青少年 |
10,795 |
10,921 |
△126 |
1報酬 |
5,362 |
運営審議会委員報酬48 |
9,289 |
||||
|
ホーム費 |
嘱託報酬5,314 |
||||||||||
|
8報償費 |
66 |
やんぐすく一る開催経費66 |
雑入 |
33 |
|||||||
|
11需用費 |
3,206 |
施設維持補修費200 |
|||||||||
|
管理経費5,167 |
雑入 |
72 |
|||||||||
|
12役務費 |
105 |
使用料 |
1,401 |
||||||||
|
13委託料 |
1,961 |
||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
95 |
||||||||||
|
3勤労女性 |
37,265 |
31,020 |
6,245 |
1報酬 |
25,286 |
運営委員会委員報酬72 |
23,947 |
||||
|
センター費 |
嘱託報酬6,827 |
||||||||||
|
8報償費 |
504 |
生活講座開催経費504 |
雑入 |
410 |
|||||||
|
9旅費 |
21 |
放課後児童健全育成事業費18,637 |
手数料 |
2,820 |
|||||||
|
嘱託報酬18.387 |
国庫補助金 |
4,714 |
|||||||||
|
11需用費 |
2,594 |
レクリエーション用具購入ほか運営費250 |
道補助金 |
4,714 |
|||||||
|
12役務費 |
132 |
施設維持補修費700 |
|||||||||
|
屋上防水改修事業費5,000 |
|||||||||||
|
13委託料 |
2,990 |
管理経費5,525 |
|||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
38 |
使用料 |
660 |
||||||||
|
15工事請負費 |
5,700 |
||||||||||
|
農 |
水 |
農水 |
|||||||||
|
サ管以日 |
ホH左学管交百 |
キH存学管交百 |
各目 |
明細 |
三苦冃日 |
特定財源又 |
は関係収入 |
以m 日子、ン百 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
6 |
農林水産業費 |
101,898 |
103,971 |
26,363 |
75,535 |
||||||
|
(給) 64,224 |
63,495 |
||||||||||
|
計 166,122 |
167,466 |
△1,344 |
|||||||||
|
1 |
農林業費 |
86,563 |
87,020 |
20,686 |
65,877 |
||||||
|
(給) 35,680 |
35,275 |
||||||||||
|
計 122,243 |
122,295 |
△52 |
|||||||||
|
1農業委員会費 |
6,931 |
7,017 |
1報酬 |
5,784 |
(職員給与費2人14,272千円) |
4,895 |
|||||
|
(給) 14,272 |
21,165 |
農業委員会委員報酬5,784 |
|||||||||
|
計 21,203 |
28,182 |
△6,979 |
9旅費 |
130 |
農地基本台帳調査関係経費50 |
||||||
|
11需用費 |
311 |
国有農地管理事業費319 |
道委託金 |
319 |
|||||||
|
後志地方農業委員会連合会負担金71 |
|||||||||||
|
12役務費 |
80 |
北後志地方農業委員会連合会負担金13 |
|||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
402 |
北海道農業会議負担金110 |
|||||||||
|
農業者年金協議会負担金30 |
|||||||||||
|
19負担金 、 補助及び交付金 |
224 |
管理経費554 |
|||||||||
|
手数料 |
94 |
||||||||||
|
道補助金 |
1,472 |
||||||||||
|
道委託金 |
151 |
||||||||||
|
2農林業総務費 |
1,746 |
1,800 |
1報酬 |
1,664 |
(職員給与費3人21,408千円) |
1,746 |
|||||
|
(給) 21,408 |
14,110 |
嘱託報酬1,664 |
|||||||||
|
計 23,154 |
15,910 |
7,244 |
9旅費 |
2 |
北海道治山林道協会負担金10 |
||||||
|
11需用費 |
10 |
北海道市町村農業農村振興対策協議会負担金4 |
|||||||||
農水
農水
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
16原材料費 |
23 |
北海道造林協会負担金33 |
|||||||||
|
管理経費35 |
|||||||||||
|
19負担金 、 補助及び交付金 |
47 |
||||||||||
|
3農業振興費 |
3,499 |
3,638 |
△139 |
1報酬 |
63 |
有害鳥獣駆除対策経費599 |
3,253 |
||||
|
一般農道維持補修費225 |
|||||||||||
|
8報償費 |
536 |
北後志農業振興協議会負担金79 |
|||||||||
|
9旅費 |
23 |
北海道農業担い手育成センター負担金90 |
|||||||||
|
施設栽培促進事業費補助金1,500 |
|||||||||||
|
11需用費 |
103 |
経営改善事業費補助金760 |
|||||||||
|
12役務費 |
20 |
小樽産農産物PR事業費補助金100 |
基金繰入金 |
100 |
|||||||
|
管理経費146 |
雑入 |
146 |
|||||||||
|
16原材料費 |
225 |
||||||||||
|
19負担金 、 補助及び交付金 |
2,529 |
||||||||||
|
4自然の村費 |
70,268 |
70,630 |
△362 |
8報償費 |
10 |
「おたる自然の村」運営事業費70,268 |
使用料 |
16,000 |
54,268 |
||
|
管理代行業務費等(債務負担分)65,000 |
|||||||||||
|
11需用費 |
1,950 |
維持補修費2,200 |
|||||||||
|
13委託料 |
67,605 |
管理経費3,068 |
|||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
553 |
||||||||||
|
16原材料費 |
150 |
||||||||||
|
5林業振興費 |
4,109 |
3,923 |
186 |
7賃金 |
710 |
市有林維持管理経費2,900 |
1,707 |
||||
|
下刈等委託料753 |
|||||||||||
|
9旅費 |
10 |
管理経費2,147 |
|||||||||
|
11需用費 |
276 |
未来につなぐ森づくり推進事業費補助金1,209 |
道補助金 |
744 |
|||||||
|
12役務費 |
475 |
貸地料 |
1,408 |
||||||||
|
13委託料 |
753 |
立木売払収入 |
250 |
||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
666 |
||||||||||
|
16原材料費 |
10 |
||||||||||
|
19負担金 、 補助及び交付金 |
1,209 |
||||||||||
|
6畜産業費 |
10 |
12 |
△2 |
9旅費 |
5 |
畜産振興対策費10 |
道委託金 |
2 |
8 |
||
|
11需用費 |
5 |
||||||||||
|
2 |
水産業費 |
15,335 |
16,951 |
5,677 |
9,658 |
||||||
|
(給) 28,544 |
28,220 |
||||||||||
|
計 43,879 |
45,171 |
△1,292 |
|||||||||
|
1水産業総務費 |
2,647 |
2,726 |
9旅費 |
40 |
(職員給与費4人28,544千円) |
668 |
|||||
|
(給) 28,544 |
28,220 |
北海道海難防止•水難救済センター負担金379 |
|||||||||
|
計 31,191 |
30,946 |
245 |
11需用費 |
1,374 |
北海道水産会負担金100 |
||||||
|
13委託料 |
300 |
日本水難救済会小樽救難所補助金160 |
|||||||||
|
管理経費2,008 |
|||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
294 |
貸地料 |
373 |
||||||||
|
19負担金 、 補助及び交付金 |
639 |
貸家料 |
1,606 |
農水
農水
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
2水産業振興費 |
11,668 |
13,203 |
△1,535 |
19負担金 、 補助及び交付金 |
11,617 |
沿岸漁業振興対策事業費8,080 |
8,017 |
||||
|
北海道栽培漁業振興公社負担金50 |
|||||||||||
|
25積立金 |
51 |
日本海さけ・ます増殖事業協会負担金2,129 |
|||||||||
|
北海道さけ•ます増殖事業協会負担金10 |
|||||||||||
|
小樽地区密漁防止対策協議会負担金41 |
|||||||||||
|
石狩•後志管内漁業士会負担金20 |
|||||||||||
|
石狩川地域産業振興協会負担金10 |
|||||||||||
|
とど被害防止対策事業費補助金170 |
|||||||||||
|
沿岸漁業振興事業費補助金4,850 |
|||||||||||
|
水産振興活動費補助金300 |
基金繰入金 |
300 |
|||||||||
|
日本海北部ニシン栽培漁業事業費補助金200 |
|||||||||||
|
浅海増養殖振興対策事業費補助金300 |
基金繰入金 |
300 |
|||||||||
|
水産物ブランド化推進事業費3,000 |
基金繰入金 |
3,000 |
|||||||||
|
水産多面的機能発揮対策事業費負担金537 |
|||||||||||
|
荒木水産振興資金基金積立金51 |
基金利子収入 |
51 |
|||||||||
|
3漁港管理費 |
1,020 |
1,022 |
△2 |
11需用費 |
987 |
北海道漁港漁場協会負担金33 |
973 |
||||
|
管理経費987 |
|||||||||||
|
19負担金 、 補助及び交付金 |
33 |
貸地料 |
47 |
||||||||
商工
商工
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
7商工費 |
2,643,585 |
2,450,898 |
2,409,140 |
234,445 |
|||||||
|
2,629,585 |
220,445 |
||||||||||
|
(給) 242,624 |
218,705 |
||||||||||
|
計 2,886,209 |
2,669,603 |
216,606 |
|||||||||
|
2,872,209 |
202,606 |
||||||||||
|
1商工費 |
2,643,585 |
2,450,898 |
2,409,140 |
234,445 |
|||||||
|
2,629,585 |
220,445 |
||||||||||
|
(給) 242,624 |
218,705 |
||||||||||
|
計 2,886,209 |
2,669,603 |
216,606 |
|||||||||
|
2,872,209 |
202,606 |
||||||||||
|
1商工総務費 |
2,576 |
3,630 |
9旅費 |
522 |
(職員給与費31人221,216千円) |
1,162 |
|||||
|
(給) 221,216 |
204,595 |
計量経費748 |
手数料 |
809 |
|||||||
|
計 223,792 |
208,225 |
15,567 |
11需用費 |
255 |
全国特定市計量行政協議会負担金18 |
||||||
|
12役務費 |
24 |
管理経費730 |
|||||||||
|
於古発川店舗管理費932 |
貸家料 |
605 |
|||||||||
|
13委託料 |
1,374 |
施設維持補修費70 |
|||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
383 |
管理経費862 |
|||||||||
|
於古発川店舗落雪対策事業費524 |
|||||||||||
|
19負担金 、 補助及び交付金 |
18 |
管理経費372 |
|||||||||
|
2商工業振興費 |
2,390,247 |
2,210,190 |
180,057 |
8報償費 |
162 |
中小企業設備近代化合理化資金貸付金294,013 |
86,784 |
||||
|
2.376.247 |
166057 |
72.784 |
|||||||||
|
9旅費 |
2,272 |
設備総合資金223,909 |
貸付金 元利収入 |
223,927 |
|||||||
|
(旧)設備等近代化資金7,370 |
貸付金 |
7,370 |
|||||||||
|
11需用費 |
10,547 |
元利収入 |
|||||||||
|
12役務費 |
531 |
(旧)店舗等改善資金58,277 |
貸付金 元利収入 |
58,283 |
|||||||
商工
商工
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
13委託料 |
17,299 |
商店街グレードアップ資金4,457 |
貸付金 |
4,458 |
|||||||
|
16,799 |
元利収入 |
||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
921 |
中小企業経営安定健全化資金貸付金1,996,709 |
|||||||||
|
中小企業特別資金(マルタル資金)1,790,294 |
貸付金 元利収入 |
1,790,460 |
|||||||||
|
15工事請負費 |
3,400 |
経営安定短期特別資金206,415 |
貸付金 元利収入 |
206,434 |
|||||||
|
19負担金 、 補助 |
64,384 |
||||||||||
|
及び交付金 |
50,884 |
融資斡旋業務等委託料1,000 |
|||||||||
|
海外販路拡大支援事業費3,650 |
基金繰入金 |
1,316 |
|||||||||
|
21貸付金 |
2,290,722 |
「小樽産品」販路拡大支援事業費3,700 |
|||||||||
|
25積立金 |
9 |
小樽産品商品力•販売力向上事業費6,000 |
基金繰入金 |
2,000 |
|||||||
|
小樽ブランド販路拡大推進事業費700 |
|||||||||||
|
活力ある商店街づくり推進事業費10,350 |
|||||||||||
|
にぎわう商店街づくり支援事業費5,400 |
|||||||||||
|
商店街活性化支援事業費2,000 |
|||||||||||
|
空き店舗対策支援事業費450 |
|||||||||||
|
商業起業者定住促進事業費2,500 |
基金繰入金 |
2,500 |
|||||||||
|
アンテナショップ展開事業費625 |
|||||||||||
|
地場産品導入促進事業費2,000 |
基金繰入金 |
666 |
|||||||||
|
地場産業振興対策事業費1,320 |
|||||||||||
|
異業種交流推進事業費140 |
|||||||||||
|
技術開発促進事業費500 |
基金利子収入 |
17 |
|||||||||
|
ものづくり市場開拓支援事業費680 |
|||||||||||
|
企業誘致対策事業費令R |
|||||||||||
|
3,910 |
|||||||||||
|
企業誘致促進事業費2,000 |
|||||||||||
|
札幌臨海小樽・石狩地域産業活性化750 協議会負担金 |
|||||||||||
|
銭函工業協同組合補助金160 |
|||||||||||
|
IT関連企業等誘致促進補助金痂能0 |
|||||||||||
|
関西小樽会交付金1,000 |
|||||||||||
|
北海道職業能力開発大学校公開市民講座50 |
|||||||||||
|
開催経費 |
|||||||||||
|
創業支援事業費 *00 |
|||||||||||
|
15,000 |
|||||||||||
|
(仮称)小樽市中小企業振興基本条例40 制定関係経費 |
|||||||||||
|
観光物産プラザ管理運営経費22,529 |
使用料 |
105 |
|||||||||
|
管理代行業務費(債務負担分)8,199 |
雑入 |
1,329 |
|||||||||
|
施設維持補修費3,590 |
|||||||||||
|
トイレの洋式化等整備事業費3,400 |
国庫補助金 |
1,130 |
|||||||||
|
基金繰入金 |
2,270 |
||||||||||
|
管理経費7,340 |
|||||||||||
|
旧小樽倉庫事務所管理経費407 |
貸家料 |
763 |
|||||||||
|
雑入 |
406 |
||||||||||
|
北海道中小企業総合支援センター負担金195 |
|||||||||||
|
北海道中小企業団体中央会負担金400 |
|||||||||||
|
北海道国際ビジネスセンター負担金50 |
|||||||||||
|
日本貿易振興機構負担金100 |
|||||||||||
|
北海道の物産と観光展負担金700 |
|||||||||||
|
北海道貿易物産振興会負担金60 |
|||||||||||
|
商店街振興組合連合会補助金2,300 |
|||||||||||
|
商工会議所補助金3,000 |
|||||||||||
|
小規模事業指導事業費補助金2,700 |
|||||||||||
|
物産協会補助金3,300 |
|
商工商工 |
|||||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
地域経済交流促進事業費補助金300 |
|||||||||||
|
小樽がらす市実行委員会補助金700 |
|||||||||||
|
岸條太郎商工業振興資金基金積立金6 |
基金利子収入 |
6 |
|||||||||
|
商工業振興資金基金積立金3 |
基金利子収入 |
3 |
|||||||||
|
管理経費430 |
中小企業機械 使用料 |
20 |
|||||||||
|
3産業会館費 |
14,883 |
18,396 |
△3,513 |
11需用費 |
6,165 |
光熱水費5,975 |
△1,750 |
||||
|
管理代行業務費等(債務負担分)3,164 |
|||||||||||
|
12役務費 |
133 |
施設維持補修費347 |
|||||||||
|
13委託料 |
3,164 |
共用維持負担費5,397 |
|||||||||
|
使用料 |
1,090 |
||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
5,421 |
財産収入 |
15,543 |
||||||||
|
4消費者対策費 |
10,215 |
8,746 |
8報償費 |
480 |
(職員給与費3人21,408千円) |
5,371 |
|||||
|
(給) 21,408 |
14,110 |
消費生活相談等業務委託料5,365 |
道補助金 |
1,450 |
|||||||
|
計 31,623 |
22,856 |
8,767 |
9旅費 |
1,247 |
雑入 |
1,087 |
|||||
|
11需用費 |
424 |
物価調査等業務委託料2,369 |
|||||||||
|
消費生活関係経費174 |
|||||||||||
|
12役務費 |
111 |
消費者行政活性化事業費2,307 |
道補助金 |
2,307 |
|||||||
|
13委託料 |
7,734 |
||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
104 |
||||||||||
|
18備品購入費 |
72 |
||||||||||
|
19負担金 、 補助及び交付金 |
43 |
||||||||||
|
5観光費 |
145,013 |
132,436 |
12,577 |
1報酬 |
1,664 |
嘱託報酬1,664 |
99,615 |
||||
|
観光振興費30,144 |
|||||||||||
|
7賃金 |
1,099 |
朝里川温泉給湯事業費3,060 |
使用料 |
8,500 |
|||||||
|
8報償費 |
672 |
朝里川温泉揚湯施設等整備事業費3,000 |
基金繰入金 |
3,000 |
|||||||
|
朝里川温泉設備消毒洗浄事業費10,000 |
基金繰入金 |
10,000 |
|||||||||
|
9旅費 |
429 |
朝里川温泉郷観光施設整備資金基金積立金12,340 |
基金利子収入 |
57 |
|||||||
|
11需用費 |
6,980 |
展望施設維持管理経費750 |
|||||||||
|
天狗山観光施設整備資金基金積立金2 |
基金利子収入 |
2 |
|||||||||
|
12役務費 |
1,359 |
観光振興資金基金積立金7 |
基金利子収入 |
7 |
|||||||
|
13委託料 |
26,620 |
観光施設等管理経費985 |
|||||||||
|
観光宣伝費57,848 |
|||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
9,661 |
宣伝物製作等経費3,500 |
|||||||||
|
観光客誘致対策費581 |
|||||||||||
|
15工事請負費 |
9,500 |
広域観光事業費367 |
|||||||||
|
19負担金 、 補助及び交付金 |
62,930 |
後志観光連盟負担金348 |
|||||||||
|
管理経費19 |
|||||||||||
|
21貸付金 |
11,750 |
ロマネスクイルミネーション経費1,540 |
雑入 |
735 |
|||||||
|
ふれあい観光大使運営協議会負担金100 |
|||||||||||
|
25積立金 |
12,349 |
観光協会運営費補助金10,800 |
|||||||||
|
観光マップ作成費補助金4,100 |
|||||||||||
|
観光誘致促進事業費補助金6,200 |
|||||||||||
|
朝里川温泉組合補助金900 |
商工
商工
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
観光広告プロモーション事業費補助金1,000 |
|||||||||||
|
外国語通訳配置支援事業費補助金2,800 |
基金繰入金 |
933 |
|||||||||
|
公衆無線LAN通信環境整備事業費補助金1,000 |
|||||||||||
|
ロケツーリズムによるシティプロモーション1,000 事業費補助金 |
基金繰入金 |
500 |
|||||||||
|
観光案内所運営費交付金9,560 |
|||||||||||
|
小樽国際インフォメーションセンター14,400 運営費交付金 |
|||||||||||
|
観光イベント経費9,150 |
|||||||||||
|
潮まつり実行委員会補助金5,550 |
|||||||||||
|
雪あかりの路実行委員会補助金3,600 |
|||||||||||
|
観光バス駐車場管理運営経費15,353 |
|||||||||||
|
海水浴場•観光イベント等クリーンアップ事業費2,000 |
|||||||||||
|
観光客動態調査事業費2,000 |
|||||||||||
|
トイレの洋式化等整備事業費(祝津公衆便所)9,500 |
国庫補助金 |
3,160 |
|||||||||
|
基金繰入金 |
6,340 |
||||||||||
|
北海道観光振興機構負担金190 |
|||||||||||
|
日本観光振興協会負担金96 |
|||||||||||
|
温泉所在都市協議会負担金6 |
|||||||||||
|
東アジア圏等観光客誘致広域連携事業費補助金1,200 |
|||||||||||
|
㈱小樽観光振興公社貸付金11,750 |
貸付金 元利収入 |
11,923 |
|||||||||
|
管理経費4,112 |
雑入 |
241 |
|||||||||
|
6海水浴場 |
43,866 |
44,239 |
△373 |
8報償費 |
1,330 |
海水浴場運営経費11,773 |
11,448 |
||||
|
対策費 |
安全対策費6,574 |
||||||||||
|
11需用費 |
622 |
環境整備費5,199 |
|||||||||
|
12役務費 |
163 |
銭函3丁目駐車場管理経費8,000 |
使用料 |
10,000 |
|||||||
|
海水浴場対策委員会補助金2,000 |
|||||||||||
|
13委託料 |
9,678 |
海水浴場対策委員会貸付金22,093 |
貸付金 元利収入 |
22,418 |
|||||||
|
14使用料及び賃借料 |
7,880 |
||||||||||
|
16原材料費 |
100 |
||||||||||
|
19負担金 、 補助及び交付金 |
2,000 |
||||||||||
|
21貸付金 |
22,093 |
||||||||||
|
7鰊御殿費 |
7,718 |
6,529 |
1,189 |
13委託料 |
5,797 |
管理代行業務費等(債務負担分)5,797 |
2,748 |
||||
|
施設維持補修費1,000 |
|||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
921 |
管理経費921 |
|||||||||
|
使用料 |
4,970 |
||||||||||
|
15工事請負費 |
1,000 |
||||||||||
|
8青果物卸売市場事業会計繰出金 |
23,949 |
21,510 |
2,439 |
28繰出金 |
23,949 |
23,949 |
|||||
|
9水産物卸売市場事業会計繰出金 |
5,118 |
5,222 |
△104 |
28繰出金 |
5,118 |
5,118 |
土木
土木
|
予 |
算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
8 |
土木費 |
5,476,892 |
4,132,443 |
2,333,637 |
3,143,255 |
||||||
|
4,692,252 |
2,151,937 |
2,540,315 |
|||||||||
|
(給) 734,051 |
727,987 |
||||||||||
|
計 6,210,943 |
4,860,430 |
1,350,513 |
|||||||||
|
5,426,303 |
565,873 |
||||||||||
|
1 |
土木総務費 |
5,986 |
3,933 |
9,936 |
△3,950 |
||||||
|
(給) 285,440 |
289,255 |
||||||||||
|
計 291,426 |
293,188 |
△1,762 |
|||||||||
|
1土木管理費 |
32 |
59 |
19負担金 、 補助 |
32 |
(職員給与費17人121,312千円) |
△52 |
|||||
|
(給) 121,312 |
105,825 |
及び交付金 |
北海道治水砂防海岸事業促進同盟負担金27 |
||||||||
|
計 121,344 |
105,884 |
15,460 |
北海道災害復旧促進協会負担金5 |
貸付金収入 |
84 |
||||||
|
2建築管理費 |
5,954 |
3,874 |
1報酬 |
314 |
(職員給与費23人164,128千円) |
△3,898 |
|||||
|
(給) 164,128 |
183,430 |
建築管理事務経費52 |
|||||||||
|
計 170,082 |
187,304 |
△17,222 |
9旅費 |
310 |
特定行政庁関係経費1,102 |
建築手数料 |
6,822 |
||||
|
11需用費 |
745 |
建築審査会委員報酬31 |
|||||||||
|
中高層建築物紛争調整委員会委員報酬19 |
|||||||||||
|
12役務費 |
813 |
ラブホテル建築規制審査会委員報酬31 |
|||||||||
|
13委託料 |
415 |
建築動態統計調査費30 |
道委託金 |
30 |
|||||||
|
全国建築審査会協議会負担金48 |
|||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
196 |
日本建築行政会議負担金100 |
|||||||||
|
管理経費843 |
|||||||||||
|
19負担金 、 補助及び交付金 |
3,161 |
空き家対策事業費1,800 |
|||||||||
|
特定空家等住宅除却費助成事業費3,000 |
国庫補助金 基金繰入金 |
1,500 1,500 |
|||||||||
|
2道路橋りょう費 |
2,733,749 |
1,493,466 |
1,345,927 |
1,387,822 |
|||||||
|
1,949,309 |
1,164,227 |
785,082 |
|||||||||
|
(給) 162,225 |
153,307 |
||||||||||
|
計 2,895,914 |
1,646,773 |
1,249,201 |
|||||||||
|
2,111,534 |
464,761 |
||||||||||
|
1道路橋りょう |
114,807 |
239,016 |
1報酬 |
3,228 |
(職員給与費23人162,225千円) |
△16,367 |
|||||
|
総務費 |
(給) 162,225 |
153,307 |
道路管理費60,159 |
||||||||
|
計 277,032 |
392,323 |
△115,291 |
7賃金 |
1,096 |
嘱託報酬3,228 |
||||||
|
9旅費 |
39 |
市道測量等委託料2,500 |
|||||||||
|
道路用地借上料1,429 |
|||||||||||
|
11需用費 |
1,220 |
道路用地購入費 1,787 |
|||||||||
|
12役務費 |
1,417 |
既存街路防犯灯LED化推進事業費18,000 |
市債 |
18,000 |
|||||||
|
北海道道路整備促進協会負担金260 |
|||||||||||
|
13委託料 |
34,330 |
私道整備助成金500 |
|||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
5,123 |
街路防犯灯設置費補助金800 |
|||||||||
|
街路防犯灯維持費補助金30,000 |
|||||||||||
|
15工事請負費 |
3,654 |
管理経費1,655 |
|||||||||
|
駐車場管理経費2,976 |
使用料 |
10,647 |
|||||||||
|
16原材料費 |
287 |
運河散策路維持管理経費2,908 |
|||||||||
|
17公有財産購入費 |
1,787 |
土砂災害防止関連経費156 |
|||||||||
|
GISデータ更新及び保守点検委託費3,486 |
|||||||||||
|
19負担金 、 補助及び交付金 |
62,626 |
地籍調査事業費10,928 |
国庫負担金 |
5,450 |
|||||||
|
道補助金 |
2,725 |
||||||||||
|
管理道路市道認定調査経費2,100 |
|||||||||||
|
道路法定点検事業費28,500 |
国庫補助金 |
15,780 |
|||||||||
|
浅草橋街園改修事業費3,000 |
|||||||||||
|
建設事業課管理経費594 |
|||||||||||
|
道路占用料 |
77,400 |
||||||||||
土木
土木
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
法定外道路 使用料 |
589 |
||||||||||
|
庁舎使用料 |
18 |
||||||||||
|
構内駐車 使用料 |
522 |
||||||||||
|
負担金収入 |
43 |
||||||||||
|
2交通安全施設整備費 |
22,000 |
22,000 |
― |
13委託料 |
22,000 |
単独事業 (区画線整備委託費) 22,000 |
交通安全対策特別交付金 |
14,000 |
8,000 |
||
|
3道路橋りょう維持費 |
185,586 |
198,000 |
△12,414 |
7賃金 |
10,359 |
市道整備事業費 45,000 |
市債 |
40,500 |
145,086 |
||
|
道路橋りよう維持費140,586 |
|||||||||||
|
11需用費 |
35,224 |
臨時雇用者賃金10,359 |
|||||||||
|
12役務費 |
170 |
舗装補修工事費3,850 |
|||||||||
|
側溝補修工事費27,241 |
|||||||||||
|
13委託料 |
96,816 |
砂利道補修工事費2,072 |
|||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
12,996 |
石垣補修工事費1,382 |
|||||||||
|
防護柵補修工事費等7,995 |
|||||||||||
|
15工事請負費 |
23,114 |
橋りよう補修費197 |
|||||||||
|
道路照明維持管理費22,200 |
|||||||||||
|
16原材料費 |
4,000 |
路面清掃及び側溝しゅんせつ等55,963 |
|||||||||
|
19負担金 、 補助及び交付金 |
2,767 |
管理経費9,327 |
|||||||||
|
27公課費 |
140 |
||||||||||
|
4道路新設 |
941,020 |
832,350 |
108,670 |
1報酬 |
1,124 |
臨時市道整備事業費 |
350,000 |
市債 |
315,000 |
44,267 |
||
|
改良費 |
道路改良工事費ほか |
341,800 |
||||||||||
|
2給料 |
1,400 |
債務負担分 |
72,000 |
|||||||||
|
3職員手当等 |
1,373 |
平成30年度計上分 |
269,800 |
|||||||||
|
事務費 |
8,200 |
|||||||||||
|
4共済費 |
140 |
嘱託報酬 |
590 |
|||||||||
|
9旅費 |
100 |
職員給与費 |
210 |
|||||||||
|
事務費 |
7,400 |
|||||||||||
|
11需用費 |
5,753 |
ロードヒーティング更新事業費 |
133,000 |
国庫補助金 |
72,000 |
|||||||
|
12役務費 |
581 |
交付金事業(西通線ほか1路線)124,500 |
市債 |
61,000 |
||||||||
|
工事費 |
120,000 |
|||||||||||
|
13委託料 |
43,900 |
事務費 |
4,500 |
|||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
12,549 |
職員給与費 |
1,903 |
|||||||||
|
事務費 |
2,597 |
|||||||||||
|
15工事請負費 |
773,600 |
単独事業(梅ヶ枝仲線) |
8,500 |
|||||||||
|
道路ストック更新事業費 |
34,320 |
国庫補助金 |
11,040 |
|||||||||
|
16原材料費 |
12,500 |
工事費ほか |
33,400 |
市債 |
20,900 |
|||||||
|
17公有財産購入費 |
12,000 |
事務費 |
920 |
|||||||||
|
高速道路周辺道路整備事業費 |
42,000 |
雑入 |
41,300 |
|||||||||
|
19負担金 、 補助及び交付金 |
76,000 |
市道徳助沢通線 |
37,000 |
|||||||||
|
市道餅屋沢通線 |
5,000 |
|||||||||||
|
橋りょう長寿命化事業費 |
381,700 |
国庫補助金 |
221,813 |
|||||||||
|
工事費ほか |
372,200 |
市債 |
153,700 |
|||||||||
|
事務費 |
9,500 |
|||||||||||
|
嘱託報酬 |
534 |
|||||||||||
|
職員給与費 |
600 |
|||||||||||
|
事務費 |
8,366 |
|||||||||||
土木
土木
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
5除雪費 |
1,427,706 |
157,100 |
1,270,606 |
1報酬 |
491 |
除排雪関係経費 1,110,000 |
1,206,506 |
||||
|
643,266 |
486,166 |
325,560 |
603,766 |
||||||||
|
嘱託報酬491 |
|||||||||||
|
3職員手当等 |
1,308 |
時間外手当1,308 |
|||||||||
|
7賃金 |
2,992 |
臨時雇用者賃金2,992 |
|||||||||
|
車両関係経費30,925 |
|||||||||||
|
9旅費 |
30 |
除排雪業務委託料 764,140 |
国庫補助金 |
172,000 |
|||||||
|
11需用費 |
394,520 |
— 除排雪車輌借上料95,690 |
— |
||||||||
|
雪処理場等関係経費 156,090 |
基金繰入金 |
9,700 |
|||||||||
|
12役務費 |
4,410 |
135,790 消耗品ほか管理経費58,364 |
— |
||||||||
|
13委託料 |
908,030 |
ロードヒーティング関係経費317,606 |
|||||||||
|
133,290 |
電気料等光熱水費294,956 |
||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
96,343 |
保守点検経費6,600 |
|||||||||
|
維持補修ほか管理経費16,050 |
|||||||||||
|
15工事請負費 |
16,400 |
||||||||||
|
6,700 |
ロードヒーティング整備助成金100 |
||||||||||
|
16原材料費 |
400 |
除雪費負担金 収入 |
39,500 |
||||||||
|
19負担金 、 補助及び交付金 |
2,782 |
||||||||||
|
6建設機械整備費 |
42,630 |
45,000 |
△2,370 |
18備品購入費 |
42,630 |
建設機械整備費 (除雪グレーダ購入) 42,630 |
国庫補助金 |
28,000 |
330 |
||
|
市債 |
14,300 |
||||||||||
|
3河丿川費 |
71,207 |
76,204 |
△4,997 |
36,449 |
34,758 |
||||||
|
1河川管理費 |
71,207 |
76,204 |
△4,997 |
1報酬 |
45 |
河川管理人報酬等115 |
道委託金 |
115 |
34,758 |
||
|
河川用地借上料90 |
|||||||||||
|
9旅費 |
4 |
河川測量委託料1,000 |
|||||||||
|
11需用費 |
128 |
河川整備事業費 31,500 |
市債 |
31,500 |
|||||||
|
河川改修費(トヨクラ川ほか1河川)31,000 |
|||||||||||
|
12役務費 |
80 |
事務費500 |
|||||||||
|
13委託料 |
4,102 |
銭函地区河川防災事業費 15,000 (ポンナイ川ほか3河川) |
|||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
9,662 |
沈砂池しゅんせつ等工事費23,500 |
|||||||||
|
ラブリバー資金基金積立金2 |
基金利子収入 |
2 |
|||||||||
|
15工事請負費 |
56,284 |
使用料 |
4,832 |
||||||||
|
16原材料費 |
900 |
||||||||||
|
25積立金 |
2 |
||||||||||
|
4都市計画費 |
1,545,038 |
1,548,742 |
244,216 |
1,300,822 |
|||||||
|
(給) 137,030 |
144,675 |
||||||||||
|
計 1,682,068 |
1,693,417 |
△11,349 |
|||||||||
|
1都市計画 |
2,963 |
5,485 |
1報酬 |
1,932 |
(職員給与費19人137,030千円) |
1,844 |
|||||
|
総務費 |
(給) 137,030 |
144,675 |
都市計画関係経費1,950 |
||||||||
|
計 139,993 |
150,160 |
△10,167 |
9旅費 |
42 |
都市計画審議会委員報酬268 |
||||||
|
11需用費 |
716 |
嘱託報酬1,664 |
|||||||||
|
全国街路事業促進協議会負担金18 |
|||||||||||
|
12役務費 |
70 |
国土利用計画関係経費192 |
道補助金 |
192 |
|||||||
|
14使用料及び賃借料 |
185 |
管理経費821 |
|||||||||
土木
土木
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
19負担金 、 補助及び交付金 |
18 |
図面交付手数料 |
235 |
||||||||
|
開発手数料 |
642 |
||||||||||
|
雑入 |
50 |
||||||||||
|
2都市計画 百用杏碧 |
9,500 |
7,470 |
2,030 |
8報償費 |
286 |
都市計画マスタープラン推進経費7,000 |
9,500 |
||||
|
都市計画業務支援システム更新事業費2,500 |
|||||||||||
|
9旅費 |
16 |
||||||||||
|
11需用費 |
287 |
||||||||||
|
12役務費 |
390 |
||||||||||
|
13委託料 |
8,500 |
||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
21 |
||||||||||
|
3公園費 |
239,704 |
177,635 |
62,069 |
1報酬 |
2,269 |
環境緑化推進事業費1,000 |
基金繰入金 |
500 |
95,428 |
||
|
維持管理経費(市内各公園)75,649 |
使用料 |
1,500 |
|||||||||
|
2給料 |
3,940 |
臨時雇用者賃金12,766 |
|||||||||
|
3職員手当等 |
1,750 |
維持補修費52,000 |
|||||||||
|
管理経費10,883 |
|||||||||||
|
7賃金 |
12,766 |
手宮緑化植物園管理運営経費(管理経費)2,099 |
|||||||||
|
8報償費 |
1,626 |
長橋なえぼ公園「森の自然館」管理運営経費2,655 |
|||||||||
|
嘱託報酬2,269 |
|||||||||||
|
9旅費 |
43 |
管理経費386 |
|||||||||
|
11需用費 |
14,171 |
街路樹剪定等事業費4,900 |
|||||||||
|
12役務費 |
474 |
トイレの洋式化等整備事業費6,300 (色内埠頭公園ほか7か所) |
基金繰入金 |
6,300 |
|||||||
|
13委託料 |
47,763 |
都市公園安全•安心事業費 111,300 |
国庫補助金 |
53,000 |
|||||||
|
ェ事費106,000 |
市債 |
52,400 |
|||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
2,300 |
事務費5,300 |
|||||||||
|
職員給与費4,500 |
|||||||||||
|
15工事請負費 |
149,300 |
事務費800 |
|||||||||
|
16原材料費 |
2,790 |
小樽公園再整備事業費 30,400 |
国庫補助金 |
14,500 |
|||||||
|
工事費29,000 |
市債 |
15,900 |
|||||||||
|
18備品購入費 |
70 |
事務費1,400 |
|||||||||
|
19負担金 、 補助及び交付金 |
441 |
職員給与費1,190 |
|||||||||
|
事務費210 |
|||||||||||
|
25積立金 |
1 |
色内埠頭公園立入防止柵設置事業費 5,000 (債務負担分) |
|||||||||
|
花と緑のまちづくり事業助成金200 |
|||||||||||
|
児童遊園補助金200 |
|||||||||||
|
緑化事業資金基金積立金1 |
基金利子収入 |
1 |
|||||||||
|
構内駐車 使用料 |
175 |
||||||||||
|
4中心市街地法枇ルお稔 |
84,080 |
90,099 |
△6,019 |
9旅費 |
17 |
中心市街地活性化推進経費80 |
△1,148 |
||||
|
事業費 |
㈱アールアイ貸付金84,000 |
貸付金 |
85,228 |
||||||||
|
11需用費 |
43 |
元利収入 |
|||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
20 |
||||||||||
|
21貸付金 |
84,000 |
土木
土木
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
5都市景観形成事業費 |
11,584 |
21,450 |
△9,866 |
1報酬 |
269 |
都市景観形成推進事業費799 |
△1,111 |
||||
|
8報償費 |
23 |
小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり233 景観審議会委員報酬 |
|||||||||
|
9旅費 |
60 |
小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり71 景観審議会経費 |
|||||||||
|
都市景観形成推進経費35 |
|||||||||||
|
11需用費 |
1,069 |
管理経費460 |
|||||||||
|
12役務費 |
76 |
歴史的建造物等保全対策費540 |
基金繰入金 |
493 |
|||||||
|
屋外広告物許可申請関係経費243 |
|||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
85 |
歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等10,000 事業費助成金 |
基金繰入金 |
10,000 |
|||||||
|
19負担金 、 補助及び交付金 |
10,000 |
まちなみ整備資金基金積立金2 |
基金利子収入 |
2 |
|||||||
|
25積立金 |
2 |
屋外広告物許可申請手数料 |
2,200 |
||||||||
|
6朝里ダム湖畔園地費 |
7,963 |
7,934 |
29 |
11需用費 |
242 |
朝里ダム湖畔園地維持管理費7,963 |
7,065 |
||||
|
ダム記念館管理経費1,555 |
道委託金 |
870 |
|||||||||
|
12役務費 |
177 |
運動場管理経費958 |
|||||||||
|
13委託料 |
7,544 |
除草委託ほか維持管理費5,450 |
使用料 |
28 |
|||||||
|
7下水道事業会計繰出金 |
1,189,244 |
1,238,669 |
△49,425 |
19負担金 、 補助及び交付金 |
833,129 |
1,189,244 |
|||||
|
24投資及び出資金 |
356,115 |
||||||||||
|
5住宅費 |
79,724 |
145,598 |
△65,874 |
58,177 |
21,547 |
||||||
|
1住宅総務費 |
62,902 |
80,270 |
△17,368 |
14使用料及び賃借料 |
6,222 |
土地借上料6,199 |
雑入 |
3,246 |
4,725 |
||
|
旧オタモイA排水用地借上料23 |
|||||||||||
|
19負担金 、 補助及び交付金 |
3,078 |
木造住宅耐震改修促進経費150 |
国庫補助金 |
75 |
|||||||
|
住宅エコリフォーム助成事業費2,500 |
国庫補助金 |
1,250 |
|||||||||
|
21貸付金 |
53,602 |
(旧)共同住宅建設改良資金貸付金36,049 |
貸付金 元利収入 |
36,052 |
|||||||
|
バリアフリー等住宅改造資金貸付金17,553 |
貸付金 元利収入 |
17,554 |
|||||||||
|
バリアフリー等住宅改造資金負担金428 |
|||||||||||
|
債務負担分255 |
|||||||||||
|
平成30年度計上分173 |
|||||||||||
|
総額1,069千円 |
|||||||||||
|
P 30年度173千円 予算内訳• |
|||||||||||
|
|_ 31〜45年度896千円 |
|||||||||||
|
2住宅事業会計繰出金 |
16,822 |
65,328 |
△48,506 |
28繰出金 |
16,822 |
16,822 |
|||||
土木
土木
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
6港湾費 |
1,041,188 |
864,500 |
638,932 |
402,256 |
|||||||
|
1,040,988 |
402,056 |
||||||||||
|
(給) 149,356 |
140,750 |
||||||||||
|
計 1,190,544 |
1,005,250 |
185,294 |
|||||||||
|
1,190,344 |
185,094 |
||||||||||
|
1港湾総務費 |
326,837 |
336,810 |
1報酬 |
303 |
(職員給与費21人149,356千円) |
323,790 |
|||||
|
(給) 149,356 |
140,750 |
地方港湾審議会委員報酬303 |
|||||||||
|
計 476,193 |
477,560 |
△1,367 |
7賃金 |
1,400 |
燃料・光熱水費15,125 |
||||||
|
8報償費 |
7 |
土地借上料924 |
|||||||||
|
ふ頭地区等清掃経費1,433 |
雑入 |
149 |
|||||||||
|
9旅費 |
634 |
指定統計調査費744 |
道委託金 |
244 |
|||||||
|
11需用費 |
16,105 |
環日本海クルーズ推進事業費1,340 |
|||||||||
|
小樽港クルーズ推進事業費13,100 |
|||||||||||
|
12役務費 |
646 |
小樽港物流促進プロジェクト事業費1,700 |
基金繰入金 |
800 |
|||||||
|
13委託料 |
11,769 |
全国港湾都市協議会負担金17 |
|||||||||
|
北海道港湾協会負担金749 |
|||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
3,685 |
北海道海事広報協会負担金42 |
|||||||||
|
石狩湾新港管理組合負担金284,518 |
|||||||||||
|
18備品購入費 |
120 |
日本関税協会負担金48 |
|||||||||
|
19負担金 、 補助及び交付金 |
292,168 |
日ロフェリー定期航路利用促進協議会負担金40 |
|||||||||
|
小樽港貿易振興協議会負担金1,500 |
|||||||||||
|
管理経費5,254 |
|||||||||||
|
庁舎使用料 |
1,466 |
||||||||||
|
構内駐車 使用料 |
72 |
||||||||||
|
雑入 |
316 |
||||||||||
|
2港啓 |
湾施設 千田若 |
187,414 |
183,589 |
3,825 |
11需用費 |
36,120 |
船舶給水費27,985 |
船舶給水施設 任田則 |
30,170 |
△33,171 |
||
|
水道使用料22,432 |
||||||||||||
|
12役務費 |
641 |
給水作業委託料5,273 |
||||||||||
|
13委託料 |
136,946 |
管理経費280 |
||||||||||
|
ポートラジオ運営経費4,868 |
雑入 |
2,071 |
||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
4,972 |
第3号ふ頭地区指定保税地域管理運営事業費19,908 |
指定保税地域使用料 |
10,562 |
||||||||
|
15工事請負費 |
8,600 |
施設維持費132,053 |
入港料 |
12,680 |
||||||||
|
潜水業務委託料22 |
係留施設 |
150,500 |
||||||||||
|
18備品購入費 |
122 |
かつない臨海公園管理委託料277 |
使用料 |
|||||||||
|
19負担金 、 補助及び交付金 |
13 |
運河公園管理経費1,198 |
占用料 倉庫使用料 |
11,056 696 |
||||||||
|
築港臨海公園管理委託料723 |
||||||||||||
|
電気保安業務委託料125 |
||||||||||||
|
ガス灯点検業務経費617 |
||||||||||||
|
防災対策資材購入費184 |
||||||||||||
|
不法投棄処理等経費790 |
||||||||||||
|
埠頭ゲート管理等関係経費65,617 |
雑入 |
250 |
||||||||||
|
施設維持補修費61,500 |
||||||||||||
|
道路清掃等委託料43,400 |
||||||||||||
|
交通安全施設ほか18,100 |
||||||||||||
|
臨港道路標識•標示設置事業費1,000 |
||||||||||||
|
トイレの洋式化等整備事業費2,600 (運河公園•築港臨海公園) |
国庫補助金 |
860 |
||||||||||
|
基金繰入金 |
1,740 |
|||||||||||
|
3港湾建設費 |
440,661 |
328,800 |
111,861 |
2給料 |
500 |
港湾計画改訂事業費 =2的 |
25,361 |
|||||
|
440,461 |
111,661 |
— |
25,161 |
|||||||||
|
維持管理計画更新事業費6,000 |
||||||||||||
|
9旅費 |
^60 |
|||||||||||
|
— |
勝納ふ頭前面泊地測量調査事業費6,000 |
|||||||||||
土木
土木
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
11需用費 |
2,400 |
国直轄工事費負担金 229,697 |
市債 |
229,600 |
|||||||
|
2,360 |
|||||||||||
|
北防波堤改良事業費15,000 |
|||||||||||
|
12役務費 |
540 |
総事業費100,000千円X1.5/10 |
|||||||||
|
13委託料 |
19,900 |
第3号ふ頭岸壁改良事業費152,540 |
|||||||||
|
総事業費457,620千円X1/3 |
|||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
1,100 |
第3号ふ頭泊地改良事業費62,157 |
|||||||||
|
総事業費414,380千円X1.5/10 |
|||||||||||
|
15工事請負費 |
169,324 |
臨港道路改良事業費 15,400 |
国庫補助金 |
4,900 |
|||||||
|
16原材料費 |
6,000 |
工事費14,700 |
市債 |
10,500 |
|||||||
|
事務費700 |
|||||||||||
|
19負担金 、 補助及び交付金 |
240,737 |
第 2 号ふ頭岸壁改良事業費 22,600 |
国庫補助金 |
7,200 |
|||||||
|
工事費21,600 |
市債 |
15,400 |
|||||||||
|
事務費1,000 |
|||||||||||
|
小樽港保安施設改良事業費 120,000 |
国庫補助金 |
39,100 |
|||||||||
|
工事費ほか117,300 |
市債 |
80,900 |
|||||||||
|
事務費2,700 |
|||||||||||
|
職員給与費500 |
|||||||||||
|
事務費2,200 |
|||||||||||
|
第 2 号ふ頭巡視船関連施設整備等事業費 16,724 (債務負担分) |
市債 |
12,500 |
|||||||||
|
第 3 号ふ頭船舶給水施設改良事業費 6,000 |
|||||||||||
|
色内ふ頭老朽化対策事業費 18,040 |
国庫補助金 |
2,300 |
|||||||||
|
市債 |
12,900 |
||||||||||
|
4港湾整備事業会計繰出金 |
86,276 |
15,301 |
70,975 |
28繰出金 |
86,276 |
86,276 |
|||||
消防
消防
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||||
|
9消防費 |
328,641 |
370,280 |
90,000 |
238,641 |
|||||||
|
324,290 |
85,649 |
||||||||||
|
(給) 1,762,592 |
1,693,200 |
||||||||||
|
計 2,091,233 |
2,063,480 |
27,753 |
|||||||||
|
2,086,882 |
23,402 |
||||||||||
|
1消防費 |
328,641 |
370,280 |
90,000 |
238,641 |
|||||||
|
324,290 |
85,649 |
||||||||||
|
(給) 1,762,592 |
1,693,200 |
||||||||||
|
計 2,091,233 |
2,063,480 |
27,753 |
|||||||||
|
2,086,882 |
23,402 |
||||||||||
|
1常備消防費 |
180,942 |
173,410 |
1報酬 |
5,665 |
(職員給与費247人1,762,592千円) |
166,168 |
|||||
|
176,591 |
|||||||||||
|
(給) 1,762,592 |
1,693,200 |
8報償費 |
心。 433 |
嘱託報酬5,665 |
|||||||
|
計 1,943,534 |
1,866,610 |
76,924 |
5 |
職員研修費9,775 |
雑入 |
440 |
|||||
|
1,939,183 |
72,573 |
9旅費 |
7,577 7,573 |
施設関係委託料4,204 被服等購入費4,187 |
|||||||
|
11需用費 |
64,658 |
||||||||||
|
64,247 |
機械器具等購入費529 |
||||||||||
|
12役務費 |
14,416 |
自動車用経費17,462 |
|||||||||
|
13,764 |
燃料費5,419 |
||||||||||
|
13委託料 |
43,029 |
整備費ほか12,043 |
|||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
3,196 |
通信業務関係経費38,847 |
|||||||||
|
防火意識啓発事業費302 |
|||||||||||
|
15工事請負費 |
10,870 |
石油貯蔵施設立地対策等交付金事業費1,757 |
道補助金 |
1,757 |
|||||||
|
救急業務費8,637 |
負担金収入 |
4,344 |
|||||||||
|
16原材料費 |
303 |
救急等広報資器材整備事業費297 |
|||||||||
|
18備品購入費 |
21,774 |
救急隊員感染防止•予防事業費851 |
|||||||||
|
18,924 |
救助業務関係経費325 |
||||||||||
|
19負担金 、 補助及び交付金 |
7,512 |
緊急消防援助隊訓練経費408 |
|||||||||
|
消防消防 |
|||||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||||
|
25積立金 |
11 |
防火衣整備事業費(債務負担分)13,863 |
|||||||||
|
救急隊員研修事業費2,550 |
|||||||||||
|
27公課費 |
1,498 |
||||||||||
|
1,492 |
消防通信体制充実強化事業費(債務負担分)2,900 |
||||||||||
|
救助訓練関係経費596 |
|||||||||||
|
水難救助体制整備事業費 Nm毎 — |
基金繰入金 |
4,351 — |
|||||||||
|
防火管理講習等経費46 |
手数料 |
535 |
|||||||||
|
トイレの洋式化等整備事業費920 (市民消防防災研修センター) |
|||||||||||
|
消防署女性専用施設整備費5,000 |
|||||||||||
|
消防本部外壁改修工事費5,000 |
|||||||||||
|
全国消防長会負担金217 |
|||||||||||
|
全国消防長会北海道支部負担金55 |
|||||||||||
|
全国消防協会負担金94 |
|||||||||||
|
北海道消防協会負担金55 |
|||||||||||
|
北海道消防協会後志地方支部負担金37 |
|||||||||||
|
北海道消防防災ヘリコプター航空隊編成負担金1,602 |
|||||||||||
|
消防施設整備資金基金積立金4 |
基金利子収入 |
4 |
|||||||||
|
沖津寅太郎•安子救急施設等整備資金基金積立金7 |
基金利子収入 |
7 |
|||||||||
|
管理経費50,399 |
|||||||||||
|
用地使用料 |
1 |
||||||||||
|
消防施設使用料 |
165 |
||||||||||
|
構内駐車 使用料 |
1,139 |
||||||||||
|
手数料 |
1,459 |
||||||||||
|
雑入 |
572 |
||||||||||
|
2非常備消防費 |
76,377 |
72,639 |
3,738 |
1報酬 |
39,487 |
団員報酬36,259 |
56,751 |
||||
|
年報酬15,347 |
|||||||||||
|
8報償費 |
18,442 |
出動等報酬20,912 |
|||||||||
|
9旅費 |
390 |
嘱託報酬3,228 |
|||||||||
|
団員永年勤続等表彰費189 |
|||||||||||
|
11需用費 |
4,232 |
消防団員退職報償金18,253 |
共済基金収入 |
18,253 |
|||||||
|
12役務費 |
91 |
機械器具等整備費488 |
|||||||||
|
団員被服購入経費438 |
|||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
352 |
北海道消防大会等参加経費66 |
|||||||||
|
消防団員等公務災害共済保険料1,404 |
|||||||||||
|
18備品購入費 |
1,373 |
消防団員安全装備品等整備事業費1,373 |
基金繰入金 |
1,373 |
|||||||
|
19負担金 、 補助及び交付金 |
11,955 |
消防団被服整備事業費(債務負担分)2,533 |
|||||||||
|
消防団員退職報償金負担金9,869 |
|||||||||||
|
27公課費 |
55 |
北海道消防協会負担金375 |
|||||||||
|
北海道消防協会後志地方支部負担金182 |
|||||||||||
|
管理経費1,720 |
|||||||||||
|
3消防施設費 |
53,000 |
107,000 |
△54,000 |
12役務費 |
26 |
機動力増強•近代化事業費 26,000 (救助支援車購入) |
市債 |
25,900 |
200 |
||
|
18備品購入費 |
52,842 |
救急業務高度化推進事業費 27,000 (高規格救急自動車購入) |
市債 |
26,900 |
|||||||
|
27公課費 |
132 |
||||||||||
|
4水道事業会計 繰出金 |
18,322 |
17,231 |
1,091 |
19負担金 、 補助及び交付金 |
18,322 |
消火栓整備事業分2,884 |
市債 |
2,800 |
15,522 |
||
|
消火栓維持費等分15,438 |
|
教育教育 |
|||||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
10教育費 |
2,032,891 |
3,389,569 |
372,125 |
1,660,766 |
|||||||
|
(給) 768,134 |
725,468 |
||||||||||
|
計 2,801,025 |
4,115,037 |
△1,314,012 |
|||||||||
|
1教育総務費 |
196,739 |
216,674 |
48,789 |
147,950 |
|||||||
|
(給) 297,158 |
273,948 |
||||||||||
|
計 493,897 |
490,622 |
3,275 |
|||||||||
|
1教育委員会費 |
13,862 |
12,649 |
1報酬 |
7,646 |
(特別職給1人18,854千円) |
13,784 |
|||||
|
(給) 297,158 |
273,948 |
(職員給与費39人278,304千円) |
|||||||||
|
計 311,020 |
286,597 |
24,423 |
9旅費 |
203 |
教育委員会委員報酬4,368 |
||||||
|
10交際費 |
100 |
嘱託報酬3,278 |
|||||||||
|
交際費100 |
|||||||||||
|
11需用費 |
2,425 |
教職員福利厚生事業費90 |
|||||||||
|
12役務費 |
160 |
公宅借上料986 |
雑入 |
78 |
|||||||
|
北海道都市教育委員会連絡協議会負担金73 |
|||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
3,171 |
後志公立文教施設整備促進期成会負担金14 |
|||||||||
|
管理経費4,953 |
|||||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
124 |
||||||||||
|
27公課費 |
33 |
||||||||||
|
2研究指導費 |
61,917 |
58,033 |
3,884 |
1報酬 |
35,395 |
いじめ防止対策審議会委員報酬31 |
42,449 |
||||
|
教育研究所費9,701 |
|||||||||||
|
7賃金 |
2,543 |
嘱託報酬5,314 |
|||||||||
|
8報償費 |
3,991 |
小中学校各種検査経費2,417 |
|||||||||
|
9旅費 |
3,012 |
教育研究図書整備事業費 |
175 |
|||||||||
|
調査研究活動経費 |
1,500 |
|||||||||||
|
11需用費 |
8,448 |
北海道教育研究所連盟負担金 |
14 |
|||||||||
|
12役務費 |
744 |
管理経費 |
281 |
|||||||||
|
指導業務費 |
4,736 |
|||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
4,592 |
嘱託報酬 |
1,564 |
|||||||||
|
特別支援学級合同宿泊学習等経費 |
543 |
|||||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
3,192 |
児童生徒展覧会等開催経費 |
386 |
|||||||||
|
特別支援教育業務経費 |
1,350 |
|||||||||||
|
管理経費 |
893 |
|||||||||||
|
教職員研修費 |
5,519 |
|||||||||||
|
教員研修図書等購入費 |
710 |
|||||||||||
|
教員研修会等開催経費 |
509 |
|||||||||||
|
教育研究資料作成経費 |
400 |
|||||||||||
|
年間指導計画作成費 |
578 |
|||||||||||
|
学習指導要領関係経費 |
569 |
|||||||||||
|
指導力向上教員研修会開催経費 |
500 |
|||||||||||
|
後志教育研修センター組合負担金 |
1,982 |
|||||||||||
|
管理経費 |
271 |
|||||||||||
|
生徒指導等対策費 |
567 |
|||||||||||
|
登校支援室関係経費 |
4,631 |
|||||||||||
|
嘱託報酬 |
4,552 |
|||||||||||
|
管理経費 |
79 |
|||||||||||
|
スクールカウンセラー関係経費 |
1,828 |
|||||||||||
|
嘱託報酬 |
1,770 |
|||||||||||
|
管理経費 |
58 |
|
教育教’目 |
|||||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
語学指導等外国青年招致事業費27,900 |
雑入 |
16,801 |
|||||||||
|
「小樽イングリッシュキャンプ」関係経費200 |
|||||||||||
|
小学校英語教育推進事業費1,600 |
基金繰入金 |
1,600 |
|||||||||
|
キャリア教育推進事業費300 |
基金繰入金 |
300 |
|||||||||
|
ふるさと教育推進事業費400 |
|||||||||||
|
音読推進経費240 |
|||||||||||
|
スクールソーシャルワーカー関係経費767 |
道委託金 |
767 |
|||||||||
|
日本語指導員派遣事業費247 |
|||||||||||
|
不登校児童生徒支援事業費2,900 |
|||||||||||
|
コミュニティスクール導入等促進事業費350 |
|||||||||||
|
3諸費 |
120,960 |
145,992 |
△25,032 |
1報酬 |
1,344 |
嘱託報酬210 |
91,717 |
||||
|
奨学資金経費3,573 |
|||||||||||
|
11需用費 |
225 |
奨学生選考委員会委員報酬54 |
|||||||||
|
12役務費 |
128 |
奨学金3,519 |
基金利子収入 |
20 |
|||||||
|
給与3,500 |
基金繰入金 |
3,090 |
|||||||||
|
13委託料 |
7,484 |
事務経費19 |
貸付金収入 |
390 |
|||||||
|
14使用料及び賃借料 |
71 |
交通災害遺児高等学校進学学資金(給与)300 |
基金利子収入 |
17 |
|||||||
|
基金繰入金 |
283 |
||||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
107,902 |
青少年スポーツ振興事業費620 |
基金利子収入 |
18 |
|||||||
|
基金繰入金 |
602 |
||||||||||
|
20扶助費 |
3,800 |
教育職員健康診断経費6,939 |
|||||||||
|
学校再編計画推進経費(学校再編関係経費)245 |
|||||||||||
|
25積立金 |
6 |
札幌交響楽団コンサート開催経費2,365 |
雑入 |
1,500 |
|||||||
|
学校保健会負担金50 |
|||||||||||
|
幼稚園就園奨励費補助金90,849 |
国庫補助金 |
23,317 |
||||||||
|
私学振興補助金8,820 |
||||||||||
|
小樽市教育研究会補助金170 |
||||||||||
|
私立幼稚園連合会補助金50 |
||||||||||
|
私立幼稚園障害児指導費補助金1,440 |
||||||||||
|
私立幼稚園就園奨励費事務費補助金83 |
||||||||||
|
高等学校定時制通信制教育振興会補助金60 |
||||||||||
|
中学校体育連盟補助金5,130 |
||||||||||
|
北海道中学校剣道大会補助金50 |
||||||||||
|
教育振興資金基金積立金6 |
基金利子収入 |
6 |
||||||||
|
2 |
小学校費 |
551,820 |
1,872,361 |
43,858 |
507,962 |
|||||
|
(給) 114,176 |
105,825 |
|||||||||
|
計 665,996 |
1,978,186 |
△1,312,190 |
||||||||
|
1学校管理費 |
291,807 |
408,152 |
1報酬 |
22,194(職員給与費16人114,176千円) |
275,157 |
|||||
|
(給) 114,176 |
105,825 |
嘱託報酬22,194 |
||||||||
|
計 405,983 |
513,977 |
△107,994 |
7賃金 |
25,235 臨時雇用者賃金25,235 |
||||||
|
9旅費 |
1,520学校設備維持管理経費10,743 |
|||||||||
|
学校敷地借上料64 |
||||||||||
|
11需用費 |
173,989 学校運営経費46,574 |
|||||||||
|
12役務費 |
15,984学校プール清掃等委託経費527 |
|||||||||
|
校務用パソコン整備事業費(債務負担分)4,294 |
||||||||||
|
13委託料 |
26,773 児童用机•椅子更新事業費2,400 |
基金繰入金 |
2,400 |
|||||||
|
14使用料及び賃借料 |
8,796教育情報システム整備事業費一 |
|||||||||
|
総額64,206千円 |
||||||||||
|
15工事請負費 |
14,500「30年度一千円 予算内訳 - |
|||||||||
|
し- 31〜37年度64,206千円 |
|
教育教’目 |
|||||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
18備品購入費 |
2,797 |
校舎等施設整備費30,000 |
|||||||||
|
校舎一部改修等工事費3,500 |
|||||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
19 |
一般維持補修費26,500 |
|||||||||
|
電気高圧受電設備改修事業費4,000 |
|||||||||||
|
屋内運動場床改修事業費(朝里小)7,000 |
道補助金 |
5,260 |
|||||||||
|
管理経費138,776 |
|||||||||||
|
使用料 |
1,300 |
||||||||||
|
用地使用料 |
30 |
||||||||||
|
構内駐車 使用料 |
7,660 |
||||||||||
|
2教育振興費 |
212,196 |
211,919 |
277 |
1報酬 |
35,096 |
義務教育活動経費39,832 |
210,036 |
||||
|
義務教育教材費23,400 |
|||||||||||
|
8報償費 |
2,907 |
学校行事費1,600 |
|||||||||
|
9旅費 |
129 |
校外学習等助成事業費4,479 |
|||||||||
|
学校図書館整備費10,353 |
|||||||||||
|
11需用費 |
26,011 |
嘱託報酬6,869 |
|||||||||
|
12役務費 |
1,441 |
図書整備費等3,484 |
|||||||||
|
理科教育等振興設備費500 |
国庫補助金 |
250 |
|||||||||
|
13委託料 |
53,600 |
情報教育設備保守料709 |
|||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
2,734 |
教材・副読本作成費1,911 |
|||||||||
|
教科用図書等購入費3,270 |
|||||||||||
|
18備品購入費 |
9,637 |
教科用図書採択事業費270 |
|||||||||
|
「おたる自然の村」児童研修経費725 |
|||||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
16 |
水泳学習関係経費768 |
|||||||||
|
20扶助費80,600スキー学習関係経費 |
1,528 |
|||
|
マイクロバス運行経費 |
2,888 |
|||
|
27公課費25 嘱託報酬 |
1,884 |
|||
|
管理経費 |
1,004 |
|||
|
スクールバス運行経費(債務負担分) |
52,260 |
|||
|
特別支援教育支援員経費 |
26,135 |
|||
|
特別支援学級開設等経費 |
300 |
|||
|
通級指導教室拡充経費 |
500 |
|||
|
バス通学助成事業費 |
600 |
国庫補助金 |
68 |
|
|
就学援助費 |
80,000 |
国庫補助金 |
1,842 |
|
|
学用品費 |
14,386 |
|||
|
修学旅行費 |
5,140 |
|||
|
通学費 |
869 |
|||
|
入学準備金 |
6,097 |
|||
|
学校給食費 |
44,440 |
|||
|
体育用具費 |
8,860 |
|||
|
校外活動費 |
187 |
|||
|
交流学習交通費 |
21 |
|||
|
3保健体育費22,81725,826△3,0098報償費13,985学校衛生費 |
18,886 |
22,769 |
||
|
学校医等報償費 |
12,906 |
|||
|
11需用費263 児童健康診断経費 |
4,372 |
|||
|
12役務費152医療扶助費 |
1,608 |
国庫補助金 |
48 |
|
|
スキー学校開催経費 |
44 |
|||
|
13委託料2,693 日本スポーツ振興センター負担金 |
3,887 |
|||
|
14使用料及び229 賃借料 |
教育
教育
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
3,887 |
||||||||||
|
20扶助費 |
1,608 |
||||||||||
|
4学校建設費 |
25,000 |
1,226,464 |
△1,201,464 |
13委託料 |
25,000 |
校舎等耐震補強等事業費 (幸小) 25,000 (実施設計委託料) |
市債 |
25,000 |
|||
|
3中学校費 |
324,057 |
359,889 |
13,876 |
310,181 |
|||||||
|
(給) 49,952 |
63,495 |
||||||||||
|
計 374,009 |
423,384 |
△49,375 |
|||||||||
|
1学校管理費 |
177,466 |
202,768 |
1報酬 |
10,184 |
(職員給与費7人49,952千円) |
170,636 |
|||||
|
(給) 49,952 |
63,495 |
嘱託報酬10,184 |
|||||||||
|
計 227,418 |
266,263 |
△38,845 |
7賃金 |
13,306 |
臨時雇用者賃金13,306 |
||||||
|
8報償費 |
67 |
学校設備維持管理経費6,877 |
|||||||||
|
学校敷地借上料4,208 |
|||||||||||
|
9旅費 |
875 |
学校運営経費28,155 |
|||||||||
|
11需用費 |
113,123 |
学校プール清掃等委託経費650 |
|||||||||
|
校務用パソコン整備事業費(債務負担分)423 |
|||||||||||
|
12役務費 |
9,125 |
生徒用机•椅子更新事業費1,400 |
基金繰入金 |
1,400 |
|||||||
|
13委託料 |
17,122 |
教育情報システム整備事業費 - |
|||||||||
|
総額45,793千円 |
|||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
7,814 |
r 30年度 -千円 予算内訳- |
|||||||||
|
15工事請負費 |
3,682 |
L 31〜37年度45,793千円 |
|||||||||
|
18備品購入費 |
2,098 |
校舎等施設整備費 |
20,000 |
|||||||||
|
校舎一部改修等工事費 |
2,450 |
|||||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
70 |
一般維持補修費 |
17,550 |
|||||||||
|
電気高圧受電設備改修事業費 |
1,232 |
|||||||||||
|
管理経費 |
91,031 |
用地使用料 |
34 |
|||||||||
|
構内駐車 使用料 |
5,396 |
|||||||||||
|
2教育振興費 |
133,085 |
143,040 |
△9,955 |
1報酬 |
18,077 |
義務教育活動経費 |
27,853 |
126,039 |
||||
|
義務教育教材費 |
17,000 |
|||||||||||
|
8報償費 |
1,362 |
学校行事費 |
1,225 |
|||||||||
|
9旅費 |
46 |
校外学習等助成事業費 |
4,688 |
|||||||||
|
学校図書館整備費 |
4,940 |
|||||||||||
|
11需用費 |
15,749 |
嘱託報酬 |
1,564 |
|||||||||
|
12役務費 |
801 |
図書整備費等 |
3,376 |
|||||||||
|
理科教育等振興設備費 |
510 |
国庫補助金 |
255 |
|||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
3,237 |
情報教育設備保守料 |
709 |
|||||||||
|
「道徳」副読本等購入費 |
296 |
|||||||||||
|
18備品購入費 |
11,009 |
教科用図書等購入費 |
641 |
|||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
4 |
教科用図書採択事業費 |
61 |
|||||||||
|
特別支援教育支援員経費 |
16,487 |
|||||||||||
|
20扶助費 |
82,800 |
特別支援学級開設等経費 |
400 |
|||||||||
|
I c T教育促進事業費 |
3,328 |
基金繰入金 |
3,328 |
教育
教育
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
バス通学助成事業費7,500 |
国庫補助金 |
1,142 |
|||||||||
|
就学援助費75,300 |
国庫補助金 |
2,321 |
|||||||||
|
学用品費13,199 |
|||||||||||
|
修学旅行費15,133 |
|||||||||||
|
通学費3,772 |
|||||||||||
|
入学準備金8,182 |
|||||||||||
|
学校給食費28,036 |
|||||||||||
|
体育用具費5,918 |
|||||||||||
|
校外活動費1,054 |
|||||||||||
|
交流学習交通費6 |
|||||||||||
|
3保健体育費 |
13,506 |
14,081 |
△575 |
8報償費 |
8,422 |
学校衛生費11,393 |
13,506 |
||||
|
学校医等報償費8,156 |
|||||||||||
|
11需用費 |
42 |
生徒健康診断経費2,691 |
|||||||||
|
12役務費 |
82 |
医療扶助費546 |
|||||||||
|
日本スポーツ振興センター負担金2,113 |
|||||||||||
|
13委託料 |
2,192 |
||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
109 |
||||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
2,113 |
||||||||||
|
20扶助費 |
546 |
||||||||||
|
4 |
学校給食費 |
379,191 |
383,125 |
1,108 |
378,083 |
|||||||
|
(給) 49,952 |
49,385 |
|||||||||||
|
計 429,143 |
432,510 |
△3,367 |
||||||||||
|
1学校給食 |
16,410 |
16,760 |
9旅費 |
7 |
(職員給与費7人49,952千円) |
16,212 |
||||||
|
管理費 |
(給) 49,952 |
49,385 |
施設関係委託料 |
2,668 |
||||||||
|
計 66,362 |
66,145 |
217 |
11需用費 |
2,160 |
調理員等検便委託料 |
2,260 |
||||||
|
12役務費 |
111 |
単独調理校調理等業務委託料 |
8,090 |
|||||||||
|
学校給食費口座振替関係費 |
785 |
|||||||||||
|
13委託料 |
13,055 |
食育推進事業費 |
187 |
|||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
46 |
施設維持補修費 |
772 |
|||||||||
|
北海道学校給食研究協議会等負担金 |
46 |
|||||||||||
|
18備品購入費 |
200 |
管理経費 |
1,602 |
雑入 |
61 |
|||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
831 |
構内駐車 使用料 |
72 |
|||||||||
|
雑入 |
65 |
|||||||||||
|
2学校給食共同調練垣碧 |
362,781 |
366,365 |
△3,584 |
1報酬 |
33,585 |
運営委員会委員報酬 |
66 |
361,871 |
||||
|
学校給食センター運営費 |
362,715 |
|||||||||||
|
9旅費 |
27 |
嘱託報酬 |
33,519 |
|||||||||
|
11需用費 |
60,874 |
輸送委託料(債務負担分) |
71,765 |
|||||||||
|
米飯給食関係委託料 |
40978 |
|||||||||||
|
12役務費 |
2,430 |
調理等業務委託料(債務負担分) |
141,420 |
|||||||||
|
13委託料 |
265,372 |
施設維持補修費 |
2,134 |
|||||||||
|
管理経費 |
72,899 |
|||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
493 |
構内駐車 使用料 |
910 |
|||||||||
|
教育教’目 |
|||||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
5社会教育費 |
436,491 |
415,612 |
227,738 |
208,753 |
|||||||
|
(給) 214,080 |
183,430 |
||||||||||
|
計 650,571 |
599,042 |
51,529 |
|||||||||
|
1社会教育 |
190,818 |
197,444 |
1報酬 |
168,215 |
(職員給与費8人57,088千円) |
55,788 |
|||||
|
総務費 |
(給) 57,088 |
56,440 |
社会教育委員報酬155 |
||||||||
|
計 247,906 |
253,884 |
△5,978 |
8報償費 |
2,617 |
文化財審議会委員報酬60 |
||||||
|
9旅費 |
1,685 |
社会教育業務費1,477 学校教室等文化開放事業費30 |
使用料 |
191 |
|||||||
|
11需用費 |
6,184 |
||||||||||
|
文化財保護活用等経費1,137 |
|||||||||||
|
12役務費 |
1,499 |
成人の日経費310 |
|||||||||
|
放課後児童健全育成事業費175,400 |
手数料 |
25,860 |
|||||||||
|
13委託料 |
5,976 |
嘱託報酬168,000 |
国庫補助金 |
49,641 |
|||||||
|
14使用料及び賃借料 |
1,151 |
レクリエーション用具購入ほか運営費7,400 |
道補助金 |
49,641 |
|||||||
|
教育支援活動推進事業費2,000 |
道補助金 |
1,302 |
|||||||||
|
18備品購入費 |
1,621 |
「樽っ子学校サポート」関係経費300 |
道補助金 |
200 |
|||||||
|
手宮洞窟保存館運営経費2,134 |
使用料 |
320 |
|||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
1,848 |
委託事業費1,351 |
|||||||||
|
管理経費783 |
|||||||||||
|
25積立金 |
22 |
歴史文化基本構想策定事業費7,200 |
国庫補助金 |
7,200 |
|||||||
|
後志管内社会教育委員連絡協議会負担金63 |
|||||||||||
|
全国史跡整備市町村協議会負担金40 |
|||||||||||
|
全国近代化遺産活用連絡協議会負担金20 |
|||||||||||
|
北海道文化財保護協会負担金7 |
|||||||||||
|
北海道文化財保存整備協議会負担金10 |
|||||||||||
|
文化祭実行委員会補助金 |
400 |
|||||||||||
|
文化団体協議会補助金 |
160 |
|||||||||||
|
父母と教師の会連合会補助金 |
310 |
基金繰入金 |
100 |
|||||||||
|
ユネスコ協会補助金 |
64 |
|||||||||||
|
市民大学講座実行委員会補助金 |
450 |
|||||||||||
|
おたる子ども劇場補助金 |
80 |
|||||||||||
|
松前神楽小樽保存会補助金 |
80 |
|||||||||||
|
忍路鰊場の会補助金 |
80 |
|||||||||||
|
向井流水法会補助金 |
40 |
|||||||||||
|
社会教育振興資金基金積立金 |
21 |
基金利子収入 |
21 |
|||||||||
|
文化芸術振興基金積立金 |
1 |
基金利子収入 |
1 |
|||||||||
|
管理経費 |
266 |
構内駐車 使用料 |
553 |
教育
教育
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
2図書館費 |
64,467 |
52,195 |
1報酬 |
22,964 |
(職員給与費5人35,680千円) |
57,124 |
|||||
|
(給) 35,680 |
35,275 |
図書館協議会委員報酬180 |
|||||||||
|
計 100,147 |
87,470 |
12,677 |
8報償費 |
32 |
嘱託報酬21,113 |
||||||
|
9旅費 |
27 |
施設関係委託料5,796 |
|||||||||
|
移動図書館経費874 |
|||||||||||
|
11需用費 |
9,370 |
読書週間等経費32 |
|||||||||
|
12役務費 |
549 |
図書等資料整備事業費10,700 |
|||||||||
|
図書館電算機関係経費3,392 |
|||||||||||
|
13委託料 |
5,969 |
サーバー等機器借上料(債務負担分)2,521 |
|||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
3,741 |
図書館システム整備事業費一 |
|||||||||
|
総額19,000千円 |
|||||||||||
|
15工事請負費 |
12,100 |
「30年度 -千円 予算内訳- |
|||||||||
|
18備品購入費 |
9,650 |
L 31〜35年度19,000千円 管理経費871 |
|||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
15 |
スクール•ライブラリー便事業費1,000 |
|||||||||
|
子ども読書活動推進事業費1,900 |
基金繰入金 |
1,900 |
|||||||||
|
27公課費 |
50 |
施設維持補修費196 |
|||||||||
|
トイレの洋式化等整備事業費5,100 |
基金繰入金 |
5,100 |
|||||||||
|
施設改修事業費 7,000 |
|||||||||||
|
北海道図書館振興協議会負担金15 |
|||||||||||
|
管理経費7,169 |
使用料 |
36 |
|||||||||
|
雑入 |
307 |
||||||||||
|
3総合博物館費 |
75,759 |
56,429 |
1報酬 |
8,742 |
(職員給与費12人85,632千円) |
35,160 |
|||||
|
(給) 85,632 |
77,605 |
総合博物館管理運営経費45,395 |
雑入 |
640 |
|||||||
|
計 161,391 |
134,034 |
27,357 |
7賃金 |
3,502 |
博物館協議会委員報酬84 |
||||||
|
8報償費 |
448 |
嘱託報酬8,658 |
|||||||||
|
臨時雇用者賃金3,502 |
|||||||||||
|
9旅費 |
243 |
施設関係委託料12,591 |
|||||||||
|
11需用費 |
34,539 |
資料収集等研究事業費1,375 |
|||||||||
|
施設維持補修費8,500 |
基金繰入金 |
1,526 |
|||||||||
|
12役務費 |
2,258 |
収蔵車両等補修事業費700 |
基金繰入金 |
700 |
|||||||
|
13委託料 |
19,957 |
日本博物館協会負担金35 |
|||||||||
|
北海道博物館協会負担金15 |
|||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
496 |
北海道青少年科学館連絡協議会負担金20 |
|||||||||
|
管理経費9,915 |
雑入 |
245 |
|||||||||
|
15工事請負費 |
5,500 |
総合博物館運河館管理運営経費10,106 |
|||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
70 |
施設関係委託料5,484 |
|||||||||
|
管理経費4,622 |
|||||||||||
|
25積立金 |
4 |
総合博物館資料収蔵庫管理経費754 |
|||||||||
|
トイレの洋式化等整備事業費5,500 |
基金繰入金 |
5,500 |
|||||||||
|
アイアンホース号整備事業費14,000 |
基金繰入金 |
14,000 |
|||||||||
|
ボイラー改修事業費11,822 |
|||||||||||
|
ガバメントクラウドファンディング関係経費2,178 |
|||||||||||
|
青少年科学技術賞資金基金積立金4 |
基金利子収入 |
4 |
|||||||||
|
使用料 |
17,322 |
||||||||||
|
構内駐車 使用料 |
292 |
||||||||||
|
広告料収入 |
300 |
||||||||||
|
雑入 |
70 |
|
教育教’目 |
|||||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
4文学館費 |
10,211 |
16,256 |
1報酬 |
9,222 |
(職員給与費1人7,136千円) |
9,165 |
|||||
|
(給) 7,136 |
7,055 |
文学館協議会委員報酬96 |
|||||||||
|
計 17,347 |
23,311 |
△5,964 |
8報償費 |
30 |
嘱託報酬9,126 |
||||||
|
9旅費 |
205 |
特別展開催経費200 |
|||||||||
|
調査研究費172 |
|||||||||||
|
11需用費 |
467 |
資料整備事業費90 |
|||||||||
|
12役務費 |
89 |
全国文学館協議会負担金20 |
|||||||||
|
管理経費507 |
|||||||||||
|
13委託料 |
88 |
使用料 |
1,046 |
||||||||
|
18備品購入費 19負担金、補助及び交付金 |
90 20 |
||||||||||
|
5美術館費 |
49,602 |
45,987 |
1報酬 |
11,666 |
(職員給与費4人28,544千円) |
29,553 |
|||||
|
(給) 28,544 |
7,055 |
美術館協議会委員報酬120 |
|||||||||
|
計 78,146 |
53,042 |
25,104 |
8報償費 |
568 |
嘱託報酬11,546 |
||||||
|
9旅費 |
236 |
施設関係委託料10,464 |
|||||||||
|
特別展開催経費1,467 |
|||||||||||
|
11需用費 |
9,004 |
企画展等開催事業費172 |
雑入 |
172 |
|||||||
|
12役務費 |
1,070 |
調査研究費346 |
|||||||||
|
資料整備事業費500 |
|||||||||||
|
13委託料 |
11,106 |
トイレの洋式化等整備事業費12,400 |
基金繰入金 |
12,400 |
|||||||
|
14使用料及び賃借料 |
347 |
全国美術館会議負担金30 |
|||||||||
|
15工事請負費 |
12,400 |
スウェーデン芸術祭IN小樽2018実行委員会3,000 補助金 |
基金繰入金 |
1,400 |
|||||||
|
雑入 |
1,600 |
||||||||||
|
18備品購入費 |
172 |
管理経費9,557 |
雑入 |
74 |
|||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
3,033 |
使用料 |
4,391 |
||||||||
|
構内駐車 使用料 |
12 |
||||||||||
|
6重要文化財旧日本郵船㈱ |
31,044 |
32,642 |
△1,598 |
9旅費 |
106 |
運営業務委託料6,393 |
16,734 |
||||
|
小樽支店費 |
施設関係委託料3,811 |
||||||||||
|
11需用費 |
2,373 |
保存修理工事費 17,400 |
国庫補助金 |
11,310 |
|||||||
|
12役務費 |
247 |
実施設計委託料16,200 |
道補助金 |
3,000 |
|||||||
|
工事費1,080 |
|||||||||||
|
13委託料 |
26,404 |
事務費120 |
|||||||||
|
14使用料及び 賃借料 |
834 |
管理経費3,440 |
|||||||||
|
使用料 |
2,577 |
||||||||||
|
15工事請負費 |
1,080 |
||||||||||
|
7埋蔵文化財調査費 |
710 |
720 |
△10 |
11需用費 |
80 |
埋蔵文化財範囲確認調査費157 |
710 |
||||
|
管理経費553 |
|||||||||||
|
12役務費 |
53 |
||||||||||
|
13委託料 |
577 |
教育
教育
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
8生涯学習 ―ミ井鶴 |
13,880 |
13,939 |
△59 |
1報酬 |
1,758 |
生涯学習プラザ協議会委員報酬42 |
7,096 |
||||
|
嘱託報酬1,716 |
|||||||||||
|
8報償費 |
1,900 |
施設関係委託料7,056 |
|||||||||
|
11需用費 |
2,857 |
はつらつ講座事業費2,102 |
雑入 |
2,490 |
|||||||
|
管理経費2,964 |
雑入 |
82 |
|||||||||
|
12役務費 |
175 |
/ホ中出工 |
|||||||||
|
13委託料 |
7,056 |
使用料 |
|||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
134 |
||||||||||
|
6社会体育費 |
144,593 |
141,908 |
36,756 |
107,837 |
|||||||
|
(給) 42,816 |
49,385 |
||||||||||
|
計 187,409 |
191,293 |
△3,884 |
|||||||||
|
1社会体育 |
36,584 |
36,751 |
1報酬 |
2,832 |
(職員給与費6人42,816千円) |
27,371 |
|||||
|
総務費 |
(給) 42,816 |
49,385 |
スポーツ推進審議会委員報酬108 |
||||||||
|
計 79,400 |
86,136 |
△6,736 |
7賃金 |
408 |
スポーツ推進委員報酬1,133 |
||||||
|
9旅費 |
28 |
臨時雇用者賃金408 |
|||||||||
|
歩くスキー事業費886 |
雑入 |
195 |
|||||||||
|
11需用費 |
1,639 |
学校開放事業費21,058 |
使用料 |
5,946 |
|||||||
|
12役務費 |
330 |
嘱託報酬1,591 |
雑入 |
1,000 |
|||||||
|
プール監視員ほか委託料18,386 |
|||||||||||
|
13委託料 |
27,963 |
運動用具ほか運営経費1,081 |
|||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
21 |
水泳教室開催経費(債務負担分)8,995 |
雑入 |
1,000 |
|||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
3,361 |
スポーツ選手交流事業費 |
441 |
基金繰入金 |
441 |
|||||||
|
後志管内スポーツ推進委員連絡協議会負担金 |
39 |
|||||||||||
|
25積立金 |
2 |
体育協会補助金 |
380 |
|||||||||
|
スポーツ少年団補助金 |
160 |
|||||||||||
|
おたる運河ロードレース大会実行委員会補助金 |
2,100 |
基金繰入金 |
500 |
|||||||||
|
少年野球大会補助金 |
50 |
|||||||||||
|
小学生アルペンスキー大会補助金 |
50 |
|||||||||||
|
NHK杯全国少年ジャンプ大会補助金 |
50 |
|||||||||||
|
北海道ジュニア陸上選手権大会補助金 |
50 |
|||||||||||
|
JFA北海道ガールズ•エイト(U-12)サッカー大会補助金 |
50 |
|||||||||||
|
北海道ラグビースクール大会補助金 |
50 |
|||||||||||
|
市民体育大会実行委員会補助金 |
380 |
雑入 |
83 |
|||||||||
|
市営プール建設資金基金積立金 |
2 |
基金利子収入 |
2 |
|||||||||
|
管理経費 |
194 |
雑入 |
3 |
|||||||||
|
雑入 |
43 |
|||||||||||
|
2総合体育館費 |
72,312 |
70,042 |
2,270 |
11需用費 |
1,870 |
管理代行業務費等(債務負担分) |
61,000 |
52,611 |
||||
|
トイレの洋式化等整備事業費 |
1,870 |
基金繰入金 |
1,870 |
|||||||||
|
13委託料 |
61,000 |
施設整備事業費 (移動式バスケットゴール台購入ほか) |
9,400 |
基金繰入金 |
3,400 |
|||||||
|
14使用料及び賃借料 |
42 |
管理経費 |
42 |
使用料 |
13,944 |
|||||||
|
18備品購入費 |
9,400 |
構内駐車 使用料 |
36 |
|||||||||
|
広告料収入 |
46 |
|||||||||||
|
雑入 |
405 |
教育
教育
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
3体育施設費 |
35,697 |
35,115 |
582 |
8報償費 |
100 |
手宮公園競技場整備事業費(標識タイル設置)3,500 |
基金繰入金 |
3,500 |
27,855 |
||
|
体育施設維持管理経費32,197 |
|||||||||||
|
11需用費 |
8,240 |
桜ケ丘球場3,306 |
|||||||||
|
12役務費 |
261 |
祝津ヨットハウス746 |
|||||||||
|
勝納漕艇研修センター284 |
|||||||||||
|
13委託料 |
26,596 |
弓道場510 |
|||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
500 |
からまつ公園運動場3,469 |
|||||||||
|
小樽公園運動場1,942 |
|||||||||||
|
入船公園庭球場559 |
|||||||||||
|
手宮公園競技場3,761 |
|||||||||||
|
銭函パークゴルフ場管理代行業務費5,097 (債務負担分) |
|||||||||||
|
望洋サッカー•ラグビー場11,104 |
|||||||||||
|
小樽公園庭球場ほか1,058 |
|||||||||||
|
共通管理経費361 |
|||||||||||
|
使用料 |
3,835 |
||||||||||
|
貸地料 |
56 |
||||||||||
|
広告料収入 |
213 |
||||||||||
|
雑入 |
238 |
||||||||||
公債
公債
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向e 日メ0百 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
11公債費 |
5,243,088 |
5,529,123 |
△ 286,035 |
15,010 |
5,228,078 |
||||||
|
1公債費 |
5,243,088 |
5,529,123 |
△286,035 |
15,010 |
5,228,078 |
||||||
|
1元金 |
4,976,918 |
5,178,454 |
△201,536 |
23償還金、利子及び割引料 |
4,976,918 |
市債元金償還金4,867,849 |
貸付金収入 |
15,000 |
5,228,078 |
||
|
道貸付金元金償還金109,069 |
|||||||||||
|
2利子 |
266,170 |
350,669 |
△84,499 |
23償還金、利子及び割引料 |
266,170 |
市債利子258,197 |
|||||
|
道貸付金利子3,373 |
|||||||||||
|
一時借入金利子4,600 |
|||||||||||
|
雑入 |
10 |
||||||||||
諸支出金
諸支出金
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
12諸支出金 |
542,699 |
539,587 |
3,112 |
1,762 |
540,937 |
||||||
|
1特別会計償還金 |
356,269 |
346,895 |
9,374 |
— |
356,269 |
||||||
|
1特別会計償還金 |
356,269 |
346,895 |
9,374 |
23償還金 、 利子及び割引料 |
356,269 |
下水道事業会計借入金償還金246,168 |
356,269 |
||||
|
産業廃棄物等処分事業会計借入金償還金110,101 |
|||||||||||
|
2財政調整基金費 |
1,762 |
1,596 |
166 |
1,762 |
— |
||||||
|
1財政調整基金費 |
1,762 |
1,596 |
166 |
25積立金 |
1,762 |
財政調整基金積立金1,762 |
基金利子収入 |
1,762 |
|||
|
3基金償還金 |
184,668 |
191,096 |
△6,428 |
— |
184,668 |
||||||
|
1基金償還金 |
184,668 |
191,096 |
△6,428 |
23償還金 、 利子及び割引料 |
184,668 |
基金償還金184,668 |
184,668 |
||||
|
教育振興資金基金1,603 |
|||||||||||
|
交通災害遺児奨学資金基金4,507 |
|||||||||||
|
社会教育振興資金基金5,008 |
|||||||||||
|
青少年科学技術賞資金基金601 |
|||||||||||
|
青少年育成資金基金1,503 |
|||||||||||
|
竹田清治青少年育成資金基金3,506 |
|||||||||||
|
消防施設整備資金基金301 |
|||||||||||
|
社会福祉事業資金基金100,150 |
|||||||||||
|
田中政雄•のぶ社会福祉事業資金基金1,503 |
|||||||||||
|
荒木社会福祉事業資金基金7,011 |
|||||||||||
|
ボランティア活動資金基金2,003 |
|||||||||||
|
市営プール建設資金基金 |
151 |
|||||||||||
|
商工業振興資金基金 |
4,808 |
|||||||||||
|
荒木水産振興資金基金 |
15,023 |
|||||||||||
|
観光振興資金基金 |
401 |
|||||||||||
|
朝里川温泉郷観光施設整備資金基金 |
6,009 |
|||||||||||
|
天狗山観光施設整備資金基金 |
301 |
|||||||||||
|
国際交流事業資金基金 |
2,504 |
|||||||||||
|
まちなみ整備資金基金 |
401 |
|||||||||||
|
ラブリバー資金基金 |
151 |
|||||||||||
|
まちづくり事業資金基金 |
25,461 |
|||||||||||
|
財政調整基金 |
1,762 |
職員給与
職員給与
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
13職員給与費 |
8,443,541 |
8,214,177 |
229,364 |
5,674 |
8,437,867 |
||||||
|
1職員給与費 |
8,443,541 |
8,214,177 |
229,364 |
5,674 |
8,437,867 |
||||||
|
1職員給与費 |
8,443,541 |
8,214,177 |
229,364 |
2給料 |
3,980,254 |
給料3,980,254 |
雑入 |
5,674 |
8,437,867 |
||
|
特別職3人26,171 |
|||||||||||
|
3職員手当等 |
3,144,969 |
市長月983,000円 X 85 / 100 |
|||||||||
|
4共済費 |
1,318,318 |
副市長月792,000円 X 91/100 |
|||||||||
|
教育長月668,000円 X 93.5 / 100 |
|||||||||||
|
一般職1,050人3,954,083 |
|||||||||||
|
職員手当等3,144,969 |
|||||||||||
|
退職手当844,378 |
|||||||||||
|
その他の職員手当等2,300,591 |
|||||||||||
|
北海道都市職員共済組合事業主負担金1,309,314 |
|||||||||||
|
地方公務員災害補償基金負担金9,004 |
|||||||||||
予備費
予備費
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
14予備費 |
30,000 |
30,000 |
— |
— |
30,000 |
||||||
|
1 |
予備費 |
30,000 |
30,000 |
— |
一 |
30,000 |
|||||
|
1予備費 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
||||||||
|
歳出合計 |
55,913,552 55,110,311 |
55,271,433 |
642,119 △161,122 |
20,603,499 20,417,448 |
35,310,053 34,692,863 |
||||||
|
港湾 |
|
(2)港湾整備事業特別会計 |
|
歳入 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1使用料及び手数料 |
341,905 |
350,214 |
△8,309 |
|||||
|
1使用料 |
341,905 |
350,214 |
△8,309 |
|||||
|
1港湾整備事業使用料 |
341,905 |
350,214 |
△8,309 |
1ひき船使用料 |
73,965 |
延394回 |
||
|
回航52回 |
||||||||
|
2上屋使用料 |
93,350 |
専用84,117 |
||||||
|
上屋付属建物104 |
||||||||
|
随時9,129 |
||||||||
|
3港湾施設用地 使用料 |
166,100 |
通常使用料123,200 |
||||||
|
特別使用料42,900 |
||||||||
|
4冷凍コンセント 使用料 |
1,840 |
|||||||
|
5荷役機械使用料 |
6,650 |
|||||||
|
2財産収入 |
5,300 |
7,800 |
△2,500 |
|||||
|
1財産運用収入 |
5,300 |
7,800 |
△2,500 |
|||||
|
1財産貸付収入 |
5,300 |
7,800 |
△2,500 |
1貸地料 |
5,300 |
|||
|
3繰入金 |
86,276 |
15,301 |
70,975 |
|||||
|
1一般会計繰入金 |
86,276 |
15,301 |
70,975 |
|||||
|
1一般会計繰入金 |
86,276 |
15,301 |
70,975 |
1一般会計 繰入金 |
86,276 |
|||
|
4諸収入 |
13,376 |
13,082 |
294 |
|||||
|
1雑入 |
13,376 |
13,082 |
294 |
|||||
|
1雑入 |
13,376 |
13,082 |
294 |
1港湾施設電気料収入 |
13,110 |
上屋電気料収入 |
||
|
2雑入 |
266 |
|||||||
|
5市債 |
1,497,400 |
213,800 |
1,283,600 |
|||||
|
1市債 |
1,497,400 |
213,800 |
1,283,600 |
|||||
|
1市債 |
1,497,400 |
213,800 |
1,283,600 |
1上屋整備事業債 |
670,000 |
港湾上屋改修事業10,000 |
||
|
港湾上屋整備事業660,000 |
||||||||
|
2ふ頭用地整備 事業債 |
6,300 |
第2号ふ頭荷さばき地整備事業 |
||||||
|
3荷役機械整備 事業債 |
30,000 |
多目的荷役機械延命化対策事業 |
||||||
|
4ひき船整備 事業債 |
660,000 |
ひき船建造事業 |
||||||
|
5資本費 平準化債 |
131,100 |
|||||||
|
歳入合計 |
1,944,257 |
600,197 |
1,344,060 |
|||||
|
港 |
歳 |
湾 出 |
港湾 |
||||||||
|
予 |
算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
1港湾整備事業費 |
1,592,687 |
244,463 |
1,348,224 |
1,726,881 |
△134,194 |
||||||
|
1港湾整備事業費 |
1,592,687 |
244,463 |
1,348,224 |
1,726,881 |
△134,194 |
||||||
|
1管理費 |
932,687 |
244,463 |
688,224 |
11需用費 |
37,597 |
ひき船関係経費82,036 |
△134,194 |
||||
|
ひき船運航保守管理業務等委託料58,606 |
|||||||||||
|
12役務費 |
1,735 |
ひき船用船料22,428 |
|||||||||
|
13委託料 |
128,927 |
船舶等保険料1,002 |
|||||||||
|
上屋補修工事費6,600 |
|||||||||||
|
14使用料及び 賃借料 |
22,428 |
港湾上屋改修事業費 10,000 |
市債 |
10,000 |
|||||||
|
港湾上屋整備事業費 (債務負担分) 660,000 |
市債 |
660,000 |
|||||||||
|
15工事請負費 |
674,400 |
第 2 号ふ頭荷さばき地整備事業費 6,300 |
市債 |
6,300 |
|||||||
|
17公有財産購入費 |
61,100 |
多目的荷役機械延命化対策事業費 30,000 |
市債 |
30,000 |
|||||||
|
中央ふ頭国有地購入関係経費 61,294 |
|||||||||||
|
27公課費 |
6,500 |
租税公課費6,500 |
|||||||||
|
管理経費69,957 |
港湾施設電気料収入 |
13,110 |
|||||||||
|
雑入 |
266 |
||||||||||
|
ひき船使用料 |
73,965 |
||||||||||
|
上屋使用料 |
93,350 |
||||||||||
|
用地使用料 |
166,100 |
||||||||||
|
冷凍コンセント使用料 |
1,840 |
||||||||||
|
荷役機械使用料 |
6,650 |
||||||||||
|
貸地料 |
5,300 |
||||||||||
|
2ひき船整備事業費 |
660,000 |
— |
660,000 |
9旅費 |
200 |
ひき船建造事業費 660,000 |
市債 |
660,000 |
|||
|
11需用費 |
800 |
||||||||||
|
15工事請負費 |
659,000 |
||||||||||
|
2公債費 |
351,470 |
355,634 |
△4,164 |
131,100 |
220,370 |
||||||
|
1公債費 |
351,470 |
355,634 |
△4,164 |
131,100 |
220,370 |
||||||
|
1元金 |
334,547 |
333,210 |
1,337 |
23償還金、利子及び割引料 |
334,547 |
市債元金償還金333,447 |
市債 |
131,100 |
203,447 |
||
|
市債元金償還金(繰上償還分)1,100 |
|||||||||||
|
2利子 |
16,813 |
22,424 |
△5,611 |
23償還金、利子及び割引料 |
16,813 |
市債利子16,813 |
16,813 |
||||
|
3公債諸費 |
110 |
— |
110 |
23償還金、利子及び割引料 |
110 |
市債繰上償還加算金110 |
110 |
||||
|
3予備費 |
100 |
100 |
— |
— |
100 |
||||||
|
1予備費 |
100 |
100 |
— |
— |
100 |
||||||
|
1予備費 |
100 |
100 |
— |
100 |
|||||||
|
一般会計 繰入金 |
86,276 |
△86,276 |
|||||||||
|
歳出合計 |
1,944,257 |
600,197 |
1,344,060 |
1,944,257 |
— |
||||||
|
(3)青果物卸売市場事業特別会計 |
|
歳 |
入 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1使用料及び手数料 |
11,018 |
11,515 |
△497 |
|||||
|
1使用料 |
11,018 |
11,515 |
△497 |
|||||
|
1青果物卸売市場使用料 |
11,018 |
11,515 |
△497 |
1卸売市場 使用料 |
961 |
市場取扱売上高24億100万円 X 4/1,000 X1/10 |
||
|
2施設使用料 |
10,021 |
卸売業者売場ほか |
||||||
|
3構内駐車 使用料 |
36 |
|||||||
|
2繰入金 |
23,949 |
21,510 |
2,439 |
|||||
|
1一般会計繰入金 |
23,949 |
21,510 |
2,439 |
|||||
|
1一般会計繰入金 |
23,949 |
21,510 |
2,439 |
1一般会計 繰入金 |
23,949 |
|||
|
3諸収入 |
13,414 |
13,673 |
△259 |
|||||
|
1雑入 |
13,414 |
13,673 |
△259 |
|||||
|
1雑入 |
13,414 |
13,673 |
△259 |
1共用維持費負担金収入 |
13,165 |
|||
|
2借地料 負担金収入 |
249 |
|||||||
|
歳入合計 |
48,381 |
46,698 |
1,683 |
|||||
|
青果物 |
|
|
歳 |
出 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
代用日メラ石 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
1 |
管理費 |
47,366 |
45,683 |
1,683 |
24,432 |
22,934 |
|||||
|
1 |
管理費 |
47,366 |
45,683 |
1,683 |
24,432 |
22,934 |
|||||
|
1一般管理費 |
47,366 |
45,683 |
1,683 |
1報酬 |
132 |
運営委員会委員報酬132 |
22,934 |
||||
|
職員給与費1人9,492 |
|||||||||||
|
2給料 |
4,688 |
業務委託費等15,303 |
|||||||||
|
3職員手当等 |
3,119 |
PCB安定器調査関係経費1,480 |
|||||||||
|
土地借上料476 |
雑入 |
249 |
|||||||||
|
4共済費 |
1,685 |
施設維持補修費6,000 |
|||||||||
|
9旅費 |
6 |
北海道市場協会負担金50 |
|||||||||
|
租税公課費100 |
|||||||||||
|
11需用費 |
14,058 |
管理経費14,333 |
使用料 |
11,018 |
|||||||
|
12役務費 |
245 |
雑入 |
13,165 |
||||||||
|
13委託料 |
16,783 |
||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
500 |
||||||||||
|
15工事請負費 |
6,000 |
||||||||||
|
19負担金 、 補助及び交付金 |
50 |
||||||||||
|
27公課費 |
100 |
||||||||||
|
2公債費 |
915 |
915 |
— |
— |
915 |
||||||
|
1公債費 |
915 |
915 |
— |
— |
915 |
||||||
|
1元金 |
854 |
848 |
6 |
23償還金 、 利子及び割引料 |
854 |
市債元金償還金854 |
854 |
||||
|
2利子 |
61 |
67 |
△6 |
23償還金 、 利子及び割引料 |
61 |
市債利子61 |
61 |
||||
|
3予備費 |
100 |
100 |
— |
— |
100 |
||||||
|
1予備費 |
100 |
100 |
— |
— |
100 |
||||||
|
1予備費 |
100 |
100 |
— |
100 |
|||||||
|
一般会計繰入金 |
23,949 |
△23,949 |
|||||||||
|
歳出合計 |
48,381 |
46,698 |
1,683 |
48,381 |
— |
||||||
|
(4)水産物卸売市場事業特別会計 |
|
歳入 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1使用料及び手数料 |
17,168 |
17,251 |
△83 |
|||||
|
1使用料 |
17,168 |
17,251 |
△83 |
|||||
|
1水産物卸売市場使用料 |
17,168 |
17,251 |
△83 |
1卸売市場 使用料 |
4,098 |
市場取扱売上高13.66億円 X 3/1,000 |
||
|
2施設使用料 |
13,070 |
卸売業者売場ほか |
||||||
|
2繰入金 |
5,118 |
5,222 |
△104 |
|||||
|
1一般会計繰入金 |
5,118 |
5,222 |
△104 |
|||||
|
1一般会計繰入金 |
5,118 |
5,222 |
△104 |
1一般会計 繰入金 |
5,118 |
|||
|
3諸収入 |
11,611 |
11,680 |
△69 |
|||||
|
1雑入 |
11,611 |
11,680 |
△69 |
|||||
|
1雑入 |
11,611 |
11,680 |
△69 |
1共用維持費負担金収入 |
11,475 |
|||
|
2雑入 |
136 |
|||||||
|
歳入合計 |
33,897 |
34,153 |
△256 |
|||||
|
水産物 |
|
歳出 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ 0 百 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
1管理費 |
33,134 |
33,390 |
△256 |
28,779 |
4,355 |
||||||
|
1管理費 |
33,134 |
33,390 |
△256 |
28,779 |
4,355 |
||||||
|
1一般管理費 |
33,134 |
33,390 |
△256 |
1報酬 |
3,608 |
運営委員会委員報酬120 |
4,355 |
||||
|
嘱託報酬3,488 |
|||||||||||
|
2給料 |
4,509 |
職員給与費1人8,545 |
|||||||||
|
3職員手当等 |
2,554 |
清掃等委託料8,660 |
|||||||||
|
施設維持補修費5,000 |
|||||||||||
|
4共済費 |
1,482 |
租税公課費702 |
|||||||||
|
8報償費 |
11 |
管理経費6,619 |
|||||||||
|
使用料 |
17,168 |
||||||||||
|
9旅費 |
7 |
雑入 |
11,611 |
||||||||
|
11需用費 |
11,263 |
||||||||||
|
12役務費 |
278 |
||||||||||
|
13委託料 |
8,540 |
||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
180 |
||||||||||
|
27公課費 |
702 |
||||||||||
|
2公債費 |
713 |
713 |
— |
— |
713 |
||||||
|
1公債費 |
713 |
713 |
— |
— |
713 |
||||||
|
1元金 |
699 |
696 |
3 |
23償還金、利子及び割引料 |
699 |
市債元金償還金699 |
699 |
||||
|
2利子 |
14 |
17 |
△3 |
23償還金、利子及び割引料 |
14 |
市債利子14 |
14 |
||||
|
3予備費 |
50 |
50 |
— |
— |
50 |
||||||
|
1予備費 |
50 |
50 |
— |
— |
50 |
||||||
|
1予備費 |
50 |
50 |
— |
50 |
|||||||
|
一般会計 繰入金 |
5,118 |
△5,118 |
|||||||||
|
歳出合計 |
33,897 |
34,153 |
△256 |
33,897 |
— |
||||||
|
国保 |
|
(5) 国民健康保険事業特別会計 |
|
歳 |
入 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1国民健康保険料 |
1,944,700 |
2,239,200 |
△294,500 |
|||||
|
1国民健康保険料 |
1,944,700 |
2,239,200 |
△294,500 |
|||||
|
1一般被保険者国民健康 保険料 |
1,915,700 |
2,166,400 |
△250,700 |
1医療給付費分現年度分 |
1,314,400 |
賦課総額1,675,400千円 |
||
|
低所得者軽減額300,500千円 |
||||||||
|
差引調定額1,374,900千円 |
||||||||
|
収入率95.60 % |
||||||||
|
予算計上額1,314,400 |
||||||||
|
2後期高齢者支援金分 |
419,200 |
賦課総額536,500千円 |
||||||
|
現年度分 |
低所得者軽減額98,000千円 |
|||||||
|
差引調定額438,500千円 |
||||||||
|
収入率95.60 % |
||||||||
|
予算計上額419,200 |
||||||||
|
3介護納付金分現年度分 |
118,700 |
賦課総額155,200千円 |
||||||
|
低所得者軽減額26,700千円 |
||||||||
|
差引調定額128,500千円 |
||||||||
|
収入率92.40 % |
||||||||
|
予算計上額118,700 |
||||||||
|
4医療給付費分滞納繰越分 |
41,600 |
|||||||
|
5後期高齢者支援金分滞納繰越分 |
14,300 |
|||||||
|
6介護納付金分滞納繰越分 |
7,500 |
|||||||
|
2退職被保険者等国民健康 保険料 |
29,000 |
72,800 |
△43,800 |
1医療給付費分現年度分 |
17,500 |
賦課総額21,200千円 |
||
|
低所得者軽減額3,400千円 |
||||||||
|
差引調定額17,800千円 |
||||||||
|
収入率98.40 % |
||||||||
|
予算計上額17,500 |
||||||||
|
2後期高齢者支援金分 |
5,500 |
賦課総額6,800千円 |
||||||
|
現年度分 |
低所得者軽減額1,100千円 |
|||||||
|
差引調定額5,700千円 |
||||||||
|
収入率98.20 % |
||||||||
|
予算計上額5,500 |
||||||||
|
3介護納付金分現年度分 |
5,100 |
賦課総額6,200千円 |
||||||
|
低所得者軽減額1,000千円 |
||||||||
|
差引調定額5,200千円 |
||||||||
|
収入率98.10 % |
||||||||
|
予算計上額5,100 |
||||||||
|
4医療給付費分滞納繰越分 |
600 |
|||||||
|
5後期高齢者支援金分滞納繰越分 |
100 |
|||||||
|
6介護納付金分滞納繰越分 |
200 |
|||||||
国保国保
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
2道支出金 |
11,275,341 |
664,947 |
10,610,394 |
|||||
|
1道補助金 |
11,275,341 |
526,092 |
10,749,249 |
|||||
|
1保険給付費等交付金 |
11,275,341 |
— |
11,275,341 |
1保険給付費等交付金 (普通交付金) |
11,046,648 |
|||
|
2保険給付費等交付金 (特別交付金) |
228,693 |
|||||||
|
○財政調整交付金 |
— |
526,092 |
△526,092 |
|||||
|
○道負担金 |
— |
138,855 |
△138,855 |
|||||
|
3財産収入 |
67 |
69 |
△2 |
|||||
|
1財産運用収入 |
67 |
69 |
△2 |
|||||
|
1利子及び配当金 |
67 |
69 |
△2 |
1利子及び配当金 |
67 |
利子収入(国民健康保険事業運営基金) |
||
|
4繰入金 |
1,183,157 |
1,272,897 |
△89,740 |
|||||
|
1一般会計繰入金 |
1,183,157 |
1,272,897 |
△89,740 |
|||||
|
1一般会計繰入金 |
1,183,157 |
1,272,897 |
△89,740 |
1一般会計繰入金 |
1,183,157 |
事務費分223,598 |
||
|
保険基盤安定分426,300 |
||||||||
|
保険者支援分271,873 |
||||||||
|
出産育児一時金分19,880 |
||||||||
|
財政安定化支援事業分241,506 |
||||||||
|
5諸収入 |
5,410 |
10,071 |
△4,661 |
|||||
|
1延滞金、加算金及び過料 |
510 |
510 |
— |
|||||
|
1延滞金 |
510 |
510 |
— |
1一般被保険者滞納延滞金 |
500 |
|||
|
2退職被保険者等滞納延滞金 |
10 |
|||||||
|
2雑入 |
4,900 |
9,561 |
△4,661 |
|||||
|
1雑入 |
4,900 |
9,561 |
△4,661 |
1一般被保険者第三者納付金 |
2,000 |
|||
|
2退職被保険者等第三者 納付金 |
300 |
|||||||
|
3一般被保険者 返納金 |
2,500 |
|||||||
|
4退職被保険者等返納金 |
100 |
|||||||
|
○国庫支出金 |
— |
3,693,042 |
△3,693,042 |
|||||
|
○療養給付費等交付金 |
— |
309,137 |
△309,137 |
|||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|
|
区分 |
金額 |
|||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||
|
○前期高齢者交付金 |
— |
5,446,628 |
△5,446,628 |
|||
|
○共同事業交付金 |
— |
4,102,500 |
△4,102,500 |
|||
|
歳入合計 |
14,408,675 |
17,738,491 |
△3,329,816 |
|||
|
国保 |
|
歳出 |
|
予 |
算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ 0 百 |
||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
1 |
総務費 |
350,719 |
379,596 |
△28,877 |
67,816 |
282,903 |
|||||
|
1 |
総務管理費 |
350,719 |
379,596 |
△28,877 |
67,816 |
282,903 |
|||||
|
1一般管理費 |
205,067 |
214,916 |
△9,849 |
1報酬 |
216 |
運営協議会委員報酬216 |
200,466 |
||||
|
職員給与費26人177,552 |
|||||||||||
|
2給料 |
91,498 |
保険者事務共同電算化委託経費11,703 |
|||||||||
|
3職員手当等 |
55,321 |
国民健康保険システム改修事業費5,898 |
道補助金 |
4,601 |
|||||||
|
北海道国民健康保険団体連合会負担金3,634 |
|||||||||||
|
4共済費 |
30,733 |
保険者ネットワークランニングコスト5,190 保険者別負担金 |
|||||||||
|
9旅費 |
150 |
事務経費874 |
|||||||||
|
11需用費 |
365 |
||||||||||
|
12役務費 |
89 |
||||||||||
|
13委託料 |
17,871 |
||||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
8,824 |
||||||||||
|
国保国保 |
|||||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
2賦課徴収費 |
54,796 |
59,101 |
△4,305 |
1報酬 |
29,437 |
嘱託報酬3,403 |
36,327 |
||||
|
保険料収納率向上特別対策事業費32,721 |
道補助金 |
17,959 |
|||||||||
|
3職員手当等 |
4,235 |
特別徴収員等報酬26,034 |
|||||||||
|
9旅費 |
70 |
職員手当4,235 |
|||||||||
|
口座振替促進等経費2,452 |
|||||||||||
|
11需用費 |
7,281 |
事務経費18,672 |
|||||||||
|
12役務費 |
12,683 |
延滞金 |
510 |
||||||||
|
13委託料 |
479 |
||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
576 |
||||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
35 |
||||||||||
|
3保健事業費 |
90,856 |
105,579 |
△14,723 |
1報酬 |
5,043 |
医療費適正化特別対策事業費7,880 |
道補助金 |
7,875 |
46,110 |
||
|
嘱託報酬3,379 |
|||||||||||
|
3職員手当等 |
160 |
レセプト点検等経費4,501 |
|||||||||
|
9旅費 |
63 |
保健事業推進事業費40,131 |
道補助金 |
17,853 |
|||||||
|
嘱託報酬1,664 |
|||||||||||
|
11需用費 |
3,920 |
職員手当112 |
|||||||||
|
12役務費 |
9,756 |
医療費分析経費5,625 |
|||||||||
|
医療費通知経費6,728 |
|||||||||||
|
13委託料 |
50,433 |
健康相談•訪問指導事業費2,495 |
|||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
85 |
健康づくり支援事業費256 |
|||||||||
|
スポーツ振興支援事業費2,282 |
|||||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
21,396 |
健康教育支援事業費108 |
|||||||||
|
被保険者啓発等経費2,115 |
|||||||||||
|
インフルエンザ予防接種事業費12,376 |
|||||||||||
|
肺炎球菌予防接種事業費6,370 |
|||||||||||
|
特定健康診査等事業費42,845 |
道補助金 |
19,018 |
|||||||||
|
職員手当48 |
|||||||||||
|
特定健康診査等経費42,797 |
|||||||||||
|
2保険給付費 |
11,046,648 |
11,361,820 |
△315,172 |
11,046,648 |
— |
||||||
|
1 |
療養諸費 |
11,011,233 |
11,315,599 |
△304,366 |
11,011,233 |
— |
|||||
|
1一般被保険者療養給付費 |
9,257,223 |
9,489,550 |
△232,327 |
19負担金、補助及び交付金 |
9,257,223 |
道補助金 |
9,257,223 |
||||
|
2一般被保険者 療養費 |
73,967 |
86,806 |
△12,839 |
19負担金、補助及び交付金 |
73,967 |
道補助金 |
73,967 |
||||
|
3一般被保険者高額療養費 |
1,485,027 |
1,459,667 |
25,360 |
19負担金、補助及び交付金 |
1,485,027 |
道補助金 |
1,485,027 |
||||
|
4一般被保険者高額介護合算療養費 |
1,500 |
1,500 |
— |
19負担金、補助及び交付金 |
1,500 |
道補助金 |
1,500 |
||||
|
5審査支払 手数料 |
24,400 |
24,400 |
— |
12役務費 |
24,400 |
道補助金 |
24,400 |
||||
|
6一般被保険者 移送費 |
100 |
100 |
— |
19負担金、補助及び交付金 |
100 |
道補助金 |
100 |
||||
国保
国保
|
予 |
算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ 0 百 |
||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
7退職被保険者等療養給付費 |
136,023 |
218,797 |
△82,774 |
19負担金、補助及び交付金 |
136,023 |
道補助金 |
136,023 |
||||
|
8退職被保険者等療養費 |
861 |
2,027 |
△1,166 |
19負担金、補助及び交付金 |
861 |
道補助金 |
861 |
||||
|
9退職被保険者等高額療養費 |
31,582 |
32,202 |
△620 |
19負担金、補助及び交付金 |
31,582 |
道補助金 |
31,582 |
||||
|
10 退職被保険者等高額介護合算療養費 |
500 |
500 |
— |
19負担金、補助及び交付金 |
500 |
道補助金 |
500 |
||||
|
11 退職被保険者等移送費 |
50 |
50 |
— |
19負担金、補助及び交付金 |
50 |
道補助金 |
50 |
||||
|
2出産育児等諸費 |
35,415 |
46,221 |
△10,806 |
35,415 |
— |
||||||
|
1出産育児 一時金 |
29,415 |
42,021 |
△12,606 |
12役務費 |
15 |
道補助金 |
29,415 |
||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
29,400 |
||||||||||
|
2葬祭費 |
6,000 |
4,200 |
1,800 |
19負担金、補助及び交付金 |
6,000 |
道補助金 |
6,000 |
||||
|
3国民健康保険事業費納付金 |
3,002,736 |
— |
3,002,736 |
— |
3,002,736 |
||||||
|
1国民健康保険事業費納付金 |
3,002,736 |
— |
3,002,736 |
— |
3,002,736 |
||||||
|
1一般被保険者医療給付費分 |
2,226,000 |
— |
2,226,000 |
19負担金、補助及び交付金 |
2,226,000 |
2,226,000 |
|||||
|
2退職被保険者医療給付費分 |
3,248 |
— |
3,248 |
19負担金、補助及び交付金 |
3,248 |
3,248 |
|||||
|
3一般被保険者後期高齢者支援金等分 |
598,915 |
— |
598,915 |
19負担金、補助及び交付金 |
598,915 |
598,915 |
|||||
|
4退職被保険者後期高齢者支援金等分 |
1,069 |
— |
1,069 |
19負担金、補助及び交付金 |
1,069 |
1,069 |
|||||
|
5介護納付金分 |
173,504 |
— |
173,504 |
19負担金、補助及び交付金 |
173,504 |
173,504 |
|||||
|
4共同事業拠出金 |
5 |
3,938,721 |
△3,938,716 |
— |
5 |
||||||
|
1共同事業 拠出金 |
5 |
3,938,721 |
△3,938,716 |
— |
5 |
||||||
|
1共同事業 拠出金 |
5 |
524,035 |
△524,030 |
19負担金、補助及び交付金 |
5 |
5 |
|||||
|
〇保険財政共同安定化事業拠出金 |
— |
3,414,686 |
△3,414,686 |
— |
|||||||
国保
国保
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ 0 百 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
5基金積立金 |
67 |
69 |
△2 |
67 |
— |
||||||
|
1基金積立金 |
67 |
69 |
△2 |
67 |
— |
||||||
|
1国民健康保険事業運営基金積立金 |
67 |
69 |
△2 |
25積立金 |
67 |
基金利子収入 |
67 |
||||
|
6諸支出金 |
7,500 |
7,500 |
— |
— |
7,500 |
||||||
|
1償還金及び還付加算金 |
7,500 |
7,500 |
— |
— |
7,500 |
||||||
|
1一般被保険者償還金及び還付加算金 |
6,500 |
6,500 |
— |
23償還金、利子及び割引料 |
6,500 |
6,500 |
|||||
|
2退職被保険者等償還金及び還付加算金 |
1,000 |
1,000 |
— |
23償還金、利子及び割引料 |
1,000 |
1,000 |
|||||
|
7予備費 |
1,000 |
1,000 |
— |
— |
1,000 |
||||||
|
1予備費 |
1,000 |
1,000 |
— |
— |
1,000 |
||||||
|
1予備費 |
1,000 |
1,000 |
— |
1,000 |
|||||||
|
○後期高齢者支援金等 |
— |
1,488,411 |
△1,488,411 |
— |
— |
||||||
|
○前期高齢者納付金等 |
— |
5,486 |
△5,486 |
— |
— |
||||
|
○老人保健拠出金 |
— |
38 |
△38 |
— |
— |
||||
|
○介護納付金 |
— |
555,850 |
△555,850 |
— |
— |
||||
|
国民健康保険料 |
1,944,700 |
△1,944,700 |
|||||||
|
道補助金 |
161,387 |
△161,387 |
|||||||
|
一般会計 繰入金 |
1,183,157 |
△1,183,157 |
|||||||
|
雑入 |
4,900 |
△4,900 |
|||||||
|
歳出合計 |
14,408,675 |
17,738,491 |
△3,329,816 |
14,408,675 |
— |
|
住宅 |
|
(6) 住宅事業特別会計 |
|
歳 |
入 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1使用料及び手数料 |
574,161 |
570,981 |
3,180 |
|||||
|
1使用料 |
574,161 |
570,981 |
3,180 |
|||||
|
1住宅使用料 |
537,600 |
535,150 |
2,450 |
1住宅使用料 |
537,600 |
公営住宅509,120 |
||
|
改良住宅16,580 |
||||||||
|
共同住宅2,450 |
||||||||
|
従前居住者用住宅2,610 |
||||||||
|
借上公営住宅2,450 |
||||||||
|
過年度分4,390 |
||||||||
|
2駐車場使用料 |
35,917 |
35,177 |
740 |
1駐車場使用料 |
35,917 |
月3,120円/台 |
||
|
3住宅施設用地使用料 |
644 |
654 |
△10 |
1住宅施設用地使用料 |
644 |
|||
|
2国庫支出金 |
290,200 |
293,470 |
△3,270 |
|||||
|
1国庫補助金 |
290,200 |
293,470 |
△3,270 |
|||||
|
1公共賃貸住宅家賃対策調整補助金 |
2,470 |
1,600 |
870 |
1公共賃貸住宅家賃対策調整 |
2,470 |
既存借上公営住宅事業費 |
||
|
補助金 |
基本額7,420千円X1/3 |
|||||||
|
2社会資本整備総合交付金 |
274,230 |
291,870 |
△17,640 |
1市営住宅改善事業費交付金 |
46,730 |
長寿命化改善事業費(祝津住宅7・8号棟)46,730 |
||
|
工事費115,400千円 X 45/10051,930 |
||||||||
|
前年度精算額△5,200 |
||||||||
|
2公営住宅建替事業費交付金 |
227,500 |
公営住宅建替事業費(若竹住宅3号棟) |
||||||
|
工事費455,000千円X1/2 |
||||||||
|
3住宅市街地総合整備促進事業費補助金 |
13,500 |
― |
13,500 |
1住宅市街地総合整備促進事業費 |
13,500 |
長寿命化改善事業費(潮見台A住宅) |
||
|
統合補助金 |
工事費27,000千円X1/2 |
|||||||
|
3財産収入 |
30 |
30 |
— |
|||||
|
1財産運用収入 |
30 |
30 |
— |
|||||
|
1利子及び配当金 |
30 |
30 |
— |
1利子及び 配当金 |
30 |
利子収入(市営住宅敷金基金) |
||
|
4繰入金 |
20,346 |
68,976 |
△48,630 |
|||||
|
1基金繰入金 |
3,524 |
3,648 |
△124 |
|||||
|
1基金繰入金 |
3,524 |
3,648 |
△124 |
1基金繰入金 |
3,524 |
市営住宅敷金基金 |
||
|
2一般会計繰入金 |
16,822 |
65,328 |
△48,506 |
|||||
|
1一般会計繰入金 |
16,822 |
65,328 |
△48,506 |
1一般会計 繰入金 |
16,822 |
|||
住宅
住宅
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
5諸収入 |
千円 3,155 |
千円 3,200 |
千円 △45 |
千円 |
千円 |
|||
|
1住宅敷金収入 |
2,628 |
2,686 |
△58 |
|||||
|
1住宅敷金収入 |
2,628 |
2,686 |
△58 |
1住宅敷金収入 |
2,628 |
|||
|
2雑入 |
527 |
514 |
13 |
|||||
|
1雑入 |
527 |
514 |
13 |
1公営住宅補修費収入 |
512 |
|||
|
2雑入 |
15 |
|||||||
|
6市債 |
504,600 |
283,300 |
221,300 |
|||||
|
1市債 |
504,600 |
283,300 |
221,300 |
|||||
|
1市債 |
504,600 |
283,300 |
221,300 |
1市営住宅整備事業債 |
504,600 |
市営住宅改善事業84,500 |
||
|
公営住宅建替事業420,100 |
||||||||
|
歳入合計 |
1,392,492 |
1,219,957 |
172,535 |
|||||
住宅
住宅
歳出
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ 0 百 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
1住宅事業費 |
1,112,446 |
919,885 |
192,561 |
1,375,670 |
△263,224 |
||||||
|
1住宅管理費 |
464,846 |
415,885 |
48,961 |
728,070 |
△263,224 |
||||||
|
1一般管理費 |
464,846 |
415,885 |
48,961 |
1報酬 |
2,200 |
嘱託報酬1,664 |
△263,224 |
||||
|
職員給与費10人83,514 |
|||||||||||
|
2給料 |
40,419 |
市営住宅管理人報償費924 |
|||||||||
|
3職員手当等 |
28,750 |
家賃滞納訴訟等滞納整理事業費1,061 |
|||||||||
|
駐車場維持管理費3,632 |
|||||||||||
|
4共済費 |
14,345 |
土地借上料490 |
|||||||||
|
8報償費 |
5,210 |
管理代行業務費等(債務負担分)84,712 |
|||||||||
|
使用料収納率向上対策事業費654 |
|||||||||||
|
9旅費 |
96 |
既存借上公営住宅事業費7,520 |
住宅使用料 |
2,450 |
|||||||
|
11需用費 |
61,838 |
国庫補助金 |
2,470 |
||||||||
|
PCB安定器調査関係経費5,693 |
|||||||||||
|
12役務費 |
5,449 |
市営住宅施設整備費(施設維持補修費)114,000 |
基金利子収入 |
30 |
|||||||
|
13委託料 |
101,976 |
雑入 |
512 |
||||||||
|
市営住宅改善事業費 144,800 |
国庫補助金 |
60,230 |
|||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
8,813 |
長寿命化改善事業費(祝津住宅7・8号棟)115,400 |
市債 |
84,500 |
|||||||
|
15工事請負費 |
183,000 |
長寿命化改善事業費(潮見台A住宅)27,000 |
|||||||||
|
事務費2,400 |
|||||||||||
|
16原材料費 |
2,535 |
||||||||||
住宅
住宅
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ 0 百 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
2,976 |
住宅行政審議会委員報酬179 |
|||||||||
|
事務費2,221 |
|||||||||||
|
23償還金、利子及び割引料 |
4,332 |
敷金返還金4,232 |
基金繰入金 |
3,524 |
|||||||
|
市営住宅敷金基金積立金2,628 |
住宅敷金収入 |
2,628 |
|||||||||
|
25積立金 |
2,628 |
租税公課費279 |
|||||||||
|
管理経費9,043 |
雑入 |
15 |
|||||||||
|
27公課費 |
279 |
||||||||||
|
住宅使用料 |
535,150 |
||||||||||
|
駐車場使用料 |
35,917 |
||||||||||
|
住宅施設用地 使用料 |
644 |
||||||||||
|
2住宅建築費 |
647,600 |
504,000 |
143,600 |
647,600 |
— |
||||||
|
1公営住宅建築費 |
647,600 |
504,000 |
143,600 |
15工事請負費 |
647,600 |
公営住宅建替事業費 (債務負担分) 647,600 (若竹住宅3号棟高層耐火構造8階建44戸) |
国庫補助金 |
227,500 |
|||
|
市債 |
420,100 |
||||||||||
|
建築主体工事費642,600 |
|||||||||||
|
駐車場整備費5,000 |
|||||||||||
|
2公債費 |
279,946 |
299,972 |
△20,026 |
— |
279,946 |
||||||
|
1公債費 |
279,946 |
299,972 |
△20,026 |
— |
279,946 |
||||||
|
1元金 |
226,958 |
244,208 |
△17,250 |
23償還金、利子及び割引料 |
226,958 |
市債元金償還金226,958 |
226,958 |
||||
|
2利子 |
52,988 |
55,764 |
△2,776 |
23償還金、利子及び割引料 |
52,988 |
市債利子52,988 |
52,988 |
||||
|
3予備費 |
100 |
100 |
^― |
^― |
100 |
||||||
|
1予備費 |
100 |
100 |
— |
— |
100 |
||||||
|
1予備費 |
100 |
100 |
— |
100 |
|||||||
|
一般会計 繰入金 |
16,822 |
△16,822 |
|||||||||
|
歳出合計 |
1,392,492 |
1,219,957 |
172,535 |
1,392,492 |
— |
||||||
|
介護保険 |
|
(7)介護保険事業特別会計 |
|
歳入 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1保険料 |
2,844,699 |
2,793,587 |
51,112 |
|||||
|
1介護保険料 |
2,844,699 |
2,793,587 |
51,112 |
|||||
|
1第1号被保険者保険料 |
2,844,699 |
2,793,587 |
51,112 |
1特別徴収現年度分 |
2,543,897 |
賦課総額2,543,897千円 |
||
|
2普通徴収現年度分 |
285,574 |
賦課総額333,738千円 |
||||||
|
収入率87.1 % |
||||||||
|
低所得者軽減額5,000千円 |
||||||||
|
予算計上額285,574 |
||||||||
|
3普通徴収滞納繰越分 |
15,228 |
|||||||
|
2国庫支出金 |
3,772,350 |
3,639,802 |
132,548 |
|||||
|
1国庫負担金 |
2,472,926 |
2,434,826 |
38,100 |
|||||
|
1介護給付費負担金 |
2,472,926 |
2,434,826 |
38,100 |
1現年度分 |
2,472,926 |
居宅分保険給付費8,701,015千円X 20 % 1,740,203 |
||
|
施設分保険給付費4,884,824千円X 15 % 732,723 |
||||||||
|
2国庫補助金 |
1,299,424 |
1,204,976 |
94,448 |
|||||
|
1調整交付金 |
1,111,997 |
1,010,488 |
101,509 |
1現年度分 |
1,111,997 |
保険給付費13,585,839千円 X 7.9 % 1,073,281 |
||
|
介護予防・日常生活490,082千円X 7.9 % 38,716 支援総合事業 |
||||||||
|
2地域支援事業(包括的支援事業・ 任意事業)交付金 |
87,629 |
90,152 |
△2,523 |
1現年度分 |
87,629 |
包括的支援事業227,608千円X 38.5 % •任意事業費 |
||
|
3地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)交付金 |
98,016 |
103,486 |
△5,470 |
1現年度分 |
98,016 |
介護予防・日常生活支援490,082千円X 20 % 総合事業 |
||
|
4介護保険事業費補助金 |
1,782 |
850 |
932 |
1システム改修事業費補助金 |
1,782 |
介護保険事務処理システム改修経費 基本額3,564千円X1/2 |
||
|
3支払基金交付金 |
3,800,498 |
3,897,197 |
△96,699 |
|||||
|
1支払基金交付金 |
3,800,498 |
3,897,197 |
△96,699 |
|||||
|
1介護給付費交付金 |
3,668,176 |
3,752,317 |
△84,141 |
1現年度分 |
3,668,176 |
保険給付費13,585,839千円X 27 % |
||
|
2地域支援事業支援交付金 |
132,322 |
144,880 |
△12,558 |
1現年度分 |
132,322 |
介護予防・日常生活490,082千円X 27 % 支援総合事業 |
||
介護保険
介護保険
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
4道支出金 |
2,047,545 |
2,030,298 |
17,247 |
|||||
|
1道負担金 |
1,942,471 |
1,920,544 |
21,927 |
|||||
|
1介護給付費負担金 |
1,942,471 |
1,920,544 |
21,927 |
1現年度分 |
1,942,471 |
居宅分保険給付費8,701,015千円X12.5 % 1,087,627 |
||
|
施設分保険給付費4,884,824千円X17.5 % 854,844 |
||||||||
|
2道補助金 |
105,074 |
109,754 |
△4,680 |
|||||
|
1地域支援事業(包括的支援事業・ 任意事業)交付金 |
43,814 |
45,076 |
△1,262 |
1現年度分 |
43,814 |
包括的支援事業227,608千円X 19.25 % •任意事業費 |
||
|
2地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)交付金 |
61,260 |
64,678 |
△3,418 |
1現年度分 |
61,260 |
介護予防・日常生活490,082千円X12.5 % 支援総合事業 |
||
|
5財産収入 |
281 |
215 |
66 |
|||||
|
1財産運用収入 |
281 |
215 |
66 |
|||||
|
1利子及び配当金 |
281 |
215 |
66 |
1利子及び 配当金 |
281 |
利子収入(介護給付費準備基金) |
||
|
6繰入金 |
2,173,298 |
2,140,252 |
33,046 |
|||||
|
1一般会計繰入金 |
2,173,298 |
2,140,252 |
33,046 |
|||||
|
1一般会計繰入金 |
2,173,298 |
2,140,252 |
33,046 |
1一般会計 繰入金 |
2,173,298 |
事務費分325,426 |
||
|
保険料軽減分44,569 |
||||||||
|
保険給付費分1,698,229 |
||||||||
|
地域支援事業費分105,074 |
||||||||
|
7諸収入 |
200 |
200 |
— |
|||||
|
1延滞金、加算金及び過料 |
100 |
100 |
— |
|||||
|
1第1号被保険者延滞金 |
100 |
100 |
— |
1第1号被保険者 延滞金 |
100 |
|||
|
2雑入 |
100 |
100 |
— |
|||||
|
1雑入 |
100 |
100 |
— |
1第三者納付金 |
100 |
|||
|
歳入合計 |
14,638,871 |
14,501,551 |
137,320 |
|||||
|
介護保険 歳出 |
介護保険 |
||||||||||
|
予 |
算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
1 |
総務費 |
326,208 |
311,177 |
15,031 |
1,882 |
324,326 |
|||||
|
1 |
総務管理費 |
179,288 |
154,720 |
24,568 |
1,782 |
177,506 |
|||||
|
1一般管理費 |
179,288 |
154,720 |
24,568 |
1報酬 |
1,664 |
職員給与費23人160,199 |
177,506 |
||||
|
嘱託報酬1,664 |
|||||||||||
|
2給料 |
81,297 |
介護保険事務処理システム改修経費3,564 |
国庫補助金 |
1,782 |
|||||||
|
3職員手当等 |
50,988 |
消耗品ほか事務経費13,861 |
|||||||||
|
4共済費 |
27,914 |
||||||||||
|
9旅費 |
88 |
||||||||||
|
11需用費 |
364 |
||||||||||
|
12役務費 |
1,161 |
||||||||||
|
13委託料 |
15,238 |
||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
365 |
||||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
209 |
||||||||||
|
2 |
徴収費 |
13,572 |
14,040 |
△468 |
100 |
13,472 |
|||||
|
1賦課徴収費 |
13,572 |
14,040 |
△468 |
1報酬 |
6,458 |
嘱託報酬6,458 |
13,472 |
||||
|
口座振替促進事業費207 |
|||||||||||
|
11需用費 |
1,800 |
||||||||||
|
12役務費 |
4,819 |
口座振替等事務経費357 |
|||||||||
|
納入通知書等印刷及び発送経費6,550 |
|||||||||||
|
13委託料 |
495 |
延滞金 |
100 |
||||||||
|
3介護認定審査会費 |
131,466 |
142,229 |
△10,763 |
— |
131,466 |
||||||
|
1介護認定審査会費 |
24,580 |
24,779 |
△199 |
1報酬 |
22,442 |
介護認定審査会委員報酬15,887 |
24,580 |
||||
|
嘱託報酬6,555 |
|||||||||||
|
11需用費 |
926 |
介護認定審査会事務経費2,138 |
|||||||||
|
12役務費 |
1,212 |
||||||||||
|
2認定調査等費 |
106,886 |
117,450 |
△10,564 |
1報酬 |
8,706 |
嘱託報酬8,706 |
106,886 |
||||
|
臨時雇用者賃金2,238 |
|||||||||||
|
7賃金 |
2,238 |
主治医意見書作成経費53,946 |
|||||||||
|
9旅費 |
396 |
訪問調査委託料33,372 |
|||||||||
|
消耗品ほか事務経費8,624 |
|||||||||||
|
11需用費 |
999 |
||||||||||
|
12役務費 |
59,904 |
||||||||||
|
13委託料 |
33,372 |
||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
1,271 |
||||||||||
|
4趣旨普及費 |
1,882 |
188 |
1,694 |
— |
1,882 |
||||||
|
1趣旨普及費 |
1,882 |
188 |
1,694 |
11需用費 |
1,462 |
啓発活動経費1,882 |
1,882 |
||||
|
12役務費 |
420 |
||||||||||
介護保険
介護保険
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ 0 百 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
2保険給付費 |
13,585,839 |
13,401,135 |
184,704 |
9,156,954 |
4,428,885 |
||||||
|
1介護サービス等 諸費 |
13,023,327 |
12,791,455 |
231,872 |
8,777,822 |
4,245,505 |
||||||
|
1居宅介護サービス給付費 |
4,465,210 |
4,342,700 |
122,510 |
19負担金、補助及び交付金 |
4,465,210 |
国庫負担金 |
2,361,991 |
4,245,505 |
|||
|
— |
国庫補助金 |
1,028,843 |
|||||||||
|
2地域密着型介護サービス |
3,670,462 |
3,482,490 |
187,972 |
19負担金、補助及び交付金 |
3,670,462 |
||||||
|
給付費 |
支払基金 交付金 |
3,516,298 |
|||||||||
|
3施設介護サービス給付費 |
3,587,180 |
3,712,310 |
△125,130 |
19負担金、補助及び交付金 |
3,587,180 |
道負担金 |
1,870,590 |
||||
|
4居宅介護福祉用具購入費 |
15,050 |
20,363 |
△5,313 |
19負担金、補助及び交付金 |
15,050 |
雑入 |
100 |
||||
|
5居宅介護住宅改修費 |
47,423 |
43,502 |
3,921 |
19負担金、補助及び交付金 |
47,423 |
||||||
|
6居宅介護サービス計画給付費 |
744,672 |
696,760 |
47,912 |
19負担金、補助及び交付金 |
744,672 |
||||||
|
7特定入所者 介護サービス費 |
490,330 |
490,330 |
— |
19負担金、補助及び交付金 |
490,330 |
||||||
|
8特例特定入所者介護サービス費 |
3,000 |
3,000 |
— |
19負担金、補助及び交付金 |
3,000 |
||||||
|
2介護予防サービス等諸費 |
150,827 |
165,554 |
△14,727 |
101,657 |
49,170 |
||||||
|
1居宅介護予防サービス給付費 |
84,934 |
100,390 |
△15,456 |
19負担金、補助及び交付金 |
84,934 |
国庫負担金 |
28,598 |
49,170 |
|||
|
2地域密着型介護予防サービス給付費 |
18,444 |
22,710 |
△4,266 |
19負担金、補助及び交付金 |
18,444 |
国庫補助金 |
11,915 |
||||
|
支払基金 交付金 |
40,723 |
||||||||||
|
3居宅介護予防福祉用具購入費 |
3,788 |
4,364 |
△576 |
19負担金、補助及び交付金 |
3,788 |
||||||
|
道負担金 |
20,421 |
||||||||||
|
4居宅介護予防住宅改修費 |
25,301 |
19,760 |
5,541 |
19負担金、補助及び交付金 |
25,301 |
||||||
|
5居宅介護予防サービス計画 給付費 |
18,360 |
18,330 |
30 |
19負担金、補助及び交付金 |
18,360 |
||||||
|
3高額介護 サービス等費 |
397,554 |
428,744 |
△31,190 |
267,952 |
129,602 |
||||||
|
1高額介護サービス費 |
347,779 |
372,704 |
△24,925 |
19負担金、補助及び交付金 |
347,779 |
国庫負担金 |
79,511 |
129,602 |
|||
|
2高額医療合算介護サービス費 |
49,775 |
56,040 |
△6,265 |
19負担金、補助及び交付金 |
49,775 |
国庫補助金 |
31,407 |
||||
|
支払基金 交付金 |
107,340 |
||||||||||
|
道負担金 |
49,694 |
||||||||||
|
4その他諸費 |
14,131 |
15,382 |
△1,251 |
9,523 |
4,608 |
||||||
|
1審査支払 手数料 |
14,131 |
15,382 |
△1,251 |
12役務費 |
14,131 |
国庫負担金 |
2,826 |
4,608 |
|||
|
国庫補助金 |
1,116 |
||||||||||
|
支払基金 交付金 |
3,815 |
||||||||||
|
道負担金 |
1,766 |
||||||||||
介護保険
介護保険
|
予 |
算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ 0 百 |
||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||||
|
3地域支援事業費 |
717,690 |
748,591 |
△30,901 |
461,757 |
255,933 |
||||||
|
1 |
包括的支援事業 ・任意事業費 |
227,608 |
231,160 |
△3,552 |
131,443 |
96,165 |
|||||
|
1権利擁護事業費 |
60 |
60 |
― |
9旅費 |
10 |
国庫補助金 |
87,629 |
96,165 |
|||
|
11需用費 |
30 |
道補助金 |
43,814 |
||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
20 |
||||||||||
|
2包括的・継続的ケアマネジ |
149,526 |
150,068 |
△542 |
1報酬 |
108 |
地域包括ケア会議経費240 |
|||||
|
メント支援 蚩里鶴 |
地域包括支援センター運営協議会経費132 |
||||||||||
|
8報償費 |
1,106 |
地域包括支援センター運営事業費120,000 |
|||||||||
|
9旅費 |
70 |
在宅医療・介護連携推進事業7,050 |
|||||||||
|
生活支援体制整備事業費10,728 |
|||||||||||
|
11需用費 |
362 |
認知症総合支援事業費5,816 |
|||||||||
|
12役務費 |
160 |
認知症地域支援•ケア向上事業費5,560 |
|||||||||
|
13委託料 |
146,700 |
||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
250 |
||||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
770 |
||||||||||
|
3任意事業費 |
78,022 |
81,032 |
△3,010 |
8報償費 |
150 |
介護給付費等費用適正化事業費1,238 |
|||||
|
家族介護支援事業費900 |
|||||||||||
|
9旅費 |
45高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業費3,319 |
||||||
|
独居高齢者等給食サービス事業費8,138 |
|||||||
|
11需用費 |
654 認知症高齢者見守り事業費219 |
||||||
|
12役務費 |
1,495成年後見制度利用支援事業費3,157 |
||||||
|
住宅改修支援事業費324 |
|||||||
|
13委託料 |
12,554 地域自立生活支援事業費103 |
||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
6介護用品助成事業費60,624 |
||||||
|
20扶助費 |
63,118 |
||||||
|
2介護予防・生活支援サービス事業費 |
464,060 |
494,733 |
△30,673 |
312,776151,284 |
|||
|
1介護予防・生活支援サービ |
401,551 |
433,020 |
△31,469 |
19負担金、補助及び交付金 |
401,551訪問型サービス費124,681国庫補助金129,473151,284 |
||
|
ス事業費 |
通所型サービス費276,870 支払基金125,296 ..交付金 |
||||||
|
2介護予防ケアマネジメント事業費 |
61,812 |
61,555 |
257 |
19負担金、補助及び交付金 |
61,812 道補助金58,007 |
||
|
3高額介護サービス費 |
697 |
158 |
539 |
12役務費 19負担金、補助及び交付金 |
30 667 |
||
|
3一般介護予防事業費 |
23,877 |
20,350 |
3,527 |
16,0937,784 |
|||
|
1一般介護予防 車坐碧 |
23,877 |
20,350 |
3,527 |
2給料 |
7,487介護予防事業運営経費13,422国庫補助金6,6617,784 |
||
|
職員給与費2人13,362 |
|||||||
|
3職員手当等 |
3,571支払基金6,447 事務経費60交付金 |
||||||
|
4共済費 |
2,304介護予防普及啓発事業費1,108 道補助金2,985 |
||||||
介護保険
介護保険
|
予 |
算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ 0 百 |
||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||||
|
8報償費 |
408 |
認知症予防教室300 |
|||||||||
|
地域住民グループ支援事業費1,750 |
|||||||||||
|
9旅費 |
30 |
介護予防サポーター養成事業費794 |
|||||||||
|
11需用費 |
715 |
スポーツクラブ委託型介護予防事業費6,503 |
|||||||||
|
12役務費 |
152 |
||||||||||
|
13委託料 |
7,250 |
||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
180 |
||||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
1,780 |
||||||||||
|
4 |
その他諸費 |
2,145 |
2,348 |
△203 |
1,445 |
700 |
|||||
|
1審査支払 手数料 |
2,145 |
2,348 |
△203 |
12役務費 |
2,145 |
国庫補助金 |
598 |
700 |
|||
|
支払基金 交付金 |
579 |
||||||||||
|
道補助金 |
268 |
||||||||||
|
4基金積立金 |
3,034 |
215 |
2,819 |
281 |
2,753 |
||||||
|
1 |
基金積立金 |
3,034 |
215 |
2,819 |
281 |
2,753 |
|||||
|
1介護給付費準備基金積立金 |
3,034 |
215 |
2,819 |
25積立金 |
3,034 |
基金利子収入 |
281 |
2,753 |
|||
|
5諸支出金 |
5,100 |
6,100 |
△1,000 |
— |
5,100 |
||||||
|
1償還金及び還付加算金 |
5,100 |
6,100 |
△1,000 |
— |
5,100 |
||||||
|
1第1号被保険者保険料償還金及び還付加算金 |
5,000 |
6,000 |
△1,000 |
23償還金、利子及び割引料 |
5,000 |
5,000 |
|||||
|
2償還金 |
100 |
100 |
― |
23償還金、利子及び割引料 |
100 |
100 |
|||||
|
6予備費 |
1,000 |
1,000 |
— |
— |
1,000 |
||||||
|
1予備費 |
1,000 |
1,000 |
— |
— |
1,000 |
||||||
|
1予備費 |
1,000 |
1,000 |
— |
1,000 |
|||||||
|
○公債費 |
— |
33,333 |
△33,333 |
— |
— |
||||||
|
介護保険料 |
2,844,699 |
△2,844,699 |
|||||||||
|
一般会計 繰入金 |
2,173,298 |
△2,173,298 |
|||||||||
|
歳出合計 |
14,638,871 |
14,501,551 |
137,320 |
14,638,871 |
— |
||||||
|
(8) 産業廃棄物処分事業特別会計 |
|
歳入 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1使用料及び手数料 |
15,731 |
20,778 |
△5,047 |
|||||
|
1手数料 |
15,731 |
20,778 |
△5,047 |
|||||
|
1産業廃棄物処分事業手数料 |
15,731 |
20,778 |
△5,047 |
1産業廃棄物処分 手数料 |
15,731 |
汚泥ほか935.0 t (319.68円/20kg) 14,945 |
||
|
汚泥ほか(休場日開場分) 36.5 t (430.92円/20kg) 786 |
||||||||
|
2繰入金 |
69,505 |
75,350 |
△5,845 |
|||||
|
1一般会計繰入金 |
69,505 |
75,350 |
△5,845 |
|||||
|
1一般会計繰入金 |
69,505 |
75,350 |
△5,845 |
1一般会計 繰入金 |
69,505 |
|||
|
3諸収入 |
23 |
28 |
△5 |
|||||
|
1雑入 |
23 |
28 |
△5 |
|||||
|
1雑入 |
23 |
28 |
△5 |
1循環資源利用促進税特別徴収義務者交付金 |
23 |
|||
|
○市債 |
— |
1,100 |
△1,100 |
|||||
|
歳入合計 |
85,259 |
97,256 |
△11,997 |
|||||
|
産廃 |
産 |
廃 |
|
歳出 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ 0 百 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
1産業廃棄物処分事業費 |
10,675 |
11,410 |
△735 |
15,754 |
△5,079 |
||||||
|
1産業廃棄物処分事業費 |
10,675 |
11,410 |
△735 |
15,754 |
△5,079 |
||||||
|
1維持管理費 |
10,675 |
11,410 |
△735 |
1報酬 |
11 |
廃棄物最終処分場維持管理経費9,999 |
手数料 |
15,731 |
△5,079 |
||
|
8報償費 |
173 |
施設維持補修費500 |
雑入 |
23 |
|||||||
|
11需用費 |
2,666 |
管理経費9,499 |
|||||||||
|
12役務費 |
27 |
桃内地域環境整備事業費補助金76 |
|||||||||
|
13委託料 |
6,916 |
租税公課費600 |
|||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
37 |
||||||||||
|
16原材料費 |
139 |
||||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
106 |
||||||||||
|
27公課費 |
600 |
||||||||||
|
2公債費 |
74,084 |
85,346 |
△11,262 |
— |
74,084 |
||||||
|
1公債費 |
74,084 |
85,346 |
△11,262 |
— |
74,084 |
||||||
|
1元金 |
73,123 |
83,414 |
△10,291 |
23償還金、利子及び割引料 |
73,123 |
市債元金償還金73,123 |
73,123 |
||||
|
2利子 |
961 |
1,932 |
△971 |
23償還金、利子及び割引料 |
961 |
市債利子961 |
961 |
||||
|
3予備費 |
500 |
500 |
— |
— |
500 |
||||||
|
1予備費 |
500 |
500 |
— |
— |
500 |
||||||
|
1予備費 |
500 |
500 |
— |
500 |
|||||||
|
一般会計繰入金 |
69,505 |
△69,505 |
|||||||||
|
歳出合計 |
85,259 |
97,256 |
△11,997 |
85,259 |
— |
||||||
|
後期高齢 |
|
(9) 後期高齢者医療事業特別会計 |
|
歳入 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1後期高齢者医療保険料 |
1,412,517 |
1,410,809 |
1,708 |
|||||
|
1後期高齢者医療保険料 |
1,412,517 |
1,410,809 |
1,708 |
|||||
|
1後期高齢者医療保険料 |
1,412,517 |
1,410,809 |
1,708 |
1特別徴収現年度分 |
791,281 |
賦課総額791,281千円 |
||
|
2普通徴収現年度分 |
616,995 |
賦課総額621,720千円 |
||||||
|
収入率99.24 % |
||||||||
|
3 滞納繰越分普通徴収保険料 |
4,241 |
|||||||
|
2国庫支出金 |
1,253 |
― |
1,253 |
|||||
|
1国庫補助金 |
1,253 |
— |
1,253 |
|||||
|
1後期高齢者医療事業費補助金 |
1,253 |
— |
1,253 |
1システム改修事業費補助金 |
1,253 |
後期高齢者医療システム改修経費 |
||
|
基本額1,253千円X10/10 |
||||||||
|
3繰入金 |
648,358 |
612,710 |
35,648 |
|||||
|
1一般会計繰入金 |
648,358 |
612,710 |
35,648 |
|||||
|
1一般会計繰入金 |
648,358 |
612,710 |
35,648 |
1一般会計 繰入金 |
648,358 |
事務費分(広域連合分)60,547 |
||
|
事務費分(一般分)57,645 |
||||||||
|
保険基盤安定分530,166 |
||||||||
|
4諸収入 |
28,154 |
29,052 |
△898 |
|||||
|
1受託事業収入 |
26,144 |
27,052 |
△908 |
|||||
|
1後期高齢者医療広域連合受託事業収入 |
26,144 |
27,052 |
△908 |
1後期高齢者医療広域連合 |
26,144 |
後期高齢者医療健康診査事業費18,205 |
||
|
受託事業収入 |
健診費分15,389 |
|||||||
|
事務費分2,816 |
||||||||
|
後期高齢者医療歯科健康診査事業費7,939 |
||||||||
|
健診費分7,457 |
||||||||
|
事務費分482 |
||||||||
|
2償還金及び還付加算金 |
2,000 |
2,000 |
— |
|||||
|
1保険料還付金及び還付加算金 |
2,000 |
2,000 |
— |
1保険料還付金及び還付加算金 |
2,000 |
|||
|
3延滞金、加算金及び過料 |
10 |
— |
10 |
|||||
|
1延滞金 |
10 |
— |
10 |
1延滞金 |
10 |
|||
|
歳入合計 |
2,090,282 |
2,052,571 |
37,711 |
|||||
|
後期高齢 |
後期高齢 |
|
歳出 |
|
予 |
算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ 0 百 |
||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
1 |
総務費 |
84,542 |
86,725 |
△2,183 |
27,397 |
57,145 |
|||||
|
1 |
総務管理費 |
77,857 |
79,888 |
△2,031 |
27,397 |
50,460 |
|||||
|
1一般管理費 |
50,609 |
51,551 |
△942 |
1報酬 |
3,228 |
嘱託報酬3,228 |
49,356 |
||||
|
2給料 |
21,097 |
職員給与費6人40,861 |
|||||||||
|
3職員手当等 |
12,618 |
後期高齢者医療管理経費527 |
|||||||||
|
4共済費 |
7,146 |
広域連合関係事務経費3,573 |
|||||||||
|
9旅費 |
15 |
後期高齢者医療システム改修経費2,420 |
国庫補助金 |
1,253 |
|||||||
|
11需用費 |
585 |
||||||||||
|
12役務費 |
2,717 |
||||||||||
|
13委託料 |
2,930 |
||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
273 |
||||||||||
|
2保健事業費 |
27,248 |
28,337 |
△1,089 |
11需用費 |
880 |
後期高齢者医療健康診査事業費18,651 |
受託事業収入 |
18,205 |
1,104 |
||
|
12役務費 |
1,357 |
後期高齢者医療歯科健康診査事業費8,597 |
受託事業収入 |
7,939 |
|||||||
|
13委託料 |
25,007 |
||||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
4 |
||||||||||
|
2 |
徴収費 |
6,685 |
6,837 |
△152 |
— |
6,685 |
|||||
|
1徴収費 |
6,685 |
6,837 |
△152 |
1報酬 |
1,700 |
嘱託報酬1,700 |
6,685 |
||||
|
11需用費 |
1,417 |
口座振替促進事業費103 |
|||||||||
|
12役務費 |
3,271 |
口座振替等事務経費919 |
|||||||||
|
13委託料 |
297 |
納入通知書等印刷及び発送経費3,963 |
|||||||||
|
2後期高齢者医療広域連合納付金 |
2,003,230 |
1,963,346 |
39,884 |
— |
2,003,230 |
||||||
|
1後期高齢者医療広域連合納付金 |
2,003,230 |
1,963,346 |
39,884 |
— |
2,003,230 |
||||||
|
1後期高齢者医療広域連合 |
2,003,230 |
1,963,346 |
39,884 |
19負担金、補助及び交付金 |
2,003,230 |
事務費負担金60,547 |
2,003,230 |
||||
|
納付金 |
保険料等負担金1,942,683 |
||||||||||
|
保険基盤安定分530,166 |
|||||||||||
|
保険料分1,412,517 |
|||||||||||
|
3諸支出金 |
2,010 |
2,000 |
10 |
2,010 |
— |
||||||
|
1償還金及び還付加算金 |
2,010 |
2,000 |
10 |
2,010 |
— |
||||||
|
1保険料還付金及び還付加算金 |
2,010 |
2,000 |
10 |
23償還金、利子及び割引料 |
2,010 |
保険料還付金及び還付加算金 |
2,000 |
||||
|
延滞金 |
10 |
||||||||||
|
4予備費 |
500 |
500 |
— |
— |
500 |
||||||
|
1予備費 |
500 |
500 |
— |
— |
500 |
||||||
|
1予備費 |
500 |
500 |
— |
500 |
|||||||
|
後期高齢者医療保険料 |
1,412,517 |
△1,412,517 |
|||||||||
|
一般会計繰入金 |
648,358 |
△648,358 |
|||||||||
|
歳出合計 |
2,090,282 |
2,052,571 |
37,711 |
2,090,282 |
— |
||||||
|
給与費 |
|
3 給与費明細書 |
|
(1) 一般会計 |
||
|
1 .特別職 |
(単位:千円) |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
共済費 |
合計 |
期末手当年間支給率 |
||||||
|
報酬 |
給料 |
期末手当 |
寒冷地手当 |
その他の手当 |
計 |
||||||
|
本年度 |
長等 |
2 人 |
— |
18,676 |
7,657 |
234 |
60 |
26,627 |
4,825 |
31,452 |
4.10 月分 |
|
議員 |
25 |
192,828 |
— |
— |
— |
— |
192,828 |
50,424 |
243,252 |
4.40 月分 |
|
|
その他の特別職 |
2,131 |
750,836 |
7,495 |
3,073 |
117 |
5,903 |
767,424 |
2,266 |
769,690 |
4.10 月分(教育長のみ) |
|
|
計 |
2,158 |
943,664 |
26,171 |
10,730 |
351 |
5,963 |
986,879 |
57,515 |
1,044,394 |
||
|
長等 |
2 人 |
— |
18,676 |
7,657 |
234 |
60 |
26,627 |
4,729 |
31,356 |
4.10 月分 |
|
|
冃リ年度 |
議員 |
25 |
188,811 |
— |
— |
— |
— |
188,811 |
52,404 |
241,215 |
4.10 月分 |
|
その他の特別職 |
1,985 |
735,811 |
7,495 |
3,073 |
117 |
— |
746,496 |
2,228 |
748,724 |
4.10 月分(教育長のみ) |
|
|
計 |
2,012 |
924,622 |
26,171 |
10,730 |
351 |
60 |
961,934 |
59,361 |
1,021,295 |
||
|
比較 |
長等 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
96 |
96 |
|
|
議員 |
— |
4,017 |
— |
— |
— |
— |
4,017 |
△1,980 |
2,037 |
||
|
その他の特別職 |
146 |
15,025 |
— |
— |
— |
5,903 |
20,928 |
38 |
20,966 |
||
|
計 |
146 |
19,042 |
— |
— |
— |
5,903 |
24,945 |
△1,846 |
23,099 |
||
|
2 .一般職 |
|
|
(1) 総括 |
(単位:千円) |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
共済費 |
合計 |
備考 |
||
|
給料 |
職員手当等 |
計 |
|||||
|
本年度 |
(32 ) 1,051 人 |
3,959,923 |
3,136,582 |
7,096,505 |
1,311,367 |
8,407,872 |
|
|
前年度 |
(31) 1,055 人 |
3,957,280 |
2,932,609 |
6,889,889 |
1,286,579 |
8,176,468 |
|
|
比較 |
(1) △4 |
2,643 |
203,973 |
206,616 |
24,788 |
231,404 |
|
|
※()は、短時間勤務再任用職員数で外数 |
|
職内 員 手 当 —の訳 |
区分 |
管理職手当 |
扶養手当 |
地域手当 |
住居手当 |
通勤手当 |
単身赴任手当 |
特殊勤務手当 |
時間外勤務手当 |
休日勤務手当 |
|
本年度 |
90,096 |
114,882 |
6,403 |
106,258 |
71,212 |
696 |
11,373 |
206,544 |
10,000 |
|
|
前年度 |
86,604 |
115,206 |
4,427 |
107,466 |
70,970 |
— |
11,373 |
200,827 |
10,000 |
|
|
比較 |
3,492 |
△324 |
1,976 |
△1,208 |
242 |
696 |
— |
5,717 |
— |
|
|
区分 |
夜間勤務手当 |
宿日直手当 |
寒冷地手当 |
期末手当 |
勤勉手当 |
退職手当 |
児童手当 |
特例給付 |
||
|
本年度 |
13,847 |
— |
87,233 |
905,398 |
625,685 |
838,475 |
48,470 |
10 |
||
|
前年度 |
13,870 |
— |
88,201 |
908,891 |
593,218 |
671,931 |
49,625 |
— |
||
|
比較 |
△23 |
— |
△968 |
△3,493 |
32,467 |
166,544 |
△1,155 |
10 |
||
|
(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳 |
|
区分 |
増減額 |
増減事由別内訳 |
説明 |
備考 |
|
|
千円 |
千円 |
||||
|
給料 |
2,643 |
1. 給与改定による増分 |
7,666 |
給与改定による増分 7,666 |
給与改定の状況 前年度給与改定率 0.19 % 改定適用年月平成 29 年 4 月 ※フルタイム勤務再任用職員分含む |
|
2. 昇給に伴う増分 |
60,558 |
1 月定期昇給に伴う増分 60,558 |
昇給率 1.61% |
||
|
3. 再任用制度に伴う増減分 |
△13,867 |
短時間勤務再任用職員数増に伴う増分 1,599 |
短時間勤務再任用職員数本年度 32 人 前年度 31 人 |
||
|
フルタイム勤務再任用職員数減に伴う減分 △15,466 |
フルタイム勤務再任用職員数本年度 27 人 前年度 33 人 |
||||
|
4. その他の増減分 |
△51,714 |
新陳代謝等による増減分 △51,714 |
職員数の異動状況 (現に在職する職員数)(その他)(計) 厂本年度 1,051 人一人 1,051 人 1 前年度 1,055 一 1,055 し増減△ 4 - △ 4 採用退職等の状況 年度中採用者等(見込) 128 人 年度中退職者等(見込) 132 人 |
||
|
職員 |
千円 203,973 |
1. 給与改定に |
千円 38,374 |
給与改定による増減分 |
勤勉手当年間最大支給率 1.7 月→ 1.8 月 (+ 0.10 か月) |
|
よる増減分 |
扶養手当 684 |
フルタイム勤務再任用職員の勤勉手当年間最大支給率 |
|||
|
地域手当△ 3 |
0.8 月 —0.85 月 (+ 0.05 か月) |
||||
|
手当等 |
期末手当 1,823 |
前年度改定適用年月平成 29 年 4 月 |
|||
|
勤勉手当 35,870 |
扶養手当支給額 配偶者 10,000 円 →6,500 円 子 8,000 円 →10,000 円 配偶者がいない場合の扶養親族 1 人目父母等 9,000 円 →6,500 円 |
||||
|
2 昇給に伴う |
25.150 |
地域手当 19 |
|||
|
増分… |
期末手当 14,853 |
||||
|
勤勉手当 10,278 |
|||||
|
3. 再任用制度に伴う増減分 |
△3,468 |
短時間勤務再任用職員数増に伴う 通勤手当増分 101 |
短時間勤務再任用職員数本年度 32 人 前年度 31 人 |
||
|
フルタイム勤務再任用職員数減に伴う減分 通勤手当 △605 |
フルタイム勤務再任用職員数本年度 27 人 前年度 33 人 |
||||
|
期末手当 △1,869 |
|||||
|
勤勉手当 △1,095 |
|||||
|
4. 退職手当の増分 |
166,544 |
退職職員数増による増分 166,544 |
本年度積算人員 44 人 前年度積算人員 34 人 |
||
|
5. その他の増減分 |
△22,627 |
新陳代謝等による増減分 △22,627 |
|||
|
港湾 |
|
青果物 |
|
青果物 |
|
青果物 |
|
水産物 |
|
水産物 |
|
水産物 |
|
国保 |
|
国保 |
|
住宅 |
|
介護保険 |
|
産廃 |
|
産廃 |
|
後期高齢 |
|
給与費 |
|
給与費 |
|
(3) 給料及び職員手当等の状況 |
|
ア.職員 1 人当たり給与 |
|
区 |
分 |
一般行政職 |
技能労務職 |
消防職 |
医師 |
|
|
29 年 12 月 1 日 |
平均給料月額 |
298,493 円 |
342,927 円 |
317,597 円 |
562,800 円 |
|
|
現在 |
平均給与月額 |
347,091 円 |
379,019 円 |
363,302 円 |
847,353 円 |
|
|
平均年齢 |
42 歳 7 月 |
54 歳 2 月 |
43 歳 6 月 |
57 歳 4 月 |
||
|
28 年 12 月 1 日 |
平均給料月額 |
303,975 円 |
351,450 円 |
317,978 円 |
439,850 円 |
|
|
現在 |
平均給与月額 |
351,159 円 |
389,510 円 |
361,952 円 |
711,916 円 |
|
|
平均年齢 |
42 歳 9 月 |
53 歳 2 月 |
44 歳 1 月 |
48 歳 10 月 |
|
イ.初任給 |
|
区分 |
一般行政職 |
技能労務職 |
消防職 |
医師 |
国の制度 |
||
|
一般行政職 |
技能労務職 |
医師 |
|||||
|
高校卒 |
147,100 円 |
147,100 円 |
162,700 円 |
-円 |
147,100 円 |
144,500 円 |
-円 |
|
大学卒 |
179,200 円 |
-円 |
194,200 円 |
283,200 円 |
179,200 円 |
-円 |
246,400 円 |
|
ウ.級別職員数 |
|
区分 |
級 |
一般行政職 |
技能労務職 |
消防職 |
級 |
医師 |
||||
|
職員数 |
構成比 |
職員数 |
構成比 |
職員数 |
構成比 |
職員数 |
構成比 |
|||
|
29 年 12 月 1 日現在 |
8 |
4 人 |
0.5 % |
-人 |
-% |
-人 |
-% |
4 |
人 — |
% — |
|
7 |
11 |
1.5 |
一 |
一 |
1 |
0.4 |
||||
|
6 |
48 |
6.5 |
— |
— |
4 |
1.7 |
3 |
2 |
100.0 |
|
|
5 |
113 |
15.3 |
一 |
一 |
39 |
16.3 |
||||
|
4 |
217 |
29.4 |
49 |
81.6 |
108 |
45.2 |
2 |
一 |
一 |
|
|
3 |
95 |
12.8 |
4 |
6.7 |
23 |
9.6 |
||||
|
2 |
163 |
22.1 |
一 |
一 |
34 |
14.2 |
1 |
- |
- |
|
|
1 |
(8 ) 88 |
(100.0) 11.9 |
(9 ) 7 |
(100.0) 11.7 |
(11) 30 |
(100.0) 12.6 |
||||
|
計 |
(8 ) 739 |
(100.0) 100.0 |
(9 ) 60 |
(100.0) 100.0 |
(11) 239 |
(100.0) 100.0 |
計 |
2 |
100.0 |
|
|
28 年 12 月 1 日現在 |
8 |
6 人 |
0.8 % |
-人 |
-% |
-人 |
-% |
4 |
人 一 |
% 一 |
|
7 |
10 |
1.4 |
一 |
一 |
一 |
一 |
||||
|
6 |
49 |
6.9 |
- |
- |
5 |
2.1 |
3 |
1 |
50.0 |
|
|
5 |
96 |
13.5 |
一 |
一 |
38 |
16.0 |
||||
|
4 |
236 |
33.1 |
54 |
88.5 |
111 |
46.8 |
2 |
一 |
一 |
|
|
3 |
99 |
13.9 |
4 |
6.6 |
28 |
11.8 |
||||
|
2 |
143 |
20.1 |
一 |
一 |
26 |
11.0 |
1 |
1 |
50.0 |
|
|
1 |
(14 ) 73 |
(100.0) 10.3 |
(14) 3 |
(100.0) 4.9 |
(10 ) 29 |
(100.0) 12.3 |
||||
|
計 |
(14 ) 712 |
(100.0) 100.0 |
(14) 61 |
(100.0) 100.0 |
(10 ) 237 |
(100.0) 100.0 |
計 |
2 |
100.0 |
|
|
※ ( )は、短時間勤務再任用職員数で外数 |
|
- 236 - |
|
給与費 |
|
(級別の標準的な職務内容) |
|
区分 |
8 級 |
7 級 |
6 級 |
5 級 |
4 級 |
3 級 |
2 級 |
1 級 |
|
医師以外の職員 |
複雑•困難 部長 |
部長 複雑•困難 次長 |
次長 複雑•困難 課長 |
課長 特に複雑•困難係長 |
複雑•困難係長 複雑•困難主任 |
係長 主任 |
主事 |
主事 |
|
区分 |
4 級 |
3 級 |
2 級 |
1 級 |
||||
|
医師 |
保健所長 |
複雑•困難主幹 |
主幹 |
主査 主事 |
||||
|
エ.昇給 |
|
区分 |
合計 |
代表的な職種 |
|||||
|
一般行政職 |
技能労務職 |
消防職 |
医師 |
||||
|
本 年 度 |
職員数 (A) |
1,051 人 |
744 人 |
57 人 |
247 人 |
3 人 |
|
|
昇給に係る職員数 (B) |
843 |
626 |
27 |
189 |
1 |
||
|
号給数別内訳 |
1 号給 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
2 号給 |
1 |
1 |
— |
— |
— |
||
|
3 号給 |
36 |
26 |
— |
10 |
— |
||
|
4 号給 |
806 |
599 |
27 |
179 |
1 |
||
|
比率 (B)/(A) |
80.2 % |
84.1 % |
47.4 % |
76.5 % |
33.3 % |
||
|
前 年 度 |
職員数 (A) |
1,055 人 |
754 人 |
58 人 |
241 人 |
2 人 |
|
|
昇給に係る職員数 (B) |
846 |
624 |
32 |
190 |
0 |
||
|
号給数別内訳 |
1 号給 |
一 |
一 |
一 |
一 |
一 |
|
|
2 号給 |
— |
— |
— |
— |
— |
||
|
3 号給 |
65 |
51 |
— |
14 |
— |
||
|
4 号給 |
781 |
573 |
32 |
176 |
— |
||
|
比率 (B)/(A) |
80.2 % |
82.8 % |
55.2 % |
78.8 % |
0.0 % |
||
|
給与費 |
|
給与費 |
|
オ.期末手当・勤勉手当力.定年退職及び勧奨退職に係る退職手当 |
|
区分 |
支給期別支給率 |
支給率計(月分) |
職制上の段階、職務の 級等による加算措置 |
備考 |
|
|
6 月 |
12 月 |
||||
|
本年度 |
(1.075) 2.125 |
(1.225) 2.275 |
(2.30) 4.40 |
有 |
|
|
前年度 |
(1.050) 2.075 |
(1.200) 2.225 |
(2.25) 4.30 |
有 |
|
|
国の制度 |
(1.075) 2.125 |
(1.225) 2.275 |
(2.30) 4.40 |
有 |
|
|
区分 |
20 年勤続の者(月分) |
25 年勤続の者(月分) |
35 年勤続の者(月分) |
最高限度(月分) |
その他の加算措置等 |
備考 |
|
支給率等 |
24.586875 |
33.27075 |
47.709 |
47.709 |
— |
基本額に調整額の加算あり |
|
国の制度(支給率等) |
24.586875 |
33.27075 |
47.709 |
47.709 |
定年前早期退職特例措置 (2% 〜 45% 加算) |
基本額に調整額の加算あり |
|
※()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率 |
|
キ.地域手当 |
|
区分 |
勤務地が東京都特別区内である職員 |
医師 |
勤務地が札幌市内である職員 |
左記以外の職員 |
|
支給率 |
20 % |
16 % |
3 % |
—% |
|
支給対象職員数 |
2 人 |
3 人 |
7 人 |
―人 |
|
国の指定基準に基づく支給率 |
20 % |
16 % |
3 % |
—% |
|
ク.特殊勤務手当 |
|
区分 |
全職種 |
代表的な職種 |
|||
|
一般行政職 |
技能労務職 |
消防職 |
医師 |
||
|
給料総額に対する比率 |
0.30 % |
0.015 % |
0.06 % |
0.87 % |
22.21 % |
|
支給対象職員の比率 (29 年 12 月 1 日現在) |
2.69 % |
0.41 % |
1.67 % |
9.21 % |
100 % |
|
代表的な特殊勤務手当の名称 |
•重大災害発生箇所における勤務•保健所医師で診療業務等の勤務 |
||||
|
ケ.その他の手当 |
|
区分 |
国との異同 |
差異の内容 |
|
扶養手当 |
同 |
|
|
住居手当 |
同 |
|
|
通勤手当 |
同 |
|
給与費 |
|
給与費 |
|
(2) 青果物卸売市場事業特別会計 |
|
L 特別職 |
|
区分 |
職員数 |
報酬 |
備考 |
|
|
本年度 |
公設青果地方卸売市場運営委員会委員 |
11 人 |
132 千円 |
|
|
前年度 |
公設青果地方卸売市場運営委員会委員 |
11 |
132 |
|
|
比較 |
— |
— |
|
2. 一般職 |
|
|
(1) 総括 |
(単位:千円) |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
共済費 |
合計 |
備考 |
||
|
給料 |
職員手当等 |
計 |
|||||
|
本年度 |
1 人 |
4,688 |
3,119 |
7,807 |
1,685 |
9,492 |
|
|
前年度 |
1 人 |
4,863 |
2,861 |
7,724 |
1,624 |
9,348 |
|
|
比較 |
— |
△175 |
258 |
83 |
61 |
144 |
|
|
職内員 手当 等の訳 |
区分 |
管理職手当 |
扶養手当 |
地域手当 |
住居手当 |
通勤手当 |
単身赴任手当 |
特殊勤務手当 |
時間外勤務手当 |
休日勤務手当 |
|
本年度 |
552 |
258 |
— |
— |
68 |
— |
— |
130 |
7 |
|
|
前年度 |
552 |
— |
— |
— |
101 |
— |
— |
130 |
7 |
|
|
比較 |
— |
258 |
— |
— |
△33 |
— |
— |
— |
— |
|
|
区分 |
夜間勤務手当 |
宿日直手当 |
寒冷地手当 |
期末手当 |
勤勉手当 |
退職手当 |
児童手当 |
特例給付 |
||
|
本年度 |
— |
— |
117 |
1,174 |
813 |
— |
— |
— |
||
|
前年度 |
— |
— |
66 |
1,212 |
793 |
— |
— |
— |
||
|
比較 |
— |
— |
51 |
△38 |
20 |
— |
— |
— |
||
|
(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳 |
|
区分 |
増減額 |
増減事由別内訳 |
説明 |
備考 |
|
|
千円 |
千円 |
||||
|
給料 |
△175 |
1. 給与改定による増分 |
5 |
給与改定による増分 5 |
前年度給与改定率 0.11% 改定適用年月平成 29 年 4 月 |
|
2. その他の増減分 |
△180 |
新陳代謝等による減分 △180 |
|||
|
千円 |
千円 |
||||
|
職員 |
258 |
1. 給与改定に |
24 |
給与改定による増減分 |
勤勉手当年間最大支給率 1.7 月 →1.8 月 (+ 0.10 か月) |
|
よる増減分 |
扶養手当△ 18 |
前年度改定適用年月平成 29 年 4 月 |
|||
|
手当等 |
期末手当△ 2 |
扶養手当支給額 |
|||
|
勤勉手当 44 |
配偶者 10,000 円 →6,500 円 子 8,000 円 →10,000 円 配偶者がいない場合の扶養親族 1 人目父母等 9,000 円 →6,500 円 |
||||
|
2. その他の増減分 |
234 |
1 人当たり金額の増分 234 |
|||
|
(3) 給料及び職員手当等の状況 |
||
|
ア•職員 1 人当たり給与 |
イ.初任給 |
ウ•級別職員数 |
|
区分 |
一般行政職 |
区分 |
一般行政職 |
区分 |
級 |
一般行政職 |
||||||||||||||||
|
29 年 12 月 1 日 現在 |
平均給料月額 |
395,400 円 |
職員数 |
構成比 |
||||||||||||||||||
|
平均給与月額 |
485,800 円 |
本市 |
高校卒 |
147,100 円 |
29 年 12 月 1 日現在 |
8 |
-人 |
-% |
||||||||||||||
|
平均年齢 |
55 歳 10 月 |
大学卒 |
179,200 円 |
7 |
- |
- |
||||||||||||||||
|
28 年 12 月 1 日現在 |
平均給料月額 |
405,200 円 |
国 |
高校卒 |
147,100 円 |
6 |
- |
- |
||||||||||||||
|
平均給与月額 |
459,600 円 |
大学卒 |
179,200 円 |
5 |
1 |
100.0 |
||||||||||||||||
|
平均年齢 |
54 歳 9 月 |
4 |
- |
- |
||||||||||||||||||
|
(級別の標準的な職務内容) |
3 |
- |
- |
|||||||||||||||||||
|
2 |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
区分 |
8 級 |
7 級 |
6 級 |
5 級 |
1 |
- |
- |
|||||||||||||||
|
標準的職務 |
複雑•困難部長 |
部長 複雑•困難次長 |
次長 複雑•困難課長 |
課長 特に複雑•困難係長 |
計 |
1 |
100.0 |
|||||||||||||||
|
28 年 12 月 1 日現在 |
8 |
-人 |
-% |
|||||||||||||||||||
|
7 |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
区分 |
4 級 |
3 級 |
2 級 |
1 級 |
6 |
1 |
100.0 |
|||||||||||||||
|
標準的職務 |
複雑•困難係長 複雑•困難主任 |
係長 主任 |
主事 |
主事 |
5 |
- |
- |
|||||||||||||||
|
4 |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
3 |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
2 |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
エ•昇給 |
オ•期末手当•勤勉手当 |
1 |
- |
- |
||||||||||||||||||
|
区分 |
一般行政職 |
区分 |
支給期別支給率 |
支給率計 (月分) |
職制上の段階、職務の級等による加算措置 |
備考 |
計 |
1 |
100.0 |
|||||||||||||
|
6 月 |
12 月 |
|||||||||||||||||||||
|
本 年 度 |
職員数 (A) |
1 人 |
本年度 |
(- ) 2.125 |
(-) 2.275 |
(-) 4.40 |
有 |
|||||||||||||||
|
昇給に係る職員数 (B) |
— |
|||||||||||||||||||||
|
号給数別内訳 |
1 号給 |
— |
前年度 |
(- ) 2.075 |
(- ) 2.225 |
(- ) 4.30 |
有 |
|||||||||||||||
|
2 号給 |
— |
|||||||||||||||||||||
|
3 号給 |
— |
国の制度 |
(1.075) 2.125 |
(1.225) 2.275 |
(2.30) 4.40 |
有 |
||||||||||||||||
|
4 号給 |
— |
|||||||||||||||||||||
|
比率 (B)/(A) |
- % |
X ()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率 |
||||||||||||||||||||
|
前 年 度 |
職員数 (A) |
1 人 |
||||||||||||||||||||
|
昇給に係る職員数 (B) |
— |
カ•その他の手当 |
||||||||||||||||||||
|
号給数別内訳 |
1 号給 |
— |
区分 |
国との異同 |
差異の内容 |
|||||||||||||||||
|
2 号給 |
— |
扶養手当 |
同 |
|||||||||||||||||||
|
3 号給 |
— |
住居手当 |
同 |
|||||||||||||||||||
|
4 号給 |
— |
通勤手当 |
同 |
|||||||||||||||||||
|
比率 (B) /(A) |
— % |
|
(3) 水産物卸売市場事業特別会計 |
|
L 特別職 |
|
区分 |
職員数 |
報酬 |
備考 |
|
|
本年度 |
公設水産地方卸売市場運営委員会委員等 |
12 人 |
3,608 千円 |
|
|
前年度 |
公設水産地方卸売市場運営委員会委員等 |
12 |
3,623 |
|
|
比較 |
— |
△15 |
|
2 .一般職 |
|
|
(1) 総括 |
(単位:千円) |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
共済費 |
合計 |
備考 |
||
|
給料 |
職員手当等 |
計 |
|||||
|
本年度 |
1 人 |
4,509 |
2,554 |
7,063 |
1,482 |
8,545 |
|
|
前年度 |
1 人 |
4,501 |
2,441 |
6,942 |
1,445 |
8,387 |
|
|
比較 |
— |
8 |
113 |
121 |
37 |
158 |
|
|
職内員 手当 等の訳 |
区分 |
管理職手当 |
扶養手当 |
地域手当 |
住居手当 |
通勤手当 |
単身赴任手当 |
特殊勤務手当 |
時間外勤務手当 |
休日勤務手当 |
|
本年度 |
— |
360 |
— |
— |
51 |
— |
— |
70 |
5 |
|
|
前年度 |
— |
312 |
— |
— |
51 |
— |
— |
70 |
5 |
|
|
比較 |
— |
48 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
区分 |
夜間勤務手当 |
宿日直手当 |
寒冷地手当 |
期末手当 |
勤勉手当 |
退職手当 |
児童手当 |
特例給付 |
||
|
本年度 |
— |
— |
117 |
1,153 |
798 |
— |
— |
— |
||
|
前年度 |
— |
— |
117 |
1,140 |
746 |
— |
— |
— |
||
|
比較 |
— |
— |
— |
13 |
52 |
— |
— |
— |
||
|
(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳 |
|
区分 |
増減額 |
増減事由別内訳 |
説明 |
備考 |
|
|
千円 |
千円 |
||||
|
給料 |
8 |
1. 給与改定による増分 |
5 |
給与改定による増分 5 |
前年度給与改定率 0.11% 改定適用年月平成 29 年 4 月 |
|
2. 昇給に伴う増分 |
20 |
1 月定期昇給等に伴う増分 20 |
昇給率 0.46 % |
||
|
3. その他の増減分 |
△17 |
1 人当たり金額の減分 △17 |
|||
|
千円 |
千円 |
||||
|
職員 |
113 |
1. 給与改定に |
111 |
給与改定による増減分 |
勤勉手当年間最大支給率 1.7 月 11.8 月 (+ 0.10 か月) |
|
よる増減分 |
扶養手当 48 |
前年度改定適用年月平成 29 年 4 月 |
|||
|
期末手当 12 |
扶養手当支給額 |
||||
|
手当等 |
勤勉手当 51 |
配偶者 10,000 円 →6,500 円 子 8,000 円 110,000 円 配偶者がいない場合の扶養親族 1 人目父母等 9,000 円 16,500 円 |
|||
|
2. 昇給に伴う増分 |
16 |
期末手当 9 勤勉手当 7 |
|||
|
3. その他の増減分 |
△14 |
1 人当たり金額の減分 △14 |
|||
|
(3) 給料及び職員手当等の状況 |
|
ア•職員 1 人当たり給与 |
イ.初任給 |
ウ•級別職員数 |
|
区分 |
一般行政職 |
区分 |
一般行政職 |
区分 |
級 |
一般行政職 |
||||||||||||||||
|
29 年 12 月 1 日 現在 |
平均給料月額 |
375,300 円 |
職員数 |
構成比 |
||||||||||||||||||
|
平均給与月額 |
432,293 円 |
本市 |
高校卒 |
147,100 円 |
29 年 12 月 1 日現在 |
8 |
-人 |
-% |
||||||||||||||
|
平均年齢 |
59 歳 8 月 |
大学卒 |
179,200 円 |
7 |
- |
- |
||||||||||||||||
|
28 年 12 月 1 日現在 |
平均給料月額 |
374,400 円 |
国 |
高校卒 |
147,100 円 |
6 |
- |
- |
||||||||||||||
|
平均給与月額 |
464,040 円 |
大学卒 |
179,200 円 |
5 |
1 |
100.0 |
||||||||||||||||
|
平均年齢 |
58 歳 8 月 |
4 |
- |
- |
||||||||||||||||||
|
(級別の標準的な職務内容) |
3 |
- |
- |
|||||||||||||||||||
|
2 |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
区分 |
8 級 |
7 級 |
6 級 |
5 級 |
1 |
- |
- |
|||||||||||||||
|
標準的職務 |
複雑•困難部長 |
部長 複雑•困難次長 |
次長 複雑•困難課長 |
課長 特に複雑•困難係長 |
計 |
1 |
100.0 |
|||||||||||||||
|
28 年 12 月 1 日現在 |
8 |
-人 |
-% |
|||||||||||||||||||
|
7 |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
区分 |
4 級 |
3 級 |
2 級 |
1 級 |
6 |
- |
- |
|||||||||||||||
|
標準的職務 |
複雑•困難係長 複雑•困難主任 |
係長 主任 |
主事 |
主事 |
5 |
- |
- |
|||||||||||||||
|
4 |
1 |
100.0 |
||||||||||||||||||||
|
3 |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
2 |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
エ•昇給 |
オ•期末手当•勤勉手当 |
1 |
- |
- |
||||||||||||||||||
|
区分 |
一般行政職 |
区分 |
支給期別支給率 |
支給率計 (月分) |
職制上の段階、職務の級等による加算措置 |
備考 |
計 |
1 |
100.0 |
|||||||||||||
|
6 月 |
12 月 |
|||||||||||||||||||||
|
本 年 度 |
職員数 (A) |
1 人 |
本年度 |
(- ) 2.125 |
(-) 2.275 |
(-) 4.40 |
有 |
|||||||||||||||
|
昇給に係る職員数 (B) |
— |
|||||||||||||||||||||
|
号給数別内訳 |
1 号給 |
— |
前年度 |
(- ) 2.075 |
(- ) 2.225 |
(- ) 4.30 |
有 |
|||||||||||||||
|
2 号給 |
— |
|||||||||||||||||||||
|
3 号給 |
— |
国の制度 |
(1.075) 2.125 |
(1.225) 2.275 |
(2.30) 4.40 |
有 |
||||||||||||||||
|
4 号給 |
— |
|||||||||||||||||||||
|
比率 (B)/(A) |
-% |
X ()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率 |
||||||||||||||||||||
|
前 年 度 |
職員数 (A) |
1 人 |
||||||||||||||||||||
|
昇給に係る職員数 (B) |
— |
カ•その他の手当 |
||||||||||||||||||||
|
号給数別内訳 |
1 号給 |
— |
区分 |
国との異同 |
差異の内容 |
|||||||||||||||||
|
2 号給 |
— |
扶養手当 |
同 |
|||||||||||||||||||
|
3 号給 |
— |
住居手当 |
同 |
|||||||||||||||||||
|
4 号給 |
— |
通勤手当 |
同 |
|||||||||||||||||||
|
比率 (B) /(A) |
— % |
|||||||||||||||||||||
|
(4) 国民健康保険事業特別会計 |
|
L 特別職 |
|
区分 |
職員数 |
報酬 |
備考 |
|
|
本年度 |
国民健康保険運営協議会委員等 |
24 人 |
34,696 千円 |
|
|
前年度 |
国民健康保険運営協議会委員等 |
27 |
38,131 |
|
|
比較 |
△3 |
△3,435 |
||
|
2 .一般職 |
|
(1) 総括(単位:千円) |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
共済費 |
合計 |
備考 |
||
|
給料 |
職員手当等 |
計 |
|||||
|
本年度 |
26 人 |
91,498 |
59,780 |
151,278 |
30,733 |
182,011 |
|
|
前年度 |
26 人 |
98,233 |
60,416 |
158,649 |
31,363 |
190,012 |
|
|
比較 |
— |
△6,735 |
△636 |
△7,371 |
△630 |
△8,001 |
|
|
職内員 手当 等の訳 |
区分 |
管理職手当 |
扶養手当 |
地域手当 |
住居手当 |
通勤手当 |
単身赴任手当 |
特殊勤務手当 |
時間外勤務手当 |
休日勤務手当 |
|
本年度 |
1,104 |
3,384 |
— |
2,766 |
1,206 |
— |
— |
10,579 |
557 |
|
|
前年度 |
1,104 |
2,868 |
— |
1,842 |
1,662 |
— |
— |
10,579 |
557 |
|
|
比較 |
— |
516 |
— |
924 |
△456 |
— |
— |
— |
— |
|
|
区分 |
夜間勤務手当 |
宿日直手当 |
寒冷地手当 |
期末手当 |
勤勉手当 |
退職手当 |
児童手当 |
特例給付 |
||
|
本年度 |
— |
— |
2,050 |
21,151 |
14,643 |
— |
2,340 |
— |
||
|
前年度 |
— |
— |
2,045 |
22,771 |
14,888 |
— |
2,100 |
— |
||
|
比較 |
— |
— |
5 |
△1,620 |
△245 |
— |
240 |
— |
||
|
(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳 |
|
区分 |
増減額 |
増減事由別内訳 |
説明 |
備考 |
|
|
千円 |
千円 |
||||
|
給料 |
△6,735 |
1. 給与改定による増分 |
206 |
給与改定による増分 206 |
前年度給与改定率 0.23 % 改定適用年月平成 29 年 4 月 |
|
2. 昇給に伴う増分 |
2,160 |
1 月定期昇給等に伴う増分 2,160 |
昇給率 2.42 % |
||
|
3. その他の増減分 |
△9,101 |
新陳代謝等による増減分 △9,101 |
職員数の異動状況 (現に在職する職員数)(その他)(計) 本年度 26 人一人 26 人 前年度 26 - 26 増減ーー - |
||
|
職員 |
千円 △636 |
1. 給与改定に |
千円 1,206 |
給与改定による増減分 |
勤勉手当年間最大支給率 1.7 月 →1.8 月 (+ 0.10 か月) |
|
よる増減分 |
扶養手当 234 |
前年度改定適用年月平成 29 年 4 月 |
|||
|
期末手当 96 |
扶養手当支給額 |
||||
|
手当等 |
勤勉手当 876 |
配偶者 10,000 円 →6,500 円 子 8,000 円 →10,000 円 配偶者がいない場合の扶養親族 1 人目父母等 9,000 円 →6,500 円 |
|||
|
2. 昇給に伴う |
918 |
期末手当 542 |
|||
|
増分 |
勤勉手当 376 |
||||
|
3. その他の増減分 |
△2,760 |
新陳代謝等による増減分 △2,760 |
|||
|
(3) 給料及び職員手当等の状況 |
|
ア.職員 1 人当たり給与イ.初任給ウ.級別職員数 |
|
区分 |
一般行政職 |
区分 |
一般行政職 |
区分 |
級 |
一般行政職 |
|||||||||||||||||
|
29 年 12 月 1 日 現在 |
平均給料月額 |
273,669 円 |
職員数 |
構成比 |
|||||||||||||||||||
|
平均給与月額 |
307,493 円 |
本市 |
高校卒 |
147,100 円 |
29 年 12 月 1 日現在 |
8 |
-人 |
-% |
|||||||||||||||
|
平均年齢 |
39 歳 0 月 |
大学卒 |
179,200 円 |
7 |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
28 年 12 月 1 日現在 |
平均給料月額 |
284,542 円 |
国 |
高校卒 |
147,100 円 |
6 |
- |
- |
|||||||||||||||
|
平均給与月額 |
318,399 円 |
大学卒 |
179,200 円 |
5 |
3 |
11.6 |
|||||||||||||||||
|
平均年齢 |
41 歳 11 月 |
4 |
7 |
26.9 |
|||||||||||||||||||
|
(級別の標準的な職務内容) |
3 |
5 |
19.2 |
||||||||||||||||||||
|
2 |
9 |
34.6 |
|||||||||||||||||||||
|
区分 |
8 級 |
7 級 |
6 級 |
5 級 |
1 |
2 |
7.7 |
||||||||||||||||
|
標準的職務 |
複雑•困難部長 |
部長 複雑•困難次長 |
次長 複雑•困難課長 |
課長 特に複雑•困難係長 |
計 |
26 |
100.0 |
||||||||||||||||
|
28 年 12 月 1 日現在 |
8 |
- 人 |
-% |
||||||||||||||||||||
|
7 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
区分 |
4 級 |
3 級 |
2 級 |
1 級 |
6 |
2 |
7.7 |
||||||||||||||||
|
標準的職務 |
複雑•困難係長 複雑•困難主任 |
係長 主任 |
主事 |
主事 |
5 |
1 |
3.8 |
||||||||||||||||
|
4 |
9 |
34.6 |
|||||||||||||||||||||
|
3 |
8 |
30.8 |
|||||||||||||||||||||
|
2 |
4 |
15.4 |
|||||||||||||||||||||
|
エ.昇給 |
オ.期末手当•勤勉手当 |
1 |
2 |
7.7 |
|||||||||||||||||||
|
区分 |
一般行政職 |
区分 |
支給期別支給率 |
支給率計 (月分) |
職制上の段階、職務の 級等による加算措置 |
備考 |
計 |
26 |
100.0 |
||||||||||||||
|
6 月 |
12 月 |
||||||||||||||||||||||
|
本 年 度 |
職員数 (A) |
26 人 |
本年度 |
(- ) 2.125 |
(-) 2.275 |
(-) 4.40 |
有 |
||||||||||||||||
|
昇給に係る職員数 (B) |
26 |
||||||||||||||||||||||
|
号給数別内訳 |
1 号給 |
— |
前年度 |
(— ) 2.075 |
(— ) 2.225 |
(— ) 4.30 |
有 |
||||||||||||||||
|
2 号給 |
— |
||||||||||||||||||||||
|
3 号給 |
— |
国の制度 |
(1.075) 2.125 |
(1.225) 2.275 |
(2.30) 4.40 |
有 |
|||||||||||||||||
|
4 号給 |
26 |
||||||||||||||||||||||
|
比率 (B)/(A) |
100.0 % |
X ()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率 |
|||||||||||||||||||||
|
前 年 度 |
職員数 (A) |
26 人 |
|||||||||||||||||||||
|
昇給に係る職員数 (B) |
26 |
カ.その他の手当 |
|||||||||||||||||||||
|
号給数別内訳 |
1 号給 |
— |
区分 |
国との異同 |
差異の内容 |
||||||||||||||||||
|
2 号給 |
— |
扶養手当 |
同 |
||||||||||||||||||||
|
3 号給 |
— |
住居手当 |
同 |
||||||||||||||||||||
|
4 号給 |
26 |
通勤手当 |
同 |
||||||||||||||||||||
|
比率 (B) /(A) |
100.0 % |
||||||||||||||||||||||
|
(5) 住宅事業特別会計 |
|
L 特別職 |
|
区分 |
職員数 |
報酬 |
備考 |
|
|
本年度 |
住宅行政審議会委員等 |
16 人 |
2,200 千円 |
|
|
前年度 |
住宅行政審議会委員等 |
16 |
2,200 |
|
|
比較 |
— |
— |
|
2 .一般職 |
|
(1) 総括(単位:千円) |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
共済費 |
合計 |
備考 |
||
|
給料 |
職員手当等 |
計 |
|||||
|
本年度 |
10 人 |
40,419 |
28,750 |
69,169 |
14,345 |
83,514 |
|
|
前年度 |
10 人 |
40,782 |
28,076 |
68,858 |
14,715 |
83,573 |
|
|
比較 |
— |
△363 |
674 |
311 |
△370 |
△59 |
|
|
職内員 手当 等の訳 |
区分 |
管理職手当 |
扶養手当 |
地域手当 |
住居手当 |
通勤手当 |
単身赴任手当 |
特殊勤務手当 |
時間外勤務手当 |
休日勤務手当 |
|
本年度 |
1,104 |
1,908 |
— |
606 |
604 |
— |
— |
5,939 |
313 |
|
|
前年度 |
1,104 |
1,692 |
— |
282 |
1,032 |
— |
— |
5,939 |
313 |
|
|
比較 |
— |
216 |
— |
324 |
△428 |
— |
— |
— |
— |
|
|
区分 |
夜間勤務手当 |
宿日直手当 |
寒冷地手当 |
期末手当 |
勤勉手当 |
退職手当 |
児童手当 |
特例給付 |
||
|
本年度 |
— |
— |
1,014 |
9,728 |
6,734 |
— |
800 |
— |
||
|
前年度 |
— |
— |
993 |
9,820 |
6,421 |
— |
480 |
— |
||
|
比較 |
— |
— |
21 |
△92 |
313 |
— |
320 |
— |
||
|
(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳 |
|
区分 |
増減額 |
増減事由別内訳 |
説明 |
備考 |
|
|
千円 |
千円 |
||||
|
給料 |
△363 |
1. 給与改定による増分 |
60 |
給与改定による増分 60 |
前年度給与改定率 0.15 % 改定適用年月平成 29 年 4 月 |
|
2. 昇給に伴う増分 |
488 |
1 月定期昇給等に伴う増分 488 |
昇給率 1.22 % |
||
|
3. その他の増減分 |
△911 |
新陳代謝等による増減分 △911 |
職員数の異動状況 (現に在職する職員数)(その他)(計) 本年度 10 人一人 10 人 前年度 10 - 10 増減ーー - |
||
|
千円 |
千円 |
||||
|
職員 |
674 |
1. 給与改定に |
380 |
給与改定による増減分 |
勤勉手当年間最大支給率 1.7 月 →1.8 月 (+ 0.10 か月) |
|
よる増減分 |
扶養手当△ 12 |
前年度改定適用年月平成 29 年 4 月 |
|||
|
期末手当 11 |
扶養手当支給額 |
||||
|
手当等 |
勤勉手当 381 |
配偶者 10,000 円 →6,500 円 子 8,000 円 →10,000 円 配偶者がいない場合の扶養親族 1 人目父母等 9,000 円 →6,500 円 |
|||
|
2. 昇給に伴う増分 |
190 |
期末手当 112 勤勉手当 78 |
|||
|
3. その他の増減分 |
104 |
1 人当たり金額の増分 104 |
|||
|
(3) 給料及び職員手当等の状況 |
|
ア.職員 1 人当たり給与イ.初任給ウ.級別職員数 |
|
区分 |
一般行政職 |
区分 |
一般行政職 |
区分 |
級 |
一般行政職 |
||||||||||||||||
|
29 年 12 月 1 日 現在 |
平均給料月額 |
332,100 円 |
職員数 |
構成比 |
||||||||||||||||||
|
平均給与月額 |
420,974 円 |
本市 |
高校卒 |
147,100 円 |
29 年 12 月 1 日現在 |
8 |
-人 |
-% |
||||||||||||||
|
平均年齢 |
45 歳 7 月 |
大学卒 |
179,200 円 |
7 |
- |
- |
||||||||||||||||
|
28 年 12 月 1 日現在 |
平均給料月額 |
336,000 円 |
国 |
高校卒 |
147,100 円 |
6 |
- |
- |
||||||||||||||
|
平均給与月額 |
397,264 円 |
大学卒 |
179,200 円 |
5 |
3 |
30.0 |
||||||||||||||||
|
平均年齢 |
45 歳 10 月 |
4 |
3 |
30.0 |
||||||||||||||||||
|
(級別の標準的な職務内容) |
3 |
2 |
20.0 |
|||||||||||||||||||
|
2 |
2 |
20.0 |
||||||||||||||||||||
|
区分 |
8 級 |
7 級 |
6 級 |
5 級 |
1 |
- |
- |
|||||||||||||||
|
標準的職務 |
複雑•困難部長 |
部長 複雑•困難次長 |
次長 複雑•困難課長 |
課長 特に複雑•困難係長 |
計 |
10 |
100.0 |
|||||||||||||||
|
28 年 12 月 1 日現在 |
8 |
-人 |
-% |
|||||||||||||||||||
|
7 |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
区分 |
4 級 |
3 級 |
2 級 |
1 級 |
6 |
- |
- |
|||||||||||||||
|
標準的職務 |
複雑•困難係長 複雑•困難主任 |
係長 主任 |
主事 |
主事 |
5 |
4 |
40.0 |
|||||||||||||||
|
4 |
3 |
30.0 |
||||||||||||||||||||
|
3 |
1 |
10.0 |
||||||||||||||||||||
|
2 |
2 |
20.0 |
||||||||||||||||||||
|
エ.昇給 |
オ.期末手当•勤勉手当 |
1 |
- |
- |
||||||||||||||||||
|
区分 |
一般行政職 |
区分 |
支給期別支給率 |
支給率計 (月分) |
職制上の段階、職務の級等による加算措置 |
備考 |
計 |
10 |
100.0 |
|||||||||||||
|
6 月 |
12 月 |
|||||||||||||||||||||
|
本 年 度 |
職員数 (A) |
10 人 |
本年度 |
(- ) 2.125 |
(-) 2.275 |
(-) 4.40 |
有 |
|||||||||||||||
|
昇給に係る職員数 (B) |
8 |
|||||||||||||||||||||
|
号給数別内訳 |
1 号給 |
— |
前年度 |
(— ) 2.075 |
(— ) 2.225 |
(— ) 4.30 |
有 |
|||||||||||||||
|
2 号給 |
— |
|||||||||||||||||||||
|
3 号給 |
— |
国の制度 |
(1.075) 2.125 |
(1.225) 2.275 |
(2.30) 4.40 |
有 |
||||||||||||||||
|
4 号給 |
8 |
|||||||||||||||||||||
|
比率 (B)/(A) |
80.0 % |
X ()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率 |
||||||||||||||||||||
|
前 年 度 |
職員数 (A) |
10 人 |
||||||||||||||||||||
|
昇給に係る職員数 (B) |
8 |
カ.その他の手当 |
||||||||||||||||||||
|
号給数別内訳 |
1 号給 |
— |
区分 |
国との異同 |
差異の内容 |
|||||||||||||||||
|
2 号給 |
— |
扶養手当 |
同 |
|||||||||||||||||||
|
3 号給 |
— |
住居手当 |
同 |
|||||||||||||||||||
|
4 号給 |
8 |
通勤手当 |
同 |
|||||||||||||||||||
|
比率 (B) /(A) |
80.0 % |
|||||||||||||||||||||
|
(6) 介護保険事業特別会計 |
|
L 特別職 |
|
区分 |
職員数 |
報酬 |
備考 |
|
|
本年度 |
介護認定審査会委員等 |
56 人 |
39,378 千円 |
|
|
前年度 |
介護認定審査会委員等 |
55 |
37,528 |
|
|
比較 |
1 |
1,850 |
||
|
2 .一般職 |
|
(1) 総括(単位:千円) |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
共済費 |
合計 |
備考 |
||
|
料 |
職員手当等 |
計 |
|||||
|
本年度 |
25 人 |
88,784 |
54,559 |
143,343 |
30,218 |
173,561 |
|
|
前年度 |
23 人 |
81,975 |
50,663 |
132,638 |
27,330 |
159,968 |
|
|
比較 |
2 |
6,809 |
3,896 |
10,705 |
2,888 |
13,593 |
|
|
職内員 手当 等の訳 |
区分 |
管理職手当 |
扶養手当 |
地域手当 |
住居手当 |
通勤手当 |
単身赴任手当 |
特殊勤務手当 |
時間外勤務手当 |
休日勤務手当 |
|
本年度 |
1,104 |
2,130 |
— |
3,762 |
1,814 |
— |
— |
7,908 |
417 |
|
|
前年度 |
1,104 |
1,932 |
— |
3,768 |
1,571 |
— |
— |
7,908 |
417 |
|
|
比較 |
— |
198 |
— |
△6 |
243 |
— |
— |
— |
— |
|
|
区分 |
夜間勤務手当 |
宿日直手当 |
寒冷地手当 |
期末手当 |
勤勉手当 |
退職手当 |
児童手当 |
特例給付 |
||
|
本年度 |
— |
— |
1,947 |
20,456 |
14,161 |
— |
860 |
— |
||
|
前年度 |
— |
— |
1,662 |
18,950 |
12,391 |
— |
960 |
— |
||
|
比較 |
— |
— |
285 |
1,506 |
1,770 |
— |
△100 |
— |
||
|
(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳 |
|
区分 |
増減額 |
増減事由別内訳 |
説明 |
備考 |
|
|
千円 |
千円 |
||||
|
給料 |
6,809 |
1. 給与改定による増分 |
198 |
給与改定による増分 198 |
前年度給与改定率 0.22 % 改定適用年月平成 29 年 4 月 |
|
2. 昇給に伴う増分 |
1,887 |
1 月定期昇給等に伴う増分 1,887 |
昇給率 2.18 % |
||
|
3. その他の増減分 |
4,724 |
職員数の増等による増分 4,724 |
職員数の異動状況 (現に在職する職員数)(その他)(計) 本年度 25 人一人 25 人 前年度 23 - 23 増減 2 - 2 |
||
|
千円 |
千円 |
||||
|
職員 |
3,896 |
1. 給与改定に |
966 |
給与改定による増減分 |
勤勉手当年間最大支給率 1.7 月 →1.8 月 (+ 0.10 か月) |
|
よる増減分 |
扶養手当 78 |
前年度改定適用年月平成 29 年 4 月 |
|||
|
期末手当 61 |
扶養手当支給額 |
||||
|
手当等 |
勤勉手当 827 |
配偶者 10,000 円 →6,500 円 子 8,000 円 →10,000 円 配偶者がいない場合の扶養親族 1 人目父母等 9,000 円 →6,500 円 |
|||
|
2. 昇給に伴う |
714 |
期末手当 422 |
|||
|
増分 |
勤勉手当 292 |
||||
|
3. その他の増減分 |
2,216 |
職員数の増等による増分 2,216 |
|||
|
(3) 給料及び職員手当等の状況 |
|
ア.職員 1 人当たり給与イ.初任給ウ.級別職員数 |
|
区分 |
一般行政職 |
区分 |
一般行政職 |
区分 |
級 |
一般行政職 |
|||||||||||||||||
|
29 年 12 月 1 日 現在 |
平均給料月額 |
275,774 円 |
職員数 |
構成比 |
|||||||||||||||||||
|
平均給与月額 |
335,099 円 |
本市 |
高校卒 |
147,100 円 |
29 年 12 月 1 日現在 |
8 |
-人 |
-% |
|||||||||||||||
|
平均年齢 |
41 歳 3 月 |
大学卒 |
179,200 円 |
7 |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
28 年 12 月 1 日現在 |
平均給料月額 |
286,930 円 |
国 |
高校卒 |
147,100 円 |
6 |
1 |
4.6 |
|||||||||||||||
|
平均給与月額 |
330,020 円 |
大学卒 |
179,200 円 |
5 |
3 |
13.6 |
|||||||||||||||||
|
平均年齢 |
41 歳 1 月 |
4 |
5 |
22.7 |
|||||||||||||||||||
|
(級別の標準的な職務内容) |
3 |
6 |
27.3 |
||||||||||||||||||||
|
2 |
5 |
22.7 |
|||||||||||||||||||||
|
区分 |
8 級 |
7 級 |
6 級 |
5 級 |
1 |
(1) 2 |
(100.0) 9.1 |
||||||||||||||||
|
標準的職務 |
複雑•困難部長 |
部長 複雑•困難次長 |
次長 複雑•困難課長 |
課長 特に複雑•困難係長 |
|||||||||||||||||||
|
計 |
(1) 22 |
(100.0) 100.0 |
|||||||||||||||||||||
|
区分 |
4 級 |
3 級 |
2 級 |
1 級 |
28 年 12 月 1 日現在 |
8 |
-人 |
-% |
|||||||||||||||
|
標準的職務 |
複雑•困難係長 複雑•困難主任 |
係長 主任 |
主事 |
主事 |
7 |
- |
- |
||||||||||||||||
|
6 |
1 |
4.5 |
|||||||||||||||||||||
|
5 |
2 |
9.1 |
|||||||||||||||||||||
|
4 |
7 |
31.8 |
|||||||||||||||||||||
|
エ.昇給 |
オ.期末手当•勤勉手当 |
3 |
5 |
22.8 |
|||||||||||||||||||
|
区分 |
一般行政職 |
区分 |
支給期別支給率 |
支給率計 (月分) |
職制上の段階、職務の級等による加算措置 |
備考 |
2 |
4 |
18.2 |
||||||||||||||
|
6 月 |
12 月 |
1 |
(1) 3 |
(100.0) 13.6 |
|||||||||||||||||||
|
本 年 度 |
職員数 (A) |
25 人 |
本年度 |
(- ) 2.125 |
(-) 2.275 |
(-) 4.40 |
有 |
||||||||||||||||
|
昇給に係る職員数 (B) |
22 |
計 |
(1) 22 |
(100.0) 100.0 |
|||||||||||||||||||
|
号給数別内訳 |
1 号給 |
— |
前年度 |
(— ) 2.075 |
(— ) 2.225 |
(— ) 4.30 |
有 |
||||||||||||||||
|
2 号給 |
— |
X ()は、短時間勤務再任用職員数で外数 |
|||||||||||||||||||||
|
3 号給 |
1 |
国の制度 |
(1.075) 2.125 |
(1.225) 2.275 |
(2.30) 4.40 |
有 |
|||||||||||||||||
|
4 号給 |
21 |
||||||||||||||||||||||
|
比率 (B)/(A) |
88.0 % |
X ()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率 |
|||||||||||||||||||||
|
前 年 度 |
職員数 (A) |
23 人 |
|||||||||||||||||||||
|
昇給に係る職員数 (B) |
21 |
カ.その他の手当 |
|||||||||||||||||||||
|
号給数別内訳 |
1 号給 |
— |
区分 |
国との異同 |
差異の内容 |
||||||||||||||||||
|
2 号給 |
— |
扶養手当 |
同 |
||||||||||||||||||||
|
3 号給 |
1 |
住居手当 |
同 |
||||||||||||||||||||
|
4 号給 |
20 |
通勤手当 |
同 |
||||||||||||||||||||
|
比率 (B) /(A) |
91.3 % |
||||||||||||||||||||||
|
(7) 後期高齢者医療事業特別会計 |
|
L 特別職 |
|
区分 |
職員数 |
報酬 |
備考 |
|
|
本年度 |
窓口業務等事務補助員等 |
2 人 |
4,928 千円 |
|
|
前年度 |
窓口業務等事務補助員等 |
2 |
4,929 |
|
|
比較 |
— |
△1 |
|
2 .一般職 |
|
|
(1) 総括 |
(単位:千円) |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
共済費 |
合計 |
備考 |
||
|
料 |
職員手当等 |
計 |
|||||
|
本年度 |
6 人 |
21,097 |
12,618 |
33,715 |
7,146 |
40,861 |
|
|
前年度 |
6 人 |
20,800 |
12,073 |
32,873 |
6,849 |
39,722 |
|
|
比較 |
— |
297 |
545 |
842 |
297 |
1,139 |
|
|
職内員 手当 等の訳 |
区分 |
管理職手当 |
扶養手当 |
地域手当 |
住居手当 |
通勤手当 |
単身赴任手当 |
特殊勤務手当 |
時間外勤務手当 |
休日勤務手当 |
|
本年度 |
— |
— |
— |
1,236 |
560 |
— |
— |
2,263 |
137 |
|
|
前年度 |
— |
— |
— |
1,194 |
348 |
— |
— |
2,263 |
137 |
|
|
比較 |
— |
— |
— |
42 |
212 |
— |
— |
— |
— |
|
|
区分 |
夜間勤務手当 |
宿日直手当 |
寒冷地手当 |
期末手当 |
勤勉手当 |
退職手当 |
児童手当 |
特例給付 |
||
|
本年度 |
— |
— |
392 |
4,745 |
3,285 |
— |
— |
— |
||
|
前年度 |
— |
— |
392 |
4,679 |
3,060 |
— |
— |
— |
||
|
比較 |
— |
— |
— |
66 |
225 |
— |
— |
— |
||
|
(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳 |
|
区分 |
増減額 |
増減事由別内訳 |
説明 |
備考 |
|
|
千円 |
千円 |
||||
|
給料 |
297 |
1. 給与改定による増分 |
49 |
給与改定による増分 49 |
前年度給与改定率 0.23 % 改定適用年月平成 29 年 4 月 |
|
2. 昇給に伴う増分 |
293 |
1 月定期昇給等に伴う増分 293 |
昇給率 1.41% |
||
|
3. その他の増減分 |
△45 |
新陳代謝等による増減分 △45 |
職員数の異動状況 (現に在職する職員数)(その他)(計) 本年度 6 人一人 6 人 前年度 6 - 6 増減ーー - |
||
|
千円 |
千円 |
||||
|
職員 |
545 |
1. 給与改定に |
200 |
給与改定による増減分 |
勤勉手当年間最大支給率 1.7 月 11.8 月 (+ 0.10 か月) |
|
よる増減分 |
期末手当 11 |
前年度改定適用年月平成 29 年 4 月 |
|||
|
手当等 |
勤勉手当 189 |
||||
|
2. 昇給に伴う |
110 |
期末手当 65 |
|||
|
増分 |
勤勉手当 45 |
||||
|
3. その他の増減分 |
235 |
1 人当たり金額の増分 235 |
|||
|
(3) 給料及び職員手当等の状況 |
|
ア.職員 1 人当たり給与イ.初任給ウ.級別職員数 |
|
区分 |
一般行政職 |
区分 |
一般行政職 |
区分 |
級 |
一般行政職 |
||||||||||||||||
|
29 年 12 月 1 日 現在 |
平均給料月額 |
287,850 円 |
職員数 |
構成比 |
||||||||||||||||||
|
平均給与月額 |
329,264 円 |
本市 |
高校卒 |
147,100 円 |
29 年 12 月 1 日現在 |
8 |
-人 |
-% |
||||||||||||||
|
平均年齢 |
40 歳 0 月 |
大学卒 |
179,200 円 |
7 |
- |
- |
||||||||||||||||
|
28 年 12 月 1 日現在 |
平均給料月額 |
283,000 円 |
国 |
高校卒 |
147,100 円 |
6 |
- |
- |
||||||||||||||
|
平均給与月額 |
307,820 円 |
大学卒 |
179,200 円 |
5 |
- |
- |
||||||||||||||||
|
平均年齢 |
38 歳 8 月 |
4 |
3 |
50.0 |
||||||||||||||||||
|
(級別の標準的な職務内容) |
3 |
- |
- |
|||||||||||||||||||
|
2 |
2 |
33.3 |
||||||||||||||||||||
|
区分 |
8 級 |
7 級 |
6 級 |
5 級 |
1 |
1 |
16.7 |
|||||||||||||||
|
標準的職務 |
複雑•困難部長 |
部長 複雑•困難次長 |
次長 複雑•困難課長 |
課長 特に複雑•困難係長 |
計 |
6 |
100.0 |
|||||||||||||||
|
28 年 12 月 1 日現在 |
8 |
-人 |
-% |
|||||||||||||||||||
|
7 |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
区分 |
4 級 |
3 級 |
2 級 |
1 級 |
6 |
- |
- |
|||||||||||||||
|
標準的職務 |
複雑•困難係長 複雑•困難主任 |
係長 主任 |
主事 |
主事 |
5 |
- |
- |
|||||||||||||||
|
4 |
3 |
50.0 |
||||||||||||||||||||
|
3 |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
2 |
2 |
33.3 |
||||||||||||||||||||
|
エ.昇給 |
オ.期末手当•勤勉手当 |
1 |
1 |
16.7 |
||||||||||||||||||
|
区分 |
一般行政職 |
区分 |
支給期別支給率 |
支給率計 (月分) |
職制上の段階、職務の級等による加算措置 |
備考 |
計 |
6 |
100.0 |
|||||||||||||
|
6 月 |
12 月 |
|||||||||||||||||||||
|
本 年 度 |
職員数 (A) |
6 人 |
本年度 |
(- ) 2.125 |
(-) 2.275 |
(-) 4.40 |
有 |
|||||||||||||||
|
昇給に係る職員数 (B) |
5 |
|||||||||||||||||||||
|
号給数別内訳 |
1 号給 |
— |
前年度 |
(— ) 2.075 |
(— ) 2.225 |
(— ) 4.30 |
有 |
|||||||||||||||
|
2 号給 |
— |
|||||||||||||||||||||
|
3 号給 |
— |
国の制度 |
(1.075) 2.125 |
(1.225) 2.275 |
(2.30) 4.40 |
有 |
||||||||||||||||
|
4 号給 |
5 |
|||||||||||||||||||||
|
比率 (B)/(A) |
83.3 % |
X ()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率 |
||||||||||||||||||||
|
前 年 度 |
職員数 (A) |
6 人 |
||||||||||||||||||||
|
昇給に係る職員数 (B) |
5 |
カ.その他の手当 |
||||||||||||||||||||
|
号給数別内訳 |
1 号給 |
— |
区分 |
国との異同 |
差異の内容 |
|||||||||||||||||
|
2 号給 |
— |
扶養手当 |
同 |
|||||||||||||||||||
|
3 号給 |
— |
住居手当 |
同 |
|||||||||||||||||||
|
4 号給 |
5 |
通勤手当 |
同 |
|||||||||||||||||||
|
比率 (B) /(A) |
83.3 % |
|||||||||||||||||||||
|
給与費 |
|
給与費 |
|
給与費 |
|
給与費 |
|
給与費 |
|
給与費 |
|
給与費 |
給与費
|
給与費 |
|
給与費 |
|
債務負担行為 |
|
債務負担行為 |
|
4債務負担行為に関する調 |
|
(注)()書きは、当該年度分の支出予定額である。 |
|
事項 |
限度額 |
前年度までの支出(見込)額 |
当該年度以降の支出予定額 |
左の財源内訳 |
||||
|
特定財源 |
一般財源 |
|||||||
|
期間 |
金額 |
期間 |
金額 |
区分 |
金額 |
|||
|
千円 |
年度 |
千円 |
年度 |
千円 |
千円 |
千円 |
||
|
議場システム更新事業費 |
19,968 |
— |
30〜 34 |
(2,160)17,607 |
— |
17,607 |
||
|
例規システム整備事業費 |
15,390 |
29 |
2,729 |
30〜 33 |
(2,730) 10,235 |
— |
10,235 |
|
|
事後処理機等賃借料 |
3,780 |
26〜 29 |
2,228 |
30 |
(279)279 |
— |
279 |
|
|
情報化推進事業費 |
238,392 |
26〜 29 |
147,135 |
30〜 31 |
(31,239)69,871 |
— |
69,871 |
|
|
情報化推進事業費 |
3,114 |
27〜 29 |
1,649 |
30〜 31 |
(550)916 |
一 |
916 |
|
|
情報化推進事業費 |
54,397 |
28〜 29 |
12,717 |
30〜 32 |
(6,358)19,075 |
一 |
19,075 |
|
|
情報化推進事業費 |
42,305 |
29 |
9,085 |
30〜 33 |
(9,085)28,770 |
— |
28,770 |
|
|
情報化推進事業費 (サーバー基盤ライセンス) |
10,692 |
— |
30〜 34 |
(2,278)10,485 |
— |
10,485 |
||
|
情報化推進事業費 (officeライセンス) |
119,841 |
— |
30〜 34 |
(26,201) 118,179 |
— |
118,179 |
||
|
情報化推進事業費 (L2フロアスイッチ更新) |
6,440 |
— |
31〜 35 |
6,440 |
— |
6,440 |
||
|
情報化推進事業費 (グループウェア機器更新) |
44,816 |
— |
31〜 35 |
44,816 |
— |
44,816 |
||
|
行政情報システム整備事業費 (財務会計、人事給与システム等) |
110,067 |
— |
30〜 34 |
(21,731)110,067 |
— |
110,067 |
||
|
行政情報システム整備事業費(基幹系業務システム) |
486,519 |
— |
30 〜 33 |
(120,238)486,519 |
— |
486,519 |
||
|
行政情報システム整備事業費(オープン用中速プリンター) |
10,948 |
— |
30〜 34 |
(2,175) 10,777 |
— |
10,777 |
||
|
行政情報システム整備事業費(OCR読取機) |
13,311 |
— |
30〜 34 |
(2,123) 12,302 |
— |
12,302 |
||
|
個別施設計画策定事業費 |
9,000 |
— |
31 〜 32 |
9,000 |
— |
9,000 |
||
|
土地評価システム業務委託料 |
14,602 |
— |
31 〜 32 |
14,602 |
— |
14,602 |
||
|
家屋評価システム借上料 |
6,769 |
29 |
1,669 |
30〜 32 |
(1,670)5,008 |
— |
5,008 |
|
|
戸籍事務電算化事業費 |
610,414 |
26 〜 29 |
187,949 |
30〜 33 |
(54,218) 189,762 |
— |
189,762 |
|
|
戸籍受付システム保守委託料 |
3,235 |
27〜 29 |
2,181 |
30 〜 31 |
(703)1,054 |
一 |
1,054 |
|
|
身体障害者福祉センター管理代行業務費 |
111,785 |
28 〜 29 |
44,494 |
30〜 32 |
(22,291)67,043 |
— |
67,043 |
|
|
軽費老人ホーム「ケアハウス朝里温泉」増築等事業費補助金(利子補給分) |
32,446 |
15 〜 29 |
25,133 |
30 〜 31 |
(326)483 |
— |
483 |
|
|
総合福祉センター管理代行業務費等 |
174,338 |
28 〜 29 |
115,251 |
30 |
(58,870) 58,870 |
国庫負担金国庫補助金道補助金基金繰入金 |
6,045 1,533 766 2,600 |
47,926 |
|
塩谷児童センター管理代行業務費 |
37,736 |
27〜 29 |
22,303 |
30 〜 31 |
(7,426) 14,990 |
— |
14,990 |
|
|
事項 |
限度額 |
前年度までの支出(見込)額 |
当該年度以降の支出予定額 |
左の財源内訳 |
||||
|
特定財源 |
一般財源 |
|||||||
|
期間 |
金額 |
期間 |
金額 |
区分 |
金額 |
|||
|
千円 |
年度 |
千円 |
年度 |
千円 |
千円 |
千円 |
||
|
いなきた児童館管理代行業務費 |
34,135 |
27〜 29 |
20,442 |
30〜 31 |
(6,835) 13,678 |
— |
13,678 |
|
|
さくら学園管理代行業務費等 |
319,216 |
27〜 29 |
186,580 |
30〜 31 |
(64,695) 130,125 |
— |
130,125 |
|
|
生活保護事務電算処理システム賃借料 |
39,198 |
28〜 29 |
15,163 |
30〜 32 |
(7,582) 20,218 |
— |
20,218 |
|
|
市民会館・公会堂・市民センター管理代行業務費 |
288,365 |
28〜 29 |
191,355 |
30 |
(94,414)94,414 |
— |
94,414 |
|
|
銭函市民センター管理代行業務費等 |
31,946 |
28〜 29 |
12,736 |
30〜 32 |
(6,340) 19,132 |
— |
19,132 |
|
|
いなきたコミュニティセンター管理代行業務費等 |
135,536 |
29 |
26,681 |
30〜 33 |
(26,674)108,855 |
一 |
108,855 |
|
|
夜間急病センター管理代行業務費 |
333,140 |
29 |
164,840 |
30 |
(168,300) 168,300 |
一 |
168,300 |
|
|
周産期医療支援事業費補助金 |
40,600 |
一 |
30 |
(39,000)39,000 |
雑入 |
8,178 |
30,822 |
|
|
事業内職業訓練センター管理代行業務費 |
6,657 |
28 〜 29 |
2,650 |
30〜 32 |
(1,325)3,991 |
— |
3,991 |
|
|
自然の村管理代行業務費等 |
197,600 |
28 〜 29 |
130,000 |
30 |
(65,000)65,000 |
— |
65,000 |
|
|
観光物産プラザ管理代行業務費 |
41,516 |
— |
30〜 34 |
(8,199)41,516 |
— |
41,516 |
||
|
産業会館管理代行業務費等 |
15,992 |
28 〜 29 |
6,328 |
30〜 32 |
(3,164)9,578 |
— |
9,578 |
|
|
鰊御殿管理代行業務費等 |
29,730 |
28 〜 29 |
11,335 |
30〜 32 |
(5,797) 18,293 |
— |
18,293 |
|
|
臨時市道整備事業費 |
72,000 |
— |
30 |
(72,000)72,000 |
市債 |
64,800 |
7,200 |
|
|
色内埠頭公園立入防止柵設置事業費 |
5,000 |
— |
30 |
(5,000)5,000 |
— |
5,000 |
||
|
バリアフリー等住宅改造資金負担金 |
2,440 |
28〜 29 |
925 |
30〜 42 |
(215)594 |
— |
594 |
|
|
バリアフリー等住宅改造資金負担金 |
846 |
29 |
67 |
30〜 35 |
(17)49 |
— |
49 |
|
|
バリアフリー等住宅改造資金負担金 |
836 |
— |
30 |
(23) 23 |
— |
23 |
||
|
バリアフリー等住宅改造資金負担金 |
896 |
— |
31 〜 45 |
896 |
— |
896 |
||
|
第2号ふ頭巡視船関連施設整備等事業費 |
18,000 |
— |
30 |
(16,724) 16,724 |
市債 |
12,500 |
4,224 |
|
|
防火衣整備事業費 |
57,591 |
29 |
13,879 |
30 〜 32 |
(13,863) 41,545 |
— |
41,545 |
|
|
消防通信体制充実強化事業費 |
11,711 |
28 〜 29 |
5,808 |
30 〜 31 |
(2,900) 5,796 |
一 |
5,796 |
|
|
消防団被服整備事業費 |
10,308 |
— |
30〜 33 |
(2,533) 10,308 |
— |
10,308 |
||
|
校務用パソコン整備事業費(小学校費) |
5,309 |
26 〜 29 |
3,012 |
30 |
(281) 281 |
— |
281 |
|
|
校務用パソコン整備事業費(小学校費) |
10,920 |
27〜 29 |
5,256 |
30 〜 31 |
(1,752) 2,336 |
— |
2,336 |
|
|
校務用パソコン整備事業費(小学校費) |
13,143 |
28〜 29 |
3,463 |
30〜 32 |
(1,732)4,041 |
— |
4,041 |
|
|
校務用パソコン整備事業費(小学校費) |
2,869 |
29 |
— |
30〜 33 |
(529) 1,799 |
— |
1,799 |
|
|
事項 |
限度額 |
前年度までの支出(見込)額 |
当該年度以降の支出予定額 |
左の財源内訳 |
||||
|
特定財源 |
一般財源 |
|||||||
|
期間 |
金額 |
期間 |
金額 |
区分 |
金額 |
|||
|
千円 |
年度 |
千円 |
年度 |
千円 |
千円 |
千円 |
||
|
教育情報システム整備事業費(小学校費) |
64,206 |
— |
31〜 37 |
64,206 |
— |
64,206 |
||
|
スクールバス運行経費(銭函小•張碓小•長橋小) |
52,260 |
— |
30 |
(52,260)52,260 |
— |
52,260 |
||
|
校務用パソコン整備事業費(中学校費) |
6,487 |
26〜 29 |
4,518 |
30 |
(423)423 |
— |
423 |
|
|
教育情報システム整備事業費(中学校費) |
45,793 |
— |
31〜 37 |
45,793 |
— |
45,793 |
||
|
学校給食センター運営費(輸送委託料) |
243,040 |
— |
30〜 33 |
(71,765) 242,628 |
— |
242,628 |
||
|
学校給食センター運営費(調理等業務委託料) |
338,492 |
29 |
141,420 |
30〜 31 |
(141,420)188,560 |
— |
188,560 |
|
|
図書館サーバー等機器借上料 |
20,735 |
26〜 29 |
10,083 |
30 |
(2,521)2,521 |
一 |
2,521 |
|
|
図書館システム整備事業費 |
19,000 |
一 |
31〜 35 |
19,000 |
一 |
19,000 |
||
|
水泳教室開催経費 |
8,995 |
— |
30 |
(8,995)8,995 |
— |
8,995 |
||
|
総合体育館管理代行業務費等 |
305,000 |
27〜 29 |
181,830 |
30〜 31 |
(61,000)122,000 |
— |
122,000 |
|
|
銭函パークゴルフ場管理代行業務費 |
15,533 |
28〜 29 |
10,194 |
30 |
(5,097)5,097 |
— |
5,097 |
|
|
計 |
1,723,088 |
(1,331,026)2,952,125 |
96,422 |
2,855,703 |
||||
|
(1)一般会計 |
|
(2)特別会計 |
|
事項 |
限度額 |
前年度までの支出(見込)額 |
当該年度以降の支出予定額 |
左の財源内訳 |
||||
|
特定財源 |
一般財源 |
|||||||
|
期間 |
金額 |
期間 |
金額 |
区分 |
金額 |
|||
|
千円 |
年度 |
千円 |
年度 |
千円 |
千円 |
千円 |
||
|
港湾上屋整備事業費 |
660,000 |
— |
30 |
(660,000)660,000 |
市債 |
660,000 |
— |
|
|
市営住宅管理代行業務費等 |
426,934 |
28〜 29 |
168,846 |
30〜 32 |
(84,712)255,882 |
— |
255,882 |
|
|
公営住宅建替事業費(若竹住宅3号棟) |
647,600 |
— |
30 |
(647,600) 647,600 |
国庫補助金 市債 |
227,500 420,100 |
— |
|
|
計 |
168,846 |
(1,392,312)1,563,482 |
1,307,600 |
255,882 |
||||
|
合計 |
1,891,934 |
(2,723,338)4,515,607 |
1,404,022 |
3,111,585 |
||||
|
- 257 - |
|
5市債に関する調 |
|
会 |
b ノヽ |
平成28年度末 |
平成29年度末 |
平成30年度中増減見込額 |
平成30年度末 |
|
|
則 |
区ノ J |
現在高 |
現在高見込額 |
平成30年度中 |
平成30年度中 |
現在高見込額 |
|
起債見込額 |
元金償還見込額 |
|||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||
|
1普通債 |
22,789,727 |
22,135,742 |
1,502,500 |
2,677,228 |
20,961,014 |
|
|
(1)庁舎 |
69,901 |
60,063 |
— |
9,850 |
50,213 |
|
|
(2)民生 |
1,582,885 |
1,590,638 |
266,700 |
162,516 |
1,694,822 |
|
|
(3)衛生 |
829,020 |
696,244 |
3,000 |
143,676 |
555,568 |
|
|
一 |
(4)労働 |
1,859 |
1,623 |
— |
248 |
1,375 |
|
(5)農林水産 |
184,870 |
159,986 |
— |
25,492 |
134,494 |
|
|
(6)商工 |
127,420 |
119,643 |
— |
16,675 |
102,968 |
|
|
(7) 土木 |
6,855,548 |
6,741,804 |
723,200 |
776,368 |
6,688,636 |
|
|
(8)港湾 |
2,651,163 |
2,526,962 |
361,800 |
388,963 |
2,499,799 |
|
|
(9)消防 |
1,701,113 |
1,670,803 |
55,600 |
155,609 |
1,570,794 |
|
|
(10)教育 |
7,516,895 |
7,493,082 |
25,000 |
794,262 |
6,723,820 |
|
|
般 |
(11)出資金 |
842,570 |
673,133 |
11,500 |
156,928 |
527,705 |
|
(12)その他 |
426,483 |
401,761 |
55,700 |
46,641 |
410,820 |
|
|
2災害復旧費 |
90,394 |
69,424 |
— |
20,482 |
48,942 |
|
|
(1)土木 |
78,151 |
60,545 |
— |
17,089 |
43,456 |
|
|
(2)教育 |
2,758 |
1,867 |
— |
900 |
967 |
|
|
(3)その他 |
9,485 |
7,012 |
— |
2,493 |
4,519 |
|
|
会 |
||||||
|
- 258 - |
|
市債 |
|
市債 |
|
3その他 |
25,924,819 |
25,234,948 |
1,632,000 |
2,279,208 |
24,587,740 |
|
|
(1)地域総合整備資金貸付金 |
300,000 |
300,000 |
— |
— |
300,000 |
|
|
(2)減税補填債 |
658,788 |
518,512 |
— |
142,380 |
376,132 |
|
|
(3)臨時税収補填債 |
73,008 |
— |
— |
— |
— |
|
|
計 |
(4)臨時財政対策債 |
20,838,297 |
20,996,683 |
1,632,000 |
1,535,027 |
21,093,656 |
|
(5)退職手当債 |
3,437,095 |
2,857,636 |
— |
518,209 |
2,339,427 |
|
|
(6)減収補填債 |
230,961 |
230,206 |
— |
28,674 |
201,532 |
|
|
(7)第三セクター等改革推進債 |
386,670 |
331,911 |
— |
54,918 |
276,993 |
|
|
計 |
48,804,940 |
47,440,114 |
3,134,500 |
4,976,918 |
45,597,696 |
|
|
港湾整備 |
2,467,405 |
2,347,995 |
1,497,400 |
334,547 |
3,510,848 |
|
|
特 |
青果物卸売市場 |
9,658 |
8,810 |
— |
854 |
7,956 |
|
水産物卸売市場 |
4,217 |
3,521 |
— |
699 |
2,822 |
|
|
別 |
住宅 |
3,369,085 |
3,408,177 |
504,600 |
226,958 |
3,685,819 |
|
介護保険 |
33,333 |
— |
— |
— |
— |
|
|
会 計 |
産業廃棄物処分 |
191,159 |
108,844 |
— |
73,123 |
35,721 |
|
計 |
6,074,857 |
5,877,347 |
2,002,000 |
636,181 |
7,243,166 |
|
|
合計 |
54,879,797 |
53,317,461 |
5,136,500 |
5,613,099 |
52,840,862 |
|
|
一般会計科目別財源一般会計科目別財源 |
|
6 一般会計科目別財源調 |
|
科目 |
予算額 |
特 |
定財源 |
又は |
関 |
係収 |
入 |
|||||
|
交通安全対策特別交付金 |
分担金負担金 |
使用料手数料 |
国庫支出金 |
道支出金 |
財産収入 |
寄附金 |
繰入金 |
諸収入 |
市債 |
計 |
||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|
|
1議会費 |
268,307 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
10 |
— |
10 |
|
2総務費 |
1,395,503 |
— |
— |
55,251 |
57,017 |
197,514 |
25,595 |
2 |
27,650 |
75,513 |
55,700 |
494,242 |
|
3民生費 |
24,711,350 |
— |
254,212 |
142,139 |
10,512,285 |
2,945,690 |
741 |
— |
28,513 |
140,401 |
266,700 |
14,290,681 |
|
4衛生費 |
4,615,830 |
— |
756 |
298,613 |
38,402 |
26,539 |
192 |
— |
12,550 |
141,332 |
14,500 |
532,884 |
|
5労働費 |
79,077 |
— |
— |
5,101 |
4,714 |
4,714 |
9 |
— |
1,848 |
15,585 |
— |
31,971 |
|
6農林水産業費 |
101,898 |
— |
— |
16,094 |
— |
2,688 |
3,735 |
— |
3,700 |
146 |
— |
26,363 |
|
7商工費 |
2,629,585 |
— |
— |
25,494 |
4,290 |
3,757 |
17,003 |
— |
29,525 |
2,329,071 |
— |
2,409,140 |
|
8土木費 |
4,692,252 |
14,000 |
— |
322,812 |
478,768 |
4,176 |
5 |
— |
21,333 |
225,843 |
1,085,000 |
2,151,937 |
|
9消防費 |
324,290 |
— |
— |
3,299 |
— |
1,757 |
11 |
— |
1,373 |
23,609 |
55,600 |
85,649 |
|
10教育費 |
2,032,891 |
— |
— |
95,975 |
97,394 |
60,170 |
145 |
— |
65,340 |
28,101 |
25,000 |
372,125 |
|
11公債費 |
5,243,088 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
15,010 |
— |
15,010 |
|
12諸支出金 |
542,699 |
— |
— |
— |
— |
— |
1,762 |
— |
— |
— |
— |
1,762 |
|
13職員給与費 |
8,443,541 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
5,674 |
— |
5,674 |
|
14予備費 |
30,000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
計 |
55,110,311 |
14,000 |
254,968 |
964,778 |
11,192,870 |
3,247,005 |
49,198 |
2 |
191,832 |
3,000,295 |
1,502,500 |
20,417,448 |
|
日 |
一般財源 |
|
|
金額 |
構成比 |
|
|
千円 |
% |
|
|
1議会費 |
268,297 |
0.8 |
|
2総務費 |
901,261 |
2.6 |
|
3民生費 |
10,420,669 |
30.0 |
|
4衛生費 |
4,082,946 |
11.8 |
|
5労働費 |
47,106 |
0.1 |
|
6農林水産業費 |
75,535 |
0.2 |
|
7商工費 |
220,445 |
0.6 |
|
8土木費 |
2,540,315 |
7.3 |
|
9消防費 |
238,641 |
0.7 |
|
10教育費 |
1,660,766 |
4.8 |
|
11公債費 |
5,228,078 |
15.1 |
|
12諸支出金 |
540,937 |
1.6 |
|
13職員給与費 |
8,437,867 |
24.3 |
|
14予備費 |
30,000 |
0.1 |
|
計 |
34,692,863 |
100.0 |
|
一般財源の内訳 |
|
市税 |
13,220,700 |
千円 |
|
地方譲与税 |
314,001 |
千円 |
|
利子割交付金 |
17,000 |
千円 |
|
配当割交付金 |
28,000 |
千円 |
|
株式等譲渡所得割交付金 |
29,000 |
千円 |
|
地方消費税交付金 |
2,429,000 |
千円 |
|
ゴルフ場利用税交付金 |
37,000 |
千円 |
|
自動車取得税交付金 |
52,000 |
千円 |
|
国有提供施設等所在市町村助成交付金 |
395 |
千円 |
|
地方特例交付金 |
40,000 |
千円 |
|
地方交付税 |
15,714,000 |
千円 |
|
繰入金 |
1,179,766 |
千円 |
|
繰越金 |
1 |
千円 |
|
臨時財政対策債 |
1,632,000 |
千円 |
|
34,692,863千円 |
|
- 260 - |
- 261 -
|
性質別経費 |
|
性質別経費 |
|
7性質別経費内訳調 |
|
(1)一般会計 |
|
区分 |
議会費 |
総務費 |
民生費 |
衛生費 |
労働費 |
農林水産業費 |
商工費 |
土木費 |
消防費 |
教育費 |
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|
|
1 人件費 |
245,141 |
237,788 |
135,785 |
41,522 |
30,648 |
7,511 |
1,664 |
10,159 |
45,152 |
388,920 |
|
(1)議員委員等報酬 |
192,828 |
17,067 |
2,768 |
1,101 |
120 |
5,784 |
— |
1,154 |
36,259 |
6,902 |
|
(2)特別職給与 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
(3)基本給 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
(4)その他の手当 |
— |
4,226 |
— |
— |
— |
— |
— |
1,308 |
— |
— |
|
(5)退職手当 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
(6)恩給及び退職年金 |
— |
4,232 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
(7)共済費 |
50,749 |
136,444 |
4,791 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
(8)嘱託報酬 |
1,564 |
75,819 |
128,226 |
40,421 |
30,528 |
1,727 |
1,664 |
7,697 |
8,893 |
382,018 |
|
(9)災害補償費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
2 物件費 |
15,731 |
931,866 |
461,441 |
1,344,952 |
15,297 |
74,937 |
122,966 |
270,505 |
157,172 |
1,119,338 |
|
3 維持補修費 |
— |
15,100 |
12,574 |
21,242 |
5,700 |
2,200 |
20,400 |
930,152 |
10,966 |
131,800 |
|
(1)土木施設 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
920,598 |
— |
— |
|
(2)建物 |
— |
15,100 |
11,420 |
9,900 |
5,700 |
— |
17,400 |
8,900 |
10,920 |
37,820 |
|
(3)その他 |
— |
— |
1,154 |
11,342 |
— |
2,200 |
3,000 |
654 |
46 |
93,980 |
|
4 扶助費 |
— |
25 |
17,364,915 |
38,690 |
— |
— |
— |
— |
— |
169,354 |
|
5 補助費等 |
5,275 |
166,511 |
2,653,613 |
1,410,836 |
12,362 |
17,199 |
118,565 |
377,389 |
39,667 |
164,645 |
|
(1)負担金寄附金 |
775 |
19,278 |
2,175,869 |
1,330,985 |
600 |
3,749 |
3,136 |
309,304 |
18,013 |
11,269 |
|
(2)補助交付金 |
4,500 |
85,281 |
475,174 |
72,125 |
11,074 |
12,549 |
112,739 |
65,280 |
50 |
115,236 |
|
(3)その他 |
— |
61,952 |
2,570 |
7,726 |
688 |
901 |
2,690 |
2,805 |
21,604 |
38,140 |
|
6 普通建設事業費 |
2,160 |
43,900 |
— |
4,000 |
— |
— |
— |
1,674,098 |
53,000 |
58,800 |
|
(1)補助事業費 |
— |
7,000 |
— |
— |
— |
— |
— |
898,630 |
— |
42,400 |
|
(2)単独事業費 |
2,160 |
21,900 |
— |
4,000 |
— |
— |
— |
545,771 |
53,000 |
16,400 |
|
(3)その他 |
— |
15,000 |
— |
— |
— |
— |
— |
229,697 |
— |
— |
|
7 災害復旧事業費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
8 失業対策事業費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
9 公債費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
10 積立金 |
313 |
405 |
51 |
12,358 |
5 |
11 |
34 |
|||
|
11 出資金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
12 貸付金 |
— |
— |
5,000 |
— |
15,070 |
— |
2,324,565 |
137,602 |
— |
— |
|
13 繰出金 |
— |
— |
4,077,617 |
1,754,588 |
— |
— |
29,067 |
1,292,342 |
18,322 |
— |
|
14 予備費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
合計 |
268,307 |
1,395,503 |
24,711,350 |
4,615,830 |
79,077 |
101,898 |
2,629,585 |
4,692,252 |
324,290 |
2,032,891 |
|
- 262 - |
|
職員給与費 |
||||||
|
区分 |
公債費 |
諸支出金 |
予備費 |
計 |
構成比 |
区分 |
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
% |
||
|
1 人件費 |
— |
— |
8,443,541 |
9,587,831 |
17.4 |
1 人 |
|
(1)議員委員等報酬 |
— |
— |
— |
263,983 |
0.5 |
⑴議 |
|
(2)特別職給与 |
— |
— |
37,312 |
37,312 |
0.1 |
⑵特 |
|
(3)基本給 |
— |
— |
4,075,368 |
4,075,368 |
7.4 |
⑶基 |
|
(4)その他の手当 |
— |
— |
2,168,165 |
2,173,699 |
4.0 |
(4)そ |
|
(5)退職手当 |
— |
— |
844,378 |
844,378 |
1.5 |
⑸退 |
|
(6)恩給及び退職年金 |
— |
— |
— |
4,232 |
0.0 |
(6)恩 |
|
(7)共済費 |
— |
— |
1,318,318 |
1,510,302 |
2.7 |
⑺共 |
|
(8)嘱託報酬 |
— |
— |
— |
678,557 |
1.2 |
(8)嘱 |
|
(9)災害補償費 |
— |
— |
— |
— |
— |
⑼災 |
|
2 物件費 |
— |
— |
— |
4,514,205 |
8.2 |
2 物 |
|
3 維持補修費 |
— |
— |
— |
1,150,134 |
2.1 |
3 維 |
|
(1)土木施設 |
— |
— |
— |
920,598 |
1.7 |
⑴土 |
|
(2)建物 |
— |
— |
— |
117,160 |
0.2 |
⑵建 |
|
(3)その他 |
— |
— |
— |
112,376 |
0.2 |
⑶そ |
|
4 扶助費 |
— |
— |
— |
17,572,984 |
31.9 |
4 扶 |
|
5 補助費等 |
— |
540,937 |
— |
5,506,999 |
10.0 |
5 補 |
|
(1)負担金寄附金 |
— |
— |
— |
3,872,978 |
7.0 |
⑴負 |
|
(2)補助交付金 |
— |
— |
— |
954,008 |
1.7 |
⑵補 |
|
(3)その他 |
— |
540,937 |
— |
680,013 |
1.3 |
⑶そ |
|
6 普通建設事業費 |
— |
— |
— |
1,835,958 |
3.3 |
6 普 |
|
(1)補助事業費 |
— |
— |
— |
948,030 |
1.7 |
(1)補 |
|
(2)単独事業費 |
— |
— |
— |
643,231 |
1.2 |
⑵単 |
|
(3)その他 |
— |
— |
— |
244,697 |
0.4 |
⑶そ |
|
7 災害復旧事業費 |
— |
— |
— |
— |
— |
7 災 |
|
8 失業対策事業費 |
— |
— |
— |
— |
— |
8 失 |
|
9 公債費 |
5,243,088 |
— |
— |
5,243,088 |
9.5 |
9 公 |
|
10 積立金 |
— |
1,762 |
— |
14,939 |
0.0 |
10 積 |
|
11 出資金 |
— |
— |
— |
— |
— |
11 出 |
|
12 貸付金 |
— |
— |
— |
2,482,237 |
4.5 |
12 貸 |
|
13 繰出金 |
— |
— |
— |
7,171,936 |
13.0 |
13 繰 |
|
14 予備費 |
— |
— |
30,000 |
30,000 |
0.1 |
14 予 |
|
合計 |
5,243,088 |
542,699 |
8,473,541 |
55,110,311 |
100.0 |
合計 |
|
性質別経費 |
|
(2)特別会計 |
|
区分 |
港湾整備事業 |
青果物卸売市場事業 |
水産物卸売市場事業 |
国民健康 保険事業 |
住宅事業 |
介護保険事業 |
産業廃棄物 処分事業 |
後期高齢者医療事業 |
計 |
構成比 |
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
% |
|
|
1 人件費 |
— |
9,624 |
12,153 |
216,643 |
85,535 |
212,939 |
11 |
45,789 |
582,694 |
1.7 |
|
(1)議員委員等報酬 |
一 |
132 |
120 |
216 |
357 |
15,995 |
一 |
一 |
16,820 |
0.1 |
|
(2)特別職給与 |
一 |
一 |
一 |
一 |
一 |
一 |
一 |
一 |
一 |
一 |
|
(3)基本給 |
一 |
4,688 |
4,509 |
91,498 |
40,419 |
88,784 |
一 |
21,097 |
250,995 |
0.7 |
|
(4)その他の手当 |
一 |
3,119 |
2,554 |
59,716 |
28,750 |
54,559 |
一 |
12,618 |
161,316 |
0.5 |
|
(5)退職手当 |
一 |
一 |
一 |
一 |
一 |
一 |
一 |
一 |
一 |
一 |
|
(6)恩給及び退職年金 |
一 |
一 |
一 |
一 |
一 |
一 |
一 |
一 |
一 |
一 |
|
(7)共済費 |
一 |
1,685 |
1,482 |
30,733 |
14,345 |
30,218 |
一 |
7,146 |
85,609 |
0.2 |
|
(8)嘱託報酬 |
一 |
一 |
3,488 |
34,480 |
1,664 |
23,383 |
11 |
4,928 |
67,954 |
0.2 |
|
(9)災害補償費 |
一 |
一 |
一 |
一 |
一 |
一 |
一 |
一 |
一 |
一 |
|
2 物件費 |
150,539 |
31,514 |
15,268 |
128,236 |
101,206 |
313,456 |
9,285 |
38,749 |
788,253 |
2.3 |
|
3 維持補修費 |
6,600 |
6,000 |
5,000 |
— |
114,000 |
— |
500 |
— |
132,100 |
0.4 |
|
(1)土木施設 |
一 |
一 |
一 |
一 |
一 |
一 |
一 |
一 |
一 |
一 |
|
(2)建物 |
6,600 |
6,000 |
一 |
一 |
114,000 |
一 |
一 |
一 |
126,600 |
0.4 |
|
(3)その他 |
一 |
一 |
5,000 |
一 |
一 |
一 |
500 |
一 |
5,500 |
0.0 |
|
4 扶助費 |
— |
— |
— |
— |
— |
63,118 |
— |
— |
63,118 |
0.2 |
|
5 補助費等 |
8,064 |
228 |
713 |
14,062,729 |
16,677 |
14,045,324 |
879 |
2,005,244 |
30,139,858 |
87.0 |
|
(1)負担金寄附金 |
一 |
50 |
一 |
30,255 |
2,976 |
309 |
一 |
2,003,234 |
2,036,824 |
5.9 |
|
(2)補助交付金 |
一 |
一 |
一 |
一 |
一 |
2,470 |
106 |
一 |
2,576 |
0.0 |
|
(3)その他 |
8,064 |
178 |
713 |
14,032,474 |
13,701 |
14,042,545 |
773 |
2,010 |
28,100,458 |
81.1 |
|
6 普通建設事業費 |
1,427,594 |
— |
— |
— |
792,400 |
— |
— |
— |
2,219,994 |
6.4 |
|
(1)補助事業費 |
一 |
一 |
一 |
一 |
792,400 |
一 |
一 |
一 |
792,400 |
2.3 |
|
(2)単独事業費 |
1,427,594 |
一 |
一 |
一 |
一 |
一 |
一 |
一 |
1,427,594 |
4.1 |
|
(3)その他 |
一 |
一 |
一 |
一 |
一 |
一 |
一 |
一 |
— |
一 |
|
7 災害復旧事業費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
8 失業対策事業費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
9 公債費 |
351,360 |
915 |
713 |
— |
279,946 |
— |
74,084 |
— |
707,018 |
2.0 |
|
10 積立金 |
— |
— |
— |
67 |
2,628 |
3,034 |
— |
— |
5,729 |
0.0 |
|
11 出資金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
12 貸付金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
13 繰出金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
14 予備費 |
100 |
100 |
50 |
1,000 |
100 |
1,000 |
500 |
500 |
3,350 |
0.0 |
|
合計 |
1,944,257 |
48,381 |
33,897 |
14,408,675 |
1,392,492 |
14,638,871 |
85,259 |
2,090,282 |
34,642,114 |
100.0 |
|
- 264 - |
|
性質別経費 |
|
(3) 合計 |
|
区分 |
計 |
構成比 |
区分 |
|
1 人件費 |
千円 10,170,525 |
% 11.3 |
1 人 |
|
(1)議員委員等報酬 |
280,803 |
0.3 |
⑴議 |
|
(2)特別職給与 |
37,312 |
0.1 |
⑵特 |
|
(3)基本給 |
4,326,363 |
4.8 |
⑶基 |
|
(4)その他の手当 |
2,335,015 |
2.6 |
(4)そ |
|
(5)退職手当 |
844,378 |
0.9 |
⑸退 |
|
(6)恩給及び退職年金 |
4,232 |
0.0 |
⑹恩 |
|
(7)共済費 |
1,595,911 |
1.8 |
⑺共 |
|
(8)嘱託報酬 |
746,511 |
0.8 |
⑻嘱 |
|
(9)災害補償費 |
— |
一 |
⑼災 |
|
2 物件費 |
5,302,458 |
5.9 |
2 物 |
|
3 維持補修費 |
1,282,234 |
1.4 |
3 維 |
|
(1)土木施設 |
920,598 |
1.0 |
⑴土 |
|
(2)建物 |
243,760 |
0.3 |
⑵建 |
|
(3)その他 |
117,876 |
0.1 |
⑶そ |
|
4 扶助費 |
17,636,102 |
19.7 |
4 扶 |
|
5 補助費等 |
35,646,857 |
39.7 |
5 補 |
|
(1)負担金寄附金 |
5,909,802 |
6.6 |
⑴負 |
|
(2)補助交付金 |
956,584 |
1.0 |
⑵補 |
|
(3)その他 |
28,780,471 |
32.1 |
⑶そ |
|
6 普通建設事業費 |
4,055,952 |
4.5 |
6 普 |
|
(1)補助事業費 |
1,740,430 |
1.9 |
⑴補 |
|
(2)単独事業費 |
2,070,825 |
2.3 |
⑵単 |
|
(3)その他 |
244,697 |
0.3 |
⑶そ |
|
7 災害復旧事業費 |
— |
— |
7 災 |
|
8 失業対策事業費 |
— |
— |
8 失 |
|
9 公債費 |
5,950,106 |
6.6 |
9 公 |
|
10 積立金 |
20,668 |
0.0 |
10 積 |
|
11 出資金 |
— |
— |
11 出 |
|
12 貸付金 |
2,482,237 |
2.8 |
12 貸 |
|
13 繰出金 |
7,171,936 |
8.0 |
13 繰 |
|
14 予備費 |
33,350 |
0.1 |
14 予 |
|
合計 |
89,752,425 |
100.0 |
合計 |
|
- 265 - |
|
歳出費途別 |
|
(1)一般会計 |
8歳出費途別内訳調 |
|
区分 |
議会費 |
総務費 |
民生費 |
衛生費 |
労働費 |
農林水産業費 |
商工費 |
土木費 |
消防費 |
教育費 |
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|
|
1 報酬 |
194,392 |
92,886 |
130,994 |
41,522 |
30,648 |
7,511 |
1,664 |
9,975 |
45,152 |
388,920 |
|
(1)報酬 |
192,828 |
17,067 |
2,768 |
1,101 |
120 |
5,784 |
— |
1,154 |
36,259 |
6,902 |
|
(2)嘱託報酬 |
1,564 |
75,819 |
128,226 |
40,421 |
30,528 |
1,727 |
1,664 |
8,821 |
8,893 |
382,018 |
|
2 給料 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
5,840 |
— |
— |
|
3 職員手当等 |
— |
4,226 |
— |
— |
— |
— |
— |
4,431 |
— |
— |
|
4 共済費 |
50,749 |
136,444 |
4,791 |
135 |
— |
— |
— |
140 |
— |
— |
|
(1)共済組合負担金 |
50,749 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
140 |
— |
— |
|
(2)その他 |
— |
136,444 |
4,791 |
135 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
5 災害補償費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
6 恩給及び退職年金 |
— |
4,232 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
7 賃金 |
798 |
45,389 |
61,923 |
7,134 |
— |
710 |
1,099 |
28,613 |
— |
44,994 |
|
8 報償費 |
— |
2,549 |
2,389 |
5,325 |
688 |
546 |
2,644 |
1,942 |
18,447 |
36,429 |
|
9 旅費 |
6,681 |
6,266 |
2,559 |
1,694 |
26 |
210 |
4,470 |
1,295 |
7,963 |
8,349 |
|
10 交際費 |
440 |
750 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
100 |
|
11 需用費 |
4,430 |
107,796 |
58,027 |
227,256 |
5,839 |
5,016 |
24,993 |
508,703 |
68,479 |
479,932 |
|
(1)消耗品費 |
565 |
22,476 |
8,698 |
78,141 |
493 |
481 |
2,180 |
67,728 |
16,258 |
95,111 |
|
(2)燃料費 |
7 |
15,486 |
4,100 |
22,022 |
1,858 |
380 |
2,120 |
10,654 |
24,429 |
93,112 |
|
(3)食糧費 |
16 |
154 |
45 |
33 |
— |
— |
40 |
— |
— |
217 |
|
(4)印刷製本費 |
3,822 |
31,457 |
2,807 |
5,376 |
35 |
9 |
2,249 |
639 |
195 |
9,628 |
|
(5)光熱水費 |
— |
30,317 |
14,677 |
31,789 |
2,859 |
966 |
15,707 |
363,681 |
18,306 |
210,304 |
|
(6)修繕料 |
20 |
7,906 |
1,188 |
8,028 |
594 |
3,180 |
2,697 |
66,001 |
9,291 |
71,560 |
|
(7)賄材料費 |
— |
— |
26,512 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
(8)飼料費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
(9)医薬材料費 |
— |
— |
— |
81,867 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
12 役務費 |
830 |
104,178 |
61,484 |
14,484 |
366 |
575 |
2,321 |
10,485 |
13,881 |
37,689 |
|
(1)通信運搬費 |
165 |
77,144 |
12,178 |
8,038 |
325 |
130 |
1,890 |
7,299 |
10,417 |
28,928 |
|
(2)広告料 |
— |
5,685 |
15 |
22 |
— |
— |
— |
— |
— |
20 |
|
(3)手数料 |
665 |
15,992 |
49,063 |
5,942 |
41 |
90 |
385 |
2,305 |
3,258 |
7,109 |
|
(4)筆耕翻訳料 |
— |
— |
3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
(5)火災保険料 |
— |
1,089 |
— |
— |
— |
— |
2 |
66 |
— |
1,007 |
|
(6)その他保険料 |
— |
4,268 |
225 |
482 |
— |
355 |
44 |
815 |
206 |
625 |
|
13 委託料 |
2,027 |
377,151 |
417,478 |
1,087,806 |
8,876 |
68,658 |
71,166 |
567,275 |
43,029 |
605,983 |
|
14 使用料及び賃借料 |
2,685 |
289,124 |
13,316 |
5,506 |
190 |
1,915 |
25,291 |
155,459 |
3,548 |
38,558 |
|
15 工事請負費 |
— |
36,710 |
11,420 |
11,500 |
5,700 |
— |
13,900 |
1,190,576 |
10,870 |
49,262 |
|
16 原材料費 |
— |
181 |
38 |
6,469 |
— |
408 |
100 |
26,877 |
303 |
— |
|
17 公有財産購入費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
13,787 |
— |
— |
|
18 備品購入費 |
— |
13,678 |
1,370 |
8,692 |
— |
— |
72 |
42,942 |
73,139 |
46,674 |
|
19 負担金、補助及び交付金 |
5,275 |
119,559 |
4,421,008 |
2,584,586 |
11,674 |
16,298 |
115,875 |
1,526,952 |
37,789 |
126,505 |
|
20 扶助費 |
— |
25 |
15,514,335 |
29,576 |
— |
— |
— |
— |
— |
169,354 |
|
21 貸付金 |
— |
— |
5,000 |
— |
15,070 |
— |
2,324,565 |
137,602 |
— |
— |
|
22 補償、補填及び賠償金 |
— |
5,000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
23 償還金、利子及び割引料 |
— |
49,000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
24 投資及び出資金 |
— |
— |
— |
514,460 |
— |
— |
— |
356,115 |
— |
— |
|
25 積立金 |
— |
313 |
405 |
— |
— |
51 |
12,358 |
5 |
11 |
34 |
|
26 寄附金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
27 公課費 |
— |
46 |
— |
180 |
— |
— |
— |
140 |
1,679 |
108 |
|
28 繰出金 |
— |
— |
4,004,813 |
69,505 |
— |
— |
29,067 |
103,098 |
— |
— |
|
○予備費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
合計 |
268,307 |
1,395,503 |
24,711,350 |
4,615,830 |
79,077 |
101,898 |
2,629,585 |
4,692,252 |
324,290 |
2,032,891 |
|
- 266 - |
|
歳出費途別 |
|
区分 |
公債費 |
諸支出金 |
職員給与費予備費 |
計 |
構成比 |
区分 |
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
% |
||
|
1 報酬 |
— |
— |
— |
943,664 |
1.7 |
1 報 |
|
(1)報酬 |
— |
— |
— |
263,983 |
0.5 |
(1) 報 |
|
(2)嘱託報酬 |
— |
— |
— |
679,681 |
1.2 |
⑵嘱 |
|
2 給料 |
— |
— |
3,980,254 |
3,986,094 |
7.2 |
2 給 |
|
3 職員手当等 |
— |
— |
3,144,969 |
3,153,626 |
5.7 |
3 職 |
|
4 共済費 |
— |
— |
1,318,318 |
1,510,577 |
2.7 |
4 共 |
|
(1)共済組合負担金 |
— |
— |
1,309,314 |
1,360,203 |
2.4 |
⑴共 |
|
(2)その他 |
— |
— |
9,004 |
150,374 |
0.3 |
⑵そ |
|
5 災害補償費 |
— |
— |
— |
— |
— |
5 災 |
|
6 恩給及び退職年金 |
— |
— |
— |
4,232 |
0.0 |
6 恩 |
|
7 債余 |
190660 |
04 |
7® |
|||
|
8 報借書 |
70959 |
01 |
值 |
|||
|
9 旅費 |
— |
— |
— |
39,513 |
0.1 |
9 旅 |
|
10 交際費 |
— |
— |
— |
1,290 |
0.0 |
10 交 |
|
11 需用費 |
— |
— |
— |
1,490,471 |
2.7 |
11 需 |
|
(1)消耗品費 |
— |
— |
— |
292,131 |
0.5 |
⑴消 |
|
(2)燃料費 |
— |
— |
— |
174,168 |
0.3 |
⑵燃 |
|
(3)食糧費 |
— |
— |
— |
505 |
0.0 |
⑶食 |
|
(4)印刷製本費 |
— |
— |
— |
56,217 |
0.1 |
⑷印 |
|
(5)光熱水費 |
— |
— |
— |
688,606 |
1.3 |
⑸光 |
|
(6)修繕費 |
— |
— |
— |
170,465 |
0.3 |
⑹修 |
|
(7)賄材料費 |
— |
— |
— |
26,512 |
0.0 |
⑺賄 |
|
(8)飼料費 |
— |
— |
— |
— |
— |
(8) 飼 |
|
(9)医薬材料費 |
— |
— |
— |
81,867 |
0.2 |
⑼医 |
|
12 役務費 |
— |
— |
— |
246,293 |
0.5 |
12 役 |
|
(1)通信運搬費 |
— |
— |
— |
146,514 |
0.3 |
⑴通 |
|
(2)広告料 |
— |
— |
— |
5,742 |
0.0 |
⑵広 |
|
(3)手数料 |
— |
— |
— |
84,850 |
0.2 |
⑶手 |
|
(4)筆耕翻訳料 |
— |
— |
— |
3 |
0.0 |
(4) 筆 |
|
(5)火災保険料 |
— |
— |
— |
2,164 |
0.0 |
⑸火 |
|
(6)その他保険料 |
— |
— |
— |
7,020 |
0.0 |
⑹そ |
|
13 委託料 |
— |
— |
— |
3,249,449 |
5.9 |
13 委 |
|
14 使用料及び賃借料 |
— |
— |
— |
535,592 |
1.0 |
14 使 |
|
15 工事請負費 |
— |
— |
— |
1,329,938 |
2.4 |
15 工 |
|
16 原材料費 |
— |
— |
— |
34,376 |
0.1 |
16 原 |
|
17 公有財産購入費 |
— |
— |
— |
13,787 |
0.0 |
17 公 |
|
18 備品購入費 |
— |
— |
— |
186,567 |
0.3 |
18 備 |
|
19 負担金、補助及び交付金 |
— |
— |
— |
8,965,521 |
16.3 |
19 負 |
|
20 扶助費 |
— |
— |
— |
15,713,290 |
28.5 |
20 扶 |
|
21 貸付金 |
— |
— |
— |
2,482,237 |
4.5 |
21 貸 |
|
22 補償、補填及び賠償金 |
— |
— |
— |
5,000 |
0.0 |
22 補 |
|
23 償還金、利子及び割引料 |
5,243,088 |
540,937 |
— |
5,833,025 |
10.6 |
23 償 |
|
24 投資及び出資金 |
— |
— |
— |
870,575 |
1.6 |
24 投 |
|
25 積立金 |
— |
1,762 |
— |
14,939 |
0.0 |
25 積 |
|
26 寄附金 |
— |
— |
— |
— |
— |
26 寄 |
|
27 公課費 |
— |
— |
— |
2,153 |
0.0 |
27 公 |
|
28 繰出金 |
— |
— |
— |
4,206,483 |
7.6 |
28 繰 |
|
○予備費 |
— |
— |
30,000 |
30,000 |
0.1 |
〇予 |
|
合計 |
5,243,088 |
542,699 |
8,473,541 |
55,110,311 |
100.0 |
合計 |
|
歳出費途別歳出費途別 |
|
(2)特別会計 |
|
区分 |
港湾整備事業 |
青果物卸売市場事業 |
水産物卸売市場事業 |
国民健康保険事業 |
住宅事業 |
介護保険事業 |
産業廃棄物処分事業 |
後期高齢者医療事業 |
計 |
構成比 |
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
% |
|
|
1 報酬 |
— |
132 |
3,608 |
34,696 |
2,200 |
39,378 |
11 |
4,928 |
84,953 |
0.3 |
|
(1)期西川 |
132 |
120 |
216 |
536 |
15.995 |
16.999 |
0.1 |
|||
|
(2)嘱託報酬 |
— |
— |
3,488 |
34,480 |
1,664 |
23,383 |
11 |
4,928 |
67,954 |
0.2 |
|
2 給料 |
— |
4,688 |
4,509 |
91,498 |
40,419 |
88,784 |
— |
21,097 |
250,995 |
0.7 |
|
3 職員手当等 |
— |
3,119 |
2,554 |
59,716 |
28,750 |
54,559 |
— |
12,618 |
161,316 |
0.5 |
|
4 共済費 |
— |
1,685 |
1,482 |
30,733 |
14,345 |
30,218 |
— |
7,146 |
85,609 |
0.3 |
|
(1)共済組合負担金 |
— |
1,676 |
1,474 |
30,563 |
14,262 |
30,074 |
— |
7,111 |
85,160 |
0.3 |
|
(2)その他 |
— |
9 |
8 |
170 |
83 |
144 |
— |
35 |
449 |
0.0 |
|
5 災害補償費 |
||||||||||
|
6 恩給及び退職年金 |
||||||||||
|
7 賃金 |
— |
— |
— |
— |
— |
2,238 |
— |
— |
2,238 |
0.0 |
|
8 報償費 |
— |
— |
11 |
— |
5,210 |
1,664 |
173 |
— |
7,058 |
0.0 |
|
9 旅費 |
200 |
6 |
7 |
283 |
96 |
639 |
— |
15 |
1,246 |
0.0 |
|
10 交際費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
11 需用費 |
38,397 |
14,058 |
11,263 |
11,566 |
61,838 |
7,312 |
2,666 |
2,882 |
149,982 |
0.4 |
|
(1)消耗品費 |
2,344 |
90 |
152 |
2,676 |
2,599 |
2,683 |
734 |
532 |
11,810 |
0.0 |
|
(2)燃料費 |
12,620 |
168 |
280 |
— |
— |
7 |
734 |
— |
13,809 |
0.0 |
|
⑶食糧費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
(4)印刷製本費 |
— |
— |
— |
8,890 |
292 |
4,622 |
7 |
2,350 |
16,161 |
0.1 |
|
⑸光熱水費 |
16,753 |
13,800 |
5,831 |
— |
247 |
— |
1,168 |
— |
37,799 |
0.1 |
|
(6)修繕料 |
6,680 |
— |
5,000 |
— |
58,700 |
— |
23 |
— |
70,403 |
0.2 |
|
⑺賄材料費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
(8)飼料費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
(9)医薬材料費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
12 役務費 |
1,735 |
245 |
278 |
46,943 |
5,449 |
85,629 |
27 |
7,345 |
147,651 |
0.4 |
|
(1)通信運搬費 |
— |
87 |
153 |
19,538 |
272 |
13,855 |
12 |
6,732 |
40,649 |
0.1 |
|
(2)広告料 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
(3)手数料 |
281 |
80 |
125 |
27,405 |
1,297 |
71,737 |
15 |
613 |
101,553 |
0.3 |
|
(4)筆耕翻訳料 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
(5)火災保険料 |
452 |
— |
— |
— |
3,880 |
— |
— |
— |
4,332 |
0.0 |
|
(6)その他保険料 |
1,002 |
78 |
— |
— |
— |
37 |
— |
— |
1,117 |
0.0 |
|
13 委託料 |
128,927 |
16,783 |
8,540 |
68,783 |
101,976 |
215,609 |
6,916 |
28,234 |
575,768 |
1.6 |
|
14 使用料及び賃借料 |
22,428 |
500 |
180 |
661 |
8,813 |
2,066 |
37 |
273 |
34,958 |
0.1 |
|
15 工事請負費 |
1,333,400 |
6,000 |
— |
— |
830,600 |
— |
— |
— |
2,170,000 |
6.3 |
|
16 原材料費 |
— |
— |
— |
— |
2,535 |
— |
139 |
— |
2,674 |
0.0 |
|
17 公有財産購入費 |
61,100 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
61,100 |
0.2 |
|
18 備品購入費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
19 負担金、補助及び交付金 |
— |
50 |
— |
14,055,229 |
2,976 |
14,038,523 |
106 |
2,003,234 |
30,100,118 |
86.9 |
|
20 扶助費 |
— |
— |
— |
— |
— |
63,118 |
— |
— |
63,118 |
0.2 |
|
21 貸付金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
22 補償、補填及び賠償金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
23 償還金、利子及び割引料 |
351,470 |
915 |
713 |
7,500 |
284,278 |
5,100 |
74,084 |
2,010 |
726,070 |
2.1 |
|
24 投資及び出資金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
25 積立金 |
— |
— |
— |
67 |
2,628 |
3,034 |
— |
— |
5,729 |
0.0 |
|
26 寄附金 |
||||||||||
|
27 公課費 |
6,500 |
100 |
702 |
— |
279 |
— |
600 |
— |
8,181 |
0.0 |
|
28 繰出金 |
||||||||||
|
○予備費 |
100 |
100 |
50 |
1,000 |
100 |
1,000 |
500 |
500 |
3,350 |
0.0 |
|
合計 |
1,944,257 |
48,381 |
33,897 |
14,408,675 |
1,392,492 |
14,638,871 |
85,259 |
2,090,282 |
34,642,114 |
100.0 |
|
- 268 - |
|
区分 |
計 |
構成比 |
区分 |
|
千円 |
% |
||
|
1 報酬 |
1,028,617 |
1.2 |
1 報 |
|
(1)報酬 |
280,982 |
0.3 |
(1) 報 |
|
(2)嘱託報酬 |
747,635 |
0.9 |
⑵嘱 |
|
2 給料 |
4,237,089 |
4.7 |
2 給 |
|
3 職員手当等 |
3,314,942 |
3.7 |
3 職 |
|
4 共済費 |
1,596,186 |
1.8 |
4 共 |
|
(1)共済組合負担金 |
1,445,363 |
1.6 |
⑴共 |
|
(2)その他 |
150,823 |
0.2 |
⑵そ |
|
5 災害補償費 |
— |
— |
5 災 |
|
6 恩給及び退職年金 |
4,232 |
0.0 |
6 恩 |
|
7 賃金 |
192,898 |
0.2 |
7 賃 |
|
8 報償費 |
78,017 |
0.1 |
8 報 |
|
9 旅費 |
40,759 |
0.1 |
9 旅 |
|
10 交際費 |
1,290 |
0.0 |
10 交 |
|
11 需用費 |
1,640,453 |
1.8 |
11 需 |
|
(1)消耗品費 |
303,941 |
0.3 |
⑴消 |
|
⑵燃料費 |
187,977 |
0.2 |
⑵燃 |
|
⑶食糧費 |
505 |
0.0 |
⑶食 |
|
(4)印刷製本費 |
72,378 |
0.1 |
(4) 印 |
|
⑸光熱水費 |
726,405 |
0.8 |
⑸光 |
|
(6)修繕料 |
240,868 |
0.3 |
⑹修 |
|
⑺賄材料費 |
26,512 |
0.0 |
⑺賄 |
|
(8)飼料費 |
— |
— |
(8) 飼 |
|
⑼医薬材料費 |
81,867 |
0.1 |
⑼医 |
|
12 役務費 |
393,944 |
0.4 |
12 役 |
|
(1)通信運搬費 |
187,163 |
0.2 |
⑴通 |
|
(2)広告料 |
5,742 |
0.0 |
⑵広 |
|
⑶手数料 |
186,403 |
0.2 |
⑶手 |
|
(4)筆耕翻訳料 |
3 |
0.0 |
(4) 筆 |
|
⑸火災保険料 |
6,496 |
0.0 |
⑸火 |
|
(6)その他保険料 |
8,137 |
0.0 |
(6) そ |
|
13 委託料 |
3,825,217 |
4.3 |
13 委 |
|
14 使用料及び賃借料 |
570,550 |
0.6 |
14 使 |
|
15 工事請負費 |
3,499,938 |
3.9 |
15 工 |
|
16 原材料費 |
37,050 |
0.0 |
16 原 |
|
17 公有財産購入費 |
74,887 |
0.1 |
17 公 |
|
18 備品購入費 |
186,567 |
0.2 |
18 備 |
|
19 負担金、補助及び交付金 |
39,065,639 |
43.5 |
19 負 |
|
20 扶助費 |
15,776,408 |
17.6 |
20 扶 |
|
21 貸付金 |
2,482,237 |
2.8 |
21 貸 |
|
22 補償、補填及び賠償金 |
5,000 |
0.0 |
22 補 |
|
23 償還金、利子及び割引料 |
6,559,095 |
7.3 |
23 償 |
|
24 投資及び出資金 |
870,575 |
1.0 |
24 投 |
|
25 積立金 |
20,668 |
0.0 |
25 積 |
|
26 寄附金 |
— |
— |
26 寄 |
|
27 公課費 |
10,334 |
0.0 |
27 公 |
|
28 繰出金 |
4,206,483 |
4.7 |
28 繰 |
|
○予備費 |
33,350 |
0.0 |
〇予 |
|
合計 |
89,752,425 |
100.0 |
合計 |
|
建設事業 |
|
建設事業 |
|
9 |
建 |
設事業調 |
|
(1) |
一般会計 |
|
事業名 |
事業費 |
財 |
源内 |
訳 |
||
|
国庫支出金 |
道支出金 |
市債 |
その他 |
一般財源 |
||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|
|
議会費 |
2,160 |
— |
— |
— |
— |
2,160 |
|
議場システム更新事業費 |
2,160 |
— |
— |
— |
— |
2,160 |
|
総務費 |
43,900 |
3,500 |
— |
28,000 |
— |
12,400 |
|
北海道新幹線建設費負担金 |
15,000 |
— |
— |
13,500 |
— |
1,500 |
|
旧寿原邸改修事業費 |
7,000 |
3,500 |
— |
2,600 |
— |
900 |
|
防災行政無線(同報系)整備事業費 |
9,000 |
— |
— |
9,000 |
— |
— |
|
全国瞬時警報システム更新事業費 |
2,900 |
— |
— |
2,900 |
— |
— |
|
住民基本台帳ネットワークシステム機器更新事業費 |
10,000 |
— |
— |
— |
— |
10,000 |
|
衛生費 |
4,000 |
— |
— |
3,000 |
— |
1,000 |
|
大気汚染監視測定機器整備事業費 |
4,000 |
— |
— |
3,000 |
— |
1,000 |
|
土木費 |
1,674,098 |
453,853 |
— |
1,067,000 |
55,300 |
97,945 |
|
道路用地購入費 |
1,787 |
— |
— |
— |
— |
1,787 |
|
交通安全施設整備費(単独事業) |
22,000 |
— |
— |
— |
14,000 |
8,000 |
|
市道整備事業費 |
45,000 |
— |
— |
40,500 |
— |
4,500 |
|
臨時市道整備事業費 |
350,000 |
— |
— |
315,000 |
— |
35,000 |
|
ロードヒーティング更新事業費 |
133,000 |
72,000 |
— |
61,000 |
— |
— |
|
道路ストック更新事業費 |
34,320 |
11,040 |
— |
20,900 |
— |
2,380 |
|
- 270 - |
|
高速道路周辺道路整備事業費 |
42,000 |
一 |
一 |
一 |
41,300 |
700 |
|
(市道徳助沢通線・市道餅屋沢通線) |
||||||
|
橋りょう長寿命化事業費 |
381,700 |
221,813 |
一 |
153,700 |
一 |
6,187 |
|
建設機械整備費(除雪グレーダ購入) |
42,630 |
28,000 |
一 |
14,300 |
一 |
330 |
|
河川整備事業費 |
31,500 |
一 |
一 |
31,500 |
一 |
一 |
|
銭函地区河川防災事業費 |
15,000 |
一 |
一 |
一 |
一 |
15,000 |
|
都市公園安全・安心事業費 |
111,300 |
53,000 |
一 |
52,400 |
一 |
5,900 |
|
小樽公園再整備事業費 |
30,400 |
14,500 |
一 |
15,900 |
一 |
一 |
|
色内埠頭公園立入防止柵設置事業費 |
5,000 |
— |
— |
— |
— |
5,000 |
|
港湾建設国直轄工事費負担金 |
15,000 |
一 |
一 |
15,000 |
一 |
一 |
|
(北防波堤改良事業費) |
||||||
|
港湾建設国直轄工事費負担金 |
152,540 |
一 |
一 |
152,500 |
一 |
40 |
|
(第3号ふ頭岸壁改良事業費) |
||||||
|
港湾建設国直轄工事費負担金 |
62,157 |
一 |
一 |
62,100 |
一 |
57 |
|
(第3号ふ頭泊地改良事業費) |
||||||
|
臨港道路改良事業費 |
15,400 |
4,900 |
一 |
10,500 |
一 |
一 |
|
第2号ふ頭岸壁改良事業費 |
22,600 |
7,200 |
一 |
15,400 |
一 |
一 |
|
小樽港保安施設改良事業費 |
120,000 |
39,100 |
一 |
80,900 |
一 |
一 |
|
第2号ふ頭巡視船関連施設整備等事業費 |
16,724 |
一 |
一 |
12,500 |
一 |
4,224 |
|
第3号ふ頭船舶給水施設改良事業費 |
6,000 |
— |
— |
— |
— |
6,000 |
|
色内ふ頭老朽化対策事業費 |
18,040 |
2,300 |
— |
12,900 |
— |
2,840 |
|
消防費 |
53,000 |
— |
— |
52,800 |
— |
200 |
|
機動力増強・近代化事業費(救助支援車購入) |
26,000 |
一 |
一 |
25,900 |
一 |
100 |
|
建設事業 |
|
建設事業 |
|
事業名 |
事業費 |
財 |
源内 |
訳 |
||
|
国庫支出金 |
道支出金 |
市債 |
その他 |
一般財源 |
||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|
|
救急業務高度化推進事業費 (高規格救急自動車購入) |
27,000 |
— |
— |
26,900 |
— |
100 |
|
教育費 |
58,800 |
11,310 |
3,000 |
25,000 |
3,400 |
16,090 |
|
校舎等耐震補強等事業費(幸小) (実施設計委託料) |
25,000 |
— |
— |
25,000 |
— |
— |
|
図書館施設改修事業費 |
7,000 |
— |
— |
— |
— |
7,000 |
|
重要文化財旧日本郵船㈱小樽支店保存修理工事費 |
17,400 |
11,310 |
3,000 |
— |
— |
3,090 |
|
総合体育館施設整備事業費 (移動式バスケットゴール台購入ほか) |
9,400 |
— |
— |
— |
3,400 |
6,000 |
|
計 |
1,835,958 |
468,663 |
3,000 |
1,175,800 |
58,700 |
129,795 |
|
- 272 - |
|
(2) 特別会計 |
|
事業名 |
事業費 |
財 |
源内 |
訳 |
||
|
国庫支出金 |
道支出金 |
市債 |
その他 |
一般財源 |
||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|
|
港湾整備事業 |
1,427,594 |
— |
— |
1,366,300 |
— |
61,294 |
|
港湾上屋改修事業費 |
10,000 |
一 |
一 |
10,000 |
一 |
一 |
|
港湾上屋整備事業費 |
660,000 |
一 |
一 |
660,000 |
一 |
一 |
|
第2号ふ頭荷さばき地整備事業費 |
6,300 |
一 |
一 |
6,300 |
一 |
一 |
|
多目的荷役機械延命化対策事業費 |
30,000 |
一 |
一 |
30,000 |
一 |
一 |
|
中央ふ頭国有地購入関係経費 |
61,294 |
— |
— |
— |
— |
61,294 |
|
ひき船建造事業費 |
660,000 |
一 |
一 |
660,000 |
一 |
一 |
|
住宅事業 |
792,400 |
287,730 |
— |
504,600 |
— |
70 |
|
市営住宅改善事業費 |
144,800 |
60,230 |
一 |
84,500 |
一 |
70 |
|
公営住宅建替事業費 |
647,600 |
227,500 |
一 |
420,100 |
一 |
一 |
|
計 |
2,219,994 |
287,730 |
— |
1,870,900 |
— |
61,364 |
|
合計 |
4,055,952 |
756,393 |
3,000 |
3,046,700 |
58,700 |
191,159 |
|
(社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費) |
|
事業名 |
経費 |
財源内訳 |
||||||
|
特定財源 |
一般 |
財源 |
||||||
|
国支出金 |
道支出金 |
市債 |
その他 |
うち引上げ分の地方消費税交付金充当(社会保障財源化分) |
||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||
|
社会福祉 |
障害者福祉 |
4,442,242 |
1,471,131 |
724,655 |
一 |
133 |
2,246,323 |
162,328 |
|
高齢者福祉 |
3,402,025 |
— |
399,196 |
194,742 |
110,828 |
2,697,259 |
194,914 |
|
|
児童福祉 |
4,993,983 |
1,807,334 |
746,478 |
68,800 |
284,292 |
2,087,079 |
150,820 |
|
|
母子福祉 |
55,646 |
33,493 |
8,126 |
— |
26 |
14,001 |
1,012 |
|
|
生活保護 |
8,408,632 |
6,262,625 |
266,756 |
— |
40,000 |
1,839,251 |
132,911 |
|
|
その他 |
244,740 |
21,258 |
24,929 |
— |
4,600 |
193,953 |
14,016 |
|
|
計 |
21,547,268 |
9,595,841 |
2,170,140 |
263,542 |
439,879 |
9,077,866 |
656,001 |
|
|
社会保険 |
介護保険 |
1,853,443 |
22,284 |
14,494 |
— |
— |
1,816,665 |
131,279 |
|
国民健康保険 |
959,524 |
135,936 |
387,693 |
一 |
一 |
435,895 |
31,500 |
|
|
年金 |
240,417 |
— |
— |
— |
— |
240,417 |
17,374 |
|
|
計 |
3,053,384 |
158,220 |
402,187 |
一 |
一 |
2,492,977 |
180,153 |
|
|
保健衛生 |
医療に係る施策 |
2,013,019 |
5,021 |
8,928 |
— |
27,095 |
1,971,975 |
142,503 |
|
感染症その他の疾病の予防対策 |
303,896 |
17,366 |
6,835 |
— |
18,746 |
260,949 |
18,857 |
|
|
健康増進対策 |
42,850 |
1,389 |
1,591 |
— |
3,027 |
36,843 |
2,662 |
|
|
計 |
2,359,765 |
23,776 |
17,354 |
— |
48,868 |
2,269,767 |
164,022 |
|
|
合計 |
26,960,417 |
9,777,837 |
2,589,681 |
263,542 |
488,747 |
13,840,610 |
1,000,176 |
|
|
※本表は、改正地方税法第72条の116第2項(地方消費税の使途)の規定により、消費税率引上げにより増収となった地方消費税交付金の使途については、 |
|
「消費税法第1条第2項に規定する経費その他社会保障施策に要する経費に充てるものとする」とされているため、その経費を明示したものである。 |
|
- 274 - |
|
社会保障 |
|
社会保障 |
|
10 .地方消費税交付金 |
|
(社会保障財源化分)充当額調 |
|
(歳入)引上げ分の地方消費税交付金(社会保障財源化分) |
|
1,000,176 千円 |
|
(歳出)社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 |
|
26,960,417 千円 |
|
[3] 企業会計 |
|
1病院事業会計 |
|
予算に関する説明書 |
|
平成 30 年度小樽市病院事業会計予算実施計画 |
|
収益的収入及び支出 |
収 |
入 |
|
資本的収入及び支出 |
|
収入 |
|
款 |
項 |
目 |
予定額(千円) |
備考 |
|
1 病院事業収益 |
10,825,451 |
|||
|
1 医業収益 |
10,017,020 |
|||
|
1 入院収益 |
6,898,000 |
|||
|
2 外来収益 |
2,525,000 |
|||
|
3 他会計負担金 |
424,786 |
一般会計繰入金 |
||
|
4 その他医業収益 |
169,234 |
室料差額収益等 |
||
|
2 医業外収益 |
708,861 |
|||
|
1 受取利息酉己当金 |
1 |
|||
|
2 他会計負担金 |
392,238 |
一般会計繰入金 |
||
|
3 他会計補助金 |
191,961 |
一般会計繰入金 |
||
|
4 補助金 |
16,883 |
救急勤務医支援事業費補助金等 |
||
|
5 長期前受金戻入 |
41,186 |
|||
|
6 その他医業外収益 |
66,592 |
院内貸付料等 |
||
|
3 附帯事業収益 |
99,370 |
|||
|
1 看護学院収益 |
18,740 |
授業料収益等 |
||
|
2 他会計負担金 |
80,260 |
一般会計繰入金 |
||
|
3 長期前受金戻入 |
370 |
|||
|
4 特別利益 |
200 |
|||
|
1 過年度損益修正益 |
200 |
|
款 |
項 |
目 |
予定額(千円) |
備考 |
|
1 資本的収入 |
585,996 |
|||
|
1 企業債 |
190,000 |
|||
|
1 企業債 |
190,000 |
医療機器整備事業企業債 |
||
|
2 他会計出資金 |
395,996 |
|||
|
1 他会計出資金 |
395,996 |
一般会計繰入金 |
|
支出 |
|
支出 |
|
款 |
項 |
目 |
予定額(千円) |
備考 |
|
1 病院事業費用 |
11,380,938 |
|||
|
1 医業費用 |
11,002,057 |
|||
|
1 給与費 |
5,489,479 |
事業運営に要する職員給与費 |
||
|
2 材料費 |
2,398,816 |
患者診断治療に要する材料費 |
||
|
3 経費 |
1,975,545 |
事業一般に要する費用 |
||
|
4 減価償却費 |
1,076,692 |
|||
|
5 資産減耗費 |
6,600 |
|||
|
6 研究研修費 |
54,925 |
|||
|
2 医業外費用 |
265,286 |
|||
|
1 支払利息及び |
50,630 |
企業債利息及び借入金利息 |
||
|
企業債取扱諸費 |
||||
|
2 長期貸付金償還免除額 |
13,680 |
|||
|
3 消費税及び地方消費税 |
9,705 |
|||
|
4 雑損失 |
191,271 |
貯蔵品購入に要する消費税及び地 |
||
|
方消費税 |
||||
|
3 附帯事業費用 |
108,513 |
|||
|
1 給与費 |
90,164 |
看護学院運営に要する職員給与費 |
||
|
2 看護学院費 |
17,503 |
看護学院運営に要する費用 |
||
|
3 減価償却費 |
846 |
|||
|
4 特別損失 |
5,082 |
|||
|
1 過年度損益修正損 |
5,082 |
|
款 |
項 |
目 |
予定額(千円) |
備考 |
|
1 資本的支出 |
911,684 |
|||
|
1 建設改良費 |
190,000 |
|||
|
1 医業設備費 |
190,000 |
医療機器購入費 |
||
|
2 企業債償還金 |
702,604 |
|||
|
1 企業債償還金 |
702,604 |
|||
|
3 長期貸付金 |
19,080 |
|||
|
1 修学資金 |
19,080 |
|
- 276 - |
|
平成 30 年度小樽市病院事業予定キャッシュ•フロー計算書 |
|
(平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで) |
|
1 業務活動によるキャッシュ・フロー |
2 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
当年度純利益(△は純損失) |
△555,487 千円 |
有形固定資産の取得による支出 |
△190,000 千円 |
|
減価償却費 |
1,077,538 |
修学資金の貸付による支出 |
△19,080 |
|
長期貸付金償還免除額 |
13,680 |
投資活動によるキャッシュ•フロー |
△209,080 |
|
退職給付引当金の増減額(△は減少) |
△82,701 |
||
|
貸倒引当金の増減額(△は減少) |
△1,954 |
3 財務活動によるキャッシュ•フロー |
|
|
賞与引当金の増減額(△は減少) |
△11,154 |
一時借入れによる収入 |
6,450,000 |
|
長期前受金戻入額 |
△41,556 |
一時借入金の返済による支出 |
△6,910,000 |
|
受取利息及び受取配当金 |
△1 |
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 |
190,000 |
|
支払利息 |
50,630 |
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 |
△702,604 |
|
固定資産除却損 |
3,000 |
一般会計からの出資による収入 |
395,996 |
|
未収金の増減額(△は増加) |
437,814 |
財務活動によるキャッシュ•フロー |
△576,608 |
|
未払金の増減額(△は減少) |
△63,646 |
||
|
たな卸資産の増減額(△は増加) |
3,600 |
資金増加額(又は減少額) |
△6,554 |
|
小計 |
829,763 |
資金期首残高 |
90,689 |
|
利息及び配当金の受取額 |
1 |
資金期末残高 |
84,135 |
|
利息の支払額 |
△50,630 |
||
|
業務活動によるキャッシュ•フロー |
779,134 |
|
- 277 - |
|
給与費明細書 |
|
1 総括 |
|
区分 |
職 |
建数 |
給与費 |
法定福利費(千円) |
合計 (千円) |
|||||
|
特別職(人) |
一般職(人) |
報酬 (千円) |
給料 (千円) |
賃金 (千円) |
手当 (千円) |
計 (千円) |
||||
|
本 年 度 |
損益勘定支弁職員 |
185 |
(—) 534 |
409,041 |
2,022,603 |
62,968 |
2,273,284 |
4,767,896 |
811,747 |
5,579,643 |
|
資本勘定支弁職員 |
— |
(-) — |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
合計 |
185 |
(-) 534 |
409,041 |
2,022,603 |
62,968 |
2,273,284 |
4,767,896 |
811,747 |
5,579,643 |
|
|
前 年 度 |
損益勘定支弁職員 |
180 |
(-) 545 |
407,483 |
2,035,042 |
58,702 |
2,307,132 |
4,808,359 |
813,365 |
5,621,724 |
|
資本勘定支弁職員 |
— |
(-) — |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
合計 |
180 |
(-) 545 |
407,483 |
2,035,042 |
58,702 |
2,307,132 |
4,808,359 |
813,365 |
5,621,724 |
|
|
比 較 |
損益勘定支弁職員 |
5 |
(-) △11 |
1,558 |
△12,439 |
4,266 |
△33,848 |
△40,463 |
△1,618 |
△42,081 |
|
資本勘定支弁職員 |
— |
(-) — |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
合計 |
5 |
(-) △11 |
1,558 |
△12,439 |
4,266 |
△33,848 |
△40,463 |
△1,618 |
△42,081 |
|
|
※()は、短時間勤務再任用職員数(外数) |
|
※給料及び手当には特別職分(公営企業管理者1名)を含む。 |
|
手当の 内訳 |
区分 |
管理職手当(千円) |
扶養手当(千円) |
地域手当(千円) |
住居手当(千円) |
通勤手当(千円) |
特殊勤務手当(千円) |
時間外勤務手当(千円) |
休日勤務手当(千円) |
夜間勤務手当 (千円) |
|
本年度 |
67,416 |
43,788 |
70,300 |
56,167 |
41,602 |
582,652 |
195,985 |
10,222 |
45,401 |
|
|
前年度 |
70,536 |
38,508 |
71,447 |
50,917 |
42,370 |
648,139 |
201,377 |
10,598 |
45,140 |
|
|
比較 |
△3,120 |
5,280 |
△1,147 |
5,250 |
△768 |
△65,487 |
△5,392 |
△376 |
261 |
|
|
区分 |
宿日直手当(千円) |
寒冷地手当(千円) |
期末手当(千円) |
勤勉手当(千円) |
退職手当(千円) |
児童手当(千円) |
特例給付(千円) |
|||
|
本年度 |
32,779 |
41,052 |
485,600 |
337,910 |
234,690 |
25,070 |
2,650 |
|||
|
前年度 |
34,214 |
41,188 |
497,770 |
321,202 |
207,241 |
24,475 |
2,010 |
|||
|
比較 |
△1,435 |
△136 |
△12,170 |
16,708 |
27,449 |
595 |
640 |
|||
|
- 278 - |
|
2 給料及び手当の増減額の明細 |
|
区分 |
増減額(千円) |
増減事由別内訳(千円) |
説明(千円) |
備考 |
|
|
給料 |
△12,439 |
1 給与改定による増分 |
4,711 |
給与改定による増分 4,711 |
給与改定の状況 前年度給与改定率 0.23% 改定適用年月平成 29 年 4 月 ※フルタイム勤務再任用職員分含む |
|
2 昇給に伴う増分 |
23,980 |
昇給に伴う増分 23,980 |
昇給率 1.66% 昇給に係る職員数 464 人 |
||
|
3 その他の増減分 |
△41,130 |
新陳代謝等による増減分△ 41,130 |
職員数の異動状況 (現に在職する職員数)(短時間再任用)(計) 本年度 534 人 - 人 534 人 前年度 545 人 -人 545 人 増減 △11 人 -人 △11 人 |
||
|
手当 |
△34,035 |
1 給与改定による増減分 |
24,644 |
給与改定による増減分 |
勤勉手当年間最大支給率 1.7 月 →1.8 月 (+0.10 か月)フルタイム勤務再任用職員の勤勉手当年間最大支給率 |
|
•扶養手当 3,078 |
0.8 月 →0.85 月 (+0.05 か月) |
||||
|
•地域手当 94 |
前年度改定適用年月平成 29 年 4 月 |
||||
|
•期末手当 1,758 |
扶養手当支給額 |
||||
|
•勤勉手当 19,714 |
配偶者 10,000 円→ 6,500 円 子 8,000 円 →10,000 円 配偶者がいない場合の扶養親族 1 人目 父母等 9,000 円→ 6,500 円 |
||||
|
2 昇給に伴う増分 |
12,505 |
•地域手当 781 |
|||
|
•期末手当 6,928 |
|||||
|
•勤勉手当 4,796 |
|||||
|
3 退職給付費の増減分 |
27,449 |
新陳代謝等による退職給付費の増減分 27,449 |
|||
|
4 特殊勤務手当の増減分 |
△65,487 |
医師の新陳代謝等による増減分△ 65,487 |
|||
|
5 その他の増減分 |
△33,146 |
職員数減、新陳代謝等による増減分△ 33,146 |
|||
|
※特別職分(公営企業管理者1名)は除く。 |
|
- 279 - |
|
3 給料及び手当の状況 |
|
(1) 職員 1 人当たり給与 |
|
区 |
分 |
医師 |
医療等技術 |
正看護師 |
准看護師 |
一般行政職 |
|
平均給料月額(円) |
449,738 |
286,436 |
299,797 |
— |
283,352 |
|
|
平成 29 年 12 月 1 日現在 |
平均給与月額(円) |
1,299,492 |
398,132 |
399,321 |
— |
376,534 |
|
平均年齢 |
42 歳 6 月 |
38 歳 11 月 |
40 歳 3 月 |
— |
40 歳 |
|
|
平均給料月額(円) |
444,085 |
292,576 |
298,097 |
333,900 |
299,181 |
|
|
平成 28 年 12 月 1 日現在 |
平均給与月額(円) |
1,205,664 |
380,409 |
370,195 |
460,061 |
393,326 |
|
平均年齢 |
41 歳 9 月 |
39 歳 1 月 |
39 歳 4 月 |
43 歳 8 月 |
40 歳 7 月 |
|
(2) 初任給 |
|
区分 |
一般行政職 (円) |
医師 (円) |
医療等技術 (円) |
正看護師 (円) |
准看護師 (円) |
一般会計の制度 |
(※薬剤師のみ適用) |
|
|
一般行政職(円) |
医師(円) |
|||||||
|
高校卒 |
147,100 |
— |
147,500 |
— |
— |
147,100 |
— |
|
|
短大 2 卒 |
159,800 |
— |
163,200 |
188,800 |
— |
159,800 |
— |
|
|
短大 3 卒 |
— |
— |
174,200 |
197,100 |
— |
— |
— |
|
|
大学卒 |
179,200 |
— |
185,400 |
— |
— |
179,200 |
— |
|
|
大学 6 卒 |
— |
283,200 |
207,800(※) |
— |
— |
— |
283,200 |
|
|
准看護師養成所卒 |
— |
— |
— |
— |
161,300 |
— |
— |
|
|
(3) 級別職員数 |
|
区分 |
行政職 |
医療職 |
|||||||||||||||||
|
級 |
医療等技術 |
正看護師 |
准看護師 |
一般行政職 |
級 |
(1) 医師 |
級 |
(2) 医療等技術 |
(3) 正 |
E 看護師 |
(4) 准 |
E 看護師 |
|||||||
|
職員数(人) |
構成比(%) |
職員数(人) |
構成比(%) |
職員数(人) |
構成比(%) |
職員数(人) |
構成比(%) |
職員数(人) |
構成比(%) |
職員数(人) |
構成比(%) |
職員数(人) |
構成比(%) |
職員数(人) |
構成比(%) |
||||
|
平成 29 年 12 月 1 日現在 |
8 |
4 |
1 |
1.5 |
8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||||
|
7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
3.4 |
7 |
1 |
1.0 |
5 |
1.5 |
— |
— |
||||
|
6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
3 |
10.4 |
3 |
30 |
45.5 |
6 |
5 |
5.0 |
15 |
4.4 |
— |
— |
|
|
5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
5 |
17.2 |
5 |
20 |
20.0 |
18 |
5.2 |
— |
— |
||||
|
4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
6.9 |
2 |
10 |
15.1 |
4 |
29 |
29.0 |
182 |
53.1 |
— |
— |
|
|
3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
6 |
20.7 |
3 |
20 |
20.0 |
30 |
8.7 |
— |
— |
||||
|
2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
8 |
27.6 |
1 |
25 |
37.9 |
2 |
23 |
23.0 |
93 |
27.1 |
— |
— |
|
|
1 |
(-) — |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
(—) 4 |
(—) 13.8 |
1 |
(—) 2 |
(—) 2.0 |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
||||
|
計 |
(-) — |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
(—) 29 |
(—) 100.0 |
計 |
66 |
100.0 |
計 |
(—) 100 |
(—) 100.0 |
(—) 343 |
(—) 100.0 |
(—) — |
(—) — |
|
|
平成 28 年 12 月 1 日現在 |
8 |
4 |
1 |
1.6 |
8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||||
|
7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
3 |
11.5 |
7 |
1 |
1.0 |
5 |
1.5 |
— |
— |
||||
|
6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
3.9 |
3 |
26 |
41.9 |
6 |
4 |
4.2 |
7 |
2.0 |
— |
— |
|
|
5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
5 |
19.2 |
5 |
24 |
25.3 |
25 |
7.2 |
— |
— |
||||
|
4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
7.7 |
2 |
10 |
16.1 |
4 |
22 |
23.2 |
183 |
52.7 |
1 |
100.0 |
|
|
3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
7 |
26.9 |
3 |
24 |
25.3 |
35 |
10.1 |
— |
— |
||||
|
2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
4 |
15.4 |
1 |
25 |
40.4 |
2 |
18 |
18.9 |
92 |
26.5 |
— |
— |
|
|
1 |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
(—) 4 |
(—) 15.4 |
1 |
(1) 2 |
(100.0) 2.1 |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
||||
|
計 |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
(—) 26 |
(—) 100.0 |
計 |
62 |
100.0 |
計 |
(1) 95 |
(100.0) 100.0 |
(—) 347 |
(—) 100.0 |
(—) 1 |
(—) 100.0 |
|
|
※()は、短時間勤務再任用職員数(外数) |
|
- 280 - |
|
(級別の標準的な職務内容) |
|
区分 |
8 級 |
7 級 |
6 級 |
5 級 |
4 級 |
3 級 |
2 級 |
1 級 |
|
医師以外の職員 |
複雑•困難部長 |
部長 複雑・困難次長 |
次長 複雑・困難課長 |
課長 特に複雑•困難係長 |
複雑•困難係長 複雑・困難主任 |
係長 主任 |
主事 |
主事 |
|
区分 |
4 級 |
3 級 |
2 級 |
1 級 |
|
医師 |
病院長 |
副院長 医療部長複雑•困難医長 |
医長 |
医師 |
|
(4) 昇給 |
|
区分 |
合計 |
医師 |
医療等技術 |
正看護師 |
准看護師 |
一般行政職 |
||
|
本年度 |
職員数 (A) (人) |
534 |
66 |
107 |
332 |
— |
29 |
|
|
昇給に係る職員数 (B) (人) |
464 |
56 |
93 |
290 |
— |
25 |
||
|
号給数別内訳 |
1 号給(人) |
2 |
1 |
1 |
— |
— |
— |
|
|
2 号給(人) |
24 |
— |
8 |
16 |
— |
— |
||
|
3 号給(人) |
8 |
— |
2 |
5 |
— |
1 |
||
|
4 号給(人) |
430 |
55 |
82 |
269 |
— |
24 |
||
|
比率 (B)/(A) (%) |
86.9 |
84.8 |
86.9 |
87.3 |
— |
86.2 |
||
|
前年度 |
職員数 (A) (人) |
545 |
67 |
101 |
348 |
1 |
28 |
|
|
昇給に係る職員数 (B) (人) |
487 |
57 |
92 |
313 |
1 |
24 |
||
|
号給数別内訳 |
1 号給(人) |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
2 号給(人) |
22 |
— |
4 |
18 |
— |
— |
||
|
3 号給(人) |
7 |
— |
5 |
2 |
— |
— |
||
|
4 号給(人) |
458 |
57 |
83 |
293 |
1 |
24 |
||
|
比率 (B)/(A) (%) |
89.4 |
85.1 |
91.1 |
89.9 |
100.0 |
85.7 |
||
|
(5) 特殊勤務手当 |
|
区分 |
全職種 |
医師 |
医療等技術 |
正看護師 |
准看護師 |
一般行政職 |
|
給料総額に対する比率(%) |
31.3% |
145.9% |
0.5% |
6.9% |
— |
— |
|
支給対象職員の比率(%)(平成29年12月1日現在) |
62.6% |
100.0% |
19.0% |
73.5% |
— |
— |
|
支給対象職員1人当たり平均支給月額(円) |
149,866 |
655,985 |
7,000 |
28,082 |
— |
— |
|
代表的な特殊勤務手当の名称 |
•医師の診療に従事する勤務•放射線の照射に従事する勤務•看護師等夜間勤務 |
|||||
|
- 281 - |
|
(6) 期末手当•勤勉手当 |
|
区分 |
支給期別支給率 |
支給率計(月分) |
職制上の段階、職務の級等による加算措置 |
備考 |
||
|
6 月(月分) |
12 月(月分) |
|||||
|
(1.075) |
(1.225) |
(2.30) |
||||
|
本年度 |
2.125 |
2.275 |
4.40 |
有 |
医師以外 |
|
|
2.125 |
2.275 |
4.40 |
医師 |
|||
|
(1.050) |
(1.200) |
(2.25) |
||||
|
前年度 |
2.075 |
2.225 |
4.30 |
有 |
医師以外 |
|
|
2.075 |
2.225 |
4.30 |
医師 |
|||
|
(1.075) |
(1.225) |
(2.30) |
||||
|
一般会計の制度 |
2.125 |
2.275 |
4.40 |
有 |
医師以外 |
|
|
2.125 |
2.275 |
4.40 |
医師 |
|||
|
X () は、フルタイ (7) 定年退職及び勧奨 i |
ム勤務再任用職員における支給率 民職に係る退職手当 |
|||||
|
区分 |
20 年勤続の者(月分) |
25 年勤続の者(月分) |
35 年勤続の者(月分) |
最高限度(月分) |
その他の加算措置等 |
備考 |
|
支給率等 |
24.586875 |
33.27075 |
47.709 |
47.709 |
— |
基本額に調整額の加算あり |
|
一般会計の制度 (支給率等) |
24.586875 |
33.27075 |
47.709 |
47.709 |
— |
基本額に調整額の加算あり |
|
(8) その他の手当 |
|
区分 |
一般会計の制度との異同 |
差異の内容 |
|
扶養手当 |
同 |
|
|
地域手当 |
同 |
|
|
住居手当 |
同 |
|
|
通勤手当 |
同 |
|
- 282 - |
|
債務負担行為に関する調書 |
|
事項 |
限度額 |
前年度末までの支払義務発生(見込)額 |
当該年度以降の支払義務発生予定額 |
左の財源内訳 |
|||
|
期間 |
金額 |
期間 |
金額 |
企業債 |
医業収益等 |
||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||
|
医療機器等整備事業 |
52,000 |
— |
— |
平成 31 年度 |
52,000 |
52,000 |
— |
|
平成 30 年度小樽市病院事業予定貸借対照表 |
|
(平成 31 年 3 月 31 日) |
|
資産の |
部 |
負債の |
部 |
|||||
|
1固定資産 |
3固定負債 |
|||||||
|
(1)有形固定資産 |
(1)企業債 |
|||||||
|
イ土地 |
862,716千円 |
イ建設改良費等の財源に |
11,262,100 千円 |
|||||
|
ロ建物 |
7,213,932 |
充てるための企業債 |
||||||
|
ハ附属設備 |
4,614,346 |
企業債合計 |
11,262,100千円 |
|||||
|
ニ医療機器 |
4,907,324 |
(2)引当金 |
||||||
|
ホ備品 |
1,287,107 |
イ退職給付引当金 |
2,640,318 |
|||||
|
ヘ車両 |
4,491 |
引当金合計 |
2,640,318 |
|||||
|
減価償却累計額 |
△6,853,719 |
12,036,197 千円 |
固定負債合計 |
13,902,418千円 |
||||
|
有形固定資産合計 |
12,036,197千円 |
4流動負債 |
||||||
|
(2)無形固定資産 |
(1)一時借入金 |
890,000 |
||||||
|
イ電話加入権 |
1,175 |
(2)企業債 |
||||||
|
無形固定資産合計 |
1,175 |
イ建設改良費等の財源に |
816,223 |
|||||
|
(3)投資 |
充てるための企業債 |
|||||||
|
イ長期貸付金 |
83,760 |
企業債合計 |
816,223 |
|||||
|
投資合計 |
83,760 |
(3)未払金 |
803,751 |
|||||
|
固定資産合計 |
12,121,132千円 |
(4)引当金 |
||||||
|
2流動資産 |
イ賞与引当金 |
319,369 |
||||||
|
(1)現金・預金 |
84,135 |
引当金合計 |
319,369 |
|||||
|
(2)未収金 |
1,676,754 |
(5)その他流動負債 |
40,486 |
|||||
|
貸倒引当金 |
△10,397 |
1,666,357 |
流動負債合計 |
2,869,829 |
||||
|
(3)貯蔵品 |
29,206 |
5繰延収益 |
||||||
|
流動資産合計 |
1,779,698 |
(1)長期前受金 |
||||||
|
イ補助金 |
1,201,558 |
|||||||
|
ロ他会計補助金 |
299,330 |
|||||||
|
ハ受贈財産評価額 |
224,437 |
|||||||
|
二寄附金 |
15,080 |
1,740,405 |
||||||
|
(2) 長期前受金収益化累計額 |
△940,781 |
|||||||
|
繰延収益合計 |
799,624 |
|||||||
|
負債合計 |
17,571,871 |
|||||||
|
資本の |
部 |
|||||||
|
6資本金 |
||||||||
|
(1)自己資本金 |
6,375,191 |
|||||||
|
資本金合計 |
6,375,191 |
|||||||
|
7剰余金 |
||||||||
|
(1)資本剰余金 |
||||||||
|
イ受贈財産評価額 |
840,757 |
|||||||
|
資本剰余金合計 |
840,757 |
|||||||
|
(2)欠損金 |
||||||||
|
イ当年度未処理欠損金 |
10,886,989 |
|||||||
|
欠損金合計 |
10,886,989 |
|||||||
|
剰余金合計 |
△10,046,232 |
|||||||
|
資本合計 |
△3,671,041 |
|||||||
|
資産合計 |
13,900,830 |
負債資本合計 |
13,900,830 |
|
- 284 - |
|
平成 29 年 (平成 29 |
度小樽市病院 年 4 月 1 日から平成 |
事業予定損益計算書 30 年 3 月 31 日まで) |
|||||
|
1医業収益 |
5医業外費用 |
||||||
|
(1)入院収益 |
6,791,785千円 |
(1)支払利息及び |
54,850千円 |
||||
|
(2)外来収益 |
2,435,456 |
企業債取扱諸費 |
|||||
|
(3)他会計負担金 |
471,519 |
(2)長期貸付金償還免除額 |
9,000 |
||||
|
(4)その他医業収益 |
152,730 |
9,851,490千円 |
(3)雑損失 |
310,175 |
374,025千円 |
||
|
2医業費用 |
6附帯事業費用 |
||||||
|
(1)給与費 |
5,524,474 |
(1)給与費 |
93,054 |
||||
|
(2)材料費 |
2,467,101 |
(2)看護学院費 |
17,659 |
||||
|
(3)経費 |
1,853,574 |
(3)減価償却費 |
900 |
111,613 |
297,895千円 |
||
|
(4)減価償却費 |
1,068,328 |
経常損失 |
814,309 |
||||
|
(5)資産減耗費 |
6,300 |
7特別利益 |
|||||
|
(6)研究研修費 |
43,917 |
10,963,694 |
(1)過年度損益修正益 |
2,200 |
2,200 |
||
|
医業損失 |
1,112,204千円 |
8特別損失 |
|||||
|
3医業外収益 |
(1)過年度損益修正損 |
4,706 |
4,706 |
△2,506 |
|||
|
(1)受取利息配当金 |
1 |
||||||
|
(2)他会計負担金 |
370,343 |
||||||
|
(3)他会計補助金 |
191,935 |
||||||
|
(4)補助金 |
14,417 |
||||||
|
(5)長期前受金戻入 |
41,927 |
||||||
|
(6)その他医業外収益 4附帯事業収益 |
60,517 |
679,140 |
|||||
|
(1)看護学院収益 |
19,120 |
当年度純損 |
失 |
816,815 |
|||
|
(2)他会計負担金 |
84,902 |
前年度繰越欠損 |
金 |
9,514,687 |
|||
|
(3)長期前受金戻入 |
371 |
104,393 |
当年度未処理欠 |
損金 |
10,331,502 |
|
平成 29 年度小樽市病院事業予定貸借対照表 |
|
(平成 30 年 3 月 31 日) |
|
資産の |
部 |
負債の |
部 |
||||||
|
1固定資産 |
3固定負債 |
||||||||
|
(1)有形固定資産 |
(1)企業債 |
||||||||
|
イ土地 |
862,716千円 |
イ建設改良費等の財源に |
11,915,176 千円 |
||||||
|
ロ建物 |
7,213,932 |
充てるための企業債 |
|||||||
|
ハ附属設備 |
4,614,346 |
企業債合計 |
11,915,176 千円 |
||||||
|
ニ医療機器 |
4,777,324 |
(2)引当金 |
|||||||
|
ホ備品 |
1,287,107 |
イ退職給付引当金 |
2,723,050 |
||||||
|
ヘ車両 |
4,491 |
引当金合計 |
2,723,050 |
||||||
|
減価償却累計額 |
△5,833,181 |
12,926,735千円 |
固定負債合計 |
14,638,226 千円 |
|||||
|
有形固定資産合計 |
12,926,735千円 |
4流動負債 |
|||||||
|
(2)無形固定資産 |
(1)一時借入金 |
1,350,000 |
|||||||
|
イ電話加入権 |
1,175 |
(2)企業債 |
|||||||
|
無形固定資産合計 |
1,175 |
イ建設改良費等の財源に |
675,720 |
||||||
|
(3)投資 |
充てるための企業債 |
||||||||
|
イ長期貸付金 |
78,360 |
企業債合計 |
675,720 |
||||||
|
投資合計 |
78,360 |
(3)未払金 |
867,397 |
||||||
|
固定資産合計 |
13,006,270千円 |
(4)引当金 |
|||||||
|
2流動資産 |
イ賞与引当金 |
330,523 |
|||||||
|
(1)現金・預金 |
90,689 |
引当金合計 |
330,523 |
||||||
|
(2)未収金 |
2,114,568 |
(5)その他流動負債 |
40,486 |
||||||
|
貸倒引当金 |
△12,351 |
2,102,217 |
流動負債合計 |
3,264,126 |
|||||
|
(3)貯蔵品 |
32,806 |
5繰延収益 |
|||||||
|
流動資産合計 |
2,225,712 |
(1)長期前受金 |
|||||||
|
イ補助金 |
1,201,558 |
||||||||
|
ロ他会計補助金 |
299,330 |
||||||||
|
ハ受贈財産評価額 |
224,437 |
||||||||
|
ニ寄附金 |
15,080 |
1,740,405 |
|||||||
|
(2) 長期前受金収益化累計額 |
△899,225 |
||||||||
|
繰延収益合計 |
841,180 |
||||||||
|
負債合計 |
18,743,532 |
||||||||
|
資本の |
部 |
||||||||
|
6資本金 |
|||||||||
|
(1)自己資本金 |
5,979,195 |
||||||||
|
資本金合計 |
5,979,195 |
||||||||
|
7剰余金 |
|||||||||
|
(1)資本剰余金 |
|||||||||
|
イ受贈財産評価額 |
840,757 |
||||||||
|
資本剰余金合計 |
840,757 |
||||||||
|
(2)欠損金 |
|||||||||
|
イ当年度未処理欠損金 |
10,331,502 |
||||||||
|
欠損金合計 |
10,331,502 |
||||||||
|
剰余金合計 |
△9,490,745 |
||||||||
|
資本合計 |
△3,511,550 |
||||||||
|
資産合計 |
15,231,982 |
負債資本合計 |
15,231,982 |
|
- 286 - |
|
平成30年度予算に関する注記 |
|
[ |
重要な会計方針に係る事項に関する注記 (1) 資産の評価基準及び評価方法 貯蔵品先入先出法による原価法による。 (2) 固定資産の減価償却の方法 イ有形固定資産
建物 39 年 附属設備 15 年 医療機器 5 年 備品 5 年 車両 5 年 (3) 引当金の計上方法 イ退職給付引当金 職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。 ロ賞与引当金 職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給(支出)見込額に基づき、当年度の負担に属する額( 12 月から 3 月までの 4 か月分)を計上している。 ハ貸倒引当金 債権の不納欠損による損失に備えるため、実積率等による回収不能見込額を計上している。 (4) 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。 |
|
2 |
予定貸借対照表等に関する注記 (1) 企業債の償還に係る他会計の負担 貸借対照表に計上されている企業債(当年度の末日の翌日から起算して 1 年内に償還予定のものも含む)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は 7,795,743 千円である。 |
|
3 |
セグメント情報に関する注記 (1) 報告セグメントの概要 小樽市病院事業会計は、病院及び高等看護学院を運営していることから、この 2 つを報告セグメントとしている。 なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。 |
|
(2) 報告セグメントごとの資産等 |
|
|
当年度(自平成 30 年 4 月 1 日 |
至平成 31 年 3 月 31 日) |
|
(単位:千円) |
|
区分 |
病院 |
高等看護学院 |
合計 |
|
セグメント資産 |
13,891,461 |
9,369 |
13,900,830 |
|
セグ、メント負債 |
17,517,721 |
54,150 |
17,571,871 |
|
その他の項目 他会計繰入金 減価償却費 有形固定資産及び 無形固定資産の増加額 |
1,404,981 1,076,692 △889,693 |
80,260 846 △845 |
1,485,241 1,077,538 △890,538 |
|
4 その他の注記 |
|
(1) 退職給付引当金の取崩し |
|
当年度において、退職手当を支給する見込みであるため、退職給付引当金を 317,391 |
|
千円取り崩す見込みである。 |
|
(2) 賞与引当金の取崩し |
|
当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支 |
|
出するため、賞与引当金を 330,523 千円取り崩す見込みである。 |
|
(3) 貸倒引当金の取崩し |
|
当年度において、債権を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金を 3,296 千円取 |
|
り崩す見込みである。 |
|
事業区分 |
事業の内容 |
|
病院 |
病院 |
|
高等看護学院 |
看護師養成 |
|
- 287 - |
- 288 -
|
附属説明資料 |
|
病院事業会計 |
|
収益的収入 |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
1 病院事業収益 |
千円 10,825,451 |
千円 10,445,036 |
千円 380,415 |
千円 10,825,451 |
千円 |
|||
|
1 医業収益 |
10,017,020 |
9,656,368 |
360,652 |
10,017,020 |
||||
|
1 入院収益 |
6,898,000 |
6,584,000 |
314,000 |
入院収益 |
6,898,000 |
延患者数 127,750 人 |
||
|
2 外来収益 |
2,525,000 |
2,436,000 |
89,000 |
外来収益 |
2,525,000 |
延患者数 219,600 人 |
||
|
3 他会計負担金 |
424,786 |
471,519 |
△46,733 |
一般会計負担金 |
424,786 |
一般会計繰入金(救急医療負担金) |
||
|
4 その他医業収益 |
169,234 |
164,849 |
4,385 |
室料差額収益 |
27,000 |
|||
|
公衆衛生活動収益 |
56,552 |
|||||||
|
医療相談収益 |
24,000 |
|||||||
|
受託検査収益 |
15,000 |
|||||||
|
文書料 |
23,000 |
|||||||
|
患者用消耗品売却収入 |
14,714 |
|||||||
|
その他医業収益 |
8,968 |
|||||||
|
2 医業外収益 |
708,861 |
682,070 |
26,791 |
708,861 |
||||
|
1 受取利息配当金 |
1 |
1 |
- |
預金利息 |
1 |
|||
|
2 他会計負担金 |
392,238 |
370,343 |
21,895 |
一般会計負担金 |
392,238 |
一般会計繰入金(精神病院運営経費負担金等) |
||
|
3 他会計補助金 |
191,961 |
191,935 |
26 |
一般会計補助金 |
191,961 |
一般会計繰入金(基礎年金拠出金補助金等) |
||
|
4 補助金 |
16,883 |
14,417 |
2,466 |
国庫補助金 |
6,020 |
臨床研修医経費等事業費 |
||
|
道補助金 |
10,863 |
救急勤務医支援事業費等 |
||||||
|
5 長期前受金戻入 |
41,186 |
41,927 |
△741 |
補助金戻入 受贈財産評価額戻入 |
40,844 342 |
|||
|
6 その他医業外収益 |
66,592 |
63,447 |
3,145 |
院内貸付料 |
9,371 |
|||
|
救急システム事業収入 |
7,657 |
|||||||
|
公宅貸付料 |
11,759 |
|||||||
|
治験収入 |
2,000 |
|||||||
|
保育料 |
9,240 |
|||||||
|
構内駐車使用料 |
14,400 |
|||||||
|
その他医業外収益 |
12,165 |
|||||||
|
3 附帯事業収益 |
99,370 |
104,398 |
△5,028 |
99,370 |
||||
|
1 看護学院収益 |
18,740 |
19,125 |
△385 |
授業料収益 |
16,200 |
|||
|
受験料収益 |
1,000 |
|||||||
|
入学金収益 |
1,500 |
|||||||
|
その他看護学院収益 |
40 |
|||||||
|
2 他会計負担金 |
80,260 |
84,902 |
△4,642 |
一般会計負担金 |
80,260 |
一般会計繰入金(看護学院運営負担金) |
||
|
3 長期前受金戻入 |
370 |
371 |
△1 |
補助金戻入 |
370 |
|||
|
4 特別利益 |
200 |
2,200 |
△2,000 |
200 |
||||
|
11 過年度損益修正益 |
200 |
2,200 |
△2,000 |
過年度損益修正益 |
200 |
|||
|
- 290 - |
|
収益的支出 |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1 病院事業費用 |
11,380,938 |
11,318,651 |
62,287 |
11,380,938 |
||||
|
1 医業費用 |
11,002,057 |
10,942,891 |
59,166 |
11,002,057 |
||||
|
1 給与費 |
5,489,479 |
5,528,574 |
△39,095 |
給料 |
1,982,368 |
事業運営に要する職員給与費 |
||
|
手当 |
1,752,057 |
管理者 1 名 |
||||||
|
賃金 |
61,450 |
職員 524 名 |
||||||
|
報酬 |
405,891 |
嘱託 182 名 |
||||||
|
法定福利費 |
747,785 |
|||||||
|
退職給付費 |
226,023 |
|||||||
|
賞与引当金繰入額 |
313,905 |
|||||||
|
2 材料費 |
2,398,816 |
2,317,621 |
81,195 |
薬品費 |
1,266,575 |
|||
|
診療材料費 |
1,124,303 |
|||||||
|
医療消耗備品費 |
6,500 |
|||||||
|
その他材料費 |
1,438 |
|||||||
|
3 経費 |
1,975,545 |
1,974,742 |
803 |
厚生福利費 |
2,199 |
|||
|
報償費 |
254,829 |
|||||||
|
旅費交通費 |
2,993 |
|||||||
|
職員被服費 |
1,987 |
|||||||
|
消耗品費 |
38,059 |
|||||||
|
消耗備品費 |
3,896 |
|||||||
|
光熱水費 |
177,782 |
|||||||
|
燃料費 |
588 |
|||||||
|
食糧費 |
75 |
|||||||
|
印刷製本費 |
7,058 |
|||||||
|
修繕費 |
31,636 |
|||||||
|
保険料 |
7,028 |
|||||||
|
賃借料 |
178,384 |
|||||||
|
通信運搬費 |
11,563 |
|||||||
|
委託料 |
1,221,011 |
|||||||
|
諸会費 |
4,313 |
|||||||
|
交際費 |
500 |
|||||||
|
手数料 |
24,366 |
|||||||
|
材料費 |
2,666 |
|||||||
|
負担金 |
1,140 |
|||||||
|
補償費 |
1,200 |
|||||||
|
公課費 |
880 |
|||||||
|
雑費 |
50 |
|||||||
|
貸倒引当金繰入額 |
1,342 |
|||||||
|
4 減価償却費 |
1,076,692 |
1,068,328 |
8,364 |
有形固定資産減価償却費 |
1,076,692 |
|||
|
5 資産減耗費 |
6,600 |
6,300 |
300 |
たな卸資産減耗費 |
3,600 |
|||
|
固定資産除却費 |
3,000 |
|||||||
|
6 研究研修費 |
54,925 |
47,326 |
7,599 |
謝金 |
1,837 |
|||
|
図書費 |
13,000 |
|||||||
|
旅費 |
28,636 |
|||||||
|
研究雑費 |
11,452 |
|||||||
|
- 291 - |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
2 医業外費用 |
265,286 |
258,037 |
7,249 |
265,286 |
||||
|
1 支払利息及び |
50,630 |
54,850 |
△4,220 |
企業債利息 |
45,630 |
|||
|
企業債取扱諸費 |
一時借入金利息 |
5,000 |
||||||
|
2 長期貸付金償還免除額 |
13,680 |
9,000 |
4,680 |
修学資金償還免除額 |
13,680 |
|||
|
3 消費税及び地方消費税 |
9,705 |
9,475 |
230 |
消費税及び地方消費税 |
9,705 |
|||
|
4 雑損失 |
191,271 |
184,712 |
6,559 |
消費税及び地方消費税雑損失 |
191,271 |
貯蔵品購入に要する消費税及び地方消費税 |
||
|
3 附帯事業費用 |
108,513 |
112,641 |
△4,128 |
108,513 |
||||
|
1 給与費 |
90,164 |
93,150 |
△2,986 |
給料 |
40,235 |
看護学院運営に要する職員給与費 |
||
|
手当 |
18,084 |
職員 10 名 |
||||||
|
賃金 |
1,518 |
嘱託 2 名 |
||||||
|
報酬 |
3,150 |
|||||||
|
法定福利費 |
13,046 |
|||||||
|
退職給付費 |
8,667 |
|||||||
|
賞与引当金繰入額 |
5,464 |
|||||||
|
2 看護学院費 |
17,503 |
18,591 |
△1,088 |
厚生福利費 |
9 |
|||
|
報償費 |
5,995 |
|||||||
|
旅費交通費 |
567 |
|||||||
|
職員被服費 |
120 |
|||||||
|
消耗品費 |
1,145 |
|||||||
|
消耗備品費 |
431 |
|||||||
|
燃料費 |
897 |
|||||||
|
食糧費 |
18 |
|||||||
|
印刷製本費 |
249 |
|||||||
|
修繕費 |
631 |
|||||||
|
賃借料 |
2,097 |
|||||||
|
通信運搬費 |
547 |
|||||||
|
委託料 |
1,043 |
|||||||
|
諸会費 |
239 |
|||||||
|
手数料 |
235 |
|||||||
|
負担金 |
2,280 |
|||||||
|
図書費 |
1,000 |
|||||||
|
3 減価償却費 |
846 |
900 |
△54 |
有形固定資産減価償却費 |
846 |
|||
|
4 特別損失 |
5,082 |
5,082 |
- |
5,082 |
||||
|
11 過年度損益修正損 |
5,082 |
5,082 |
- |
過年度損益修正損 |
5,082 |
|||
|
資本的収入 |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
||
|
区分 |
金額 |
||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||
|
1 資本的収入 |
585,996 |
661,878 |
△75,882 |
585,996 |
|||
|
1 企業債 |
190,000 |
392,000 |
△202,000 |
190,000 |
|||
|
11 企業債 |
190,000 |
392,000 |
△202,000 |
企業債 |
190,000 |
医療機器整備事業企業債 |
|
|
2 他会計出資金 |
395,996 |
269,878 |
126,118 |
395,996 |
|||
|
11 他会計出資金 |
395,996 |
269,878 |
126,118 |
一般会計出資金 |
395,996 |
一般会計繰入金(企業債元金償還額出資金) |
|
|
資本的支出 |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1 資本的支出 |
911,684 |
930,822 |
△19,138 |
911,684 |
||||
|
1 建設改良費 |
190,000 |
392,540 |
△202,540 |
190,000 |
||||
|
1 医業設備費 |
190,000 |
392,000 |
△202,000 |
医療機器購入費 |
190,000 |
|||
|
○附帯事業設備費 |
- |
540 |
△540 |
備品購入費 |
- |
看護学院備品購入費 |
||
|
2 企業債償還金 |
702,604 |
519,922 |
182,682 |
702,604 |
||||
|
11 企業債償還金 |
702,604 |
519,922 |
182,682 |
企業債償還金 |
702,604 |
|||
|
3 長期貸付金 |
19,080 |
18,360 |
720 |
19,080 |
||||
|
11 修学資金 |
19,080 |
18,360 |
720 |
修学資金 |
19,080 |
|||
|
- 293 - |
|
企業債に関する調 |
|
種類 |
借入年度 |
借入元金 |
前年度末 |
本年度元利償還見込額 |
本年度末 |
利率 |
イh ス土 |
備考 |
||
|
現在高見込額 |
元金 |
利息 |
現在高見込額 |
|||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
% |
|||||
|
医療センター施設整備事業費 |
平成 2 |
50,000,000 |
11,024,605 |
3,438,990 |
671,802 |
7,585,615 |
6.600 |
財務省 |
||
|
建 |
小樽病院医療機器整備事業費(過疎対策事業債) |
22 |
17,200,000 |
9,764,777 |
1,910,345 |
102,173 |
7,854,432 |
1.100 |
財務省 |
|
|
医療センター医療機器整備事業費(過疎対策事業債) |
22 |
24,700,000 |
14,022,673 |
2,743,344 |
146,726 |
11,279,329 |
1.100 |
財務省 |
||
|
設 |
小樽病院医療機器等整備事業費(過疎対策事業債) |
23 |
99,700,000 |
66,734,714 |
11,119,672 |
6,394 |
55,615,042 |
0.010 |
財務省 |
利率 5 年見直し |
|
医療センター医療機器等整備事業費(過疎対策事業債) |
23 |
85,300,000 |
57,096,001 |
9,513,622 |
5,472 |
47,582,379 |
0.010 |
財務省 |
利率 5 年見直し |
|
|
改 |
病院統合新築事業費 |
23 |
59,900,000 |
57,958,961 |
1,974,177 |
976,947 |
55,984,784 |
1.700 |
財務省 |
|
|
病院統合新築事業費(過疎対策事業債) |
23 |
59,800,000 |
57,410,869 |
2,389,370 |
5,682 |
55,021,499 |
0.010 |
財務省 |
利率 5 年見直し |
|
|
良 |
小樽病院医療機器等整備事業費(過疎対策事業債) |
24 |
45,800,000 |
35,693,313 |
5,107,516 |
3,442 |
30,585,797 |
0.010 |
財務省 |
利率 5 年見直し |
|
医療センター医療機器等整備事業費(過疎対策事業債) |
24 |
29,900,000 |
23,301,966 |
3,337,853 |
2,247 |
19,964,113 |
0.010 |
財務省 |
利率 5 年見直し |
|
|
費 |
病院統合新築事業費 |
24 |
200,700,000 |
200,700,000 |
6,671,251 |
2,985,577 |
194,028,749 |
1.500 |
財務省 |
|
|
病院統合新築事業費 |
24 |
200,900,000 |
200,900,000 |
8,009,963 |
198,915 |
192,890,037 |
0.100 |
北洋銀行 |
利率 5 年見直し |
|
|
等 |
病院統合新築事業費(過疎対策事業債) |
24 |
401,600,000 |
401,600,000 |
16,054,731 |
39,759 |
385,545,269 |
0.010 |
財務省 |
利率 5 年見直し |
|
小樽病院医療機器等整備事業費 |
25 |
28,300,000 |
7,096,228 |
7,096,228 |
10,646 |
- |
0.200 |
財務省 |
||
|
の |
小樽病院医療機器等整備事業費 |
25 |
25,700,000 |
6,447,651 |
6,447,651 |
11,365 |
- |
0.235 |
北海道銀行 |
|
|
小樽病院医療機器等整備事業費(過疎対策事業債) |
25 |
53,500,000 |
47,602,977 |
5,908,823 |
92,253 |
41,694,154 |
0.200 |
財務省 |
利率 5 年見直し |
|
|
財 |
医療センター医療機器等整備事業費 |
25 |
16,700,000 |
4,187,527 |
4,187,527 |
6,283 |
- |
0.200 |
財務省 |
|
|
医療センター医療機器等整備事業費 |
25 |
16,700,000 |
4,189,719 |
4,189,719 |
7,386 |
- |
0.235 |
北海道銀行 |
||
|
源 |
医療センター医療機器等整備事業費(過疎対策事業債) |
25 |
33,000,000 |
29,362,583 |
3,644,695 |
56,905 |
25,717,888 |
0.200 |
財務省 |
利率 5 年見直し |
|
病院統合新築事業費 |
25 |
821,100,000 |
821,100,000 |
- |
11,495,400 |
821,100,000 |
1.400 |
財務省 |
||
|
に |
病院統合新築事業費 |
25 |
821,200,000 |
821,200,000 |
- |
1,642,400 |
821,200,000 |
0.200 |
北洋銀行 |
利率 5 年見直し |
|
病院統合新築事業費(過疎対策事業債) |
25 |
1,642,200,000 |
1,642,200,000 |
- |
3,284,400 |
1,642,200,000 |
0.200 |
財務省 |
利率 5 年見直し |
|
|
充 |
病院統合新築事業費[機器等] |
26 |
794,600,000 |
397,697,200 |
198,749,201 |
348,023 |
198,947,999 |
0.100 |
財務省 |
|
|
病院統合新築事業費[機器等] |
26 |
695,500,000 |
348,445,154 |
174,048,439 |
609,909 |
174,396,715 |
0.200 |
北洋銀行 |
||
|
て |
病院統合新築事業費[機器等] |
26 |
129,800,000 |
43,344,534 |
43,344,534 |
58,523 |
- |
0.180 |
北洋銀行 |
|
|
病院統合新築事業費[機器等](過疎対策事業債) |
26 |
1,435,600,000 |
1,435,600,000 |
158,873,971 |
1,395,891 |
1,276,726,029 |
0.100 |
財務省 |
利率 5 年見直し |
|
|
る |
病院統合新築事業費 |
26 |
1,194,600,000 |
1,194,600,000 |
- |
14,335,200 |
1,194,600,000 |
1.200 |
財務省 |
|
|
病院統合新築事業費 |
26 |
1,148,200,000 |
1,148,200,000 |
- |
2,296,400 |
1,148,200,000 |
0.200 |
北洋銀行 |
利率 5 年見直し |
|
|
た |
病院統合新築事業費(過疎対策事業債) |
26 |
2,342,800,000 |
2,342,800,000 |
- |
2,342,800 |
2,342,800,000 |
0.100 |
財務省 |
利率 5 年見直し |
|
医療機器整備事業費 |
27 |
22,500,000 |
16,883,432 |
5,622,185 |
15,479 |
11,261,247 |
0.100 |
財務省 |
||
|
め |
医療機器整備事業費 |
27 |
23,800,000 |
17,861,237 |
5,946,248 |
20,632 |
11,914,989 |
0.126 |
北海道信用金庫 |
|
|
医療機器整備事業費(過疎対策事業債) |
27 |
46,200,000 |
46,200,000 |
- |
46,200 |
46,200,000 |
0.100 |
財務省 |
利率 5 年見直し |
|
|
の |
病院統合新築事業費 |
27 |
147,400,000 |
147,400,000 |
- |
737,000 |
147,400,000 |
0.500 |
財務省 |
|
|
病院統合新築事業費 |
27 |
147,400,000 |
147,400,000 |
- |
147,400 |
147,400,000 |
0.100 |
北洋銀行 |
利率 5 年見直し |
|
|
企 |
病院統合新築事業費(過疎対策事業債) |
27 |
294,700,000 |
294,700,000 |
- |
294,700 |
294,700,000 |
0.100 |
財務省 |
利率 5 年見直し |
|
医療機器等整備事業費 |
28 |
49,100,000 |
49,100,000 |
12,273,159 |
4,603 |
36,826,841 |
0.010 |
財務省 |
||
|
業 |
医療機器等整備事業費(過疎対策事業債) |
28 |
49,100,000 |
49,100,000 |
- |
9,820 |
49,100,000 |
0.020 |
財務省 |
|
|
医療機器等整備事業費 |
29 |
196,000,000 |
196,000,000 |
- |
607,600 |
196,000,000 |
0.310 |
財務省 |
||
|
債 |
医療機器等整備事業費(過疎対策事業債) |
29 |
196,000,000 |
196,000,000 |
- |
607,600 |
196,000,000 |
0.310 |
財務省 |
|
|
医療機器整備事業費 |
30 |
95,000,000 |
- |
- |
- |
95,000,000 |
0.310 |
財務省 |
||
|
医療機器整備事業費(過疎対策事業債) |
30 |
95,000,000 |
- |
- |
- |
95,000,000 |
0.310 |
財務省 |
||
|
合計 |
13,837,200,000 |
12,590,926,121 |
702,603,214 |
45,629,954 |
12,078,322,907 |
|||||
|
- 294 - |
|
2水道事業会計 |
|
予算に関する説明書 |
|
平成30年度小樽市水道事業会計予算実施計画 |
|
収益的収入及び支出 |
|
収入 |
|
款 |
項 |
目 |
予定額(千円) |
備考 |
款 |
項 |
目 |
予定額(千円) |
備考 |
|
|
1 水道事業収益 |
2,983,144 |
1 資本的収入 |
1,044,512 |
|||||||
|
1 営業収益 |
2,714,234 |
1 企業債 |
935,000 |
|||||||
|
1 給水収益 |
2,494,372 |
水道料金 |
1 企業債 |
935,000 |
上水道事業費 |
|||||
|
2 他会計負担金 |
197,086 |
一般会計等負担金 |
2 交付金 |
44,638 |
||||||
|
3 受託工事収益 |
4,487 |
1 交付金 |
44,638 |
生活基盤施設耐震化等 |
||||||
|
4 加入金 |
10,017 |
交付金 |
||||||||
|
5 その他営業収益 |
8,272 |
3 他会計出資金 |
52,890 |
|||||||
|
2 営業外収益 |
268,810 |
1 他会計出資金 |
52,890 |
一般会計出資金 |
||||||
|
1 受取利息及び配当金 |
100 |
貸付金利息 |
4 他会計負担金 |
2,884 |
||||||
|
2 他会計補助金 |
42,592 |
一般会計補助金 |
1 他会計負担金 |
2,884 |
一般会計負担金 |
|||||
|
3 長期前受金戻入 |
176,348 |
5 他会計補助金 |
1,000 |
|||||||
|
4 雑収益 |
49,770 |
1 他会計補助金 |
1,000 |
一般会計補助金 |
||||||
|
3 特別利益 |
100 |
6 工事負担金 |
8,000 |
|||||||
|
1 固定資産売却益 |
100 |
7 固定資産売却代 |
1 工事負担金 1 固定資産売却代 |
8,000 100 100 |
||||||
|
支出 |
||||||||||
|
款 |
項 |
目 |
予定額(千円) |
備考 |
支出 |
|||||
|
1 水道事業費用 |
2,669,132 |
|||||||||
|
1 営業費用 |
2,322,023 |
款項目予定額(千円)備考 |
||||||||
|
1 原水及び浄水費 |
489,984 |
取水、浄水、送水、配水池及 |
1 資本的支出 2,403,398 |
|||||||
|
び水質試験に要する費用 |
1 建設改良費 1,137,461 |
|||||||||
|
2 配水費 |
89,345 |
配水管及び消火栓維持管理に |
1 営業設備費 67,325 備品購入費 |
|||||||
|
要する費用 |
2 配水管整備工事費 320,718 |
|||||||||
|
3 給水費 |
130,258 |
給水管維持管理に要する費用 |
3 改良工事費 580,626 |
|||||||
|
4 受託工事費 |
4,487 |
受託工事に要する費用 |
4 導•送水管整備工事費 165,908 |
|||||||
|
5 業務費 |
287,273 |
賦課徴収及び検針に要する費 |
5 消火栓整備費 2,884 |
|||||||
|
用 |
2 企業債償還金 1,265,937 |
|||||||||
|
6 総係費 |
225,505 |
事業一般に要する費用 |
1 企業債償還金 1,265,937 |
|||||||
|
7 減価償却費 |
1,057,068 |
|||||||||
|
8 資産減耗費 |
38,003 |
|||||||||
|
9 その他営業費用 |
100 |
|||||||||
|
2 営業外費用 |
336,009 |
|||||||||
|
1 支払利息及び企業債取扱諸費 |
243,569 |
企業債利息 |
||||||||
|
2 雑支出 |
3,507 |
|||||||||
|
3 繰延勘定償却 |
11,933 |
退職給与金償却に要する費用 |
||||||||
|
4 消費税及び地方消費税 |
77,000 |
|||||||||
|
3 特別損失 |
1,100 |
|||||||||
|
1 固定資産売却損 |
100 |
|||||||||
|
2 過年度損益修正損 |
1,000 |
|||||||||
|
4 予備費 |
10,000 |
|||||||||
|
1 予備費 |
10,000 |
|||||||||
|
- 296 - |
|
平成30年度小樽市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書 |
|
(平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで) |
|
1 業務活動によるキャッシュ・フロー |
2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
当年度純利益(△は純損失) |
236,288 千円 |
有形固定資産の取得による支出 |
△1,063,857 千円 |
|
減価償却費 |
1,057,068 |
有形固定資産の売却による収入 |
200 |
|
繰延勘定償却(退職給与金) |
11,933 |
交付金による収入 |
44,638 |
|
退職給付引当金の増減額(△は減少) |
49,847 |
工事負担金による収入 |
8,000 |
|
貸倒引当金の増減額(△は減少) |
2,226 |
一般会計からの繰入金による収入 |
3,884 |
|
賞与引当金の増減額(△は減少) |
3,266 |
短期貸付による支出 |
△750,000 |
|
長期前受金戻入額 |
△176,348 |
短期貸付金の回収による収入 |
750,000 |
|
受取利息及び受取配当金 |
△100 |
投資活動によるキャッシュ•フロー |
△1,007,135 |
|
支払利息 |
243,569 |
||
|
固定資産除却損 |
35,0003 |
財務活動によるキャッシュ•フロー |
|
|
固定資産売却損 |
100 |
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 |
935,000 |
|
固定資産売却益 |
△100 |
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 |
△1,265,937 |
|
未収金の増減額(△は増加) |
△22,066 |
一般会計からの出資による収入 |
52,890 |
|
未払金の増減額(△は減少) |
26,252 |
財務活動によるキャッシュ•フロー |
△278,047 |
|
たな卸資産の増減額(△は増加) |
3,263 |
||
|
小計 |
1,470,198 |
||
|
利息及び配当金の受取額 |
100 |
資金増加額(又は減少額) |
△58,453 |
|
利息の支払額 |
△243,569 |
資金期首残高 |
949,380 |
|
業務活動によるキャッシュ•フロー |
1,226,729 |
資金期末残高一 |
890,927 |
|
- 297 - |
|
資本的収入及び支出 |
|
収入 |
|
給与費明細書 |
|
1 総括 |
|
2 給料及び手当の増減額の明細 |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
法定福利費(千円) |
合計 (千円) |
||||||
|
特別職(人) |
一般職(人) |
報酬 (千円) |
給料 (千円) |
賃金(千円) |
手当(千円) |
計 (千円) |
||||
|
本年度 |
損益勘定支弁職員 |
7 |
(4) 50 |
8,687 |
211,142 |
- |
208,397 |
428,226 |
72,098 |
500,324 |
|
資本勘定支弁職員 |
- |
(-) 9 |
- |
31,221 |
- |
23,091 |
54,312 |
10,971 |
65,283 |
|
|
合計 |
7 |
(4) 59 |
8,687 |
242,363 |
- |
231,488 |
482,538 |
83,069 |
565,607 |
|
|
前年度 |
損益勘定支弁職員 |
6 |
(4) 50 |
6,903 |
209,523 |
- |
170,900 |
387,326 |
70,253 |
457,579 |
|
資本勘定支弁職員 |
- |
(-) 9 |
- |
31,842 |
- |
25,083 |
56,925 |
11,820 |
68,745 |
|
|
合計 |
6 |
(4) 59 |
6,903 |
241,365 |
- |
195,983 |
444,251 |
82,073 |
526,324 |
|
|
比 較 |
損益勘定支弁職員 |
1 |
(-) |
1,784 |
1,619 |
- |
37,497 |
40,900 |
1,845 |
42,745 |
|
資本勘定支弁職員 |
- |
(-) |
- |
△621 |
- |
△1,992 |
△2,613 |
△849 |
△3,462 |
|
|
合計 |
1 |
(-) |
1,784 |
998 |
- |
35,505 |
38,287 |
996 |
39,283 |
|
|
※()は短時間勤務再任用職員数(外数) |
|
※給料及び手当には特別職分(公営企業管理者 1 名)を含む。 |
|
区分 |
増減額 (千円) |
増減事由別内訳 (千円) |
説明 |
備考 |
|
|
給料 |
993 |
1給与改定による増分 |
388 |
給与改定による増分 388 |
給与改定の状況 前年度給与改定率0.16 % 改定適用年月平成29年4月 ※フルタイム勤務再任用職員分含む |
|
2昇給に伴う増分 |
2,996 |
1月定期昇給等に伴う増分 2,996 |
昇給率1.25 % |
||
|
3その他の増減分 |
△2,391 |
新陳代謝等による増減分 △2,391 |
職員数の異動状況 (現に在職する職員数)(短時間再任用)(計) 「本年度59人4人63人 < 前年度59人4人63人 1増減 -人-人 -人 |
||
|
手当 |
24,723 |
1給与改定による増減分 |
給与改定による増減分 |
勤勉手当年間最大支給率1.7月→1.8月(+0.10か月) |
|
|
*-*, v 11 |
•期末手当109 |
フルタイム勤務再任用職員の勤勉手当年間最大支給率 |
|||
|
•勤勉手当2,830 |
0. 8月-0. 85月(+0. 05か月) |
||||
|
•扶養手当72 |
前年度改定適用年月平成29年4月 扶養手当支給額 配偶者10,000円→6,500円 子8,000円→10,000円 配偶者がいない場合の扶養親族1人目 父母等9,000円→6,500円 |
||||
|
2昇給に伴う増分 |
•期末手当967 |
||||
|
, |
•勤勉手当641 |
||||
|
3退職給付費の増減分 |
21,859 |
対象職員数増、新陳代謝等 による退職給付費の増減分21,859 |
|||
|
4その他の増減分 |
△1,755 |
新陳代謝等による増減分 △1,755 |
|||
|
※特別職分(公営企業管理者 1 名)は除く。 |
|
手当の 内訳 |
区分 |
管理職手当 (千円) |
扶養手当 (千円) |
住居手当 (千円) |
通勤手当 (千円) |
特殊勤務手当 (千円) |
時間外勤務手当 (千円) |
休日勤務手当 (千円) |
宿日直手当 (千円) |
|
本年度 |
6,072 |
8,010 |
5,082 |
4,255 |
88 |
18,409 |
200 |
42 |
|
|
前年度 |
6,072 |
8,508 |
4,464 |
4,245 |
83 |
19,073 |
200 |
42 |
|
|
比較 |
- |
△498 |
618 |
10 |
5 |
△664 |
- |
- |
|
|
区分 |
寒冷地手当 (千円) |
期末手当 (千円) |
勤勉手当 (千円) |
児童手当 (千円) |
退職給付費 (千円) |
||||
|
本年度 |
5,700 |
57,305 |
39,707 |
3,605 |
83,013 |
||||
|
前年度 |
5,590 |
55,605 |
36,285 |
4,000 |
51,816 |
||||
|
比較 |
110 |
1,700 |
3,422 |
△395 |
31,197 |
||||
|
- 298 - |
|
3給料及び手当の状況 |
|
(級別の標準的な職務内容) |
|
(1)職員1人当たり給与 |
|
区分 |
一般企業職 |
技能労務職 |
|
|
平成 29 年 12 月 1 日 現在 |
平均給料月額(円) |
305,896 |
339,456 |
|
平均給与月額(円) |
370,650 |
361,360 |
|
|
平均年齢(歳) |
43 歳 1 月 |
57 歳 11 月 |
|
|
平成 28 年 12 月 1 日 現在 |
平均給料月額(円) |
306,688 |
358,660 |
|
平均給与月額(円) |
371,171 |
391,752 |
|
|
平均年齢(歳) |
43 歳 0 月 |
56 歳 11 月 |
|
|
区分 |
8級 |
7級 |
6級 |
5級 |
4級 |
3級 |
2級 |
1級 |
|
一般企業職 |
複雑•困難部長 |
部長 複雑•困難次長 |
次長 複雑•困難課長 |
課長 特に複雑•困難係長 |
複雑•困難係長 複雑•困難主任 |
係長 主任 |
主事 |
主事 |
|
技能労務職 |
複雑•困難主任 |
主任 |
主事 |
主事 |
||||
|
(4)昇給 |
|
(2)初任給 |
|
区分 |
一般企業職 (円) |
技能労務職 (円) |
一般会計の制度 |
|||
|
一般行政職 (円) |
技能労務職 (円) |
消防職 (円) |
医官師 (円) |
|||
|
高校卒 |
147,100 |
147,100 |
147,100 |
147,100 |
162,700 |
- |
|
大学卒 |
179,200 |
- |
179,200 |
- |
194,200 |
283,200 |
|
(3)級別職員数 |
|
区分 |
一般企業職 |
技能労務職 |
|||
|
職員数 (人) |
構成比 (%) |
職員数 (人) |
構成比 (%) |
||
|
平成 29 年 12 月 1 日 現在 |
8級 |
- |
- |
- |
- |
|
7級 |
- |
- |
- |
- |
|
|
6級 |
2 |
4.0 |
- |
- |
|
|
5級 |
13 |
26.0 |
- |
- |
|
|
4級 |
12 |
24.0 |
7 |
77.8 |
|
|
3級 |
7 |
14.0 |
- |
- |
|
|
2級 |
8 |
16.0 |
- |
- |
|
|
1級 |
(1) 8 |
(100.0) 16.0 |
(3) 2 |
(100.0) 22.2 |
|
|
計 |
(1) 50 |
(100.0) 100.0 |
(3) 9 |
(100.0) 100.0 |
|
|
平成 28 年 12 月 1 日 現在 |
8級 |
- |
- |
- |
- |
|
7級 |
- |
- |
- |
- |
|
|
6級 |
3 |
6.2 |
- |
- |
|
|
5級 |
8 |
16.7 |
- |
- |
|
|
4級 |
13 |
27.1 |
9 |
90.0 |
|
|
3級 |
11 |
22.9 |
- |
- |
|
|
2級 |
7 |
14.6 |
- |
- |
|
|
1級 |
(1) 6 |
(100.0) 12.5 |
(3) 1 |
(100.0) 10.0 |
|
|
計 |
(1) 48 |
(100.0) 100.0 |
(3) 10 |
(100.0) 100.0 |
|
|
区分 |
合計 |
一般企業職 |
技能労務職 |
||
|
本年度 |
職員数(A)(人) |
59 |
50 |
9 |
|
|
昇給に係る職員数⑻(人) |
40 |
40 |
- |
||
|
号級数別内訳 |
1号給(人) |
- |
- |
- |
|
|
2号給(人) |
- |
- |
- |
||
|
3号給(人) |
- |
- |
- |
||
|
4号給(人) |
40 |
40 |
- |
||
|
比率(B)/(A) (%) |
67.8 |
80.0 |
- |
||
|
前年度 |
職員数(A)(人) |
59 |
49 |
10 |
|
|
昇給に係る職員数⑻(人) |
41 |
41 |
- |
||
|
号級数別内訳 |
1号給(人) |
- |
- |
- |
|
|
2号給(人) |
- |
- |
- |
||
|
3号給(人) |
- |
- |
- |
||
|
4号給(人) |
41 |
41 |
- |
||
|
比率(B)/(A) (%) |
69.5 |
83.7 |
- |
||
|
(5)特殊勤務手当 |
|
区分 |
全職種 |
一般企業職 |
技能労務職 |
|
給料総額に対する比率(%) |
- |
- |
- |
|
支給対象職員の比率(%) (平成 29 年 12 月 1 日現在) |
- |
- |
- |
|
支給対象職員 1 人当たり平均支給月額(円) |
- |
- |
- |
|
代表的な特殊勤務手当の名称 |
- |
||
|
※()は短時間勤務再任用職員数(外数) |
|
- 299 - |
|
(6) 期末手当•勤勉手当 |
|
区分 |
支給期別支給率 |
支給率計(月分) |
職制上の段階、職務の級等による加算措置 |
備考 |
|
|
6 月(月分) |
12 月(月分) |
||||
|
本年度 |
(1.075) 2.125 |
(1.225) 2.275 |
(2.30) 4.40 |
有 |
|
|
前年度 |
(1.050) 2.075 |
(1.200) 2.225 |
(2.25) 4.30 |
有 |
|
|
一般会計の制度 |
(1.075) 2.125 |
(1.225) 2.275 |
(2.30) 4.40 |
有 |
|
|
※()はフルタイム勤務再任用職員における支給率 |
|
(7) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当 |
|
区分 |
20 年勤続の者(月分) |
25 年勤続の者(月分) |
35 年勤続の者(月分) |
最高限度(月分) |
その他の加算措置等 |
備考 |
|
支給率等 |
24.586875 |
33.27075 |
47.709 |
47.709 |
- |
基本額に調整額の加算あり |
|
一般会計の制度 (支給率等) |
24.586875 |
33.27075 |
47.709 |
47.709 |
- |
基本額に調整額の加算あり |
|
(8) その他の手当 |
|
区分 |
一般会計の制度との異同 |
差異の内容 |
|
扶養手当 |
同 |
|
|
住居手当 |
同 |
|
|
通勤手当 |
同 |
|
- 300 - |
|
債務負担行為に関する調書 |
|
事項 |
限度額 |
前年度末までの支払義務発生(見込)額 |
当該年度以降の支払義務発生予定額 |
左の財源内訳 |
||||
|
期間 |
金額 |
期間 |
金額 |
企業債 |
工事負担金 |
損益勘定留保資金 |
||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||
|
水道料金等徴収業務委託 |
563,952 |
- |
- |
平成 30 年度 〜平成 34 年度 |
(111,347) 563,952 |
- |
- |
563,952 |
|
(50,000) |
||||||||
|
配水管整備事業費 |
50,000 |
- |
- |
平成 30 年度 |
50,000 |
50,000 |
- |
- |
|
天神浄水場中央監視制御設備更新 |
平成 30 年度 |
(200,000) |
||||||
|
事業費 |
600,000 |
- |
- |
〜平成 32 年度 |
600,000 |
600,000 |
- |
- |
|
備考「当該年度以降の支払義務発生予定額」中()は本年度支払予定額を示す。 |
|
- 301 - |
平成 30 年度小樽市水道事業予定貸借対照表 (平成 31 年 3 月 31 日)
|
資産の 1 固定資産 |
部 |
負 3 固定負債 |
債の部 |
|||||
|
⑴有形固定資産 |
⑴企業債 |
|||||||
|
イ土地 |
295,665 千円 |
イ建設改良費等の財源に充てるための企業債 |
12,408,724 千円 |
|||||
|
ロ建物 |
2,201,525 |
企業債合計 |
12,408,724 千円 |
|||||
|
ハ構築物 |
46,603,254 |
⑵引当金 |
||||||
|
ニ機械及び装置 |
6,147,693 |
イ退職給付引当金 |
429,266 |
|||||
|
ホ車両運搬具 |
33,689 |
引当金合計 |
429,266 |
|||||
|
ヘ工具、器具及び備品 |
363,255 |
固定負債合計 |
12,837,990 千円 |
|||||
|
トその他有形固定資産 |
38,016 |
|||||||
|
チ建設仮勘定 |
815,746 |
4 流動負債 |
||||||
|
減価償却累計額 |
△26995266 |
29503577 千円 |
⑴未払金 |
93284 |
||||
|
有形固定資産合計 |
29,503,577 千円 |
⑵預り金 |
11,280 |
|||||
|
⑵無形固定資産 |
⑶企業債 |
|||||||
|
イ電話加入権 |
1,135 |
イ建設改良費等の財源に充てるための企業債 |
1,187,684 |
|||||
|
無形固定資産合計 |
1,135 |
企業債合計 |
1,187,684 |
|||||
|
⑶投資 |
⑷引当金 |
|||||||
|
イ出資金 |
2,400 |
イ賞与引当金 |
34,853 |
|||||
|
投資合計 |
2,400 |
引当金合計 |
34,853 |
|||||
|
固定資産合計 |
29,507,112 千円 |
流動負債合計 |
1,327,101 |
|||||
|
2 流動資産 |
5 繰延収益 |
|||||||
|
⑴現金及び預金 |
890,927 |
⑴長期前受金 |
||||||
|
⑵未収金 |
465,046 |
イ受贈財産評価額 |
1,605,551 |
|||||
|
貸倒引当金 |
△26,394 |
ロ国庫補助金 |
4,859,753 |
|||||
|
⑶貯蔵品 |
8,025 |
ハ交付金 |
121,957 |
|||||
|
流動資産合計 |
1,337,604 |
ニ他会計負担金及び補助金 |
1,745,372 |
|||||
|
ホ工事負担金 |
2,276,265 |
|||||||
|
ヘ寄附金 |
225,303 |
|||||||
|
長期前受金合計 |
10,834,201 |
|||||||
|
⑵長期前受金収益化累計額 |
△4,511,015 |
|||||||
|
繰延収益合計 |
6,323,186 |
|||||||
|
負債合計 |
20,488,277 |
|||||||
|
資 |
本の部 |
|||||||
|
6 資本金 |
||||||||
|
⑴自己資本金 |
9,203,750 |
|||||||
|
資本金合計 |
9,203,750 |
|||||||
|
フ剰余金 |
||||||||
|
⑴資本剰余金 |
||||||||
|
イ受贈財産評価額 |
41,085 |
|||||||
|
ロ国庫補助金 |
2,424 |
|||||||
|
ハ他会計負担金及び補助金 |
12,210 |
|||||||
|
ニ工事負担金 |
421,694 |
|||||||
|
ホ補償金 |
3,785 |
|||||||
|
ヘ寄附金 |
2,417 |
|||||||
|
資本剰余金合計 |
483,615 |
|||||||
|
⑵利益剰余金 |
||||||||
|
イ当年度未処分利益剰余金 |
669,074 |
|||||||
|
利益剰余金合計 |
669,074 |
|||||||
|
剰余金合計 |
1,152,689 |
|||||||
|
資本合計 |
10,356,439 |
|||||||
|
資産合計 |
30,844,716 |
負債資本合計 |
30,844,716 |
|||||
|
平成29年度小樽市水道事業予定損益計算書 |
|
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで) |
|
1営業収益 |
5特別利益 |
||||||
|
⑴給水収益 |
2,337,232千円 |
⑴固定資産売却益 |
95千円 |
95千円 |
|||
|
⑵他会計負担金 |
174,484 |
||||||
|
⑶加入金 |
16,929 |
6特別損失 |
|||||
|
⑷その他営業収益 |
10,431 |
2,539,076千円 |
⑴固定資産売却損 |
100 |
|||
|
⑵過年度損益修正損 |
926 |
1,026 |
△931千円 |
||||
|
2営業費用 |
|||||||
|
⑴原水及び浄水費 |
445,476 |
当年度純利益 |
432,786 |
||||
|
⑵配水費 |
81,885 |
前年度繰越利益剰余金 |
0 |
||||
|
⑶給水費 |
116,067 |
その他未処分利益剰余金変動額 |
483,230 |
||||
|
⑷業務費 |
224,102 |
当年度未処分利益剰余金 |
916,016 |
||||
|
⑸総係費 |
162,935 |
||||||
|
⑹減価償却費 |
1,014,306 |
||||||
|
⑺資産減耗費 |
32,312 |
2,077,083 |
|||||
|
営業利益 |
461,993千円 |
|
3営業外収益 |
|
⑴受取利息及び配当金 |
10 |
|
|
⑵他会計補助金 |
43,313 |
|
|
⑶長期前受金戻入 |
176,383 |
|
|
⑷雑収益 |
47,764 |
267,470 |
|
4営業外費用 |
|
⑴支払利息及び企業債取扱諸費 |
261,118 |
||
|
⑵雑支出 |
9,019 |
||
|
⑶繰延勘定償却 |
25,546 |
||
|
⑷その他営業外費用 |
63 |
295,746 |
△28,276 |
|
経常利益 |
433,717 |
|
- 303 - |
|
平成 29 年度小樽市水道事業予定貸借対照表 |
|
(平成 30 年 3 月 31 日) |
|
資産の |
部 |
負債 |
の部 |
|||||
|
1 固定資産 |
4 固定負債 |
|||||||
|
⑴有形固定資産 |
⑴企業債 |
|||||||
|
イ土地 |
295,865 千円 |
イ建設改良費等の財源に充てるための企業債 |
12,661,408 千円 |
|||||
|
ロ建物 |
2,201,525 |
企業債合計 |
12,661,408 千円 |
|||||
|
ハ構築物 |
45,605,697 |
⑵引当金 |
||||||
|
ニ機械及び装置 |
6,127,973 |
イ退職給付引当金 |
379,419 |
|||||
|
ホ車両運搬具 |
33,689 |
引当金合計 |
379,419 |
|||||
|
ヘ工具、器具及び備品 |
351,582 |
固定負債合計 |
13,040,827 千円 |
|||||
|
トその他有形固定資産 |
38,016 |
|||||||
|
チ建設仮勘定 |
815,746 |
5 流動負債 |
||||||
|
減価償却累計額 |
△25,938,198 |
29,531,895 千円 |
⑴未払金 |
67,055 |
||||
|
有形固定資産合計 |
29,531,895 千円 |
⑵預り金 |
11,280 |
|||||
|
⑵無形固定資産 |
⑶企業債 |
|||||||
|
イ電話加入権 |
1,135 |
イ建設改良費等の財源に充てるための企業債 |
1,265,937 |
|||||
|
無形固定資産合計 |
1,135 |
企業債合計 |
1,265,937 |
|||||
|
⑶投資 |
⑷引当金 |
|||||||
|
イ出資金 |
2,400 |
イ賞与引当金 |
31,471 |
|||||
|
投資合計 |
2,400 |
引当金合計 |
31,471 |
|||||
|
固定資産合計 |
29,535,430 千円 |
流動負債合計 |
1,375,743 |
|||||
|
2 流動資産 |
6 繰延収益 |
|||||||
|
⑴現金及び預金 |
949,380 |
⑴長期前受金 |
||||||
|
⑵未収金 |
442,980 |
イ受贈財産評価額 |
1,605,551 |
|||||
|
貸倒引当金 |
△24,168 |
ロ国庫補助金 |
4,859,753 |
|||||
|
⑶貯蔵品 |
11,288 |
ハ交付金 |
77,319 |
|||||
|
流動資産合計 |
1,379,480 |
ニ他会計負担金及び補助金 |
1,741,488 |
|||||
|
ホ工事負担金 |
2,268,265 |
|||||||
|
3 繰延勘定 |
ヘ寄附金 |
225,303 |
||||||
|
⑴退職給与金 |
11,933 |
長期前受金合計 |
10,777,679 |
|||||
|
繰延勘定合計 |
11,933 |
⑵長期前受金収益化累計額 |
△4,334,667 |
|||||
|
繰延収益合計 |
6,443,012 |
|||||||
|
負債合計 |
20,859,582 |
|||||||
|
資本 |
の部 |
|||||||
|
7 資本金 |
||||||||
|
⑴自己資本金 |
8,667,630 |
|||||||
|
資本金合計 |
8,667,630 |
|||||||
|
8 剰余金 |
||||||||
|
⑴資本剰余金 |
||||||||
|
イ受贈財産評価額 |
41,085 |
|||||||
|
ロ国庫補助金 |
2,424 |
|||||||
|
ハ他会計負担金及び補助金 |
12,210 |
|||||||
|
ニ工事負担金 |
421,694 |
|||||||
|
ホ補償金 |
3,785 |
|||||||
|
ヘ寄附金 |
2,417 |
|||||||
|
資本剰余金合計 |
483,615 |
|||||||
|
⑵利益剰余金 |
||||||||
|
イ当年度未処分利益剰余金 |
916,016 |
|||||||
|
利益剰余金合計 |
916,016 |
|||||||
|
剰余金合計 |
1,399,631 |
|||||||
|
資本合計 |
10,067,261 |
|||||||
|
資産合計 |
30,926,843 |
負債資本合計 |
30,926,843 |
|||||
|
- 304 - |
|
平成 30 年度予算に関する注記 |
|
1 重要な会計方針に係る事項に関する注記 4 その他の注記 |
|
⑴資産の評価基準及び評価方法 |
⑴退職給付引当金の取崩し |
|
|
貯蔵品先入先出法による原価法による。 |
当年度において、退職手当を支給する見込みであるため、退職給付引当金を 30,839 千円取り崩す見込みである。 |
|
|
⑵固定資産の減価償却の方法 |
⑵賞与引当金の取崩し |
|
|
イ有形固定資産 |
当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金 |
|
|
・定額法 |
を 31,471 千円取り崩す見込みである。 |
|
|
・主な耐用年数 |
⑶貸倒引当金の取崩し |
|
|
建物 |
8 〜 50 年 |
当年度において、債権を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金を 2,800 千円取り崩す見込みである。 |
|
構築物 |
3 〜 80 年 |
|
|
機械及び装置 |
5 〜 40 年 |
|
|
車両運搬具 |
5 ~ 5 年 |
|
|
工具、器具及び備品 |
2 〜 20 年 |
|
⑶引当金の計上方法 |
|
イ退職給付引当金 |
|
職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する額を計上している。 |
|
ロ賞与引当金 |
|
職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における |
|
支給(支出)見込額に基づき、当年度の負担に属する額( 12 月から 3 月までの 4 か月分)を計上している。 |
|
ハ貸倒引当金 |
|
債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。 |
|
⑷消費税等の会計処理 |
|
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。 |
|
2 予定貸借対照表等に関する注記 |
|
⑴企業債の償還に係る他会計の負担 |
|
貸借対照表に計上されている企業債(当年度の末日の翌日から起算して 1 年以内に償還予定のものも含む)の |
|
うち、一般会計が負担すると見込まれる額は 18,570 千円である。 |
|
3 セグメント情報に関する注記 |
|
⑴報告セグメントの概要 |
|
小樽市水道事業では、水道事業をひとつの事業として報告セグメントとしている。 |
|
⑵報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額 |
|
単一の報告セグメントのため、記載を省略する。 |
|
- 305 - |
- 306 -
|
附属説明資料 |
|
水道事業会計 |
|
収益的収入 |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1 水道事業収益 |
2,983,144 |
2,956,175 |
26,969 |
|||||
|
1 営業収益 |
2,714,234 |
2,687,463 |
26,771 |
|||||
|
1 給水収益 |
2,494,372 |
2,490,212 |
4,160 |
水道料金 |
2,494,372 |
給水世帯数 63,800 世帯 |
||
|
2 他会計負担金 |
197,086 |
174,484 |
22,602 |
一般会計負担金 |
18,066 |
消火栓維持管理経費負担金ほか 18,066 |
||
|
下水道事業会計負担金 |
178,020 |
|||||||
|
簡易水道事業会計負担金 |
1,000 |
|||||||
|
3 受託工事収益 |
4,487 |
4,478 |
9 |
受託工事収益 |
4,487 |
|||
|
4 加入金 |
10,017 |
10,017 |
- |
加入金 |
10,017 |
|||
|
5 その他営業収益 |
8,272 |
8,272 |
- |
手数料 材料売却収益 |
8,242 30 |
審査及び検査手数料ほか 8,242 |
||
|
2 営業外収益 |
268,810 |
268,612 |
198 |
|||||
|
1 受取利息及び配当金 |
100 |
100 |
- |
貸付金利息 |
100 |
他会計貸付金利息 100 |
||
|
2 他会計補助金 |
42,592 |
43,313 |
△721 |
一般会計補助金 |
42,592 |
企業債償還利息補助金ほか 42,592 |
||
|
3 長期前受金戻入 |
176,348 |
175,355 |
993 |
受贈財産評価額戻入 |
32,995 |
|||
|
国庫補助金戻入 |
60,943 |
|||||||
|
交付金戻入 |
1,432 |
|||||||
|
他会計負担金及び補助金戻入 |
25,798 |
|||||||
|
工事負担金戻入 |
50,417 |
|||||||
|
寄附金戻入 |
4,763 |
|||||||
|
4 雑収益 |
49,770 |
49,844 |
△74 |
賃貸料 |
541 |
|||
|
構内駐車使用料 |
837 |
|||||||
|
水質試験受託収入 |
30,000 |
|||||||
|
補償金 |
2,223 |
|||||||
|
余剰電力売却収入 |
9,500 |
|||||||
|
不用品売却収益 |
1,800 |
|||||||
|
その他雑収益 |
4,869 |
|||||||
|
3 特別利益 |
100 |
100 |
- |
|||||
|
1 固定資産売却益 |
100 |
100 |
- |
固定資産売却益 |
100 |
|||
|
- 308 - |
|
収益的支出 |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1 |
水道事業費用 |
2,669,132 |
2,576,997 |
92,135 |
||||
|
1 |
営業費用 |
2,322,023 |
2,211,170 |
110,853 |
||||
|
1 原水及び浄水費 |
489,984 |
499,060 |
△9,076 |
給料 |
78,008 |
職員給与費 20 名 146,820 |
||
|
手当 |
34,011 |
嘱託報酬 2 名 2,105 |
||||||
|
報酬 |
2,105 |
取水、浄水、送水、配水池及び施設維持管理に要する費用 |
||||||
|
法定福利費 |
23,828 |
326,348 |
||||||
|
旅費 |
381 |
水質試験に要する費用 14,711 |
||||||
|
燃料費 |
2,498 |
|||||||
|
光熱水費 |
302 |
|||||||
|
動力費 |
59,746 |
|||||||
|
修繕費 |
10,739 |
|||||||
|
被服費 |
235 |
|||||||
|
薬品費 |
36,587 |
|||||||
|
備消品費 |
9,336 |
|||||||
|
材料費 |
1,260 |
|||||||
|
通信運搬費 |
8,272 |
|||||||
|
保険料 |
128 |
|||||||
|
手数料 |
193 |
|||||||
|
委託料 |
182,057 |
|||||||
|
賃借料 |
996 |
|||||||
|
委託工事費 |
10,228 |
|||||||
|
路面復旧費 |
739 |
|||||||
|
負担金 |
17,328 |
|||||||
|
公課費 |
34 |
|||||||
|
賞与引当金繰入額 |
10,973 |
|||||||
|
2 配水費 |
89,345 |
86,194 |
3,151 |
給料 |
18,156 |
職員給与費 5 名 34,755 |
||
|
手当 |
8,459 |
配水管維持管理に要する費用 39,590 |
||||||
|
法定福利費 |
5,452 |
消火栓維持管理に要する費用 15,000 |
||||||
|
旅費 |
64 |
|||||||
|
燃料費 |
41 |
|||||||
|
光熱水費 |
227 |
|||||||
|
動力費 |
895 |
|||||||
|
- 309 - |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
修繕費 |
98 |
|||||||
|
被服費 |
75 |
|||||||
|
備消品費 |
701 |
|||||||
|
材料費 |
1,058 |
|||||||
|
通信運搬費 |
3 |
|||||||
|
保険料 |
31 |
|||||||
|
手数料 |
87 |
|||||||
|
委託料 |
11,807 |
|||||||
|
賃借料 |
1,010 |
|||||||
|
委託工事費 |
35,185 |
|||||||
|
路面復旧費 |
3,199 |
|||||||
|
補償費 |
100 |
|||||||
|
公課費 |
9 |
|||||||
|
賞与引当金繰入額 |
2,688 |
|||||||
|
3 給水費 |
130,258 |
122,597 |
7,661 |
給料 |
39,092 |
職員給与費 11 名 73,305 |
||
|
手当 |
16,925 |
嘱託報酬 2 名 3,329 |
||||||
|
報酬 |
3,329 |
給水管維持管理に要する費用 53,624 |
||||||
|
法定福利費 |
12,475 |
|||||||
|
旅費 |
124 |
|||||||
|
燃料費 |
667 |
|||||||
|
修繕費 |
838 |
|||||||
|
印刷製本費 |
76 |
|||||||
|
被服費 |
213 |
|||||||
|
備消品費 |
1,861 |
|||||||
|
通信運搬費 |
444 |
|||||||
|
保険料 |
347 |
|||||||
|
手数料 |
101 |
|||||||
|
委託料 |
21,226 |
|||||||
|
賃借料 |
378 |
|||||||
|
委託工事費 |
22,277 |
|||||||
|
路面復旧費 |
4,901 |
|||||||
|
負担金 |
28 |
|||||||
|
公課費 |
143 |
|||||||
|
賞与引当金繰入額 |
4,813 |
|||||||
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
4 受託工事費 |
4,487 |
4,532 |
△45 |
備消品費 |
98 |
給水装置の新設、改造等にかかる受託に要する費用 |
||
|
委託工事費 |
3,896 |
4,487 |
||||||
|
路面復旧費 |
493 |
|||||||
|
5 業務費 |
287,273 |
247,059 |
40,214 |
給料 |
31,129 |
職員給与費 7 名 60,884 |
||
|
手当 |
14,645 |
嘱託報酬 1 名 1,665 |
||||||
|
報酬 |
1,665 |
賦課徴収及び検針に要する費用 224,724 |
||||||
|
法定福利費 |
10,225 |
|||||||
|
旅費 |
4 |
|||||||
|
燃料費 |
114 |
|||||||
|
修繕費 |
2,048 |
|||||||
|
印刷製本費 |
3,217 |
|||||||
|
被服費 |
28 |
|||||||
|
備消品費 |
3,351 |
|||||||
|
材料費 |
4,775 |
|||||||
|
通信運搬費 |
10,333 |
|||||||
|
保険料 |
11 |
|||||||
|
手数料 |
2,778 |
|||||||
|
委託料 |
178,853 |
|||||||
|
賃借料 |
5,452 |
|||||||
|
委託工事費 |
13,760 |
|||||||
|
賞与引当金繰入額 |
4,885 |
|||||||
|
6 総係費 |
225,505 |
193,144 |
32,361 |
給料 |
44,757 |
職員給与費 12 名 175,873 |
||
|
手当 |
26,148 |
嘱託報酬 1 名 1,588 |
||||||
|
恩給及び退職年金 |
2,327 |
事業一般に要する費用 48,044 |
||||||
|
報酬 |
1,588 |
|||||||
|
法定福利費 |
15,246 |
|||||||
|
賃金 |
1,650 |
|||||||
|
厚生福利費 |
30 |
|||||||
|
旅費 |
1,427 |
|||||||
|
燃料費 |
2,352 |
|||||||
|
光熱水費 |
1,797 |
|||||||
|
修繕費 |
1,270 |
|||||||
|
印刷製本費 |
59 |
|||||||
|
備消品費 |
2,171 |
|||||||
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
通信運搬費 |
1,002 |
|||||||
|
広告料 |
4,015 |
|||||||
|
保険料 |
507 |
|||||||
|
手数料 |
331 |
|||||||
|
委託料 |
17,477 |
|||||||
|
賃借料 |
2,169 |
|||||||
|
委託工事費 |
188 |
|||||||
|
負担金 |
6,182 |
|||||||
|
補償費 |
100 |
|||||||
|
公課費 |
10 |
|||||||
|
社会保険料及び雇用保険料 |
281 |
|||||||
|
退職給付費 |
80,686 |
|||||||
|
賞与引当金繰入額 |
6,709 |
|||||||
|
貸倒引当金繰入額 |
5,026 |
|||||||
|
7 減価償却費 |
1,057,068 |
1,022,360 |
34,708 |
有形固定資産減価償却費 |
1,057,068 |
|||
|
8 資産減耗費 |
38,003 |
36,124 |
1,879 |
固定資産除却費 |
38,003 |
|||
|
9 その他営業費用 |
100 |
100 |
- |
材料売却原価 |
100 |
|||
|
2 営業外費用 |
336,009 |
354,727 |
△18,718 |
|||||
|
1 支払利息及び企業債取扱諸費 |
243,569 |
264,860 |
△21,291 |
企業債利息 |
243,569 |
|||
|
2 雑支出 |
3,507 |
3,321 |
186 |
不用品売却原価その他雑支出 |
100 3,407 |
|||
|
3 繰延勘定償却 |
11,933 |
25,546 |
△13,613 |
退職給与金償却 |
11,933 |
退職給与金償却に要する費用 11,933 |
||
|
4 消費税及び地方消費税 |
77,000 |
61,000 |
16,000 |
消費税及び地方消費税 |
77,000 |
|||
|
3 特別損失 |
1,100 |
1,100 |
- |
|||||
|
1 固定資産売却損 |
100 |
100 |
- |
固定資産売却損 |
100 |
|||
|
2 過年度損益修正損 |
1,000 |
1,000 |
- |
過年度損益修正損 |
1,000 |
|||
|
4 予備費 |
10,000 |
10,000 |
- |
|||||
|
1 予備費 |
10,000 |
10,000 |
- |
予備費 |
10,000 |
|||
|
資本的収入 |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1 資本的収入 |
1,044,512 |
1,265,820 |
△221,308 |
|||||
|
1 企業債 |
935,000 |
1,156,900 |
△221,900 |
|||||
|
1 企業債 |
935,000 |
1,156,900 |
△221,900 |
企業債 |
935,000 |
上水道事業費 935,000 |
||
|
2 交付金 |
44,638 |
40,472 |
4,166 |
|||||
|
1 交付金 |
44,638 |
40,472 |
4,166 |
交付金 |
44,638 |
生活基盤施設耐震化等交付金 44,638 |
||
|
3 他会計出資金 |
52,890 |
50,114 |
2,776 |
|||||
|
1 他会計出資金 |
52,890 |
50,114 |
2,776 |
一般会計出資金 |
52,890 |
企業債償還元金出資金ほか 52,890 |
||
|
4 他会計負担金 |
2,884 |
1,793 |
1,091 |
|||||
|
1 他会計負担金 |
2,884 |
1,793 |
1,091 |
一般会計負担金 |
2,884 |
消火栓等に要する経費負担金 2,884 |
||
|
5 他会計補助金 |
1,000 |
1,441 |
△441 |
|||||
|
1 他会計補助金 |
1,000 |
1,441 |
△441 |
一般会計補助金 |
1,000 |
児童手当に要する経費補助金 1,000 |
||
|
6 工事負担金 |
8,000 |
15,000 |
△7,000 |
|||||
|
1 工事負担金 |
8,000 |
15,000 |
△7,000 |
工事負担金 |
8,000 |
|||
|
7 固定資産売却代 |
100 |
100 |
- |
|||||
|
1 固定資産売却代 |
100 |
100 |
- |
固定資産売却代 |
100 |
|||
|
資本的支出 |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
1 |
資本的支出 |
千円 2,403,398 |
千円 2,503,222 |
千円 △99,824 |
千円 |
千円 |
||
|
1 |
建設改良費 |
1,137,461 |
1,335,698 |
△198,237 |
||||
|
1 営業設備費 |
67,325 |
55,905 |
11,420 |
備品費 |
67,325 |
水道メーター等購入費 67,325 |
||
|
2 配水管整備工事費 |
320,718 |
334,400 |
△13,682 |
給料 |
14,783 |
職員給与費 4 名 31,386 |
||
|
手当 |
9,343 |
事務費 1,332 |
||||||
|
法定福利費 |
5,000 |
工事費 288,000 |
||||||
|
旅費 |
119 |
市内一円配水管整備事業 050 〜 250mm L=3,857m |
||||||
|
燃料費 |
16 |
|||||||
|
修繕費 |
17 |
|||||||
|
被服費 |
40 |
|||||||
|
備消品費 |
1,022 |
|||||||
|
- 313 - |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
通信運搬費 |
41 |
|||||||
|
委託工事費 |
288,000 |
|||||||
|
負担金 |
77 |
|||||||
|
賞与引当金繰入額 |
2,260 |
|||||||
|
3 改良工事費 |
580,626 |
605,000 |
△24,374 |
給料 |
13,675 |
職員給与費 4 名 27,989 |
||
|
手当 |
7,965 |
事務費 1,137 |
||||||
|
法定福利費 |
4,229 |
工事費(老朽施設等更新改良事業) 551,500 |
||||||
|
旅費 |
294 |
|||||||
|
燃料費 |
49 |
|||||||
|
修繕費 |
50 |
|||||||
|
備消品費 |
472 |
|||||||
|
保険料 |
20 |
|||||||
|
委託料 |
68,000 |
|||||||
|
賃借料 |
205 |
|||||||
|
委託工事費 |
458,500 |
|||||||
|
負担金 |
25,047 |
|||||||
|
賞与引当金繰入額 |
2,120 |
|||||||
|
4 導•送水管整備工事費 |
165,908 |
338,600 |
△172,692 |
給料 |
2,763 |
職員給与費 1 名 5,908 |
||
|
手当 |
1,768 |
工事費(導•送水管整備事業) 160,000 |
||||||
|
法定福利費 |
972 |
|||||||
|
委託料 |
20,000 |
|||||||
|
委託工事費 |
140,000 |
|||||||
|
賞与引当金繰入額 |
405 |
|||||||
|
5 消火栓整備費 |
2,884 |
1,793 |
1,091 |
委託工事費 |
2,884 |
工事費(消火栓整備) 2,884 |
||
|
2 企業債償還金 |
1,265,937 |
1,167,524 |
98,413 |
|||||
|
1 企業債償還金 |
1,265,937 |
1,167,524 |
98,413 |
企業債償還金 |
1,265,937 |
|||
|
企業債に関する調 |
|
種類 |
借入年度 |
借入元金 |
前年度末現在高見込額 |
本年度元利償還見込額 |
本年度末現在高見込額 |
利率 |
借入先 |
備考 |
||
|
元金 |
利息 |
|||||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
||||||
|
配水管整備事業 |
昭和63 |
206,800,000 |
13,858,841 |
13,858,841 |
506,129 |
- |
4.850 |
財務省 |
||
|
平成4 |
193,300,000 |
57,005,971 |
10,430,964 |
2,394,770 |
46,575,007 |
4.400 |
財務省 |
|||
|
平成4 |
82,800,000 |
16,087,724 |
5,128,363 |
659,479 |
10,959,361 |
4.450 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成5 |
205,800,000 |
67,459,811 |
10,251,643 |
2,369,583 |
57,208,168 |
3.650 |
財務省 |
|||
|
平成5 |
89,100,000 |
21,333,764 |
5,043,821 |
743,121 |
16,289,943 |
3.700 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成6 |
187,100,000 |
75,359,006 |
9,339,269 |
3,396,873 |
66,019,737 |
4.650 |
財務省 |
|||
|
平成6 |
72,000,000 |
22,812,179 |
4,144,427 |
1,034,941 |
18,667,752 |
4.750 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成6 |
117,400,000 |
37,068,166 |
6,741,288 |
1,663,914 |
30,326,878 |
4.700 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成7 |
120,000,000 |
40,165,096 |
6,174,345 |
1,236,281 |
33,990,751 |
3.200 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
建 |
平成7 |
240,000,000 |
97,921,005 |
10,943,721 |
2,999,003 |
86,977,284 |
3.150 |
財務省 |
||
|
設 |
平成7 |
40,000,000 |
13,435,869 |
2,062,783 |
420,041 |
11,373,086 |
3.250 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
改 |
平成8 |
120,500,000 |
45,263,517 |
5,930,411 |
1,248,055 |
39,333,106 |
2.850 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
良 |
平成8 |
232,700,000 |
102,832,285 |
10,196,818 |
2,808,422 |
92,635,467 |
2.800 |
財務省 |
||
|
費等 |
平成8 |
34,700,000 |
13,078,584 |
1,710,923 |
366,965 |
11,367,661 |
2.900 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成9 |
110,900,000 |
44,885,952 |
5,199,876 |
937,248 |
39,686,076 |
2.150 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
財 |
平成9 |
223,100,000 |
103,387,777 |
9,394,222 |
2,122,080 |
93,993,555 |
2.100 |
財務省 |
||
|
源 |
平成9 |
35,700,000 |
14,497,027 |
1,676,430 |
309,764 |
12,820,597 |
2.200 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
に |
平成10 |
201,400,000 |
101,636,845 |
8,305,161 |
2,090,999 |
93,331,684 |
2.100 |
財務省 |
||
|
充 |
平成10 |
134,200,000 |
60,290,034 |
6,152,914 |
1,233,958 |
54,137,120 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
てス |
平成11 |
228,800,000 |
124,004,298 |
9,240,513 |
2,434,113 |
114,763,785 |
2.000 |
財務省 |
||
|
た |
平成11 |
152,500,000 |
74,929,321 |
6,839,907 |
1,464,557 |
68,089,414 |
2.000 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
め |
平成12 |
209,200,000 |
119,124,006 |
8,313,000 |
1,872,864 |
110,811,006 |
1.600 |
財務省 |
||
|
の |
平成12 |
171,100,000 |
89,896,537 |
7,517,645 |
1,452,409 |
82,378,892 |
1.650 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
企業債 |
平成13 |
107,500,000 |
62,776,672 |
4,625,048 |
1,355,788 |
58,151,624 |
2.200 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成14 |
133,200,000 |
84,795,229 |
5,131,152 |
1,586,852 |
79,664,077 |
1.900 |
財務省 |
|||
|
平成14 |
8,700,000 |
5,168,883 |
372,252 |
91,372 |
4,796,631 |
1.800 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成14 |
151,300,000 |
96,146,826 |
5,886,972 |
1,136,152 |
90,259,854 |
1.200 |
財務省 |
|||
|
平成14 |
164,500,000 |
98,952,429 |
7,034,082 |
1,263,594 |
91,918,347 |
1.300 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成15 |
175,200,000 |
121,890,442 |
6,534,361 |
2,405,299 |
115,356,081 |
2.000 |
財務省 |
|||
|
平成15 |
202,500,000 |
133,546,323 |
8,411,251 |
2,497,615 |
125,135,072 |
1.900 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成16 |
102,200,000 |
75,094,075 |
3,717,951 |
1,557,559 |
71,376,124 |
2.100 |
財務省 |
|||
|
平成16 |
17,200,000 |
12,127,974 |
695,698 |
251,054 |
11,432,276 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成16 |
222,600,000 |
156,958,537 |
9,003,632 |
3,249,106 |
147,954,905 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成17 |
150,900,000 |
116,253,777 |
5,376,125 |
2,413,253 |
110,877,652 |
2.100 |
財務省 |
|||
|
平成17 |
36,900,000 |
27,397,865 |
1,468,758 |
540,650 |
25,929,107 |
2.000 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
- 315 - |
|
種類 |
借入年度 |
借入元金 |
前年度末現在高見込額 |
本年度元利償還見込額 |
本年度末現在高見込額 |
利率 |
借入先 |
備考 |
|
|
元金 |
利息 |
||||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|||||
|
(配水管整備事業) |
平成17 |
156,800,000 |
116,422,365 |
6,241,227 |
2,297,395 |
110,181,138 |
2.000 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
平成18 |
61,400,000 |
49,445,007 |
2,142,278 |
1,027,158 |
47,302,729 |
2.100 |
財務省 |
||
|
平成18 |
231,100,000 |
181,071,137 |
8,964,936 |
3,755,674 |
172,106,201 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成19 |
148,000,000 |
124,240,449 |
5,057,043 |
2,582,639 |
119,183,406 |
2.100 |
財務省 |
||
|
平成19 |
147,900,000 |
121,372,012 |
5,638,022 |
2,459,380 |
115,733,990 |
2.050 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成20 |
114,300,000 |
99,440,639 |
3,893,809 |
1,870,965 |
95,546,830 |
1.900 |
財務省 |
||
|
平成20 |
114,200,000 |
97,731,128 |
4,315,572 |
1,836,490 |
93,415,556 |
1.900 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成21 |
178,000,000 |
161,213,940 |
5,833,237 |
3,355,029 |
155,380,703 |
2.100 |
財務省 |
||
|
平成21 |
177,900,000 |
161,123,371 |
5,829,960 |
3,353,144 |
155,293,411 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成22 |
179,400,000 |
167,959,209 |
5,884,717 |
3,163,405 |
162,074,492 |
1.900 |
財務省 |
||
|
平成22 |
179,400,000 |
167,959,209 |
5,884,716 |
3,163,406 |
162,074,493 |
1.900 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
建 |
平成23 |
171,400,000 |
165,845,843 |
5,648,980 |
2,795,472 |
160,196,863 |
1.700 |
財務省 |
|
|
設 |
平成23 |
171,400,000 |
165,845,843 |
5,648,980 |
2,795,472 |
160,196,863 |
1.700 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
改由 |
平成24 |
102,400,000 |
102,400,000 |
3,403,767 |
1,523,283 |
98,996,233 |
1.500 |
財務省 |
|
|
費 |
平成24 |
102,300,000 |
102,300,000 |
3,400,444 |
1,521,796 |
98,899,556 |
1.500 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
等 |
平成25 |
172,300,000 |
172,300,000 |
- |
2,412,200 |
172,300,000 |
1.400 |
財務省 |
|
|
の |
平成25 |
172,400,000 |
172,400,000 |
- |
2,413,600 |
172,400,000 |
1.400 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
財 |
平成26 |
162,000,000 |
162,000,000 |
- |
1,944,000 |
162,000,000 |
1.200 |
財務省 |
|
|
源1- |
平成26 |
161,900,000 |
161,900,000 |
- |
1,942,800 |
161,900,000 |
1.200 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
充 |
平成27 |
143,100,000 |
143,100,000 |
- |
715,500 |
143,100,000 |
0.500 |
財務省 |
|
|
て |
平成27 |
143,000,000 |
143,000,000 |
- |
715,000 |
143,000,000 |
0.500 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
る |
平成28 |
124,700,000 |
124,700,000 |
13,850,014 |
12,124 |
110,849,986 |
0.010 |
財務省 |
|
|
た |
平成28 |
124,700,000 |
124,700,000 |
13,850,014 |
12,124 |
110,849,986 |
0.010 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
め |
平成29 |
253,000,000 |
253,000,000 |
- |
2,286,357 |
253,000,000 |
0.900 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
企 |
平成30 |
282,300,000 |
- |
- |
- |
282,300,000 |
0.900 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
業小計 |
8,857,100,000 |
5,788,912,799 |
328,342,283 |
104,068,276 |
5,742,870,516 |
||||
|
債配水管整備事業 |
平成20 |
49,100,000 |
5,235,456 |
5,235,456 |
96,396 |
- |
2.450 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
〔公的資金等借換債〕 |
平成20 |
46,200,000 |
8,991,515 |
4,441,022 |
193,256 |
4,550,493 |
2.450 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
平成20 |
5,500,000 |
1,070,419 |
528,693 |
23,007 |
541,726 |
2.450 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成20 |
126,700,000 |
23,905,273 |
11,934,123 |
64,863 |
11,971,150 |
0.310 |
北洋銀行 |
||
|
平成20 |
145,200,000 |
37,666,599 |
12,516,662 |
107,074 |
25,149,937 |
0.310 |
北洋銀行 |
||
|
平成21 |
140,900,000 |
29,189,148 |
14,550,127 |
155,897 |
14,639,021 |
0.610 |
北海道信用金庫 |
||
|
小計 |
513,600,000 |
106,058,410 |
49,206,083 |
640,493 |
56,852,327 |
||||
|
上水道第6次拡張事業 |
昭和63 |
941,500,000 |
63,095,255 |
63,095,255 |
2,304,255 |
- |
4.850 |
財務省 |
|
|
平成4 |
804,300,000 |
237,195,561 |
43,402,090 |
9,964,376 |
193,793,471 |
4.400 |
財務省 |
||
|
平成4 |
344,700,000 |
66,973,899 |
21,349,599 |
2,745,437 |
45,624,300 |
4.450 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成5 |
785,300,000 |
256,829,423 |
39,029,514 |
9,021,350 |
217,799,909 |
3.650 |
財務省 |
||
|
平成5 |
336,600,000 |
80,594,224 |
19,054,434 |
2,807,348 |
61,539,790 |
3.700 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
種類 |
借入年度 |
借入元金 |
前年度末現在高見込額 |
本年度元利償還見込額 |
本年度末現在高見込額 |
利率 |
借入先 |
備考 |
||
|
元金 |
利息 |
|||||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
||||||
|
(上水道第6次拡張事業) |
平成6 |
515,900,000 |
207,791,081 |
25,751,623 |
9,366,363 |
182,039,458 |
4.650 |
財務省 |
||
|
平成6 |
159,600,000 |
50,567,000 |
9,186,813 |
2,294,119 |
41,380,187 |
4.750 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成6 |
329,500,000 |
104,037,147 |
18,920,395 |
4,670,013 |
85,116,752 |
4.700 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成7 |
180,000,000 |
73,440,754 |
8,207,791 |
2,249,253 |
65,232,963 |
3.150 |
財務省 |
|||
|
平成7 |
90,000,000 |
30,123,823 |
4,630,758 |
927,212 |
25,493,065 |
3.200 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成7 |
30,000,000 |
10,076,903 |
1,547,088 |
315,030 |
8,529,815 |
3.250 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成8 |
105,000,000 |
46,400,474 |
4,601,057 |
1,267,229 |
41,799,417 |
2.800 |
財務省 |
|||
|
平成8 |
52,500,000 |
19,720,620 |
2,583,789 |
543,759 |
17,136,831 |
2.850 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成8 |
17,500,000 |
6,595,829 |
862,858 |
185,068 |
5,732,971 |
2.900 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成9 |
78,000,000 |
36,146,333 |
3,284,399 |
741,919 |
32,861,934 |
2.100 |
財務省 |
|||
|
平成9 |
39,000,000 |
15,784,959 |
1,828,630 |
329,602 |
13,956,329 |
2.150 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
建 |
平成9 |
13,000,000 |
5,279,030 |
610,465 |
112,799 |
4,668,565 |
2.200 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
設改良費 |
小計 |
4,822,400,000 |
1,310,652,315 |
267,946,558 |
49,845,132 |
1,042,705,757 |
||||
|
上水道第6次拡張事業 |
平成20 |
230,500,000 |
24,577,853 |
24,577,853 |
452,535 |
- |
2.450 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
〔公的資金等借換債〕 |
平成20 |
260,900,000 |
50,776,757 |
25,079,276 |
1,091,354 |
25,697,481 |
2.450 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
等 |
平成20 |
510,600,000 |
96,338,050 |
48,094,421 |
261,405 |
48,243,629 |
0.310 |
北洋銀行 |
||
|
の |
平成20 |
432,300,000 |
112,143,748 |
37,265,517 |
318,787 |
74,878,231 |
0.310 |
北洋銀行 |
||
|
財源1- |
平成21 |
450,400,000 |
93,305,828 |
46,510,839 |
498,345 |
46,794,989 |
0.610 |
北海道信用金庫 |
||
|
小計 |
1,884,700,000 |
377,142,236 |
181,527,906 |
2,622,426 |
195,614,330 |
|||||
|
充 |
奥沢ダム改良事業 |
昭和63 |
33,000,000 |
2,211,517 |
2,211,517 |
80,765 |
- |
4.850 |
財務省 |
|
|
て |
平成4 |
142,200,000 |
41,936,105 |
7,673,476 |
1,761,700 |
34,262,629 |
4.400 |
財務省 |
||
|
る |
平成4 |
61,000,000 |
11,852,068 |
3,778,142 |
485,848 |
8,073,926 |
4.450 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
ための企 |
小計 |
236,200,000 |
55,999,690 |
13,663,135 |
2,328,313 |
42,336,555 |
||||
|
奥沢ダム改良事業 |
平成20 |
5,100,000 |
543,805 |
543,805 |
10,013 |
- |
2.450 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
〔公的資金等借換債〕 |
平成20 |
700,000 |
136,235 |
67,288 |
2,928 |
68,947 |
2.450 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
業 |
平成20 |
74,000,000 |
13,962,036 |
6,970,206 |
37,884 |
6,991,830 |
0.310 |
北洋銀行 |
||
|
債 |
平成20 |
75,500,000 |
19,585,596 |
6,508,320 |
55,674 |
13,077,276 |
0.310 |
北洋銀行 |
||
|
平成21 |
65,600,000 |
13,589,835 |
6,774,225 |
72,583 |
6,815,610 |
0.610 |
北海道信用金庫 |
|||
|
小計 |
220,900,000 |
47,817,507 |
20,863,844 |
179,082 |
26,953,663 |
|||||
|
天神浄水場改良事業 |
平成5 |
35,000,000 |
11,472,757 |
1,743,477 |
402,989 |
9,729,280 |
3.650 |
財務省 |
||
|
平成5 |
15,000,000 |
3,591,543 |
849,128 |
125,104 |
2,742,415 |
3.700 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成6 |
9,600,000 |
3,041,623 |
552,591 |
137,991 |
2,489,032 |
4.750 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成6 |
15,400,000 |
4,862,433 |
884,291 |
218,265 |
3,978,142 |
4.700 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成6 |
25,000,000 |
10,069,349 |
1,247,898 |
453,884 |
8,821,451 |
4.650 |
財務省 |
|||
|
平成7 |
14,400,000 |
4,819,812 |
740,922 |
148,352 |
4,078,890 |
3.200 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成7 |
4,800,000 |
1,612,306 |
247,534 |
50,406 |
1,364,772 |
3.250 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成7 |
28,800,000 |
11,750,520 |
1,313,247 |
359,879 |
10,437,273 |
3.150 |
財務省 |
|||
|
平成8 |
29,100,000 |
10,930,856 |
1,432,158 |
301,396 |
9,498,698 |
2.850 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
種類 |
借入年度 |
借入元金 |
前年度末現在高見込額 |
本年度元利償還見込額 |
本年度末現在高見込額 |
利率 |
借入先 |
備考 |
||
|
元金 |
利息 |
|||||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
||||||
|
(天神浄水場改良事業) |
平成8 |
9,700,000 |
3,655,973 |
478,270 |
102,580 |
3,177,703 |
2.900 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成8 |
58,200,000 |
25,719,118 |
2,550,300 |
702,408 |
23,168,818 |
2.800 |
財務省 |
|||
|
平成9 |
59,000,000 |
23,879,812 |
2,766,390 |
498,624 |
21,113,422 |
2.150 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成9 |
19,600,000 |
7,959,150 |
920,391 |
170,069 |
7,038,759 |
2.200 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成9 |
117,900,000 |
54,636,571 |
4,964,495 |
1,121,441 |
49,672,076 |
2.100 |
財務省 |
|||
|
平成10 |
118,800,000 |
53,371,504 |
5,446,843 |
1,092,353 |
47,924,661 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成10 |
178,200,000 |
89,928,926 |
7,348,460 |
1,850,128 |
82,580,466 |
2.100 |
財務省 |
|||
|
平成11 |
48,600,000 |
23,879,112 |
2,179,799 |
466,739 |
21,699,313 |
2.000 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成11 |
72,900,000 |
39,510,109 |
2,944,202 |
775,554 |
36,565,907 |
2.000 |
財務省 |
|||
|
平成12 |
80,300,000 |
42,189,902 |
3,528,152 |
681,640 |
38,661,750 |
1.650 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成12 |
98,300,000 |
55,974,615 |
3,906,156 |
880,032 |
52,068,459 |
1.600 |
財務省 |
|||
|
建 |
平成13 |
61,700,000 |
36,030,889 |
2,654,562 |
778,160 |
33,376,327 |
2.200 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
設 |
平成13 |
61,700,000 |
38,639,512 |
2,384,793 |
837,025 |
36,254,719 |
2.200 |
財務省 |
||
|
改由 |
平成14 |
115,800,000 |
69,657,697 |
4,951,651 |
889,509 |
64,706,046 |
1.300 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
費 |
平成14 |
106,500,000 |
67,677,705 |
4,143,836 |
799,738 |
63,533,869 |
1.200 |
財務省 |
||
|
等 |
平成15 |
88,100,000 |
58,100,894 |
3,659,414 |
1,086,616 |
54,441,480 |
1.900 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
の |
平成15 |
76,300,000 |
53,083,567 |
2,845,730 |
1,047,512 |
50,237,837 |
2.000 |
財務省 |
||
|
財 |
小計 |
1,548,700,000 |
806,046,255 |
66,684,690 |
15,978,394 |
739,361,565 |
||||
|
源 1- |
老朽施設等更新改良事業 |
平成12 |
21,300,000 |
11,191,095 |
935,861 |
180,809 |
10,255,234 |
1.650 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
充 |
平成12 |
26,200,000 |
14,918,973 |
1,041,112 |
234,556 |
13,877,861 |
1.600 |
財務省 |
||
|
て |
平成14 |
129,800,000 |
78,079,178 |
5,550,297 |
997,051 |
72,528,881 |
1.300 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
る |
平成14 |
119,400,000 |
75,875,288 |
4,645,766 |
896,608 |
71,229,522 |
1.200 |
財務省 |
||
|
た |
平成15 |
104,600,000 |
68,982,449 |
4,344,774 |
1,290,128 |
64,637,675 |
1.900 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
め |
平成15 |
90,500,000 |
62,962,814 |
3,375,341 |
1,242,463 |
59,587,473 |
2.000 |
財務省 |
||
|
企 |
平成16 |
15,400,000 |
10,858,766 |
622,893 |
224,781 |
10,235,873 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
業 |
平成16 |
92,000,000 |
67,599,363 |
3,346,884 |
1,402,106 |
64,252,479 |
2.100 |
財務省 |
||
|
債 |
平成16 |
200,200,000 |
141,163,966 |
8,097,605 |
2,922,155 |
133,066,361 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成17 |
32,200,000 |
23,908,163 |
1,281,680 |
471,788 |
22,626,483 |
2.000 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成17 |
131,900,000 |
101,616,124 |
4,699,212 |
2,109,396 |
96,916,912 |
2.100 |
財務省 |
|||
|
平成17 |
145,500,000 |
108,032,231 |
5,791,443 |
2,131,833 |
102,240,788 |
2.000 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成18 |
77,700,000 |
60,879,392 |
3,014,175 |
1,262,725 |
57,865,217 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成18 |
97,200,000 |
78,274,509 |
3,391,359 |
1,626,053 |
74,883,150 |
2.100 |
財務省 |
|||
|
平成18 |
287,900,000 |
225,863,086 |
11,135,650 |
4,796,522 |
214,727,436 |
2.150 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成19 |
227,600,000 |
186,776,675 |
8,676,227 |
3,784,681 |
178,100,448 |
2.050 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成19 |
30,900,000 |
25,939,392 |
1,055,828 |
539,214 |
24,883,564 |
2.100 |
財務省 |
|||
|
平成19 |
168,900,000 |
138,752,873 |
6,416,590 |
2,880,300 |
132,336,283 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成20 |
219,600,000 |
191,051,308 |
7,481,019 |
3,594,609 |
183,570,289 |
1.900 |
財務省 |
|||
|
平成20 |
219,500,000 |
187,845,731 |
8,294,818 |
3,529,854 |
179,550,913 |
1.900 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
種類 |
借入年度 |
借入元金 |
前年度末 |
本年度元利償還見込額 |
本年度末 |
利率 |
借入先 |
備考 |
||
|
現在高見込額 |
元金 |
利息 |
現在高見込額 |
|||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
||||||
|
(老朽施設等更新改良事業) |
平成20 |
30,400,000 |
3,933,984 |
3,933,984 |
29,530 |
- |
1.000 |
財務省 |
||
|
平成20 |
30,500,000 |
3,946,925 |
3,946,925 |
29,627 |
- |
1.000 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成21 |
115,900,000 |
104,970,200 |
3,798,158 |
2,184,538 |
101,172,042 |
2.100 |
財務省 |
|||
|
平成21 |
115,900,000 |
104,970,200 |
3,798,158 |
2,184,538 |
101,172,042 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成21 |
77,400,000 |
19,874,356 |
9,892,561 |
156,661 |
9,981,795 |
0.900 |
財務省 |
|||
|
平成21 |
77,400,000 |
19,874,356 |
9,892,561 |
156,661 |
9,981,795 |
0.900 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成22 |
124,600,000 |
116,653,945 |
4,087,156 |
2,197,102 |
112,566,789 |
1.900 |
財務省 |
|||
|
平成22 |
124,500,000 |
116,560,322 |
4,083,875 |
2,195,339 |
112,476,447 |
1.900 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成22 |
74,900,000 |
28,719,875 |
9,487,455 |
237,181 |
19,232,420 |
0.900 |
財務省 |
|||
|
平成22 |
74,900,000 |
28,719,875 |
9,487,455 |
237,181 |
19,232,420 |
0.900 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
建 |
平成23 |
49,900,000 |
48,283,007 |
1,644,598 |
813,852 |
46,638,409 |
1.700 |
財務省 |
||
|
設 |
平成23 |
49,900,000 |
48,283,007 |
1,644,598 |
813,852 |
46,638,409 |
1.700 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
改 |
平成23 |
41,700,000 |
21,141,371 |
5,230,073 |
138,853 |
15,911,298 |
0.700 |
財務省 |
||
|
良 |
平成23 |
41,700,000 |
21,141,371 |
5,230,073 |
138,853 |
15,911,298 |
0.700 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
費等 |
平成24 |
68,900,000 |
68,900,000 |
2,290,230 |
1,024,944 |
66,609,770 |
1.500 |
財務省 |
||
|
平成24 |
68,900,000 |
68,900,000 |
2,290,230 |
1,024,944 |
66,609,770 |
1.500 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
財 |
平成24 |
135,500,000 |
85,194,430 |
16,902,984 |
323,892 |
68,291,446 |
0.400 |
財務省 |
||
|
源 |
平成24 |
135,500,000 |
85,194,430 |
16,902,984 |
323,892 |
68,291,446 |
0.400 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
に |
平成25 |
91,200,000 |
91,200,000 |
- |
1,276,800 |
91,200,000 |
1.400 |
財務省 |
||
|
充 |
平成25 |
91,200,000 |
91,200,000 |
- |
1,276,800 |
91,200,000 |
1.400 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
てるた |
平成25 |
146,200,000 |
110,086,988 |
18,165,025 |
422,201 |
91,921,963 |
0.400 |
財務省 |
||
|
平成25 |
144,800,000 |
109,032,803 |
17,991,079 |
418,157 |
91,041,724 |
0.400 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
め |
平成26 |
49,800,000 |
49,800,000 |
- |
597,600 |
49,800,000 |
1.200 |
財務省 |
||
|
の |
平成26 |
49,900,000 |
49,900,000 |
- |
598,800 |
49,900,000 |
1.200 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
企業債 |
平成26 |
76,100,000 |
66,653,921 |
9,464,980 |
128,578 |
57,188,941 |
0.200 |
財務省 |
||
|
平成26 |
76,100,000 |
66,653,921 |
9,464,980 |
128,578 |
57,188,941 |
0.200 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成27 |
165,100,000 |
165,100,000 |
- |
825,500 |
165,100,000 |
0.500 |
財務省 |
|||
|
平成27 |
165,000,000 |
165,000,000 |
- |
825,000 |
165,000,000 |
0.500 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成28 |
70,300,000 |
70,300,000 |
7,807,988 |
6,834 |
62,492,012 |
0.010 |
財務省 |
|||
|
平成28 |
70,300,000 |
70,300,000 |
7,807,988 |
6,834 |
62,492,012 |
0.010 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成28 |
51,100,000 |
51,100,000 |
5,675,507 |
4,969 |
45,424,493 |
0.010 |
財務省 |
|||
|
平成28 |
51,100,000 |
51,100,000 |
5,675,507 |
4,969 |
45,424,493 |
0.010 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成29 |
284,200,000 |
284,200,000 |
- |
2,568,311 |
284,200,000 |
0.900 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成29 |
297,200,000 |
297,200,000 |
- |
925,106 |
297,200,000 |
0.310 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成30 |
63,000,000 |
- |
- |
- |
63,000,000 |
0.900 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成30 |
440,900,000 |
- |
- |
- |
440,900,000 |
0.310 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
小計 |
6,260,200,000 |
4,644,660,663 |
289,795,646 |
60,344,109 |
4,858,765,017 |
|||||
|
種類 |
借入年度 |
借入元金 |
前年度末 |
本年度元利償還見込額 |
本年度末 |
利率 |
借入先 |
備考 |
||
|
現在高見込額 |
元金 |
利息 |
現在高見込額 |
|||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
||||||
|
水質検査施設整備事業 |
平成25 |
1,800,000 |
451,350 |
451,350 |
678 |
- |
0.200 |
財務省 |
||
|
平成25 |
1,800,000 |
451,350 |
451,350 |
678 |
- |
0.200 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
建 設 |
小計 |
3,600,000 |
902,700 |
902,700 |
1,356 |
- |
||||
|
豊倉浄水場排水処理施設整備事業 |
平成13 |
53,000,000 |
30,950,360 |
2,280,257 |
668,435 |
28,670,103 |
2.200 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
改 |
平成13 |
53,000,000 |
33,191,153 |
2,048,525 |
719,001 |
31,142,628 |
2.200 |
財務省 |
||
|
良 |
小計 |
106,000,000 |
64,141,513 |
4,328,782 |
1,387,436 |
59,812,731 |
||||
|
費等の时 |
水道施設等整理事業 |
平成23 |
209,200,000 |
105,539,160 |
26,325,477 |
148,439 |
79,213,683 |
0.150 |
北海道信用金庫 |
|
|
平成24 |
45,100,000 |
28,271,963 |
5,653,093 |
26,900 |
22,618,870 |
0.100 |
北海道信用金庫 |
|||
|
小計 |
254,300,000 |
133,811,123 |
31,978,570 |
175,339 |
101,832,553 |
|||||
|
源 |
緊急防災•減災事業(配水管整備事業) |
平成24 |
87,100,000 |
87,100,000 |
2,895,197 |
1,295,683 |
84,204,803 |
1.500 |
財務省 |
|
|
に |
平成24 |
87,000,000 |
87,000,000 |
2,891,872 |
1,294,196 |
84,108,128 |
1.500 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
充てス |
小計 |
174,100,000 |
174,100,000 |
5,787,069 |
2,589,879 |
168,312,931 |
||||
|
導•送水管整備事業 |
平成26 |
24,000,000 |
24,000,000 |
- |
288,000 |
24,000,000 |
1.200 |
財務省 |
||
|
た |
平成26 |
24,000,000 |
24,000,000 |
- |
288,000 |
24,000,000 |
1.200 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
め |
平成27 |
13,300,000 |
13,300,000 |
- |
66,500 |
13,300,000 |
0.500 |
財務省 |
||
|
の |
平成27 |
13,400,000 |
13,400,000 |
- |
67,000 |
13,400,000 |
0.500 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
企業債 |
平成28 |
22,100,000 |
22,100,000 |
2,454,573 |
2,149 |
19,645,427 |
0.010 |
財務省 |
||
|
平成28 |
22,100,000 |
22,100,000 |
2,454,573 |
2,149 |
19,645,427 |
0.010 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成29 |
298,200,000 |
298,200,000 |
- |
2,694,829 |
298,200,000 |
0.900 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成30 |
148,800,000 |
- |
- |
- |
148,800,000 |
0.900 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
小計 |
565,900,000 |
417,100,000 |
4,909,146 |
3,408,627 |
560,990,854 |
|||||
|
合計 |
25,447,700,000 |
13,927,345,211 |
1,265,936,412 |
243,568,862 |
13,596,408,799 |
|||||
|
3下水道事業会計 |
|
予算に関する説明書 |
|
- 321 - |
|
平成30年度小樽市下水道事業会計予算実施計画 |
|
収益的収入及び支出 |
|
収入 |
|
資本的収入及び支出 |
|
収入 |
|
款 |
項 |
目 |
予定額(千円) |
備考 |
|
1下水道事業収益 |
3,814,492 |
|||
|
1営業収益 |
2,125,139 |
|||
|
1下水道使用料 |
2,039,669 |
|||
|
2他会計負担金 |
84,405 |
一般会計負担金 |
||
|
3受託工事収益 |
1,065 |
|||
|
2営業外収益 |
1,689,252 |
|||
|
1受取利息及び配当金 |
7,379 |
貸付金利息 |
||
|
2他会計補助金 |
782,109 |
一般会計補助金 |
||
|
3長期前受金戻入 |
887,521 |
|||
|
4雑収益 |
12,243 |
|||
|
3特別利益 |
101 |
|||
|
1固定資産売却益 |
100 |
|||
|
2その他特別利益 |
1 |
|
支出 |
|
款 |
項 |
目 |
予定額(千円) |
備考 |
|
1下水道事業費用 |
3,433,866 |
|||
|
1営業費用 |
3,142,329 |
|||
|
1維持管理費 |
1,264,264 |
処理場等の維持管理に要す |
||
|
る費用 |
||||
|
2受託工事費 |
1,065 |
|||
|
3減価償却費 |
1,792,000 |
|||
|
4資産減耗費 |
85,000 |
|||
|
2営業外費用 |
285,364 |
|||
|
1支払利息及び企業債 |
211,417 |
企業債利息 |
||
|
取扱諸費 |
||||
|
2雑支出 |
2,000 |
|||
|
3繰延勘定償却 |
11,897 |
退職給与金償却に要する費 |
||
|
用 |
||||
|
4消費税及び地方消費税 |
60,000 |
|||
|
5その他営業外費用 |
50 |
|||
|
3特別損失 |
1,173 |
|||
|
1固定資産売却損 |
100 |
|||
|
2過年度損益修正損 |
1,000 |
|||
|
3その他特別損失 |
73 |
|||
|
4予備費 |
5,000 |
|||
|
1予備費 |
5,000 |
|
款 |
項 |
目 |
予定額(千円) |
備考 |
|
1資本的収入 |
1,979,503 |
|||
|
1企業債 |
929,400 |
|||
|
1企業債 |
929,400 |
下水道事業費、資本費平準 |
||
|
化債及び下水道事業債(特 |
||||
|
別措置分) |
||||
|
2交付金 |
403,900 |
|||
|
1交付金 |
403,900 |
社会資本整備総合交付金 |
||
|
3他会計出資金 |
386,982 |
|||
|
1他会計出資金 |
386,982 |
一般会計出資金 |
||
|
4他会計負担金 |
112 |
|||
|
1他会計負担金 |
112 |
一般会計負担金 |
||
|
5他会計補助金 |
576 |
|||
|
1他会計補助金 |
576 |
一般会計補助金 |
||
|
6受益者負担金 |
53 |
|||
|
1受益者負担金 |
53 |
|||
|
7工事負担金 |
18,040 |
|||
|
1工事負担金 |
18,040 |
|||
|
8貸付金償還金 |
240,340 |
|||
|
1貸付金償還金 |
240,340 |
水洗便所等改造資金貸付金 |
||
|
償還金及び一般会計貸付金 |
||||
|
償還金 |
||||
|
9固定資産売却代 |
100 |
|||
|
1固定資産売却代 |
100 |
|
支出 |
|
款 |
項 |
目 |
予定額(千円) |
備考 |
|
1資本的支出 |
3,374,718 |
|||
|
1建設改良費 |
1,020,064 |
|||
|
1営業設備費 |
1,500 |
|||
|
2築造工事費 |
1,018,376 |
|||
|
3受益者負担金事務費 |
188 |
受益者負担金事務に要する |
||
|
経費 |
||||
|
2企業債償還金 |
2,349,204 |
|||
|
1企業債償還金 |
2,349,204 |
|||
|
3貸付金 |
5,450 |
|||
|
1貸付金 |
5,450 |
水洗便所等改造資金貸付金 |
|
- 322 - |
|
平成30年度小樽市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書 |
|
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで) |
|
1業務活動によるキャッシュ・フロー |
2投資活動によるキャッシュ•フロー |
||
|
当年度純利益(△は純損失) |
309,421千円 |
有形固定資産の取得による支出 |
△948,748千円 |
|
減価償却費 |
1,792,000 |
有形固定資産の売却による収入 |
200 |
|
繰延勘定償却(退職給与金) |
11,897 |
交付金による収入 |
403,900 |
|
退職給付引当金の増減額(△は減少) |
82,465 |
受益者負担金による収入 |
53 |
|
貸倒引当金の増減額(△は減少) |
△989 |
工事負担金による収入 |
18,040 |
|
賞与引当金の増減額(△は減少) |
720 |
一般会計からの繰入金による収入 |
688 |
|
長期前受金戻入額 |
△887,521 |
長期貸付による支出 |
△5,450 |
|
受取利息及び受取配当金 |
△7,379 |
長期貸付金の回収による収入 |
240,340 |
|
支払利息 |
211,417 |
投資活動によるキャッシュ•フロー |
△290,977 |
|
固定資産除却損 |
80,248 |
||
|
固定資産売却損 |
100 |
3財務活動によるキャッシュ•フロー |
|
|
固定資産売却益 |
△100 |
一時借入れによる収入 |
200,000 |
|
未収金の増減額(△は増加) |
2,720 |
一時借入金の返済による支出 |
△200,000 |
|
未払金の増減額(△は減少) |
17,270 |
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 |
950,500 |
|
小計 |
1,612,269 |
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 |
△2,349,204 |
|
利息及び配当金の受取額 |
7,379 |
一般会計からの出資による収入 |
386,982 |
|
利息の支払額 |
△211,417 |
財務活動によるキャッシュ•フロー |
△1,011,722 |
|
業務活動によるキャッシュ・フロー |
1,408,231 |
||
|
資金増加額(又は減少額) |
105,532 |
||
|
資金期首残高 |
37,441 |
||
|
資金期末残高一 |
142,973 |
|
- 323 - |
|
給与費明細書 |
|
1総括 |
|
2給料及び手当の増減額の明細 |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
法定福利費(千円) |
合計 (千円) |
||||||
|
特別職 (人) |
一般職(人) |
報酬 (千円) |
給料 (千円) |
賃金(千円) |
手当(千円) |
計 (千円) |
||||
|
本年度 |
損益勘定支弁職員 |
- |
㈠ 9 |
- |
40,272 |
- |
117,540 |
157,812 |
13,647 |
171,459 |
|
資本勘定支弁職員 |
- |
㈠ 8 |
- |
26,883 |
- |
20,953 |
47,836 |
9,814 |
57,650 |
|
|
合計 |
- |
㈠ 17 |
- |
67,155 |
- |
138,493 |
205,648 |
23,461 |
229,109 |
|
|
前年度 |
損益勘定支弁職員 |
- |
(1) 8 |
- |
38,625 |
- |
44,395 |
83,020 |
12,477 |
95,497 |
|
資本勘定支弁職員 |
- |
㈠ 8 |
- |
25,932 |
- |
19,286 |
45,218 |
9,471 |
54,689 |
|
|
合計 |
- |
(1) 16 |
- |
64,557 |
- |
63,681 |
128,238 |
21,948 |
150,186 |
|
|
比 較 |
損益勘定支弁職員 |
- |
(△1) 1 |
- |
1,647 |
- |
73,145 |
74,792 |
1,170 |
75,962 |
|
資本勘定支弁職員 |
- |
㈠ |
- |
951 |
- |
1,667 |
2,618 |
343 |
2,961 |
|
|
合計 |
- |
(△1) 1 |
- |
2,598 |
- |
74,812 |
77,410 |
1,513 |
78,923 |
|
|
※()は短時間勤務再任用職員数(外数) |
|
※手当には特別職分(公営企業管理者 1 名)の退職給付費を含む。 |
|
区分 |
増減額 (千円) |
増減事由別内訳 (千円) |
説明 |
備考 |
|
|
給料 |
2,598 |
1給与改定による増分 |
121 |
給与改定による増分 121 |
給与改定の状況 前年度給与改定率0.18 % 改定適用年月平成29年4月 |
|
2昇給に伴う増分 |
681 |
1月定期昇給等に伴う増分 681 |
昇給率1.03 % |
||
|
3その他の増減分 |
1,796 |
新陳代謝等による増減分 1,796 |
職員数の異動状況 (現に在職する職員数)(短時間再任用)(計) 「本年度17人 -人17人 «前年度16人1人17人 1増減1人△1人一人 |
||
|
手当 |
65,474 |
1給与改定による増減分 |
776 |
給与改定による増減分 •期末手当10 •勤勉手当820 •扶養手当△54 |
勤勉手当年間最大支給率1.7月→1.8月(+0.10か月)フルタイム勤務再任用職員の勤勉手当年間最大支給率 0. 8月-0. 85月(+0. 05か月) 前年度改定適用年月平成29年4月 扶養手当支給額 配偶者10,000円→6,500円 子8,000円→10,000円 配偶者がいない場合の扶養親族1人目 父母等9,000円→6,500円 |
|
2昇給に伴う増分 |
363 |
•期末手当216 •勤勉手当147 |
|||
|
3退職給付費の増減分 |
59,422 |
対象職員数増、新陳代謝等 による退職給付費の増減分59,422 |
|||
|
4その他の増減分 |
4,913 |
新陳代謝等による増減分 4,913 |
|||
|
※特別職分(公営企業管理者 1 名)の退職給付費は除く。 |
|
手当の 内訳 |
区分 |
管理職手当 (千円) |
扶養手当 (千円) |
住居手当 (千円) |
通勤手当 (千円) |
特殊勤務手当 (千円) |
時間外勤務手当 (千円) |
休日勤務手当 (千円) |
|
本年度 |
552 |
1,926 |
1,710 |
627 |
62 |
11,029 |
60 |
|
|
前年度 |
552 |
2,172 |
852 |
997 |
59 |
8,014 |
60 |
|
|
比較 |
- |
△246 |
858 |
△370 |
3 |
3,015 |
- |
|
|
区分 |
寒冷地手当 (千円) |
期末手当 (千円) |
勤勉手当 (千円) |
児童手当 (千円) |
退職給付費 (千円) |
|||
|
本年度 |
1,575 |
16,349 |
11,337 |
900 |
92,366 |
|||
|
前年度 |
1,540 |
15,046 |
9,843 |
940 |
23,606 |
|||
|
比較 |
35 |
1,303 |
1,494 |
△40 |
68,760 |
|||
|
- 324 - |
|
※()は短時間勤務再任用職員数(外数) |
|
- 325 - |
|
3給料及び手当の状況 |
|
(1) 職員 1 人当たり給与 |
|
(級別の標準的な職務内容) |
|
区分 |
一般企業職 |
技能労務職 |
|
|
平成29年12月1日 現在 |
平均給料月額(円) |
308,680 |
373,300 |
|
平均給与月額(円) |
399,808 |
385,300 |
|
|
平均年齢(歳) |
43歳7月 |
58歳0月 |
|
|
平成28年12月1日 現在 |
平均給料月額(円) |
307,840 |
373,300 |
|
平均給与月額(円) |
380,116 |
388,300 |
|
|
平均年齢(歳) |
42歳0月 |
57歳0月 |
|
|
区分 |
8 級 |
7 級 |
6 級 |
5 級 |
4 級 |
3 級 |
2 級 |
1 級 |
|
一般企業職 |
複雑•困難部長 |
部長 複雑•困難次長 |
次長 複雑•困難課長 |
課長 特に複雑• 困難係長 |
複雑•困難係長 複雑•困難主任 |
係長 主任 |
主事 |
主事 |
|
技能労務職 |
複雑•困難主任 |
主任 |
主事 |
主事 |
||||
|
(4) 昇給 |
|
(2) 初任給 |
|
区分 |
一般企業職 (円) |
技能労務職 (円) |
一般会計の制度 |
|||
|
一般行政職 (円) |
技能労務職 (円) |
消防職 (円) |
医自師 (円) |
|||
|
高校卒 |
147,100 |
147,100 |
147,100 |
147,100 |
162,700 |
- |
|
大学卒 |
179,200 |
- |
179,200 |
- |
194,200 |
283,200 |
|
(3) 級別職員数 |
|
区分 |
一般企業職 |
技能労務職 |
|||
|
職員数 (人) |
構成比 (%) |
職員数 (人) |
構成比 (%) |
||
|
平成29年12月1日 現在 |
8 級 |
- |
- |
- |
- |
|
7 級 |
- |
- |
- |
- |
|
|
6 級 |
1 |
6.7 |
- |
- |
|
|
5 級 |
3 |
20.0 |
- |
- |
|
|
4 級 |
5 |
33.3 |
1 |
100.0 |
|
|
3 級 |
1 |
6.7 |
- |
- |
|
|
2 級 |
3 |
20.0 |
- |
- |
|
|
1 級 |
2 |
13.3 |
(1) - |
(100.0) - |
|
|
計 |
(-) 15 |
(-) 100.0 |
(1) 1 |
(100.0) 100.0 |
|
|
平成28年12月1日 現在 |
8 級 |
- |
- |
- |
- |
|
7 級 |
- |
- |
- |
- |
|
|
6 級 |
- |
- |
- |
- |
|
|
5 級 |
5 |
33.4 |
- |
- |
|
|
4 級 |
4 |
26.7 |
1 |
100.0 |
|
|
3 級 |
2 |
13.3 |
- |
- |
|
|
2 級 |
2 |
13.3 |
- |
- |
|
|
1 級 |
2 |
13.3 |
(1) - |
(100.0) - |
|
|
計 |
(-) 15 |
(-) 100.0 |
(1) 1 |
(100.0) 100.0 |
|
|
区分 |
合計 |
一般企業職 |
技能労務職 |
||
|
本年度 |
職員数 (A) (人) |
17 |
16 |
1 |
|
|
昇給に係る職員数 (B) (人) |
10 |
10 |
— |
||
|
号級数別内訳 |
1 号給(人) |
— |
— |
— |
|
|
2 号給(人) |
— |
— |
— |
||
|
3 号給(人) |
— |
— |
— |
||
|
4 号給(人) |
10 |
10 |
— |
||
|
比率 (B)/(A) (%) |
58.8 |
62.5 |
— |
||
|
前年度 |
職員数 (A) (人) |
16 |
15 |
1 |
|
|
昇給に係る職員数 (B) (人) |
11 |
11 |
— |
||
|
号級数別内訳 |
1 号給(人) |
— |
— |
— |
|
|
2 号給(人) |
— |
— |
— |
||
|
3 号給(人) |
— |
— |
— |
||
|
4 号給(人) |
11 |
11 |
— |
||
|
比率 (B)/(A) (%) |
68.8 |
73.3 |
— |
||
|
(5) 特殊勤務手当 |
|
区分 |
全職種 |
一般企業職 |
技能労務職 |
|
給料総額に対する比率(%) |
— |
— |
— |
|
支給対象職員の比率(%) (平成29年12月1日現在) |
— |
— |
— |
|
支給対象職員 1 人当たり平均支給月額(円) |
— |
— |
— |
|
代表的な特殊勤務手当の名称 |
— |
||
|
(6)期末手当•勤勉手当 |
|
区分 |
支給期別支給率 |
支給率計(月分) |
職制上の段階、職務の級等による加算措置 |
備考 |
|
|
6月(月分) |
12月(月分) |
||||
|
本年度 |
(1.075) 2.125 |
(1.225) 2.275 |
(2.30) 4.40 |
有 |
|
|
前年度 |
(1.050) 2.075 |
(1.200) 2.225 |
(2.25) 4.30 |
有 |
|
|
一般会計の制度 |
(1.075) 2.125 |
(1.225) 2.275 |
(2.30) 4.40 |
有 |
|
|
※()はフルタイム勤務再任用職員における支給率 |
|
(7)定年退職及び勧奨退職に係る退職手当 |
|
区分 |
20年勤続の者(月分) |
25年勤続の者(月分) |
35年勤続の者(月分) |
最高限度(月分) |
その他の加算措置等 |
備考 |
|
支給率等 |
24.586875 |
33.27075 |
47.709 |
47.709 |
- |
基本額に調整額の加算あり |
|
一般会計の制度 (支給率等) |
24.586875 |
33.27075 |
47.709 |
47.709 |
- |
基本額に調整額の加算あり |
|
(8)その他の手当 |
|
区分 |
一般会計の制度との異同 |
差異の内容 |
|
扶養手当 |
同 |
|
|
住居手当 |
同 |
|
|
通勤手当 |
同 |
|
- 326 - |
|
平成30年度小樽市下水道事業予定貸借対照表 |
|
(平成31年3月31日) |
|
1固定資産 |
資産の |
部 |
負債 4固定負債 |
の部 |
||||
|
⑴有形固定資産 |
⑴企業債 |
|||||||
|
イ土地 |
3,282,654千円 |
イ建設改良費等の財源に充てるための企業債 |
12,186,331千円 |
|||||
|
ロ建物 |
14,003,653 |
企業債合計 |
12,186,331千円 |
|||||
|
ハ構築物 |
53,348,877 |
⑵引当金 |
||||||
|
ニ機械及び装置 |
24,250,538 |
イ退職給付引当金 |
396,750 |
|||||
|
ホ車両運搬具 |
13,274 |
引当金合計 |
396,750 |
|||||
|
ヘ工具、器具及び備品 |
410,051 |
固定負債合計 |
12,583,081千円 |
|||||
|
トその他有形固定資産 |
1,073 |
|||||||
|
チ建設仮勘定 |
303,964 |
5流動負債 |
||||||
|
減価償却累計額 |
△50,229,298 |
45,384,786千円 |
⑴未払金 |
273,447 |
||||
|
有形固定資産合計 |
45,384,786千円 |
⑵預り金 |
10 |
|||||
|
⑵無形固定資産 |
⑶企業債 |
|||||||
|
イ電話加入権 |
5,472 |
イ建設改良費等の財源に充てるための企業債 |
2,061,795 |
|||||
|
無形固定資産合計 |
5,472 |
企業債合計 |
2,061,795 |
|||||
|
⑶投資 |
⑷引当金 |
|||||||
|
イ貸付金 |
1,561,400 |
イ賞与引当金 |
10,191 |
|||||
|
ロ出資金 |
2,600 |
引当金合計 |
10,191 |
|||||
|
投資合計 |
1,564,000 |
流動負債合計 |
2,345,443 |
|||||
|
固定資産合計 |
46,954,258千円 |
|||||||
|
6繰延収益 |
||||||||
|
⑴長期前受金 |
||||||||
|
2流動資産 |
イ受贈財産評価額 |
1,324,154 |
||||||
|
⑴現金及び預金 |
142,973 |
ロ国庫補助金 |
33,224,275 |
|||||
|
⑵未収金 |
266,971 |
ハ交付金 |
3,881,310 |
|||||
|
⑶ 貸倒引当金 |
△19,861 |
ニ他会計負担金及び補助金 |
4,419,460 |
|||||
|
流動資産合計 |
390,083 |
ホ受益者負担金 |
1,176,099 |
|||||
|
ヘ工事負担金 |
504,454 |
|||||||
|
ト寄附金 |
1,074,603 |
|||||||
|
長期前受金合計 |
45,604,355 |
|||||||
|
⑵長期前受金収益化累計額 |
△25,413,203 |
|||||||
|
繰延収益合計 |
20,191,152 |
|||||||
|
負債合計 |
35,119,676 |
|||||||
|
資本 |
の部 |
|||||||
|
7資本金 |
||||||||
|
⑴自己資本金 |
5,480,212 |
|||||||
|
資本金合計 |
5,480,212 |
|||||||
|
8剰余金 |
||||||||
|
⑴資本剰余金 |
||||||||
|
イ受贈財産評価額 |
36,712 |
|||||||
|
ロ国庫補助金 |
4,172,406 |
|||||||
|
ハ交付金 |
87,574 |
|||||||
|
ニ他会計負担金及び補助金 |
1,457,104 |
|||||||
|
ホ受益者負担金 |
172,994 |
|||||||
|
ヘ工事負担金 |
22,095 |
|||||||
|
ト寄附金 |
18,599 |
|||||||
|
資本剰余金合計 |
5,967,484 |
|||||||
|
⑵利益剰余金 |
||||||||
|
イ当年度未処分利益剰余金 |
776,969 |
|||||||
|
利益剰余金合計 |
776,969 |
|||||||
|
剰余金合計 |
6,744,453 |
|||||||
|
資本合計 |
12,224,665 |
|||||||
|
資産合計 |
47,344,341 |
負債資本合計 |
47,344,341 |
|||||
|
- 327 - |
|
平成29年度小樽市下水道事業予定損益計算書 |
|
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで) |
|
1営業収益 |
5特別利益 |
||||||
|
⑴下水道使用料 |
1,902,961千円 |
⑴その他特別利益 |
1千円 |
1千円 |
|||
|
⑵他会計負担金 |
86,487 |
1,989,448千円 |
|||||
|
6特別損失 |
|||||||
|
⑴過年度損益修正損 |
926 |
||||||
|
2営業費用 |
⑵ その他特別損失 |
58 |
984 |
△983千円 |
|||
|
⑴維持管理費 |
1,058,433 |
||||||
|
⑵減価償却費 |
1,774,000 |
当年度純利益 |
467,548 |
||||
|
⑶資産減耗費 |
200,000 |
3,032,433 |
前年度繰越利益剰余金 |
0 |
|||
|
営業損失 |
1,042,985千円 |
その他未処分利益剰余金変動額 |
612,196 |
||||
|
当年度未処分利益剰余金 |
1,079,744 |
||||||
|
3営業外収益 |
|||||||
|
⑴受取利息及び配当金 |
8,410 |
||||||
|
⑵他会計補助金 |
821,667 |
||||||
|
⑶長期前受金戻入 |
954,700 |
||||||
|
⑷ 雑収益 |
21,385 |
1,806,162 |
|
4営業外費用 |
|
⑴ |
支払利息及び企業債取扱諸費 |
249,153 |
||
|
⑵ |
雑支出 |
24,481 |
||
|
⑶ |
繰延勘定償却 |
20,973 |
||
|
⑷ |
その他営業外費用 |
39 |
294,646 |
1,511,516 |
|
経常利益 |
468,531 |
|
- 328 - |
(平成30年3月31日)
|
1固定資産 |
資産の |
邹 |
4固定負債 |
負債 |
の部 |
||||
|
⑴有形固定資産 |
⑴企業債 |
||||||||
|
イ土地 |
3,282,854千円 |
イ建設改良費等の財源に充てるための企業債 |
13,297,626千円 |
||||||
|
ロ建物 |
14,003,653 |
企業債合計 |
13,297,626千円 |
||||||
|
ハ構築物 |
53,348,877 |
⑵引当金 |
|||||||
|
ニ機械及び装置 |
23,383,318 |
イ退職給付引当金 |
314,285 |
||||||
|
ホ車両運搬具 |
13,274 |
引当金合計 |
314,285 |
||||||
|
ヘ工具、器具及び備品 |
408,660 |
固定負債合計 |
13,611,911千円 |
||||||
|
トその他有形固定資産 |
1,073 |
||||||||
|
チ建設仮勘定 |
303,964 |
5流動負債 |
|||||||
|
減価償却累計額 |
△48,437,298 |
46,308,3乃千円 |
⑴未払金 |
256,177 |
|||||
|
有形固定資産合計 |
46,308,375千円 |
⑵預り金 |
10 |
||||||
|
⑵無形固定資産 |
⑶企業債 |
||||||||
|
イ電話加入権 |
5,472 |
イ建設改良費等の財源に充てるための企業債 |
2,349,204 |
||||||
|
無形固定資産合計 |
5,472 |
企業債合計 |
2,349,204 |
||||||
|
⑶投資 |
⑷引当金 |
||||||||
|
イ貸付金 |
1,796,290 |
イ賞与引当金 |
9,360 |
||||||
|
ロ出資金 |
2,600 |
引当金合計 |
9,360 |
||||||
|
投資合計 |
1,798,890 |
流動負債合計 |
2,614,751 |
||||||
|
固定資産合計 |
48,112,737千円 |
||||||||
|
6繰延収益 |
|||||||||
|
⑴長期前受金 |
|||||||||
|
2流動資産 |
イ受贈財産評価額 |
1,324,154 |
|||||||
|
⑴現金及び預金 |
37,441 |
ロ国庫補助金 |
33,224,275 |
||||||
|
⑵未収金 |
269,691 |
ハ交付金 |
3,477,410 |
||||||
|
⑶ 貸倒引当金 |
△20,850 |
ニ他会計負担金及び補助金 |
4,418,884 |
||||||
|
流動資産合計 |
286,282 |
ホ受益者負担金 |
1,176,046 |
||||||
|
ヘ工事負担金 |
486,414 |
||||||||
|
ト寄附金 |
1,0/4,603 |
||||||||
|
3繰延勘定 |
長期前受金合計 |
45,181,786 |
|||||||
|
⑴退職給与金 |
11,897 |
⑵長期前受金収益化累計額 |
△24,525,682 |
||||||
|
繰延勘定合計 |
11,897 |
繰延収益合計 |
20,656,104 |
||||||
|
負債合計 |
36,882,766 |
||||||||
|
資本 |
の部 |
||||||||
|
7資本金 |
|||||||||
|
⑴自己資本金 |
4,481,034 |
||||||||
|
資本金合計 |
4,481,034 |
||||||||
|
8剰余金 |
|||||||||
|
⑴資本剰余金 |
|||||||||
|
イ受贈財産評価額 |
36,712 |
||||||||
|
ロ国庫補助金 |
4,172,406 |
||||||||
|
ハ交付金 |
87,574 |
||||||||
|
ニ他会計負担金及び補助金 |
1,456,992 |
||||||||
|
ホ受益者負担金 |
172,994 |
||||||||
|
ヘ工事負担金 |
22095 |
||||||||
|
ト寄附金 |
18,599 |
||||||||
|
資本剰余金合計 |
5,967,372 |
||||||||
|
⑵利益剰余金 |
|||||||||
|
イ当年度未処分利益剰余金 |
1,079,744 |
||||||||
|
利益剰余金合計 |
1,079,744 |
||||||||
|
剰余金合計 |
7,047,116 |
||||||||
|
資本合計 |
11,528,150 |
||||||||
|
資産合計 |
48,410,916 |
負債資本合計 |
48,410,916 |
||||||
|
平成30年度予算に関する注記 |
|
1 重要な会計方針に係る事項に関する注記 |
4 その他の注記 |
|
⑴固定資産の減価償却の方法 |
⑴退職給付引当金の取崩し |
|
イ有形固定資産 |
当年度において、退職手当として 9,901 千円を支給する見込みであるため、退職給付引当金を 9,901 千円取り崩 |
|
・定額法 |
す見込みである。 |
|
・主な耐用年数 |
⑵賞与引当金の取崩し |
|
建物 7 〜 65 年 |
当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金 |
|
構築物 10 〜 50 年 |
を 9,360 千円取り崩す見込みである。 |
|
機械及び装置 2 〜 50 年 |
⑶貸倒引当金の取崩し |
|
車両運搬具 4 〜 6 年 |
当年度において、債権を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金を 3,238 千円取り崩す見込みである。 |
|
工具、器具及び備品 2 〜 15 年 |
|
|
⑵引当金の計上方法 |
|
|
イ退職給付引当金 |
|
職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する額を計上している。 |
|
ロ賞与引当金 |
|
職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における |
|
支給(支出)見込額に基づき、当年度の負担に属する額( 12 月から 3 月までの 4 か月分)を計上している。 |
|
ハ貸倒引当金 |
|
債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。 |
|
⑶消費税等の会計処理 |
|
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。 |
|
2 予定貸借対照表等に関する注記 |
|
⑴企業債の償還に係る他会計の負担 |
|
貸借対照表に計上されている企業債(当年度の末日の翌日から起算して 1 年以内に償還予定のものも含む)の |
|
うち、一般会計が負担すると見込まれる額は 2,338,535 千円である。 |
|
3 セグメント情報に関する注記 |
|
⑴報告セグメントの概要 |
|
小樽市下水道事業では、分流式下水道を採用しているため雨水処理をしておらず、市長部局が雨水処理につい |
|
て管理・費用負担をしていることから、汚水のみ単一の報告セグメントとしている。 |
|
⑵報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額単 |
|
一の報告セグメントのため、記載を省略する。 |
|
- 330 - |
|
附属説明資料 |
|
- 331 - |
|
下水道事業会計 |
|
収益的収入 |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1下水道事業収益 |
3,814,492 |
3,942,203 |
△127,711 |
|||||
|
1営業収益 |
2,125,139 |
2,115,200 |
9,939 |
|||||
|
1下水道使用料 |
2,039,669 |
2,026,785 |
12,884 |
下水道使用料 |
2,039,669 |
排水戸数59,200戸 |
||
|
2他会計負担金 |
84,405 |
87,357 |
△2,952 |
一般会計負担金 |
84,405 |
雨水処理施設減価償却費等負担金84,405 |
||
|
3受託工事収益 |
1,065 |
1,058 |
7 |
受託工事収益 |
1,065 |
|||
|
2営業外収益 |
1,689,252 |
1,826,902 |
△137,650 |
|||||
|
1受取利息及び配当金 |
7,379 - |
9,465 |
△2,086 |
貸付金利息 |
7,379 |
他会計貸付金利息7,378 水洗便所改造資金等貸付金利息1 |
||
|
2他会計補助金 |
782,109 |
823,007 |
△40,898 |
一般会計補助金 |
782,109 |
汚水処理施設減価償却費等補助金601,284 |
||
|
下水水質規制事務経費補助金17,811 |
||||||||
|
水洗便所改造事務経費補助金4,246 |
||||||||
|
不明水処理経費補助金105,769 |
||||||||
|
企業債償還利息補助金ほか52,999 |
||||||||
|
3長期前受金戻入 |
887,521 |
974,185 |
△86,664 |
受贈財産評価額戻入 |
38,818 |
|||
|
国庫補助金戻入 |
587,620 |
|||||||
|
交付金戻入 |
145,644 |
|||||||
|
他会計負担金及び補助金戻入 |
65,111 |
|||||||
|
受益者負担金戻入 |
21,819 |
|||||||
|
工事負担金戻入 |
9,170 |
|||||||
|
寄附金戻入 |
19,339 |
|||||||
|
4雑収益 |
12,243 |
20,245 |
△8,002 |
賃貸料 |
1,009 |
|||
|
構内駐車使用料 |
792 |
|||||||
|
負担金 |
7,720 |
し尿等処理負担金7,720 |
||||||
|
不用品売却収益 |
2,000 |
|||||||
|
その他雑収益 |
722 |
|||||||
|
3特別利益 |
101 |
101 |
- |
|||||
|
1固定資産売却益 |
100 |
100 |
- |
固定資産売却益 |
100 |
|||
|
2その他特別利益 |
1 |
1 |
- |
貸倒引当金戻入益 |
1 |
|||
|
- 332 - |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1下水道事業費用 |
3,433,866 |
3,459,926 |
△26,060 |
|||||
|
1営業費用 |
3,142,329 |
3,123,783 |
18,546 |
|||||
|
1維持管理費 |
1,264,264 |
1,137,465 |
126,799 |
給料 |
40,272 |
職員給与費9名171,459 |
||
|
手当 |
20,078 |
維持管理に要する費用1,092,805 |
||||||
|
法定福利費 |
12,659 |
|||||||
|
厚生福利費 |
4 |
|||||||
|
旅費 |
473 |
|||||||
|
燃料費 |
34,282 |
|||||||
|
光熱水費 |
2,587 |
|||||||
|
動力費 |
228,077 |
|||||||
|
修繕費 |
10,488 |
|||||||
|
被服費 |
129 |
|||||||
|
薬品費 |
74,337 |
|||||||
|
備消品費 |
11,959 |
|||||||
|
材料費 |
8,775 |
|||||||
|
通信運搬費 |
4,043 |
|||||||
|
広告料 |
886 |
|||||||
|
保険料 |
770 |
|||||||
|
手数料 |
622 |
|||||||
|
委託料 |
491,952 |
|||||||
|
賃借料 |
9,181 |
|||||||
|
委託工事費 |
20,790 |
|||||||
|
路面復旧費 |
11,837 |
|||||||
|
負担金 |
179,079 |
|||||||
|
補償費 |
100 |
|||||||
|
公課費 |
233 |
|||||||
|
退職給付費 |
92,366 |
|||||||
|
賞与引当金繰入額 |
6,084 |
|||||||
|
貸倒引当金繰入額 |
2,201 |
|||||||
|
2受託工事費 |
1,065 |
1,058 |
7 |
委託料 |
165 |
|||
|
委託工事費 |
530 |
|||||||
|
路面復旧費 |
370 |
|||||||
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
3減価償却費 |
1,792,000 |
1,800,360 |
△8,360 |
有形固定資産減価償却費 |
1,792,000 |
|||
|
4資産減耗費 |
85,000 |
184,900 |
△99,900 |
固定資産除却費 |
85,000 |
|||
|
2営業外費用 |
285,364 |
329,998 |
△44,634 |
|||||
|
1支払利息及び企業債取扱諸費 |
211,417 |
252,977 |
△41,560 |
企業債利息 |
211,417 |
|||
|
2雑支出 |
2,000 |
1,000 |
1,000 |
その他雑支出 |
2,000 |
|||
|
3繰延勘定償却 |
11,897 |
20,973 |
△9,076 |
退職給与金償却 |
11,897 |
退職給与金償却に要する費用11,897 |
||
|
4消費税及び地方消費税 |
60,000 |
55,000 |
5,000 |
消費税及び地方消費税 |
60,000 |
|||
|
5その他営業外費用 |
50 |
48 |
2 |
貸倒引当金繰入額 |
50 |
|||
|
3特別損失 |
1,173 |
1,145 |
28 |
|||||
|
1固定資産売却損 |
100 |
100 |
- |
固定資産売却損 |
100 |
|||
|
2過年度損益修正損 |
1,000 |
1,000 |
- |
過年度損益修正損 |
1,000 |
|||
|
3その他特別損失 |
73 |
45 |
28 |
貸倒損失 |
73 |
|||
|
4予備費 |
5,000 |
5,000 |
- |
|||||
|
1予備費 |
5,000 |
5,000 |
- |
予備費 |
5,000 |
|||
|
資本的収入 |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
||
|
区分 |
金額 |
||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||
|
1資本的収入 |
1,979,503 |
1,884,324 |
95,179 |
||||
|
1企業債 |
929,400 |
801,200 |
128,200 |
||||
|
1企業債 |
929,400 |
801,200 |
128,200 |
企業債 |
929,400 |
下水道事業費503,500 |
|
|
資本費平準化債320,000 |
|||||||
|
下水道事業債(特別措置分)105,900 |
|||||||
|
2交付金 |
403,900 |
460,200 |
△56,300 |
||||
|
1交付金 |
403,900 |
460,200 |
△56,300 |
交付金 |
403,900 |
社会資本整備総合交付金403,900 |
|
|
3他会計出資金 |
386,982 |
380,426 |
6,556 |
||||
|
1他会計出資金 |
386,982 |
380,426 |
6,556 |
一般会計出資金 |
386,982 |
企業債償還元金出資金386,982 |
|
|
4他会計負担金 |
112 |
111 |
1 |
||||
|
1他会計負担金 |
112 |
111 |
1 |
一般会計負担金 |
112 |
雨水用地元金償還金負担金112 |
|
|
5他会計補助金 |
576 |
596 |
△20 |
||||
|
1他会計補助金 |
576 |
596 |
△20 |
一般会計補助金 |
576 |
児童手当に要する経費補助金576 |
|
|
6受益者負担金 |
53 |
143 |
△90 |
||||
|
1受益者負担金 |
53 |
143 |
△90 |
受益者負担金 |
53 |
||
|
7工事負担金 |
18,040 |
2,000 |
16,040 |
||||
|
1工事負担金 |
18,040 |
2,000 |
16,040 |
工事負担金 |
18,040 |
||
|
8貸付金償還金 |
240,340 |
239,548 |
792 |
||||
|
1貸付金償還金 |
240,340 |
239,548 |
792 |
水洗貸付金償還金 |
1,550 |
||
|
他会計貸付金償還金 |
238,790 |
一般会計貸付金償還金238,790 |
|||||
|
9固定資産売却代 |
100 |
100 |
- |
||||
|
1固定資産売却代 |
100 |
100 |
- |
固定資産売却代 |
100 |
||
|
- 335 - |
|
資本的支出 |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||||||||||
|
区分 |
金額 |
|||||||||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||||||||||
|
1資本的支出 |
3,374,718 |
3,500,350 |
△125,632 |
|||||||||||||
|
1建設改良費 |
1,020,064 |
1,117,172 |
△97,108 |
|||||||||||||
|
1営業設備費 |
1,500 |
397 |
1,103 |
備品費 |
1,500 |
|||||||||||
|
2築造工事費 |
1,018,376 |
1,116,601 |
△98,225 |
給料 |
26,883 |
|||||||||||
|
手当 |
17,504 |
財源内訳 |
||||||||||||||
|
法定福利費 |
9,156 |
十CK 他会計受益者工事留保 企業債交付金補助金負担金負担金資金等 |
||||||||||||||
|
旅費 |
722 |
1,018,376503,500403,9005765318,04092,307 |
||||||||||||||
|
燃料費 |
449 |
|||||||||||||||
|
修繕費 |
325 |
職 |
員給与費 |
8名 |
57,65 |
0 |
||||||||||
|
備消品費 |
2,236 |
事 |
務費 |
6,74 |
0 |
|||||||||||
|
通信運搬費 |
142 |
工 |
事費 |
953,98 |
6 |
|||||||||||
|
保険料 |
108 |
汚水管改 |
築(更 |
新)工事 |
旨 |
|||||||||||
|
委託料 |
190,000 |
汚水中継 |
ポンプ |
場電気 |
備工事 |
|||||||||||
|
賃借料 |
2,266 |
下水終末 |
処理場 |
機械設備 |
工事 |
ほか |
||||||||||
|
委託工事費 |
761,892 |
|||||||||||||||
|
路面復旧費 |
2,094 |
|||||||||||||||
|
負担金 |
459 |
|||||||||||||||
|
公課費 |
33 |
|||||||||||||||
|
賞与引当金繰入額 |
4,107 |
|||||||||||||||
|
3受益者負担金事務費 |
188 |
174 |
14 |
報償費 |
18 |
受益者負担金事務に要する経費188 |
||||||||||
|
旅費 |
7 |
|||||||||||||||
|
備消品費 |
23 |
|||||||||||||||
|
通信運搬費 |
7 |
|||||||||||||||
|
手数料 |
3 |
|||||||||||||||
|
賃借料 |
130 |
|||||||||||||||
|
2企業債償還金 |
2,349,204 |
2,377,728 |
△28,524 |
|||||||||||||
|
1企業債償還金 |
2,349,204 |
2,377,728 |
△28,524 |
企業債償還金 |
2,349,204 |
|||||||||||
|
3貸付金 |
5,450 |
5,450 |
- |
|||||||||||||
|
1貸付金 |
5,450 |
5,450 |
- |
水洗貸付金 |
5,450 |
水洗便所等改造資金貸付金5,450 |
||||||||||
|
- 336 - |
|
企業債に関する調 |
|
種類 |
借入年度 |
借入元金 |
前年度末現在高見込額 |
本年度元利償還見込額 |
本年度末現在高見込額 |
利率 |
借入先 |
備考 |
||
|
元金 |
利息 |
|||||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
% |
|||||
|
下水道事業費 |
昭和 63 |
1,961,700,000 |
131,464,645 |
131,464,645 |
4,801,121 |
- |
4.850 |
財務省 |
||
|
昭和 63 |
70,572,000 |
4,729,430 |
4,729,430 |
172,720 |
- |
4.850 |
財務省 |
|||
|
平成 4 |
1,451,000,000 |
427,913,418 |
78,299,681 |
18,176,265 |
349,613,737 |
4.400 |
財務省 |
|||
|
平成 4 |
329,300,000 |
64,236,169 |
20,466,572 |
2,662,940 |
43,769,597 |
4.500 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 5 |
1,101,300,000 |
360,998,491 |
54,859,740 |
12,880,376 |
306,138,751 |
3.650 |
財務省 |
|||
|
平成 5 |
471,000,000 |
113,214,914 |
26,746,453 |
3,997,139 |
86,468,461 |
3.750 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 6 |
880,100,000 |
332,768,270 |
44,952,397 |
15,157,157 |
287,815,873 |
4.650 |
かんぽ生命保険 |
|||
|
平成 6 |
463,600,000 |
146,885,095 |
26,685,505 |
6,663,871 |
120,199,590 |
4.750 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 6 |
46,800,000 |
17,511,880 |
2,375,713 |
761,605 |
15,136,167 |
4.500 |
財務省 |
|||
|
平成 6 |
25,200,000 |
7,189,857 |
1,473,068 |
313,986 |
5,716,789 |
4.600 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 7 |
462,100,000 |
155,217,894 |
23,830,310 |
4,852,520 |
131,387,584 |
3.250 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 8 |
933,900,000 |
412,699,066 |
40,923,113 |
11,275,212 |
371,775,953 |
2.800 |
財務省 |
|||
|
建 記 |
平成 8 |
439,500,000 |
165,649,509 |
21,670,055 |
4,647,859 |
143,979,454 |
2.900 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
改 |
平成 8 |
8,600,000 |
3,800,419 |
376,848 |
103,792 |
3,423,571 |
2.800 |
財務省 |
||
|
良 |
平成 8 |
938,100,000 |
402,284,285 |
42,052,837 |
12,147,409 |
360,231,448 |
3.100 |
かんぽ生命保険 |
||
|
費 |
平成 9 |
595,100,000 |
275,777,976 |
25,058,275 |
5,660,469 |
250,719,701 |
2.100 |
財務省 |
||
|
等 |
平成 9 |
310,000,000 |
125,884,549 |
14,557,229 |
2,689,833 |
111,327,320 |
2.200 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
財 |
平成 10 |
432,000,000 |
194,078,201 |
19,806,700 |
3,972,200 |
174,271,501 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
源 |
平成 11 |
262,900,000 |
129,173,235 |
11,791,551 |
2,524,799 |
117,381,684 |
2.000 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
に |
平成 11 |
214,700,000 |
111,389,391 |
8,753,477 |
2,075,017 |
102,635,914 |
1.900 |
かんぽ生命保険 |
||
|
充 |
平成 12 |
179,500,000 |
94,564,410 |
7,887,765 |
1,574,213 |
86,676,645 |
1.700 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
て N |
平成 12 |
70,800,000 |
40,315,389 |
2,813,386 |
633,838 |
37,502,003 |
1.600 |
財務省 |
||
|
た |
平成 12 |
538,200,000 |
306,465,295 |
21,386,503 |
4,818,239 |
285,078,792 |
1.600 |
財務省 |
||
|
め |
平成 13 |
293,300,000 |
171,278,119 |
12,618,852 |
3,699,094 |
158,659,267 |
2.200 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
の |
平成 13 |
164,000,000 |
102,704,699 |
6,338,833 |
2,224,831 |
96,365,866 |
2.200 |
財務省 |
||
|
企 |
平成 14 |
267,100,000 |
169,734,413 |
10,392,663 |
2,005,729 |
159,341,750 |
1.200 |
財務省 |
||
|
耒債 |
平成 14 |
226,000,000 |
136,258,086 |
9,656,263 |
1,807,003 |
126,601,823 |
1.350 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成 14 |
13,000,000 |
8,261,128 |
505,821 |
97,621 |
7,755,307 |
1.200 |
財務省 |
|||
|
平成 15 |
282,700,000 |
196,680,524 |
10,543,744 |
3,881,154 |
186,136,780 |
2.000 |
財務省 |
|||
|
平成 15 |
169,100,000 |
111,519,422 |
7,023,914 |
2,085,664 |
104,495,508 |
1.900 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 15 |
476,500,000 |
331,511,389 |
17,771,821 |
6,541,811 |
313,739,568 |
2.000 |
財務省 |
|||
|
平成 16 |
187,500,000 |
137,770,444 |
6,821,094 |
2,857,556 |
130,949,350 |
2.100 |
財務省 |
|||
|
平成 16 |
83,700,000 |
59,018,101 |
3,385,463 |
1,221,699 |
55,632,638 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 17 |
69,700,000 |
53,697,072 |
2,483,207 |
1,114,669 |
51,213,865 |
2.100 |
財務省 |
|||
|
平成 17 |
38,800,000 |
28,808,595 |
1,544,385 |
568,489 |
27,264,210 |
2.000 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 18 |
46,000,000 |
37,043,493 |
1,604,964 |
769,532 |
35,438,529 |
2.100 |
財務省 |
|||
|
平成 18 |
45,900,000 |
36,009,432 |
1,775,361 |
764,711 |
34,234,071 |
2.150 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 19 |
59,600,000 |
50,031,967 |
2,036,485 |
1,040,035 |
47,995,482 |
2.100 |
財務省 |
|||
|
平成 19 |
59,600,000 |
48,961,939 |
2,264,232 |
1,016,376 |
46,697,707 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
- 337 - |
|
種類 |
借入年度 |
借入元金 |
前年度末現在高見込額 |
本年度元利償還見込額 |
本年度末現在高見込額 |
利率 |
借入先 |
備考 |
||
|
元金 |
利息 |
|||||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
% |
|||||
|
(下水道事業費) |
平成 20 |
88,600,000 |
77,081,721 |
3,018,298 |
1,450,284 |
74,063,423 |
1.900 |
財務省 |
||
|
平成 20 |
88,600,000 |
75,822,924 |
3,348,159 |
1,424,807 |
72,474,765 |
1.900 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 20 |
302,100,000 |
39,093,967 |
39,093,967 |
293,449 |
- |
1.000 |
財務省 |
|||
|
平成 20 |
302,100,000 |
39,093,967 |
39,093,967 |
293,449 |
- |
1.000 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 21 |
20,900,000 |
18,929,052 |
684,913 |
393,933 |
18,244,139 |
2.100 |
財務省 |
|||
|
平成 21 |
20,800,000 |
18,838,484 |
681,636 |
392,048 |
18,156,848 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 21 |
339,800,000 |
87,252,019 |
43,430,134 |
687,770 |
43,821,885 |
0.900 |
財務省 |
|||
|
平成 21 |
339,800,000 |
87,252,019 |
43,430,134 |
687,770 |
43,821,885 |
0.900 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 21 |
133,900,000 |
34,382,123 |
17,113,876 |
271,018 |
17,268,247 |
0.900 |
財務省 |
|||
|
平成 21 |
83,200,000 |
21,363,649 |
10,633,865 |
168,399 |
10,729,784 |
0.900 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 22 |
24,300,000 |
22,750,328 |
797,094 |
428,488 |
21,953,234 |
1.900 |
財務省 |
|||
|
平成 22 |
24,200,000 |
22,656,705 |
793,813 |
426,725 |
21,862,892 |
1.900 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 22 |
119,300,000 |
45,744,740 |
15,111,527 |
377,779 |
30,633,213 |
0.900 |
財務省 |
|||
|
建 |
平成 22 |
119,300,000 |
45,744,740 |
15,111,527 |
377,779 |
30,633,213 |
0.900 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
設 |
平成 23 |
21,800,000 |
21,093,578 |
718,482 |
355,550 |
20,375,096 |
1.700 |
財務省 |
||
|
改 |
平成 23 |
21,800,000 |
21,093,578 |
718,482 |
355,550 |
20,375,096 |
1.700 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
良 曹 |
平成 23 |
96,600,000 |
48,974,975 |
12,115,709 |
321,659 |
36,859,266 |
0.700 |
財務省 |
||
|
等 |
平成 23 |
96,600,000 |
48,974,975 |
12,115,709 |
321,659 |
36,859,266 |
0.700 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
の |
平成 24 |
19,900,000 |
19,900,000 |
661,475 |
296,029 |
19,238,525 |
1.500 |
財務省 |
||
|
財 |
平成 24 |
19,900,000 |
19,900,000 |
661,475 |
296,029 |
19,238,525 |
1.500 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
源 1- |
平成 24 |
109,200,000 |
68,658,537 |
13,622,183 |
261,027 |
55,036,354 |
0.400 |
財務省 |
||
|
充 |
平成 24 |
109,200,000 |
68,658,537 |
13,622,183 |
261,027 |
55,036,354 |
0.400 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
て |
平成 25 |
30,100,000 |
20,822,598 |
3,743,513 |
99,439 |
17,079,085 |
0.500 |
財務省 |
||
|
る |
平成 25 |
30,000,000 |
20,753,421 |
3,731,076 |
99,108 |
17,022,345 |
0.500 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
た |
平成 25 |
73,900,000 |
73,900,000 |
- |
1,034,600 |
73,900,000 |
1.400 |
財務省 |
||
|
め |
平成 25 |
73,900,000 |
73,900,000 |
- |
1,034,600 |
73,900,000 |
1.400 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
企 |
平成 25 |
139,800,000 |
105,267,858 |
17,369,840 |
403,718 |
87,898,018 |
0.400 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
業 |
平成 26 |
139,900,000 |
105,343,157 |
17,382,265 |
404,007 |
87,960,892 |
0.400 |
財務省 |
||
|
債 |
平成 26 |
58,200,000 |
58,200,000 |
- |
698,400 |
58,200,000 |
1.200 |
財務省 |
||
|
平成 26 |
58,100,000 |
58,100,000 |
- |
697,200 |
58,100,000 |
1.200 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 26 |
122,000,000 |
106,856,484 |
15,173,819 |
206,129 |
91,682,665 |
0.200 |
財務省 |
|||
|
平成 26 |
121,900,000 |
106,768,896 |
15,161,381 |
205,961 |
91,607,515 |
0.200 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 27 |
52,000,000 |
52,000,000 |
- |
260,000 |
52,000,000 |
0.500 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 27 |
60,000,000 |
60,000,000 |
7,473,783 |
58,131 |
52,526,217 |
0.100 |
財務省 |
|||
|
平成 27 |
60,000,000 |
60,000,000 |
7,473,783 |
58,131 |
52,526,217 |
0.100 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 28 |
67,400,000 |
67,400,000 |
- |
404,400 |
67,400,000 |
0.600 |
財務省 |
|||
|
平成 28 |
15,300,000 |
15,300,000 |
764,637 |
1,530 |
14,535,363 |
0.010 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 28 |
76,300,000 |
76,300,000 |
8,474,387 |
7,419 |
67,825,613 |
0.010 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 28 |
70,300,000 |
70,300,000 |
7,807,987 |
6,835 |
62,492,013 |
0.010 |
財務省 |
|||
|
平成 28 |
70,200,000 |
70,200,000 |
7,796,881 |
6,825 |
62,403,119 |
0.010 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 29 |
84,600,000 |
84,600,000 |
4,698,003 |
8,460 |
79,901,997 |
0.010 |
財務省 |
|||
|
平成 29 |
68,600,000 |
68,600,000 |
- |
579,341 |
68,600,000 |
0.900 |
財務省 |
|||
|
種類 |
借入年度 |
借入元金 |
前年度末 |
本年度元利償還見込額 |
本年度末 |
利率 |
はスとヒ |
備考 |
||
|
現在高見込額 |
元金 |
利息 |
現在高見込額 |
|||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
% |
|||||
|
(下水道事業費) |
平成 29 |
130,300,000 |
130,300,000 |
- |
379,030 |
130,300,000 |
0.310 |
財務省 |
||
|
平成 29 |
8,300,000 |
8,300,000 |
460,915 |
830 |
7,839,085 |
0.010 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 30 |
65,100,000 |
- |
- |
- |
65,100,000 |
0.900 |
財務省 |
|||
|
平成 30 |
186,700,000 |
— |
- |
- |
186,700,000 |
0.310 |
財務省 |
|||
|
小計 |
19,033,272,000 |
8,149,973,643 |
1,133,819,233 |
171,054,876 |
7,267,954,410 |
|||||
|
下水道事業費 |
平成 22 |
286,900,000 |
162,878,743 |
31,864,994 |
1,704,278 |
131,013,749 |
1.100 |
財務省 |
||
|
〔過疎対策事業債〕 |
平成 23 |
236,600,000 |
158,369,443 |
26,388,309 |
15,177 |
131,981,134 |
0.010 |
財務省 |
||
|
平成 24 |
257,900,000 |
200,989,196 |
28,714,130 |
18,086 |
172,275,066 |
0.010 |
財務省 |
|||
|
平成 26 |
360,000,000 |
360,000,000 |
39,840,227 |
350,043 |
320,159,773 |
0.100 |
財務省 |
|||
|
平成 28 |
254,300,000 |
254,300,000 |
- |
25,430 |
254,300,000 |
0.010 |
財務省 |
|||
|
平成 29 |
85,900,000 |
85,900,000 |
4,770,194 |
8,590 |
81,129,806 |
0.010 |
財務省 |
|||
|
平成 29 |
198,800,000 |
198,800,000 |
- |
578,290 |
198,800,000 |
0.310 |
財務省 |
|||
|
平成 30 |
251,700,000 |
- |
- |
- |
251,700,000 |
0.310 |
財務省 |
|||
|
建 |
小計 |
1,932,100,000 |
1,421,237,382 |
131,577,854 |
2,699,894 |
1,541,359,528 |
||||
|
設 |
下水道事業費 |
平成 17 |
464,500,000 |
70,016,398 |
34,668,533 |
1,197,131 |
35,347,865 |
1.950 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
改良曹 |
〔公的資金等借換債〕 |
平成 17 |
1,600,000 |
129,255 |
129,255 |
1,893 |
- |
1.950 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
平成 20 |
482,500,000 |
93,904,888 |
46,380,799 |
2,018,317 |
47,524,089 |
2.450 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
等 |
平成 20 |
1,443,600,000 |
149,815,427 |
149,815,427 |
348,409 |
- |
0.310 |
北海道信用金庫 |
||
|
の |
平成 20 |
248,300,000 |
46,848,288 |
23,387,867 |
127,117 |
23,460,421 |
0.310 |
北洋銀行 |
||
|
財 |
平成 20 |
293,000,000 |
76,007,670 |
25,257,453 |
216,063 |
50,750,217 |
0.310 |
北洋銀行 |
||
|
源 1- |
平成 21 |
229,700,000 |
79,330,506 |
19,648,851 |
461,439 |
59,681,655 |
0.620 |
北洋銀行 |
||
|
充 |
平成 21 |
1,251,500,000 |
259,263,414 |
129,236,934 |
1,384,720 |
130,026,480 |
0.610 |
北洋銀行 |
||
|
て |
小計 |
4,414,700,000 |
775,315,846 |
428,525,119 |
5,755,089 |
346,790,727 |
0.000 |
|||
|
る |
資本費平準化債(未利用分) |
平成 5 |
2,800,000 |
673,040 |
159,003 |
23,761 |
514,037 |
3.750 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
た |
平成 6 |
9,700,000 |
3,073,308 |
558,347 |
139,429 |
2,514,961 |
4.750 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
めの企 |
平成 7 |
36,200,000 |
12,159,464 |
1,866,820 |
380,136 |
10,292,644 |
3.250 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成 8 |
23,800,000 |
8,970,326 |
1,173,486 |
251,694 |
7,796,840 |
2.900 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
業 |
平成 20 |
30,000,000 |
3,750,000 |
3,750,000 |
8,742 |
- |
0.310 |
北海道信用金庫 |
||
|
債 |
小計 |
102,500,000 |
28,626,138 |
7,507,656 |
803,762 |
21,118,482 |
||||
|
資本費平準化債(未利用分) |
平成 19 |
56,400,000 |
5,703,651 |
5,703,651 |
93,850 |
- |
2.190 |
北洋銀行 |
||
|
〔公的資金等借換債〕 |
||||||||||
|
小計 |
56,400,000 |
5,703,651 |
5,703,651 |
93,850 |
- |
|||||
|
資本費平準化債(拡大分) |
平成 17 |
380,000,000 |
93,800,000 |
31,800,000 |
1,728,586 |
62,000,000 |
2.000 |
北洋銀行 |
||
|
平成 18 |
404,700,000 |
134,300,000 |
33,800,000 |
2,887,684 |
100,500,000 |
2.300 |
北洋銀行 |
|||
|
平成 19 |
66,900,000 |
27,875,000 |
5,575,000 |
578,517 |
22,300,000 |
2.190 |
北洋銀行 |
|||
|
平成 20 |
740,000,000 |
376,941,636 |
62,330,297 |
1,138,319 |
314,611,339 |
0.315 |
北洋銀行 |
|||
|
平成 21 |
810,000,000 |
481,943,032 |
67,566,826 |
2,906,734 |
414,376,206 |
0.625 |
北洋銀行 |
|||
|
平成 22 |
833,000,000 |
564,131,423 |
69,168,318 |
3,007,746 |
494,963,105 |
0.550 |
北海道信用金庫 |
|||
|
平成 23 |
620,000,000 |
466,874,405 |
51,667,728 |
453,960 |
415,206,677 |
0.100 |
北洋銀行 |
|||
|
平成 24 |
280,000,000 |
235,176,251 |
22,681,713 |
1,836,137 |
212,494,538 |
0.800 |
財務省 |
|||
|
平成 25 |
280,000,000 |
257,552,949 |
22,604,455 |
1,763,383 |
234,948,494 |
0.700 |
財務省 |
|||
|
平成 26 |
100,000,000 |
100,000,000 |
8,106,362 |
489,880 |
91,893,638 |
0.500 |
財務省 |
|||
|
種類 |
借入年度 |
借入元金 |
前年度末現在高見込額 |
本年度元利償還見込額 |
本年度末現在高見込額 |
利率 |
借入先 |
備考 |
||
|
元金 |
利息 |
|||||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
% |
|||||
|
(資本費平準化債(拡大分)) |
平成 27 |
180,000,000 |
180,000,000 |
- |
234,000 |
180,000,000 |
0.130 |
北海道信用金庫 |
||
|
建 |
平成 28 |
180,000,000 |
180,000,000 |
19,992,001 |
17,501 |
160,007,999 |
0.010 |
財務省 |
||
|
設改良曹 |
平成 30 |
320,000,000 |
- |
- |
- |
320,000,000 |
0.400 |
財務省 |
||
|
小計 |
5,194,600,000 |
3,098,594,696 |
395,292,700 |
17,042,447 |
3,023,301,996 |
|||||
|
下水道事業債(特別措置分) |
平成 18 |
561,800,000 |
204,633,659 |
49,417,126 |
4,424,048 |
155,216,533 |
2.300 |
北洋銀行 |
||
|
等 |
平成 19 |
528,700,000 |
235,642,318 |
45,280,742 |
4,465,124 |
190,361,576 |
1.990 |
北洋銀行 |
||
|
の |
平成 20 |
518,400,000 |
264,062,898 |
43,664,901 |
797,437 |
220,397,997 |
0.315 |
北洋銀行 |
||
|
財 |
平成 21 |
250,500,000 |
149,045,346 |
20,895,666 |
898,934 |
128,149,680 |
0.625 |
北洋銀行 |
||
|
源 1- |
平成 22 |
240,200,000 |
162,670,306 |
19,945,055 |
867,299 |
142,725,251 |
0.550 |
北海道信用金庫 |
||
|
充 |
平成 23 |
228,700,000 |
172,716,336 |
19,037,614 |
335,918 |
153,678,722 |
0.200 |
北海道信用金庫 |
||
|
て |
平成 24 |
213,300,000 |
178,051,361 |
17,734,141 |
173,865 |
160,317,220 |
0.100 |
北洋銀行 |
||
|
る |
平成 25 |
205,500,000 |
188,655,938 |
16,894,633 |
553,305 |
171,761,305 |
0.300 |
北海道信用金庫 |
||
|
た |
平成 26 |
169,200,000 |
169,200,000 |
13,907,053 |
414,313 |
155,292,947 |
0.250 |
北海道信用金庫 |
||
|
めの企 |
平成 27 |
162,200,000 |
162,200,000 |
- |
204,372 |
162,200,000 |
0.126 |
北海道信用金庫 |
||
|
平成 28 |
145,800,000 |
145,800,000 |
- |
189,540 |
145,800,000 |
0.130 |
北海道信用金庫 |
|||
|
業 |
平成 29 |
134,700,000 |
134,700,000 |
- |
542,490 |
134,700,000 |
0.400 |
民間等資金 |
||
|
債 |
平成 30 |
127,000,000 |
- |
- |
- |
127,000,000 |
0.400 |
民間等資金 |
||
|
小計 |
3,486,000,000 |
2,167,378,162 |
246,776,931 |
13,866,645 |
2,047,601,231 |
|||||
|
合計 |
34,219,572,000 |
15,646,829,518 |
2,349,203,144 |
211,316,563 |
14,248,126,374 |
|||||
|
4産業廃棄物等処分事業会計 |
|
予算に関する説明書 |
|
- 341 - |
|
平成30年度小樽市産業廃棄物等処分事業会計予算実施計画 |
|
収益的収入及び支出 |
収 |
入 |
|
資本的収入及び支出 |
収 |
入 |
|
款 |
項 |
目 |
予定額(千円) |
備考 |
|
1産業廃棄物等 |
145,036 |
|||
|
処分事業収益 |
||||
|
1営業収益 |
143,338 |
|||
|
1産業廃棄物等 |
143,338 |
|||
|
処分手数料 |
||||
|
2営業外収益 |
1,698 |
|||
|
1受取利息及び 酉己当金 |
101 |
一般会計貸付金利息 |
||
|
2その他営業外 |
1,597 |
|||
|
収益 |
||||
|
支出 |
||||
|
款 |
項 |
目 |
予定額(千円) |
備考 |
|
1産業廃棄物等 |
144,220 |
|||
|
処分事業費用 |
||||
|
1営業費用 |
139,091 |
|||
|
1維持管理費 |
128,168 |
施設維持管理費用等 |
||
|
2減価償却費 |
10,923 |
|||
|
2営業外費用 |
4,129 |
|||
|
1消費税及び |
4,000 |
|||
|
地方消費税 |
||||
|
2その他営業外 |
129 |
|||
|
費用 |
||||
|
3予備費 |
1,000 |
|||
|
1予備費 |
1,000 |
|||
|
款 |
項 |
目 |
予定額(千円) |
備考 |
|
1資本的収入 |
110,000 |
|||
|
1貸付金償還金 |
110,000 |
|||
|
1貸付金償還金 |
110,000 |
一般会計貸付金償還金 |
|
- 342 - |
|
平成30年度小樽市産業廃棄物等処分事業予定キャッシュ・フロー計算書 |
|
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで) |
|
1業務活動によるキャッシュ・フロー |
|
当年度純利益(△は純損失)816千円 |
|
減価償却費10,923 |
|
賞与引当金の増減額(△は減少)3 |
|
受取利息及び受取配当金△101 |
|
未収金の増減額(△は増加)3,278 |
|
未払金の増減額(△は減少)△10,756 |
|
小計4,163 |
|
利息及び配当金の受取額 ______竺 |
|
業務活動によるキャッシュ・フロー4,264 |
|
2投資活動によるキャッシュ•フロー |
|
長期貸付金の回収による収入110,000 |
|
投資活動によるキャッシュ•フロー110,000 |
|
資金増減額114,264 |
|
資金期首残高1,058,738 |
|
資金期末残高1,173,002 |
|
- 343 - |
|
給与費明細書 |
|
2給料及び手当の増減額の明細 |
|
1総括 |
|
区分 |
職員数 |
与 |
費 |
法定 福利費 (千円) |
合計 (千円) |
|||||
|
特別職 (人) |
一般職 (人) |
幸良酬 (千円) |
料 (千円) |
賃金 (千円) |
手当 (千円) |
計 (千円) |
||||
|
本年度 |
損益勘定支弁職員 |
1 |
3 |
1,664 |
13,003 |
— |
9,016 |
23,683 |
4,792 |
28,475 |
|
資本勘定支弁職員 |
||||||||||
|
合計 |
1 |
3 |
1,664 |
13,003 |
— |
9,016 |
23,683 |
4,792 |
28,475 |
|
|
前年度 |
損益勘定支弁職員 |
1 |
3 |
1,664 |
12,809 |
— |
8,583 |
23,056 |
4,642 |
27,698 |
|
資本勘定支弁職員 |
||||||||||
|
合計 |
1 |
3 |
1,664 |
12,809 |
— |
8,583 |
23,056 |
4,642 |
27,698 |
|
|
比 較 |
損益勘定支弁職員 |
一 |
— |
— |
194 |
— |
433 |
627 |
150 |
777 |
|
資本勘定支弁職員 |
||||||||||
|
合計 |
— |
— |
— |
194 |
— |
433 |
627 |
150 |
777 |
|
|
手当の 内訳 |
区分 |
管理職 手当 (千円) |
扶養手当 (千円) |
住居手当 (千円) |
通勤手当 (千円) |
時間外勤務 手当 (千円) |
休日勤務 手当 (千円) |
児童 手当 (千円) |
|
本年度 |
552 |
978 |
— |
226 |
842 |
60 |
420 |
|
|
前年度 |
552 |
804 |
— |
226 |
826 |
60 |
420 |
|
|
比較 |
— |
174 |
— |
— |
16 |
— |
— |
|
|
区分 |
寒冷地 手当 (千円) |
期末手当 (千円) |
勤勉手当 (千円) |
|||||
|
本年度 |
351 |
3,302 |
2,285 |
|||||
|
前年度 |
351 |
3,231 |
2,113 |
|||||
|
比較 |
— |
71 |
172 |
|||||
|
区分 |
増減額 (千円) |
増減事由別内訳 (千円) |
説明 |
備考 |
|
|
給料 |
194 |
1 •給与改定による |
155 |
給与改定による増分 |
給与改定の状況 |
|
増分 |
155 |
前年度給与改定率 1.21% |
|||
|
改定適用年月平成 29 年 4 月 |
|||||
|
2 •昇給に伴う増分 |
39 |
1 月定期昇給に伴う |
昇給率 0.30 % |
||
|
増分 39 |
|||||
|
手当 |
433 |
1 •給与改定に伴う |
180 |
給与改定による増分 |
勤勉手当年間最大支給率 |
|
増分 |
扶養手当 174 |
L7 月 →L8 月 (+0J0 か月) |
|||
|
期末手当 4 |
前年度改定適用年月平成 29 年 4 月 |
||||
|
勤勉手当 2 |
扶養手当支給額 |
||||
|
配偶者 10,000 円 →6,500 円 |
|||||
|
子 8,000 円一 10,000 円 |
|||||
|
2 •昇給に伴う 増分 |
142 |
期末手当 86 勤勉手当 56 |
|||
|
3 •その他の 増分 |
111 |
時間外手当等 111 |
|||
|
- 344 |
|
3給料及び手当の状況 |
|
(1)職員1人当たり給与 |
|
(4) 昇給 |
|
区分 |
一般行政職 |
|
|
平成29年12月1日現在 |
平均給料月額 |
354,500円 |
|
平均給与月額 |
423,793円 |
|
|
平均年齢 |
48歳9月 |
|
|
平成28年12月1日現在 |
平均給料月額 |
348,166円 |
|
平均給与月額 |
415,460円 |
|
|
平均年齢 |
47歳9月 |
|
|
(2)初任給 |
|
区分 |
一般行政職 (円) |
国の制度 |
|
一般行政職(円) |
||
|
高校卒 |
147,100 |
147,100 |
|
大学卒 |
179,200 |
179,200 |
|
区分 |
一般行政職 |
||
|
本 年 度 |
職員数(A)(人) |
3 |
|
|
昇給に係る職員数(B)(人) |
3 |
||
|
号給数別内訳 |
1号給 |
一 |
|
|
2号給 |
一 |
||
|
3号給 |
一 |
||
|
4号給 |
3 |
||
|
比率(B)/(A)(%) |
100.0 |
||
|
前 年 度 |
職員数(A)(人) |
3 |
|
|
昇給に係る職員数(B)(人) |
3 |
||
|
号給数別内訳 |
1号給 |
一 |
|
|
2号給 |
一 |
||
|
3号給 |
一 |
||
|
4号給 |
3 |
||
|
比率(B)/(A)(%) |
100.0 |
||
|
(3)級別職員数(級別の標準的な職務内容) |
|
(5)特殊勤務手当 |
|
区分 |
一般行政職 |
||
|
職員数(人) |
構成比(%) |
||
|
平成29年 12月1日 現在 |
8級 |
一 |
一 |
|
7級 |
一 |
一 |
|
|
6級 |
一 |
一 |
|
|
5級 |
1 |
33.3 |
|
|
4級 |
2 |
66.7 |
|
|
3級 |
一 |
一 |
|
|
2級 |
一 |
一 |
|
|
1級 |
一 |
一 |
|
|
計 |
3 |
100 |
|
|
平成28年 12月1日 現在 |
8級 |
一 |
一 |
|
7級 |
— |
— |
|
|
6級 |
一 |
一 |
|
|
5級 |
1 |
33.3 |
|
|
4級 |
2 |
66.7 |
|
|
3級 |
一 |
一 |
|
|
2級 |
一 |
一 |
|
|
1級 |
一 |
一 |
|
|
計 |
3 |
100 |
|
|
区分 |
標準的職務 |
|
6級 |
次長 複雑•困難課長 |
|
5級 |
課長 特に複雑・困難係長 |
|
4級 |
複雑•困難係長 複雑•困難主任 |
|
3級 |
係長 主任 |
|
区分 |
一般行政職 |
|
給料総額に対する比率(%) |
一 |
|
支給対象職員の比率(平成29年12月1日現在)(%) |
一 |
|
代表的な特殊勤務手当の名称 |
一 |
|
(6)期末手当•勤勉手当 |
|
区分 |
支給期別支給率 |
支給率計(月分) |
職務の級等加算措置 |
備考 |
|
|
6月 |
12月 |
||||
|
本年度 |
(1.075) 2.125 |
(1.225) 2.275 |
(2.30) 4.40 |
有 |
|
|
前年度 |
(1.050) 2.075 |
(1.200) 2.225 |
(2.25) 4.30 |
有 |
|
|
国の制度 |
(1.075) 2.125 |
(1.225) 2.275 |
(2.30) 4.40 |
有 |
|
|
※()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率 |
|
- 345 - |
|
(7)定年退職及び勧奨退職に係る退職手当 |
|
区分 |
20年勤続の者(月分) |
25年勤続の者(月分) |
35年勤続の者(月分) |
最高限度(月分) |
その他の加算措置等 |
備考 |
|
支給率等 |
24.586875 |
33.27075 |
47.709 |
47.709 |
— |
基本額に調整額の加算あり |
|
国の制度(支給率等) |
24.586875 |
33.27075 |
47.709 |
47.709 |
定年前早期退職 特例措置(2%〜45%加算) |
基本額に調整額の加算あり |
|
(8)その他の手当 |
|
区分 |
国との異同 |
差異の内容 |
|
扶養手当 |
同 |
|
|
住居手当 |
同 |
|
|
通勤手当 |
同 |
|
- 346 - |
|
平成30年度小樽市産業廃棄物等処分事業予定貸借対照表 |
|
(平成31年3月31日) |
|
資産 |
の部 |
負 |
債の |
部 |
||||
|
1固定資産 |
3流動負債 |
|||||||
|
⑴有形固定資産 |
⑴未払金 |
9,486 千円 |
||||||
|
イ土地 |
1,397,755 千円 |
⑵引当金 |
||||||
|
ロ建物 |
46,283 |
イ賞与引当金 |
2,151千円 |
|||||
|
ハ建物付属 |
27,391 |
引当金合計 |
2,151 |
|||||
|
ニ構築物 |
589,879 |
⑶その他流動負債 |
1,200 |
|||||
|
ホ機械及び装置 |
22,606 |
流動負債合計 |
12,837 千円 |
|||||
|
ヘ器具及び備品 |
9,509 |
負債合計 |
12,837 |
|||||
|
減価償却累計額 |
△515,919 |
1,577,504 千円 |
||||||
|
有形固定資産合計 |
1,577,504 千円 |
資 |
本の |
部 |
||||
|
⑵無形固定資産 |
||||||||
|
イ電話加入権 |
81 |
4資本金 |
||||||
|
無形固定資産合計 |
81 |
⑴自己資本金 |
1,876,508 |
|||||
|
⑶投資 |
資本金合計 |
1,876,508 |
||||||
|
イ長期貸付金 |
200,000 |
5剰余金 |
||||||
|
投資合計 |
200,000 |
⑴利益剰余金 |
||||||
|
固定資産合計 |
1,777,585 千円 |
イ利益積立金 |
900,994 |
|||||
|
2流動資産 |
ロ建設改良積立金 |
20,000 |
||||||
|
⑴現金及び預金 |
1,173,002 |
ハ一般会計貸付金 |
39,562 |
|||||
|
⑵未収金 |
10,130 |
当年度未処分 一 利益剰余金 |
110,816 |
|||||
|
流動資産合計 |
1,183,132 |
利益剰余金合計 |
1,071,372 |
|||||
|
剰余金合計 |
1,071,372 |
|||||||
|
資本合計 |
2,947,880 |
|||||||
|
資産合計 |
2,960,717 |
負債資本合計 |
2,960,717 |
|
- 347 - |
|
平成29年度小樽市産業廃棄物等処分事業予定損益計算書 |
|
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで) |
|
1営業収益 |
|
⑴産業廃棄物等処分手数料 |
134,916 千円 |
134,916 千円 |
|
|
2営業費用 |
|||
|
⑴維持管理費 |
128,095 |
||
|
⑵減価償却費 |
11,003 |
139,098 |
|
|
営業損失 |
4,182 千円 |
||
|
3営業外収益 |
|||
|
⑴受取利息及び配当金 |
31 |
||
|
⑵その他営業外収益 |
1,219 |
1,250 |
|
|
4営業外費用 |
|||
|
⑴その他営業外費用 |
156 |
156 |
1,094 |
|
経常損失 |
3,088 |
||
|
当年度純損失 |
3,088 |
||
|
前年度繰越利益剰余金 |
0 |
||
|
その他未処分利益剰余金変動額 |
100,000 |
||
|
当年度未処分利益剰余金 |
96,912 |
|
- 348 - |
|
平成29年度小樽市産業廃棄物等処分事業予定貸借対照表 |
|
(平成30年3月31日) |
|
資産 |
の部 |
負 |
債の |
部 |
||||
|
1固定資産 |
3流動負債 |
|||||||
|
⑴有形固定資産 |
⑴未払金 |
20,242 千円 |
1 |
|||||
|
イ土地 |
1,397,755 千円 |
⑵引当金 |
||||||
|
ロ建物 |
46,283 |
イ賞与引当金 |
2,148千円 |
|||||
|
ハ建物付属 |
27,391 |
引当金合計 |
2,148 |
|||||
|
ニ構築物 |
589,879 |
⑶その他流動負債 |
1,200 |
|||||
|
ホ機械及び装置 |
22,606 |
流動負債合計 |
23,590 千円 |
|||||
|
ヘ器具及び備品 |
9,509 |
負債合計 |
23,590 |
|||||
|
減価償却累計額 |
△504,996 |
1,588,427 千円 |
||||||
|
有形固定資産合計 |
1,588,427 千円 |
資 |
本の |
部 |
||||
|
⑵無形固定資産 |
||||||||
|
イ電話加入権 |
81 |
4資本金 |
||||||
|
無形固定資産合計 |
81 |
⑴自己資本金 |
1,876,508 |
|||||
|
⑶投資 |
資本金合計 |
1,876,508 |
||||||
|
イ長期貸付金 |
310,000 |
5剰余金 |
||||||
|
投資合計 |
310,000 |
⑴利益剰余金 |
||||||
|
固定資産合計 |
1,898,508 千円 |
イ利益積立金 |
804,082 |
|||||
|
2流動資産 |
ロ建設改良積立金 |
20,000 |
||||||
|
⑴現金及び預金 |
1,058,738 |
ハ一般会計貸付金 |
149,562 |
|||||
|
⑵未収金 |
13,408 |
当年度未処分 一 利益剰余金 |
96,912 |
|||||
|
流動資産合計 |
1,072,146 |
利益剰余金合計 |
1,070,556 |
|||||
|
剰余金合計 |
1,070,556 |
|||||||
|
資本合計 |
2,947,064 |
|||||||
|
資産合計 |
2,970,654 |
負債資本合計 |
2,970,654 |
|
- 349 - |
|
平成30年度予算に関する注記 |
|
1重要な会計方針に係る事項に関する注記 |
|
⑴固定資産の減価償却方法 |
|
有形固定資産 |
|
・定額法 |
|
・主な耐用年数 |
|
建物 |
10年 |
|
建物附属 |
10〜15年 |
|
構築物 |
10〜40年 |
|
機械及び装置 |
5〜15年 |
|
器具及び備品 |
5年 |
|
⑵引当金の計上基準 |
|
イ退職給付引当金 |
|
職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。 |
|
ロ賞与引当金 |
|
職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給(支出)見込額に基づき、当年 |
|
度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。 |
|
ハ貸倒引当金 |
|
債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上するものであるが、当年度は発生しない見込みであるため、 |
|
計上していない。 |
|
⑶消費税等の会計処理 |
|
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。 |
|
- 350 - |
|
2 |
セグメント情報に関する注記 ⑴報告セグメントの概要 本産業廃棄物等処分事業では、産業廃棄物の処分に関し一処分場での管理運営の費用負担をしていることから単一の報告セグメントとしている ⑵報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額 単一の報告セグメントのため、記載を省略する。 |
|
|
3 |
リース契約により使用する固定資産に関する注記 ⑴所有権移転外ファイナンス・リース取引 通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている 未経過リース料相当額 1年内180千円 1年超540千円 |
。 |
|
計720千円 |
||
|
4 |
その他の注記 ⑴賞与引当金の取崩し 当年度において、職員の期末手当及び勤勉手当を支給し、り崩す見込みである。 |
並びにこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金2,062千円を取 |
|
- 351 - |
- 352 -
|
附属説明資料 |
|
- 353 - |
|
産業廃棄物等処分事業会計 |
|
収益的収入 |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
1 産業廃棄物等処分事業収益 |
145,036 |
164,805 |
△19,769 |
|||||
|
1 営業収益 |
143,338 |
162,653 |
△19,315 |
|||||
|
1 産業廃棄物等処分手数料 |
143,338 |
162,653 |
△19,315 |
産業廃棄物等処分手数料 |
143,338 |
|||
|
2 営業外収益 |
1,698 |
2,152 |
△454 |
|||||
|
1 受取利息及び 酉己当金 |
101 |
156 |
△55 |
貸付金利息 |
101 |
|||
|
2 その他営業外収益 |
1,597 |
1,996 |
△399 |
構内駐車使用料その他雑収益 |
252 1,345 |
|||
|
収益的支出 |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
1 |
産業廃棄物等処分事業費用 |
144,220 |
161,019 |
△16,799 |
||||
|
1 |
営業費用 |
139,091 |
155,789 |
△16,698 |
||||
|
1 維持管理費 |
128,168 |
144,786 |
△16,618 |
給料 |
13,003 |
給与費28,475千円 |
||
|
手当 |
7,218 |
|||||||
|
賞与引当金繰入額 |
2,151 |
|||||||
|
幸報酬 |
1,664 |
|||||||
|
法定福利費 |
4,439 |
|||||||
|
旅費 |
83 |
維持管理に要する経費 |
||||||
|
燃料費 |
11,948 |
99,693千円 |
||||||
|
光熱水費 |
35 |
|||||||
|
動力費 |
730 |
|||||||
|
修繕費 |
1,047 |
|||||||
|
印刷製本費 |
889 |
|||||||
|
被服費 |
100 |
|||||||
|
薬品費 |
55 |
|||||||
|
備消品費 |
1,308 |
|||||||
|
- 354 - |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
||
|
区分 |
金額 |
||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
材料費 |
1,500 |
||||||
|
通信運搬費 |
100 |
||||||
|
保険料 |
5 |
||||||
|
手数料 |
543 |
||||||
|
委託料 |
79,950 |
||||||
|
賃借料 |
416 |
||||||
|
負担金 |
984 |
||||||
|
2 減価償却費 |
10,923 |
11,003 |
△80 |
有形固定資産減価償却費 |
10,923 |
減価償却に要する経費 |
|
|
2 営業外費用 |
4,129 |
4,230 |
△101 |
||||
|
1 消費税及び地方消費税 |
4,000 |
4,000 |
一 |
消費税及び地方消費税 |
4,000 |
||
|
2 その他営業外費用 |
129 |
230 |
△101 |
その他雑支出 |
129 |
||
|
3 予備費 |
1,000 |
1,000 |
一 |
||||
|
1 予備費 |
1,000 |
1,000 |
— |
予備費 |
1,000 |
||
|
資本的収入 |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
||
|
区分 |
金額 |
||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1 資本的収入 |
110,000 |
100,000 |
10,000 |
||||
|
1 貸付金償還金 |
110,000 |
100,000 |
10,000 |
||||
|
1 貸付金償還金 |
110,000 |
100,000 |
10,000 |
他会計貸付金償還金 |
110,000 |
||
|
- 355 - |
- 356 -
|
5簡易水道事業会計 |
|
予算に関する説明書 |
|
- 357 - |
|
平成30年度小樽市簡易水道事業会計予算実施計画 |
|
収益的収入及び支出 |
|
収入 |
|
資本的収入及び支出 |
|
収入 |
|
款 |
項 |
目 |
予定額(千円) |
備考 |
|
1 簡易水道事業収益 |
136,116 |
|||
|
1 営業収益 |
62,147 |
|||
|
1 給水収益 |
60,027 |
水道料金 |
||
|
2 受託工事収益 |
2,000 |
|||
|
3 その他営業収益 |
120 |
|||
|
2 営業外収益 |
73,969 |
|||
|
1 他会計補助金 |
73,889 |
一般会計補助金 |
||
|
2 雑収益 |
80 |
|
款 |
項 |
目 |
予定額(千円) |
備考 |
|
1 資本的収入 |
34,707 |
|||
|
1 他会計出資金 |
34,707 |
|||
|
1 他会計出資金 |
34,707 |
一般会計出資金 |
|
支出 |
|
支出 |
|
款 |
項 |
目 |
予定額(千円) |
備考 |
|
1 簡易水道事業費用 |
136,572 |
|||
|
1 営業費用 |
119,512 |
|||
|
1 原水及び浄水費 |
65,635 |
石狩西部広域水道企業団 |
||
|
からの受水に要する費用 |
||||
|
2 配水及び給水費 |
12,272 |
配水施設の維持管理に要 |
||
|
する費用 |
||||
|
3 受託工事費 |
2,000 |
受託工事に要する費用 |
||
|
4 業務費 |
611 |
賦課徴収及び検針に要す |
||
|
る費用 |
||||
|
5 総係費 |
3,020 |
事業一般に要する費用 |
||
|
6 減価償却費 |
34,700 |
|||
|
7 資産減耗費 |
1,274 |
|||
|
2 営業外費用 |
15,960 |
|||
|
1 支払利息及び企業債 |
15,664 |
企業債利息 |
||
|
取扱諸費 |
||||
|
2 消費税及び地方 |
296 |
|||
|
消費税 |
||||
|
3 特別損失 |
100 |
|||
|
1 その他特別損失 |
100 |
|||
|
4 予備費 |
1,000 |
|||
|
1 予備費 |
1,000 |
|
款 |
項 |
目 |
予定額(千円) |
備考 |
|
1 資本的支出 |
70,225 |
|||
|
1 建設改良費 |
812 |
|||
|
1 営業設備費 |
812 |
備品購入費 |
||
|
2 企業債償還金 |
69,413 |
|||
|
1 企業債償還金 |
69,413 |
|
- 358 - |
|
平成30年度小樽市簡易水道事業予定キャッシュ•フロー計算書 |
|
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで) |
|
1業務活動によるキャッシュ・フロー |
|
当年度純利益(△は純損失)△516千円 |
|
減価償却費34,700 |
|
支払利息15,664 |
|
固定資産除却損1,274 |
|
未収金の増減額(△は増加)1,274 |
|
未払金の増減額(△は減少) ________ 1,035 |
|
小計53,431 |
|
利息の支払額△15,664 |
|
業務活動によるキャッシュ•フロー37,767 |
|
2投資活動によるキャッシュ•フロー |
|
有形固定資産の取得による支出△752 |
|
投資活動によるキャッシュ•フロー△752 |
|
3財務活動によるキャッシュ•フロー |
|
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出△69,413 |
|
一般会計からの出資による収入34,707 |
|
財務活動によるキャッシュ•フロー△34,706 |
|
資金増加額(又は減少額)2,309 |
|
資金期首残高10,571 |
|
資金期末残高12,880 |
|
- 359 - |
|
給与費明細書 |
|
1総括 |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
法定福利費(千円) |
合計 (千円) |
||||||
|
特別職 (人) |
一般職(人) |
報酬 (千円) |
給料 (千円) |
賃金(千円) |
手当(千円) |
計 (千円) |
||||
|
本年度 |
損益勘定支弁職員 |
1 |
- |
1,665 |
- |
- |
- |
1,665 |
309 |
1,974 |
|
資本勘定支弁職員 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
合計 |
1 |
- |
1,665 |
- |
- |
- |
1,665 |
309 |
1,974 |
|
|
前年度 |
損益勘定支弁職員 |
1 |
- |
1,602 |
- |
- |
- |
1,602 |
280 |
1,882 |
|
資本勘定支弁職員 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
合計 |
1 |
- |
1,602 |
- |
- |
- |
1,602 |
280 |
1,882 |
|
|
比 較 |
損益勘定支弁職員 |
- |
- |
63 |
- |
- |
- |
63 |
29 |
92 |
|
資本勘定支弁職員 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
合計 |
- |
- |
63 |
- |
- |
- |
63 |
29 |
92 |
|
|
- 360 - |
|
平成30年度小樽市簡易水道事業予定貸借対照表 |
|
(平成31年3月31日) |
|
資 1固定資産 |
産の部 |
3固定負債 |
負債 |
の部 |
|||||
|
⑴有形固定資産 |
⑴企業債 |
||||||||
|
イ建物 |
107,540千円 |
イ建設改良費等の財源に充てるための企業債 |
320,827千円 |
||||||
|
ロ構築物 |
499,241 |
企業債合計 |
320,827千円 |
||||||
|
ハ機械及び装置 |
57,673 |
固定負債合計 |
320,827千円 |
||||||
|
減価償却累計額 |
△69,400 |
595,054千円 |
|||||||
|
有形固定資産合計 |
595,054千円 |
4流動負債 |
|||||||
|
⑵投資 |
⑴未払金 |
17,889 |
|||||||
|
イ出資金 |
572,584 |
⑵企業債 |
|||||||
|
投資合計 |
572,584 |
イ建設改良費等の財源に充てるための企業債 |
73,202 |
||||||
|
固定資産合計 |
1,167,638千円 |
企業債合計 |
73,202 |
||||||
|
流動負債合計 |
91,091 |
||||||||
|
2流動資産 |
負債合計 |
411,918 |
|||||||
|
⑴現金及び預金 |
12,880 |
||||||||
|
⑵未収金 |
5,009 |
||||||||
|
流動資産合計 |
17,889 |
資本 |
の部 |
||||||
|
5資本金 |
|||||||||
|
⑴自己資本金 |
209,464 |
||||||||
|
資本金合計 |
209,464 |
||||||||
|
6剰余金 |
|||||||||
|
⑴資本剰余金 |
|||||||||
|
イ道補助金 |
440,713 |
||||||||
|
ロ他会計負担金及び補助金 |
131,871 |
||||||||
|
資本剰余金合計 |
572,584 |
||||||||
|
⑵欠損金 |
|||||||||
|
イ当年度未処理欠損金 |
8,439 |
||||||||
|
欠損金合計 |
8,439 |
||||||||
|
剰余金合計 |
564,145 |
||||||||
|
資本合計 |
773,609 |
||||||||
|
資産合計 |
1,185,527 |
負債資本合計 |
1,185,527 |
||||||
|
- 361 - |
|
平成29年度小樽市簡易水道事業予定損益計算書 |
|
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで) |
|
1営業収益 |
|
⑴給水収益 |
55,568千円 |
||
|
⑵その他営業収益 |
19 |
55,587千円 |
|
|
2営業費用 |
|||
|
⑴原水及び浄水費 |
58,262 |
||
|
⑵配水及び給水費 |
10,836 |
||
|
⑶業務費 |
649 |
||
|
⑷総係費 |
2,888 |
||
|
⑸減価償却費 |
34,700 |
||
|
⑹資産減耗費 |
166 |
107,501 |
|
|
営業損失 |
51,914千円 |
||
|
3営業外収益 |
|||
|
⑴他会計補助金 |
63,386 |
||
|
⑵雑収益 |
65 |
63,451 |
|
|
4営業外費用 |
|||
|
⑴支払利息及び企業債取扱諸費 |
18,560 |
||
|
⑵雑支出 |
900 |
19,460 |
43,991 |
|
経常損失 |
7,923 |
||
|
当年度純損失 |
7,923 |
||
|
前年度繰越利益剰余金 |
0 |
||
|
当年度未処理欠損金 |
7,923 |
|
- 362 - |
|
平成29年度小樽市簡易水道事業予定貸借対照表 |
|
(平成30年3月31日) |
|
資 1固定資産 |
産の部 |
3固定負債 |
負債 |
の部 |
|||||
|
⑴有形固定資産 |
⑴企業債 |
||||||||
|
イ建物 |
107,540千円 |
イ建設改良費等の財源に充てるための企業債 |
394,029千円 |
||||||
|
ロ構築物 |
499,241 |
企業債合計 |
394,029千円 |
||||||
|
ハ機械及び装置 |
58,195 |
固定負債合計 |
394,029千円 |
||||||
|
減価償却累計額 |
△34,700 |
630,276千円 |
|||||||
|
有形固定資産合計 |
630,276千円 |
4流動負債 |
|||||||
|
⑵投資 |
⑴未払金 |
16,854 |
|||||||
|
イ出資金 |
572,584 |
⑵企業債 |
|||||||
|
投資合計 |
572,584 |
イ建設改良費等の財源に充てるための企業債 |
69,413 |
||||||
|
固定資産合計 |
1,202,860千円 |
企業債合計 |
69,413 |
||||||
|
流動負債合計 |
86,267 |
||||||||
|
2流動資産 |
負債合計 |
480,296 |
|||||||
|
⑴現金及び預金 |
10,571 |
||||||||
|
⑵未収金 |
6,283 |
||||||||
|
流動資産合計 |
16,854 |
資本 |
の部 |
||||||
|
5資本金 |
|||||||||
|
⑴自己資本金 |
174,757 |
||||||||
|
資本金合計 |
174,757 |
||||||||
|
6剰余金 |
|||||||||
|
⑴資本剰余金 |
|||||||||
|
イ道補助金 |
440,713 |
||||||||
|
ロ他会計負担金及び補助金 |
131,871 |
||||||||
|
資本剰余金合計 |
572,584 |
||||||||
|
⑵欠損金 |
|||||||||
|
イ当年度未処理欠損金 |
7,923 |
||||||||
|
欠損金合計 |
7,923 |
||||||||
|
剰余金合計 |
564,661 |
||||||||
|
資本合計 |
739,418 |
||||||||
|
資産合計 |
1,219,714 |
負債資本合計 |
1,219,714 |
||||||
|
- 363 - |
|
平成30年度予算に関する注記 |
|
1重要な会計方針に係る事項に関する注記 |
|
⑴固定資産の減価償却の方法 |
|
イ有形固定資産 |
|
・定額法 |
|
・主な耐用年数 |
|
建物 |
15〜38年 |
|
構築物 |
10〜60年 |
|
機械及び装置 |
6〜20年 |
|
⑵消費税等の会計処理 |
|
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。 |
|
2予定貸借対照表等に関する注記 |
|
⑴企業債の償還に係る他会計の負担 |
|
貸借対照表に計上されている企業債(当年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は197,015千円である。 |
|
3セグメント情報に関する注記 |
|
⑴報告セグメントの概要 |
|
小樽市簡易水道事業では、簡易水道事業をひとつの事業として報告セグメントとしている。 |
|
⑵報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額 |
|
単一の報告セグメントのため、記載を省略する。 |
|
- 364 - |
|
附属説明資料 |
|
- 365 - |
|
簡易水道事業会計 |
|
収益的収入 |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1簡易水道事業収益 |
136,116 |
134,781 |
1,335 |
|||||
|
1営業収益 |
62,147 |
57,777 |
4,370 |
|||||
|
1給水収益 |
60,027 |
55,657 |
4,370 |
水道料金 |
60,027 |
給水事業所数50社 |
||
|
2受託工事収益 |
2,000 |
2,000 |
— |
受託工事収益 |
2,000 |
|||
|
3その他営業収益 |
120 |
120 |
— |
手数料 |
120 |
審査及び検査手数料120 |
||
|
2営業外収益 |
73,969 |
77,004 |
△3,035 |
|||||
|
1他会計補助金 |
73,889 |
76,033 |
△2,144 |
一般会計補助金 |
73,889 |
企業債償還利息補助金ほか73,889 |
||
|
2雑収益 |
80 |
71 |
9 |
その他雑収益 |
80 |
|||
|
○消費税及び地方消費税 還付金 |
— |
900 |
△900 |
|||||
|
- 366 - |
収益的支出
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1 |
簡易水道事業費用 |
136,572 |
137,095 |
△523 |
||||
|
1 営業費用 |
119,512 |
117,215 |
2,297 |
|||||
|
1 原水及び浄水費 |
65,635 |
62,922 |
2,713 |
受水費 |
65,635 |
石狩西部広域水道企業団からの受水に要する費用 65,635 |
||
|
2 配水及び給水費 |
12,272 |
12,447 |
△175 |
燃料費 |
196 |
配水施設の維持管理に要する費用 12,272 |
||
|
光熱水費 |
59 |
|||||||
|
動力費 |
4,380 |
|||||||
|
修繕費 |
216 |
|||||||
|
薬品費 |
40 |
|||||||
|
備消品費 |
150 |
|||||||
|
通信運搬費 |
1,440 |
|||||||
|
保険料 |
30 |
|||||||
|
手数料 |
19 |
|||||||
|
委託料 |
5,119 |
|||||||
|
賃借料 |
623 |
|||||||
|
3 受託工事費 |
2,000 |
2,000 |
— |
備消品費 |
100 |
給水装置の新設、改造等にかかる受託に要する費用 |
||
|
委託工事費 |
1,900 |
2,000 |
||||||
|
4 業務費 |
611 |
698 |
△87 |
印刷製本費 |
16 |
賦課徴収及び検針に要する費用 611 |
||
|
備消品費 |
76 |
|||||||
|
通信運搬費 |
74 |
|||||||
|
手数料 |
284 |
|||||||
|
委託料 |
161 |
|||||||
|
5 総係費 |
3,020 |
2,928 |
92 |
報酬 |
1,665 |
職員給与費 1 名 1,974 |
||
|
法定福利費 |
309 |
嘱託報酬 1,665 |
||||||
|
旅費 |
17 |
法定福利費 309 |
||||||
|
賃借料 |
25 |
事業一般に要する費用 1,046 |
||||||
|
負担金 |
1,004 |
|||||||
|
6 減価償却費 |
34,700 |
35,500 |
△800 |
有形固定資産減価償却費 |
34,700 |
|||
|
7 資産減耗費 |
1,274 |
720 |
554 |
固定資産除却費 |
1,274 |
|||
|
2 営業外費用 |
15,960 |
18,780 |
△2,820 |
|||||
|
1 支払利息及び企業債取扱諸費 |
15,664 |
18,780 |
△3,116 |
企業債利息 |
15,664 |
|||
|
2 消費税及び地方消費税 |
296 |
— |
296 |
消費税及び地方消費税 |
296 |
|||
|
3 特別損失 |
100 |
100 |
— |
|||||
|
1 その他特別損失 |
100 |
100 |
— |
貸倒損失 |
100 |
|||
|
4 予備費 |
1,000 |
1,000 |
— |
|||||
|
1 予備費 |
1,000 |
1,000 |
— |
予備費 |
1,000 |
|||
|
資本的収入 |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
||
|
区分 |
金額 |
||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||
|
1 資本的収入 |
34,707 |
45,730 |
△11,023 |
||||
|
1 他会計出資金 |
34,707 |
33,030 |
1,677 |
||||
|
1 他会計出資金 |
34,707 |
33,030 |
1,677 |
一般会計出資金 |
34,707 |
企業債償還元金出資金 34,707 |
|
|
○企業債 |
— |
12,700 |
△12,700 |
||||
|
資本的支出 |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1 資本的支出 |
70,225 |
79,636 |
△9,411 |
|||||
|
1 建設改良費 |
812 |
13,576 |
△12,764 |
|||||
|
1 営業設備費 |
812 |
876 |
△64 |
備品費 |
812 |
水道メーター等購入費 812 |
||
|
○改良工事費 |
— |
12,700 |
△12,700 |
|||||
|
2 企業債償還金 |
69,413 |
66,060 |
3,353 |
|||||
|
1 企業債償還金 |
69,413 |
66,060 |
3,353 |
企業債償還金 |
69,413 |
|||
|
- 368 - |
|
企業債に関する調 |
|
種類 |
借入年度 |
借入元金 |
前年度末現在高見込額 |
本年度元利償還見込額 |
本年度末現在高見込額 |
利率 |
借入先 |
備考 |
|
|
元金 |
利息 |
||||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
% |
||||
|
簡易水道事業費 |
平成元 |
177,500,000 |
26,069,515 |
12,636,940 |
1,423,427 |
13,432,575 |
6.200 |
財務省 |
|
|
平成 2 |
68,000,000 |
14,993,462 |
4,677,026 |
913,652 |
10,316,436 |
6.600 |
財務省 |
||
|
平成 3 |
144,500,000 |
37,971,699 |
8,734,857 |
1,969,969 |
29,236,842 |
5.500 |
財務省 |
||
|
平成 4 |
131,700,000 |
38,839,556 |
7,106,869 |
1,631,617 |
31,732,687 |
4.400 |
財務省 |
||
|
平成 5 |
83,300,000 |
28,660,418 |
4,283,450 |
1,186,840 |
24,376,968 |
4.300 |
財務省 |
||
|
建 |
平成 6 |
68,100,000 |
25,961,083 |
3,298,209 |
968,059 |
22,662,874 |
3.850 |
財務省 |
|
|
設 |
平成 7 |
471,700,000 |
195,797,736 |
21,685,828 |
6,474,346 |
174,111,908 |
3.400 |
財務省 |
|
|
改电 |
平成 8 |
88,100,000 |
38,413,694 |
3,840,629 |
973,953 |
34,573,065 |
2.600 |
財務省 |
|
|
費 |
平成 24 |
5,800,000 |
3,646,699 |
723,523 |
13,863 |
2,923,176 |
0.400 |
財務省 |
|
|
等 |
平成 25 |
8,100,000 |
6,099,211 |
1,006,407 |
23,391 |
5,092,804 |
0.400 |
財務省 |
|
|
財 |
平成 26 |
3,000,000 |
2,628,922 |
372,191 |
7,609 |
2,256,731 |
0.300 |
財務省 |
|
|
源 1- |
平成 27 |
600,000 |
600,000 |
74,738 |
582 |
525,262 |
0.100 |
財務省 |
|
|
充 |
平成 28 |
5,200,000 |
5,200,000 |
- |
520 |
5,200,000 |
0.010 |
財務省 |
|
|
て |
平成 29 |
6,400,000 |
6,400,000 |
- |
19,840 |
6,400,000 |
0.310 |
財務省 |
|
|
る , =「 た小計 |
1,262,000,000 |
431,281,995 |
68,440,667 |
15,607,668 |
362,841,328 |
||||
|
め簡易水道事業費 |
平成 25 |
5,700,000 |
4,760,648 |
641,568 |
13,810 |
4,119,080 |
0.300 |
財務省 |
|
|
の〔過疎対策事業債〕 |
平成 26 |
3,000,000 |
3,000,000 |
330,674 |
5,834 |
2,669,326 |
0.200 |
財務省 |
|
|
業 |
平成 27 |
600,000 |
600,000 |
- |
600 |
600,000 |
0.100 |
財務省 |
|
|
債 |
平成 28 |
5,200,000 |
5,200,000 |
- |
520 |
5,200,000 |
0.010 |
財務省 |
|
|
平成 29 |
6,300,000 |
6,300,000 |
- |
19,530 |
6,300,000 |
0.310 |
財務省 |
||
|
小計 |
20,800,000 |
19,860,648 |
972,242 |
40,294 |
18,888,406 |
||||
|
簡易水道事業費 |
平成 28 |
12,300,000 |
12,300,000 |
- |
15,990 |
12,300,000 |
0.130 |
北海道信用金庫 |
|
|
〔地方公営企業法適用経費〕 |
|||||||||
|
小計 |
12,300,000 |
12,300,000 |
- |
15,990 |
12,300,000 |
||||
|
合計 |
1,295,100,000 |
463,442,643 |
69,412,909 |
15,663,952 |
394,029,734 |
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